Приложение 4. Подпрограмма "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в том числе "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"

Приложение 4
к Постановлению
администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13 ноября 2013 г. N 2591

Подпрограмма
"Создание условий для сохранения музейного фонда
и популяризации исторического и культурного наследия
(в том числе "Наследие А.С. Хомякова") на территории
муниципального образования Ленинский район
в 2014 - 2018 годах"

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Создание условий для сохранения и музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в том числе "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (далее - Подпрограмма)
Сроки реализации Подпрограммы	2014 - 2018 годы
Заказчик	Администрация муниципального образования Ленинский район
Основные разработчики Подпрограммы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район
Координатор	Заместитель главы администрации Ленинского района
Исполнители Подпрограммы	- муниципальное казенное учреждение культуры "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"; - муниципальное казенное учреждение культуры "Историко-художественный музей А.С. Хомякова" с отделом Выставочный зал
Цели и задачи Подпрограммы	Цель Подпрограммы: - повышение роли музеев в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества. Задачи Подпрограммы: - повышение роли музеев в формировании гражданского общества
Важнейшие показатели	- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; - количество посетителей муниципальных музеев
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы 2014 - 2018 гг. 1 этап - 2014 г.; 2 этап - 2015 г.; 3 этап - 2016 г.; 4 этап - 2017 г., 5 этап - 2018 г.
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 43 382,7 тыс. рублей в том числе по годам: за счет бюджета муниципального образования Ленинский район: 2014 - 5 190,9 тыс. руб. 2015 - 6 185,3 тыс. руб. 2016 - 8 872,0 тыс. руб. 2017 - 8 872,0 тыс. руб. 2018 - 8 872,0 тыс. руб., бюджета Тульской области: 2014 - 1 078,1 тыс. руб. 2015 - 1 078,1 тыс. руб. 2016 - 1 078,1 тыс. руб. 2017 - 1 078,1 тыс. руб. 2018 - 1 078,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Решение проблем, поставленных в Подпрограмме, в период 2014 - 2018 годов позволит достичь следующих результатов: - повышение статуса и профессионализма работников музеев; - обеспечение доступности и расширение предложений населению в области и информации в сфере музейного обслуживания; - модернизация материально-технической базы музеев; - увеличение процента охвата населения музейным экскурсионным обслуживанием на 1,0 % ежегодно (в сравнении с предыдущим годом)

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом

Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Постановление администрации Тульской области от 31.10.2011 N 110 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Тульской области (2013 - 2016 годы)";

Устав муниципального образования Ленинский район.

Культура Ленинского района, являясь неотъемлемой частью культуры Тульской области и России в целом, опирается на свои исторически сложившиеся традиции, вносит свое неповторимое своеобразие в общую картину духовной жизни общества. Культурная политика должна воспитывать патриотизм, гражданственность, создавать необходимую атмосферу для творчества.

Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена соответствием ее приоритетов задачам Программы социально - экономического развития Ленинского района, одной из которых является сохранение и развитие многообразия накопленной предыдущими поколениями системы ценностей в сфере музейного обслуживания.

В числе приоритетов деятельности учреждений культуры (музеи) остается сохранение культурно - исторического многообразия и основ духовного воспитания жителей Ленинского района.

Музеи играют все большую роль в жизни населения, активизируются культурные инициативы граждан. В то же время, несмотря на позитивные изменения, происходящие последние несколько лет, существует ряд факторов затрудняющих дальнейшее развитие культуры и искусства. Недостаточное финансирование обуславливает ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие сферы музейного обслуживания населения.

Эффективность влияния музеев во многом зависит от того, в каком возрасте человек стал воспринимать духовные ценности. Муниципальное казенное учреждение культуры "Историко-художественный музей А.С. Хомякова" и муниципальное казенное учреждение культуры "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы" нуждаются в увеличении экспозиционных фондов, приобретении антикварных предметов, экспозиционной мебели, в привлечении высокопрофессиональных работниках.

На сегодняшний день музеи имеют целостную систему непрерывного образования на договорной системе. Большая и плодотворная работа проводится с дошкольниками и учащимися СОШ.

Музеи формируют краеведческий фонд, сохраняющий историю села и района в документах, подготавливают и издают библиографические указатели литературы краеведческой направленности, организовывают постоянно действующие и выездные экспозиции.

Решение обозначенных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность музеев.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы

Подпрограмма направлена на достижение целей и задач муниципальной культурной политики.

Цель Подпрограммы:

- повышение роли музеев в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества.

Задачи Подпрограммы:

- повышение роли музеев в формировании гражданского общества.

Подпрограмма будет реализована в течение 2014 - 2018 годов.

Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.) всего	В том числе за счет средств				Ответственные за выполнение мероприятий (исполнители)	Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
			Федерального бюджета	Бюджета ТО	Бюджета муниципального образования	Внебюджетных источников (прогнозно)
Цель подпрограммы: повышение роли музеев в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества
Задача 1 подпрограммы: Повышение роли музеев в формировании гражданского общества
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (заработная плата)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	996,3 1 330,4 1 714,3 1 714,3 1 714,3			996,3 1 330,4 1 714,3 1 714,3 1 714,3			- количество посетителей муниципальных музеев достигнет (чел.): 2014 г. - 2 750 2015 г. - 2 800 2016 г. - 2 900 2017 г. - 3 000 2018 г. - 3 500
1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (коммунальные услуги)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	242,5 256,7 266,9 266,9 266,9			242,5 256,7 266,9 266,9 266,9
1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (начисления на выплату з/п)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	300,9 401,9 517,8 517,8 517,8			300,9 401,9 517,8 517,8 517,8
1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	174,7 174,7 174,7 174,7 174,7			174,7 174,7 174,7 174,7 174,7
1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	1,2 1,2 1,2 1,2 1,2			1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	33,2 33,2 33,2 33,2 33,2			33,2 33,2 33,2 33,2 33,2
1.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	61,7 61,7 61,7 61,7 61,7			61,7 61,7 61,7 61,7 61,7
1.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (услуги связи)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	42,8 45,4 47,9 47,9 47,9			42,8 45,4 47,9 47,9 47,9
1.9. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие услуги, работы)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	144,4 144,4 144,4 144,4 144,4			144,4 144,4 144,4 144,4 144,4
1.10. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	4,0 4,0 4,0 4.0 4,0			4,0 4,0 4,0 4.0 4,0
1.11. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	187,0 187,0 187,0 187,0 187,0			187,0 187,0 187,0 187,0 187,0
1.12. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	231,5 231,5 231,5 231,5 231,5			231,5 231,5 231,5 231,5 231,5
1.13. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (транспортные услуги)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	50,0 50,0 50,0 50,0 50,0			50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
1.14. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	28,0 28,0 28,0 28,0 28,0			28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
1.15. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	29,5 29,5 29,5 29,5 29,5			29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
1.16. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	206,4 206,4 206,4 206,4 206,4			206,4 206,4 206,4 206,4 206,4
1.17. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	1 851,9 2 303,9 2 793,0 2 793,0 2 793,0			1 851,9 2 303,9 2 793,0 2 793,0 2 793,0
1.18. Бюджетные инвестиции в рамках софинансирования областных целевых программ ДЦП Культура ТО ("Реставрация родового дома А.С. Хомякова") по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	604,9 695,4 2 380,5 2 380,5 2 380,5			604,9 695,4 2 380,5 2 380,5 2 380,5
1.19. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	1 078,1 1 078,1 1 078,1 1 078,1 1 078,1		1 078,1 1 078,1 1 078,1 1 078,1 1 078,1
ИТОГО по задаче	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	6 269,0 7 263,4 9 950,1 9 950,1 9 950,1		1 078,1 1 078,1 1 078,1 1 078,1 1 078,1	5 190,9 6 185,3 8 872,0 8 872,0 8 872,0

Раздел 4. Перечень показателей результативности
и эффективности Подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное - 2013 г.)	Изменение значений по годам реализации					Плановое значение на день окончания действия программы
			2014	2015	2016	2017	2018
Цель подпрограммы: повышение роли музеев в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества
Задача подпрограммы: Повышение роли музеев в формировании гражданского общества.	- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	% 60,3	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	100,0
	- количество посетителей муниципальных музеев	чел. 2 700	2 750	2800	2900	3000	3500	3500

Паспорт показателя
Повышение роли музеев в формировании гражданского общества

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с принятым планом мероприятий "дорожной картой", направленной на повышение эффективности отрасли "Культура" на территории муниципального образования Ленинский район
6	Описание показателя	Используются данные, полученные от МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" администрации муниципального образования Ленинский район

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"	I ср./мес.	Бюджет муниципального образования Ленинский район. Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район	2 <*>	Сотрудники муниципальных учреждений культуры	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя
Повышение роли музеев в формировании гражданского общества

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	количество посетителей муниципальных музеев
3	Единица измерения	Человек
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем прямого подсчета количества жителей Ленинского района, которым была оказана услуга по экскурсионному обслуживанию муниципальными музеями
6	Описание показателя	Используются данные, полученные от МКУК "Историко-Художественный музей А.С. Хомякова" и МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы" в соответствии с формой статистического наблюдения 8-НК

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	количество посетителей муниципальных музеев	Кп1	Форма статистического наблюдения 7-НК	1 <*>	Посетители муниципальных музеев	1 <**>	Ежегодно

--------------------------------

<*> 1 - периодическая отчетность, 2 - финансовая отчетность.

<**> 1 - сплошное наблюдение.

Раздел 5. Организационно - экономический и финансовый
механизм управления муниципальной Подпрограммой

Муниципальное казенное учреждение культуры "Историко-художественный музей А.С. Хомякова" с отделом Выставочный зал и муниципальное казенное учреждение культуры "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы" организует комплексное управление реализации Подпрограммы:

- утверждает план практических мероприятий по реализации Подпрограммы;

- при сокращении или увеличении объемов финансирования корректирует перечень мероприятий на очередной год:

- обеспечивает осуществление контроля на основе представляемой информации за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий;

- готовит отчетность о ходе выполнения программных мероприятий и в установленном порядке представляет информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и целевое использование бюджетных ассигнований;

- осуществляет управление исполнителями, которые предоставляют необходимые сведения по эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, а также другую необходимую для проведения отчетности информацию;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы.

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район информирует ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) о заключенных договорах по финансированию реализации Подпрограммы из бюджета муниципального района и внебюджетных источников.

Организатором и исполнителем мероприятий мониторинга реализации Подпрограммы, является комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальное казенное учреждение культуры "Историко-художественный музей А.С. Хомякова", муниципальное казенное учреждение культуры "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы".

Мониторинг данной Подпрограммы включает в себя:

- сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей;

- оценку результативности и эффективности;

- ежеквартальное и ежегодное составление и предоставление отчетов о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

В рамках осуществления мониторинга комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район проводит анализ информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и направляет ее в ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).

Информация, представляемая исполнителями Подпрограммных мероприятий, участвующими в их реализации, должна содержать отчеты о затратах на выполнение программных мероприятий, сроках их выполнения, информацию о выполнении целевых показателей Подпрограммы, проблемах, затрудняющих своевременное и полноценное выполнение мероприятий.

Мониторинг осуществляется по всем непосредственным и конечным показателям.

Исполнители предоставляют ежеквартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и годовой - до 10 марта года, следующего за отчетным, согласно приложениям 9, 10 к Постановлению главы администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 N 1612 муниципальному заказчику. Комитет по культуре, молодежной политике и спорту готовит сводный отчет и предоставляет его в финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) и ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район).

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются: средства муниципального бюджета, в качестве софинансирования привлекаются средства городских и сельских поселений муниципального образования Ленинский район, а также привлеченные средства.

Предполагается реализовать мероприятия Подпрограммы с финансированием в объеме 43382700 рублей из бюджетов всех уровней. Денежные средства по мероприятиям распределились с учетом потребностей по статьям расходов.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 N 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего			в том числе по годам:
					2014			2015			2016		2017		2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	43 382,7			6 269,0			7 263,4			9 950,1		9 950,1		9 950,1
Материально-технические ресурсы	В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы	В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)	тыс. руб.	211	7469,6	211		996,3	211		1330,4	211	9950,1	211	9950,1	211		9950,1
		213	2256,2	213		300,9	213		401,9	213	1714,3	213	1714,3	213		1714,3
		221	231,9	221		42,8	221		45,4	221	517,8	221	517,8	221		517,8
		222	250	222		50	222		50	222	47,9	222	47,9	222		47,9
		223	1299,9	223		242,5	223		256,7	223	50	223	50	223		50
		225	186	225		37,2	225		37,2	225	266,9	225	266,9	225		266,9
		226	15 065,3	226		2358	226		2810	226	37,2	226	37,2	226		37,2
		262	5390,5	262		1078,1	262		1 078,1	262	1 078,1	262	1 078,1	262		1 078,1
		290	1163,5	290		232,7	290		232,7	290	232,7	290	232,7	290		232,7
		310	9621,3	310		840,8	310		931,3	310	2616,4	310	2616,4	310		2616,4
		340	448,5	340		89,7	340		89,7	340	89,7	340	89,7	340		89,7
- федеральный бюджет	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- бюджет области	тыс. руб.		5 390,5	1 078,1			1 078,1			1 078,1		1 078,1		1 078,1
- бюджет муниципального района	тыс. руб.		37 992,2	5 190,9			6 185,3			8 872,0		8 872,0		8 872,0
- бюджет поселений	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- внебюджетные источники	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы	-		-	-			-			-		-		-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

Задача 1 подпрограммы: Повышение роли музеев в формировании гражданского общества
1	1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (заработная плата)	2014	211	996,3	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		996,3
		2015	211	1 330,4
		Итого		1 330,4
		2016	211	1 714,3
		Итого		1 714,3
		2017	211	1 714,3
		Итого		1 714,3
		2018	211	1 714,3
		Итого		1 714,3
	Всего			7 469,6
2	1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (коммунальные услуги)	2014	223	242,5	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		242,5
		2015	223	256,7
		Итого		256,7
		2016	223	266,9
		Итого		266,9
		2017	223	266,9
		Итого		266,9
		2018	223	266,9
		Итого		266,9
	Всего			1 299,9
3	1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (начисления на выплату з/п)	2014	213	300,9	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		300,9
		2015	213	401,9
		Итого		401,9
		2016	213	517,8
		Итого		517,8
		2017	213	517,8
		Итого		517,8
		2018	213	517,8
		Итого		517,8
	Всего			2 256,2
4	1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)	2014	226	174,7	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		174,7
		2015	226	174,7
		Итого		174,7
		2016	226	174,7
		Итого		174,7
		2017	226	174,7
		Итого		174,7
		2018	226	174,7
		Итого		174,7
	Всего			873,5
5	1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)	2014	290	1,2	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		1,2
		2015	290	1,2
		Итого		1,2
		2016	290	1,2
		Итого		1,2
		2017	290	1,2
		Итого		1,2
		2018	290	1,2
		Итого		1,2
	Всего			6,0
6	1.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)	2014	225	33,2	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		33,2
		2015	225	33,2
		Итого		33,2
		2016	225	33,2
		Итого		33,2
		2017	225	33,2
		Итого		33,2
		2018	225	33,2
		Итого		33,2
	Всего			166,0
7	1.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)	2014	340	61,7	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		61,7
		2015	340	61,7
		Итого		61,7
		2016	340	61,7
		Итого		61,7
		2017	340	61,7
		Итого		61,7
		2018	340	61,7
		Итого		61,7
	Всего			308,5
8	1.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (услуги связи)	2014	221	42,8	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		42,8
		2015	221	45,4
		Итого		45,4
		2016	221	47,9
		Итого		47,9
		2017	221	47,9
		Итого		47,9
		2018	211	47,9
		Итого		47,9
	Всего			231,9
9	1.9. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие услуги, работы)	2014	226	144,4	Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования муниципальных музеев
		Итого		144,4
		2015	226	144,4
		Итого		144,4
		2016	226	144,4
		Итого		144,4
		2017	226	144,4
		Итого		144,4
		2018	226	144,4
		Итого		144,4
	Всего			722,0
10	1.10. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)	2014	225	4,0	Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования муниципальных музеев
		Итого		4,0
		2015	225	4,0
		Итого		4,0
		2016	225	4,0
		Итого		4,0
		2017	225	4,0
		Итого		4,0
		2018	225	4,0
		Итого		4,0
	Всего			20,0
11	1.11. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)	2014	226	187,0	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
		Итого		187,0
		2015	226	187,0
		Итого		187,0
		2016	226	187,0
		Итого		187,0
		2017	226	187,0
		Итого		187,0
		2018	226	187,0
		Итого		187,0
	Всего			935,0
12	1.12. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)	2014	290	231,5	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
		Итого		231,5
		2015	290	231,5
		Итого		231,5
		2016	290	231,5
		Итого		231,5
		2017	290	231,5
		Итого		231,5
		2018	290	231,5
		Итого		231,5
	Всего			1 157,5
13	1.13. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (транспортные услуги)	2014	222	50,0	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
		Итого		50,0
		2015	222	50,0
		Итого		50,0
		2016	222	50,0
		Итого		50,0
		2017	222	50,0
		Итого		50,0
		2018	222	50,0
		Итого		50,0
	Всего			250,0
14	1.14. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)	2014	340	28,0	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
		Итого		28,0
		2015	340	28,0
		Итого		28,0
		2016	340	28,0
		Итого		28,0
		2017	340	28,0
		Итого		28,0
		2018	340	28,0
		Итого		28,0
	Всего			140,0
15	1.15. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)	2014	310	29,5	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
		Итого		29,5
		2015	310	29,5
		Итого		29,5
		2016	310	29,5
		Итого		29,5
		2017	310	29,5
		Итого		29,5
		2018	310	29,5
		Итого		29,5
	Всего			147,5
16	1.16. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)	2014	310	206,4	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
		Итого		206,4
		2015	310	206,4
		Итого		206,4
		2016	310	206,4
		Итого		206,4
		2017	310	206,4
		Итого		206,4
		2018	310	206,4
		Итого		206,4
	Всего			1 032,0
17	1.17. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"	2014	226	1 851,9	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		1 851,9
		2015	226	2 303,9
		Итого		2 303,9
		2016	226	2 793,0
		Итого		2 793,0
		2017	226	2 793,0
		Итого		2 793,0
		2018	226	2 793,0
		Итого		2 793,0
	Всего			12 534,8
18	1.18. Бюджетные инвестиции в рамках софинансирования областных целевых программ ДЦП Культура ТО ("Реставрация родового дома А.С. Хомякова") по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"	2014	310	604,9	Распределение средств осуществлялось исходя из процента софинансирования из бюджета отрасли на реализацию ОДЦП "Культура Тульской области (2013-2016 годы)"
		Итого		604,9
		2015	310	695,4
		Итого		695,4
		2016	310	2 380,5
		Итого		2 380,5
		2017	310	2 380,5
		Итого		2 380,5
		2018	310	2 380,5
		Итого		2 380,5
	Всего			8 441,8
19	1.19. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"	2014	262	1 078,1	Распределение средств осуществлялось исходя из штатной численности муниципальных библиотек в соответствии с ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"

7. Социально-экономическая эффективность
муниципальной Подпрограммы

Ожидаемая эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет оцениваться ежегодно.

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, предполагает организовывать эффективную систему работы, направленную на реализацию муниципальной политики в сфере "Культура", "Музейная деятельность", что позволит добиться:

- повышения статуса и профессионализма работников музеев;

- обеспечения доступности и расширения предложений населению в области и информации в сфере музейного обслуживания;

- модернизации материально-технической базы музеев;

- увеличения процента охвата населения музейным экскурсионным обслуживанием на 1,0 % ежегодно (в сравнении с предыдущим годом)

Перечень непосредственных и конечных показателей	Ед. измерения	Количественный показатель
		2014	2015	2016	2017	2018
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"	%	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0
- количество посетителей муниципальных музеев	чел.	2 750	2800	2900	3000	3500

Методика оценки эффективности Программы

N п/п	Целевой индикатор	Вес показателя (от 0 до 1)
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Количество посетителей муниципальных музеев	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Плановый вес показателя (индекс)		1	1	1	1	1

Расчет эффективности и результативности:

- индекс результативности по конечным показателям;

, - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;

, - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной целевой программы);

1 - плановый вес показателя.

Реализация Подпрограммы позволит участвовать в конкурсах и грантах, в федеральных и областных программах, что создаст возможность привлечения дополнительных источников финансирования для решения обозначенной в концепции проблемы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми назначениями. При этом результативность мероприятий Подпрограммы оценивается, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели.

Раздел 8. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной Подпрограммы

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в сфере музейного обслуживания.

Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:

- в условиях финансово-экономического кризиса несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- нарушение сроков оказания услуг;

- форс-мажорные обстоятельства;

- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Подпрограммы.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Подпрограммы.