Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район" Муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район"

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Развитие дополнительного образования на территории
муниципального образования Ленинский район" Муниципальной
программы "Развитие образования на территории муниципального
образования Ленинский район"

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего		2014	2015	2016	2017	2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	118297,7		23643,8	23027,7	23875,4	23875,4	23875,4
Материально-технические ресурсы	-	-		-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-		-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)	тыс. руб.	241	93618,8	18733,8	18090,8	18931,4	18931,4	18931,4
		211	6163,5	1232,7	1232,7	1232,7	1232,7	1232,7
		213	1862	372,4	372,4	372,4	372,4	372,4
		221	68,3	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7
		222	641,2	118,6	125,4	132,4	132,4	132,4
		226	14947,4	2989,4	2989,5	2989,5	2989,5	2989,5
		262	492	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4
		290	2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
		310	230	30	50	50	50	50
		340	272,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
- федеральный бюджет	-	272,5		54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
- бюджет области	-	11780,0		2356,0	2356,0	2356,0	2356,0	2356,0
- бюджет муниципального района	тыс. руб.	106245,2		21233,3	20617,2	21464,9	21464,9	21464,9
- внебюджетные источники	-	-		-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной долгосрочной целевой программы	-	-		-	-	-	-	-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

N п/п	Мероприятия	Этап	Код ЭКР	Сумма, тыс. руб.	Обоснование
1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	7622,4	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
			211	848,7
			213	256,4
			226	72,7
			290	0,4
			340	54,5
			221	13,6
		Итого		8868,7
		2015 г.	241	7653,7	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
			211	848,7
			213	256,4
			226	72,7
			290	0,4
			340	54,5
			221	13,6
		Итого		8900,0
		2016	241	7668,9	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
		г.	211	848,7
			213	256,4
			226	72,7
			290	0,4
			340	54,5
			221	13,7
		Итого		8915,3
		2017 г.	241	7668,9	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
			211	848,7
			213	256,4
			226	72,7
			290	0,4
			340	54,5
			221	13,6
		Итого		8915,3
		2018 г.	241	7668,9	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
			211	848,7
			213	256,4
			226	72,7
			290	0,4
			340	54,5
			221	13,6
		Итого		8915,3
	ВСЕГО по мероприятию			44514,6
2	Противопожарные мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	123,8	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		123,8
		2015 г.	241	123,8	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		123,8
		2016 г.	241	123,8	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		123,8
		2017 г.	241	123,8	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		123,8
		2018 г.	241	123,8	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		123,8
	ВСЕГО по мероприятию			619,0	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
3	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	310	30,0	Увеличение стоимости основных средств
		Итого		30,0
		2015 г.	310	50,0	Увеличение стоимости основных средств
		Итого		50,0
		2016 г.	310	50,0	Увеличение стоимости основных средств
		Итого		50,0
		2017 г.	310	50,0	Увеличение стоимости основных средств
		Итого		50,0
		2018 г.	310	50,0	Увеличение стоимости основных средств
		Итого		50,0
	ВСЕГО по мероприятию			230,0	Увеличение стоимости основных средств
4	Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышению эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	7622,4	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
			226	1191,7
		Итого		8814,1
		2015	241	7653,6	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
			226	1191,8
		Итого		8845,4
		2016 г.	241	7668,9	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
			226	1191,8
		Итого		8860,7
		2017 г.	241	7668,9	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
			226	1191,8
		Итого		8860,7
		2018 г.	241	7668,9	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
			226	1191,8
		Итого		8860,7
	ВСЕГО по мероприятию			44241,6	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
5	Мероприятия в области образования по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	226	1725,0	Прочие работы и услуги
		Итого		1725,0
		2015 г.	226	1725,0	Прочие работы и услуги
		Итого		1725,0
		2016 г.	226	1725,0	Прочие работы и услуги
		Итого		1725,0
		2017 г.	226	1725,0	Прочие работы и услуги
		Итого		1725,0
		2018 г.	226	1725,0	Прочие работы и услуги
		Итого		1725,0
	ВСЕГО по мероприятию			8625,0	Прочие работы и услуги
6	Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений в рамках софинансирования областных целевых программ по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	1212,4	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		1212,4
		2015 г.	241	500,0	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		500,0
		2016 г.	241	1303,0	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		1303,0
		2017 г.	241	1303,0	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		1303,0
		2018 г.	241		Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		1303,0
	ВСЕГО по мероприятию			5621,4	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
7	Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 N 16-10 "О компенсационных выплатах проезда работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район (кроме работников, проживающих в городах и районных центрах)" по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	120,6	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
			222	118,6
		Итого		239,2
		2015 г.	241	127,5	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
			222	125,4
		Итого		252,9
		2016 г.	241	134,6	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
			222	132,4
		Итого		267,0
		2017 г.	241	134,6	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
			222	132,4
		Итого		267,0
		2018 г.	241	134,6	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
			222	132,4
		Итого		267,0
	ВСЕГО по мероприятию			762,1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
8	Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 N 16-10 "О муниципальной надбавке молодым работникам муниципальных учреждений муниципального образования Ленинский район по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	2,7	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		2,7
		2015 г.	241	2,7	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		2,7
		2016 г.	241	2,7	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		2,7
		2017 г.	241	2,7	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		2,7
		2018 г.	241	2,7	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		2,7
	ВСЕГО по мероприятию			13,5	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
9	Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 N 16-10 "О муниципальной надбавке работникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования взрослых "Районный методический центр" по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	211	208,8	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
			213	63,1
		Итого		271,9
		2015 г.	211	208,8	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
			213	63,1
		Итого		271,9
		2016 г.	211	208,8	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
			213	63,1
		Итого		271,9
		2017 г.	211	208,8	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
			213	63,1
		Итого		271,9
		2018 г.	211	208,8	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
			213	63,1
		Итого		271,9	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
	ВСЕГО по мероприятию			1359,5
10	Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области (МОБУДОД)	2014 г.	241	1751,2
		Итого		1751,2
		2015 г.	241	1751,2
		Итого		1751,2
		2016 г.	241	1751,2
		Итого		1751,2
		2017 г.	241	1751,2
		Итого		1751,2
		2018 г.	241	1751,2
		Итого		1751,2
	ВСЕГО по мероприятию			8756,0
11	Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области (РМЦ, "Доверие")	2014 г.	211	175,2
			213	52,9
			241	278,3
			262	98,4
		Итого		604,8
		2015 г.	211	175,2
			213	52,9
			241	278,3
			262	98,4
		Итого		604,8
		2016 г.	211	175,2
			213	52,9
			241	278,3
			262	98,4
		Итого		604,8
		2017 г.	211	175,2
			213	52,9
			241	278,3
			262	98,4
		Итого		604,8
		2018 г.	211	175,2
			213	52,9
			241	278,3
			262	98,4
		Итого		604,8
	ВСЕГО по мероприятию			3024,0
	ВСЕГО по подпрограмме	2014 год	241	18733,8
			211	1232,7
			213	372,4
			221	13,6
			222	118,6
			226	2989,4
			262	98,4
			290	0,4
			310	30,0
			340	54,5
		Итого 2014 год		23643,8
		2015 год	241	18090,8
			211	1232,7
			213	372,4
			221	13,6
			222	125,4
			226	2989,5
			262	98,4
			290	0,4
			310	50,0
			340	54,5
		Итого 2015 год		23027,7
		2016 год	241	18931,4
			211	1232,7
			213	372,4
			221	13,7
			222	132,4
			226	2989,5
			262	98,4
			290	0,4
			310	50,0
			340	54,5
		Итого 2016 год		23875,4
		2017 год	241	18931,4
			211	1232,7
			213	372,4
			221	13,7
			222	132,4
			226	2989,5
			262	98,4
			290	0,4
			310	50,0
			340	54,5
		Итого 2017 год		23875,4
		2018 год	241	18931,4
			211	1232,7
			213	372,4
			221	13,7
			222	132,4
			226	2989,5
			262	98,4
			290	0,4
			310	50,0
			340	54,5
		Итого 2018 год		23875,4
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ	2014 - 2018	241	93618,8
			211	6163,5
			213	1862,0
			221	68,3
			222	641,2
			226	14947,4
			262	492,0
			290	2,0
			310	230,0
			340	272,5
	Итого по подпрограмме	2014 - 2018		118297,7