Приложение 6. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"

Приложение 6
к Постановлению
администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13 ноября 2013 г. N 2591

Подпрограмма
"Развитие дополнительного образования в сфере
культуры на территории муниципального образования
Ленинский район в 2014 - 2018 годах"

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (далее - Подпрограмма)
Сроки реализации Подпрограммы	2014 - 2018 годы
Заказчик	Администрация муниципального образования Ленинский район
Основные разработчики Подпрограммы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район
Координатор	Заместитель главы администрации Ленинского района
Исполнители Подпрограммы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район; муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей "Ленинская детская школа искусств"
Цели и задачи Подпрограммы	Цель Подпрограммы: - сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка творческого потенциала молодых дарований среди детей и подростков, Задачи Подпрограммы: - создание условий для развития дополнительного образования в сфере "Культура".
Важнейшие показатели	- количество учащихся в возрасте от 4 до 17 лет, получающих дополнительное образование в сфере "Культура"; - количество победителей конкурсов и фестивалей различных уровней (районный, областной, всероссийский, международный).
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы 2014 - 2018 гг. 1 этап - 2014 г.; 2 этап - 2015 г.; 3 этап - 2016 г.; 4 этап - 2017 г., 5 этап - 2018 г.
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский район. Объемы финансирования Подпрограммы на 2014 - 2018 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Ленинского района на соответствующий год, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению. Общий объем финансирования Подпрограммы 79 967,2 тыс. рублей в том числе по годам: за счет бюджета муниципального образования Ленинский район: 2014 - 9 877,6 тыс. руб. 2015 - 13 038,5 тыс. руб. 2016 - 16 080,7 тыс. руб. 2017 - 16 080,7 тыс. руб. 2018 - 16 080,7 тыс. руб., бюджета Тульской области: 2014 - 1 761,8 тыс. руб. 2015 - 1 761,8 тыс. руб. 2016 - 1 761,8 тыс. руб. 2017 - 1 761,8 тыс. руб. 2018 - 1 761,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Решение проблем, поставленных в Подпрограмме, в период 2014 - 2018 годов позволит достичь следующих результатов: - эффективное сохранение и использование культурных традиций района; - повышение статуса и профессионализма работников Ленинской детской школы искусства; - укрепление кадровой базы, увеличение количества работников с высшим и средним специальным образованием, повышение квалификации работников; - модернизация материально-технической базы отрасли культуры

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом

Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Постановление администрации Тульской области от 31.10.2011 N 110 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Тульской области (2013 - 2016 годы)";

Устав муниципального образования Ленинский район.

Культура Ленинского района, являясь неотъемлемой частью культуры Тульской области и России в целом, опирается на свои исторически сложившиеся традиции, вносит свое неповторимое своеобразие в общую картину духовной жизни общества. Культурная политика должна воспитывать патриотизм, гражданственность, создавать необходимую атмосферу для творчества.

Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена соответствием ее приоритетов задачам Программы социально - экономического развития Ленинского района, одной из которых является сохранение и развитие многообразия накопленной предыдущими поколениями системы ценностей в сфере культуры и искусства, привлечение детей и подростков к лучшим традициям российского и мирового искусства.

В числе приоритетов деятельности учреждений культуры остается сохранение культурного многообразия и основ традиционного творчества жителей Ленинского района, пропаганда достижений любительского искусства, воспитание подрастающего поколения путем привлечения их к лучшим образцам культуры и искусства.

Культура играет все большую роль в жизни населения, активизируются культурные инициативы граждан. В то же время, несмотря на позитивные изменения, происходящие последние несколько лет, существует ряд факторов, затрудняющих дальнейшее развитие культуры и искусства.

Система художественно-эстетического образования представлена муниципальным образовательным автономным учреждением дополнительного образования детей "Ленинская детская школа искусств", в которой обучается 306 детей.

МОАУДОД "Ленинская детская школа искусств" нуждается в постоянном обновлении творческого потенциала посредством выявления и поддержки юных дарований и в расширении учебных площадей, что позволит более полноценно и качественно реализовывать образовательные программы.

Недостаточное финансирование обуславливает ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Материально-техническая база МОАУДОД "Ленинская детская школа искусств" нуждается в модернизации и реконструкции. Острой для отрасли остается проблема связанная с приобретением музыкальных инструментов, требуется приобретение концертных и кабинетных роялей, сценических костюмов, технических средств, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной техники.

Не хватает помещений и классов для музыкальных и хореографических занятий, профессиональных творческих преподавателей, школа не может в полной мере реализовывать задуманное.

Ленинская детская школа искусств является гордостью Ленинского района.

Подпрограммой развития культуры района должен быть предусмотрен специальный комплекс мер по поддержанию и дальнейшему развитию дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры и искусства.

Отрасль культуры нуждается в пополнении кадрового состава молодыми квалифицированными специалистами. Профессионалы, их физические, организаторские, интеллектуальные и креативные способности, теоретические и практические знания, производственный опыт и навыки, трудолюбие и деловая активность, уровень личностного развития - основной капитал отрасли культура.

Система переподготовки и повышения квалификации работников школы искусств предусматривает выезд специалистов на курсы повышения квалификации.

Подпрограмма ориентирована на оптимизацию развития отрасли, призвана обеспечить максимальное соответствие ее современным потребностям населения, повышение роли культуры в формировании активной личности, равный доступ к культурным ценностям социально незащищенных слоев населения.

Решение обозначенных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.

Целесообразность решения проблемы развития культурно-досуговой сферы программно-целевым методом обусловлена возможностью органичного сочетания научного подхода к планированию и организации культурного процесса с результатами практической деятельности учреждений культуры, оптимизацией расходования финансовых средств.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы

Подпрограмма направлена на достижение целей и задач развития дополнительного образования в сфере культуры.

Цель Подпрограммы:

- сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка творческого потенциала молодых дарований среди детей и подростков.

Задачи Подпрограммы:

- создание условий для развития дополнительного образования в сфере "Культура".

Подпрограмма будет реализована в течение 2014 - 2018 годов.

Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.) всего	В том числе за счет средств				Ответственные за выполнение мероприятий (исполнители)	Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
			Федерального бюджета	Бюджета ТО	Бюджета муниципального образования	Внебюджетных источников (прогнозно)
Цель подпрограммы: сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка творческого потенциала молодых дарований среди детей и подростков
Задача 1 подпрограммы: Создание условий для развития дополнительного образования в сфере "Культура"
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	9 877,6 13 038,5 16 080,7 16 080,7 16 080,7			9 877,6 13 038,5 16 080,7 16 080,7 16 080,7		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МОАУДОД "Ленинская детская школа искусств"	- количество учащихся в возрасте от 4 до 17 лет, получающих дополнительное образование в сфере "Культура" достигнет (чел.): 2014 г. - 310 2015 г. - 315 2016 г. - 315 2017 г. - 320 2018 г. - 320 - количество победителей конкурсов и фестивалей различных уровней (районный, областной, всероссийский, международный) достигнет (чел.): 2014 г. - 35 2015 г. - 40 2016 г. - 45 2017 г. - 50 2018 г. - 60
1.2. Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственным полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" по подпрограмме "Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	1 761,8 1 761,8 1 761,8 1 761,8 1 761,8		1 761,8 1 761,8 1 761,8 1 761,8 1 761,8			Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МОАУДОД "Ленинская детская школа искусств"
ИТОГО по задаче:	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	11 639,4 14 800,3 17 842,5 17 842,5 17 842,5		1 761,8 1 761,8 1 761,8 1 761,8 1 761,8	9 877,6 13 038,5 16 080,7 16 080,7 16 080,7

Раздел 4. Перечень показателей результативности
и эффективности Подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное - 2013 г.)	Изменение значений по годам реализации					Плановое значение на день окончания действия программы
			2014	2015	2016	2017	2018
Цель программы: Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка творческого потенциала молодых дарований среди детей и подростков
Задача подпрограммы: Создание условий для развития дополнительного образования в сфере "Культура"	- количество учащихся в возрасте от 4 до 17 лет, получающих дополнительное образование в сфере "Культура"	чел. 310	310	315	315	320	320	320
	- количество победителей конкурсов и фестивалей различных уровней (районный, областной, всероссийский, международный)	чел. 30	35	40	45	50	60	60

Паспорт показателя
Создание условий для развития дополнительного образования
в сфере "Культура"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	количество учащихся в возрасте от 4 до 17 лет, получающих дополнительное образование в сфере "Культура"
3	Единица измерения	Человек
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем прямого подсчета количества жителей Ленинского района в возрасте от 4 до 17 лет, которые получают услуги по дополнительному образованию в сфере "Культура"
6	Описание показателя	Используются данные, полученные от МОАУДОД "Ленинская детская школа искусств" в соответствии с формой статистического наблюдения 1-ДШИ

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	количество учащихся в возрасте от 4 до 17 лет, получающих дополнительное образование в сфере "Культура"	I ср./мес.	Форма статистического наблюдения 1-ДШИ	1 <*>	Население в возрасте от 4 до 17 лет	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя
Создание условий для развития дополнительного образования
в сфере "Культура"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	количество победителей конкурсов и фестивалей различных уровней (районный, областной, всероссийский, международный)
3	Единица измерения	Человек
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем прямого подсчета количества воспитанников МОАУДОД "Ленинская детская школа искусств, ставшими победителями конкурсов и фестивалей различных уровней (районный, областной, всероссийский, международный)
6	Описание показателя	Используются данные, полученные от МОАУДОД "Ленинская детская школа искусств"

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	количество победителей конкурсов и фестивалей различных уровней (районный, областной, всероссийский, международный)	Кп1	Отчет МОАУДОД "Ленинская детская школа искусств"	1 <*>	Население в возрасте от 4 до 17 лет	1 <**>	Ежегодно

--------------------------------

<*> 1 - периодическая отчетность, 2 - финансовая отчетность.

<**> 1 - сплошное наблюдение.

Раздел 5. Организационно-экономический и финансовый
механизм управления муниципальной Подпрограммой

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район организует комплексное управление реализации Подпрограммы:

- утверждает план практических мероприятий по реализации Подпрограммы;

- при сокращении или увеличении объемов финансирования корректирует перечень мероприятий на очередной год:

- обеспечивает осуществление контроля на основе представляемой информации за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий;

- готовит отчетность о ходе выполнения программных мероприятий и в установленном порядке представляет информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и целевое использование бюджетных ассигнований;

- осуществляет управление исполнителями, которые предоставляют необходимые сведения по эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, а также другую необходимую для проведения отчетности информацию;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы.

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район информирует ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) о заключенных договорах по финансированию реализации Подпрограммы из бюджета муниципального района и внебюджетных источников.

Организатором и исполнителем мероприятий мониторинга реализации Подпрограммы, является комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей "Ленинская детская школа искусств".

Мониторинг данной Подпрограммы включает в себя:

- сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей;

- оценку результативности и эффективности;

- ежеквартальное и ежегодное составление и предоставление отчетов о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

В рамках осуществления мониторинга комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район проводит анализ информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и направляет ее в ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).

Информация, представляемая исполнителями программных мероприятий, участвующими в их реализации, должна содержать отчеты о затратах на выполнение программных мероприятий, сроках их выполнения, информацию о выполнении целевых показателей Подпрограммы, проблемах, затрудняющих своевременное и полноценное выполнение мероприятий.

Мониторинг осуществляется по всем непосредственным и конечным показателям.

Исполнители предоставляют ежеквартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и годовой - до 10 марта года, следующего за отчетным, согласно приложениям 9, 10 к Постановлению главы администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 N 1612 муниципальному заказчику. Комитет по культуре, молодежной политике и спорту готовит сводный отчет и предоставляет его в финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) и ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район).

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются: средства муниципального бюджета, в качестве софинансирования привлекаются средства городских и сельских поселений муниципального образования Ленинский район, а также привлеченные средства.

Предполагается реализовать мероприятия Подпрограммы с финансированием в объеме 79967200 рублей из бюджетов всех уровней. Денежные средства по мероприятиям распределились с учетом потребностей по статьям расходов.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 N 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего			в том числе по годам:
					2014			2015			2016		2017		2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	79 967,2			11 639,4			14 800,3			17 842,5		17 842,5		17 842,5
Материально-технические ресурсы	В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы	В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
		241	79 967,2	241		11 639,4	241		14 800,3	241	17 842,5	241	17 842,5	241		17 842,5
- федеральный бюджет	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- бюджет области	тыс. руб.		8 809,0	1 761,8			1 761,8			1 761,8		1 761,8		1 761,8
- бюджет муниципального района	тыс. руб.		71 158,2	9 877,6			13 038,5			16 080,7		16 080,7		16 080,7
- бюджет поселений	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- внебюджетные источники	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы	-		-	-			-			-		-		-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

Задача 1 подпрограммы: Создание условий для развития дополнительного образования в сфере "Культура"
1	1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"	2014	241	9 877,6	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности школы искусств
		Итого		9 877,6
		2015	241	13 038,5
		Итого		13 038,5
		2016	241	16 080,7
		Итого		16 080,7
		2017	241	16 080,7
		Итого		16 080,7
		2018	241	16 080,7
		Итого		16 080,7
	Всего			71 158,2
2	1.2. Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственным полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" по подпрограмме "Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"	2014	241	1 761,8	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности школы искусств

7. Социально-экономическая эффективность
муниципальной Подпрограммы

Ожидаемая эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет оцениваться ежегодно.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, предполагает организовывать эффективную систему работы, направленную на реализацию муниципальной политики в сфере "Искусство", что позволит добиться:

- эффективного сохранения и использования культурных традиций района;

- повышения статуса и профессионализма работников Ленинской детской школы искусства;

- укрепления кадровой базы, увеличения количества работников с высшим и средним специальным образованием, повышения квалификации работников;

- модернизации материально-технической базы отрасли культуры.

Перечень непосредственных и конечных показателей	Ед. измерения	Количественный показатель
		2014	2015	2016	2017	2018
- количество учащихся в возрасте от 4 до 17 лет, получающих дополнительное образование в сфере "Культура"	чел.	310	315	315	320	320
- количество победителей конкурсов и фестивалей различных уровней (районный, областной, всероссийский, международный).	чел.	35	40	45	50	60

Методика оценки эффективности Программы

N п/п	Целевой индикатор	Вес показателя (от 0 до 1)
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Количество учащихся в возрасте от 4 до 17 лет, получающих дополнительное образование в сфере "Культура"	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Количество победителей конкурсов и фестивалей различных уровней (районный, областной, всероссийский, международный)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Плановый вес показателя (индекс)		1	1	1	1	1

Расчет эффективности и результативности:

, где

- индекс результативности по конечным показателям;

, - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;

, - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной целевой программы);

1 - плановый вес показателя.

Реализация Подпрограммы позволит участвовать в конкурсах и грантах, в федеральных и областных программах, что создаст возможность привлечения дополнительных источников финансирования для решения обозначенной в концепции проблемы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми назначениями. При этом результативность мероприятий Подпрограммы оценивается, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели.

Раздел 8. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной Подпрограммы

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в отрасли культуры.

Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:

- в условиях финансово-экономического кризиса несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- нарушение сроков оказания услуг;

- форс-мажорные обстоятельства;

- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Подпрограммы.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Подпрограммы.