Приложение 1. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2020 годы"

Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование подразделения, Ф.И.О.)	Порядок формирования показателя (наименование документа - источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения целевых показателей (индикаторов)
						2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2020 годы"
1	Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	Ед.	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Д = А / В x 100%, где Д - дефицит бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; А - утвержденный дефицит образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; В - дефицит бюджета по Бюджетному кодексу	Ежеквартально	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1
2	Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - объем долга муниципального образования, тыс. руб.; B - всего доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. руб.	Ежеквартально	14,5	12,5	менее 100%	менее 100%	менее 100%		менее 100%	менее 100%	менее 100%	менее 100%
3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области	%	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с не перечислением субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета области, иных межбюджетных трансфертов и субсидий на решение вопросов местного значения, тыс. руб.;	Ежеквартально	0	0	0	0	0		0	0	0	0
				B - объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области, тыс. руб.
Подпрограмма 1. "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
1.1.1	Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта бюджета		Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: P = A, где: A - наличие проектов нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта бюджета, разработанных финансовым управлением, в том числе: - порядок и сроки составления проекта бюджета; - порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула.	Ежегодно	да	да	да	да	да		да	да	да	да
Задача 1.2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета
1.2.1	Исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула	%	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: P=A / B x 100%, где A - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула, руб.; B - утвержденный объем бюджетных ассигнований, руб.	Ежегодно	94,7	96,0	не ниже 90%	не ниже 90%	не ниже 90%		не ниже 90%	не ниже 90%	не ниже 90%	не ниже 90%
Задача 1.3. Эффективное управление муниципальным долгом
1.3.1	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня	%	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула за отчетный период, тыс. руб.; В - объем расходов бюджета муниципального образования город Тула за исключением объема субвенций из бюджета вышестоящего уровня, тыс. руб.	Ежегодно	0,47	0,77	не выше 15%	не выше 15%	не выше 15%		не выше 15%	не выше 15%	не выше 15%	не выше 15%
Задача 1.4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля, предварительного и последующего контроля
1.4.1	Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы	%	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.; В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.	Ежегодно	100	100	100	100	100		100	100	100	100
Задача 1.5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств
1.5.1	Средняя оценка качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы	балл	Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = SUM А / n, где: SUM А - сумма уровней качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Тула по применимым показателям по итогам года; n - количество главных распорядителей средств бюджета, участвующих в оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, ед.;	Ежегодно	0,863	0,86	не ниже 0,86	не ниже 0,86	не ниже 0,86		не ниже 0,86	не ниже 0,86	не ниже 0,86	не ниже 0,86
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2020 годы"
Задача 2.1 Обеспечение управления реализацией муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2020 годы", подпрограмм
2.1.1	Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2020 годы", подпрограмм	%	Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: где - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, %; n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы), ед.	Ежегодно	-	-	100	100		100	100	100	100	100