Приложение 5. Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"

Приложение 5
к Постановлению
администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13 ноября 2013 г. N 2591

Подпрограмма
"Реализация молодежной политики на территории
муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (далее - Подпрограмма)
Сроки реализации Подпрограммы	2014 - 2018 годы
Заказчик	Администрация муниципального образования Ленинский район
Основные разработчики Подпрограммы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район
Координатор	Заместитель главы администрации Ленинского района
Исполнители Подпрограммы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные учреждения культуры Ленинского района
Цели и задачи Подпрограммы	Цель Подпрограммы: повышение роли молодежи в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества; Задачи Подпрограммы: - создание условий для выявления инициативной и активной молодежи, развития и осуществления поддержки и молодежных движений.
Важнейшие показатели	- количество участников в возрасте от 18 до 30 лет, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях (посетителей); - количество молодежи, принявшей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы 2014 - 2018 гг. 1 этап - 2014 г.; 2 этап - 2015 г.; 3 этап - 2016 г.; 4 этап - 2017 г., 5 этап - 2018 г.
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 6 345,0 тыс. рублей в том числе по годам: за счет бюджета муниципального образования Ленинский район: 2014 - 1 269,0 тыс. руб. 2015 - 1 269,0 тыс. руб. 2016 - 1 269,0 тыс. руб. 2017 - 1 269,0 тыс. руб. 2018 - 1 269,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Решение проблем, поставленных в Подпрограмме, в период 2014 - 2018 годов позволит достичь следующих результатов: - повышение статуса и профессионализма работников подростково-молодежных клубов; укрепление кадровой базы; - модернизация материально-технической базы подростково-молодежных клубов; - увеличение процента охвата молодежи и привлечение к культурно-досуговым мероприятиям на 1,0 % ежегодно (в сравнении с предыдущим годом); - увеличение процента охвата молодежи и привлечение к волонтерскому молодежному движению на 1,0 % ежегодно (в сравнении с предыдущим годом).

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом

Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Постановление администрации Тульской области от 31.10.2011 N 110 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Тульской области (2013 - 2016 годы)";

Устав муниципального образования Ленинский район.

Молодежь Ленинского района, являясь неотъемлемой частью молодежной политики Тульской области и России в целом, опирается на свои исторически сложившиеся традиции, вносит свое неповторимое своеобразие в общую картину духовной жизни общества. Молодежная политика должна воспитывать патриотизм, гражданственность, создавать необходимую атмосферу для творчества.

Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена соответствием ее приоритетов задачам программы социально - экономического развития Ленинского района, одной из которых является сохранение и развитие многообразия накопленной предыдущими поколениями системы ценностей в сфере молодежной политики.

В числе приоритетов деятельности учреждений культуры остается сохранение культурного многообразия и основ традиционного творчества жителей Ленинского района, особая роль отводится работе с активной молодежью.

Молодежное движение играет все большую роль в жизни населения, активизируются инициативы молодого поколения. В то же время, несмотря на позитивные изменения, происходящие последние несколько лет, существует ряд факторов затрудняющих дальнейшее развитие молодежного движения. Недостаточное финансирование обуславливает ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие работы с молодежью.

Молодое поколение Ленинского района занимает активную позицию в решении социально-экономических проблем, развивается и ширится волонтерское движение, все большее количество молодых людей приобщается к культурным и историческим ценностям, занимающихся физической культурой и спортом становится больше.

Все это требует увеличения количества спортивных залов, создания новых подростково-молодежных клубов, лидером которых может являться ПМК "Бард" Иншинского поселения, привлечения к работе с молодежью профессиональных молодежных лидеров.

Решение обозначенных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы

Подпрограмма направлена на достижение целей и задач муниципальной молодежной политики.

Цель Подпрограммы:

повышение роли молодежи в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества;

Задачи Подпрограммы:

- создание условий для выявления инициативной и активной молодежи, развития и осуществления поддержки и молодежных движений.

Подпрограмма будет реализована в течение 2014 - 2018 годов.

Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.) всего	В том числе за счет средств				Ответственные за выполнение мероприятий (исполнители)	Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
			Федерального бюджета	Бюджета ТО	Бюджета муниципального образования	Внебюджетных источников (прогнозно)
Цель подпрограммы: повышение роли молодежи в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества
Задача 1 подпрограммы: Создание условий для выявления инициативной и активной молодежи, развития и осуществления поддержки и молодежных движений
1.1. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	1 269,0 1 269,0 1 269,0 1 269,0 1 269,0			1 269,0 1 269,0 1 269,0 1 269,0 1 269,0		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МБУК "Киноконцертный зал "Орион" МБУК "Культурно-спортивный комплекс" МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова" МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы" МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"	- количество участников в возрасте от 18 до 30 лет, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях (посетителей) достигнет (чел.): 2014 г. - 350 2015 г. - 400 2016 г. - 450 2017 г. - 500 2018 г. - 550 - количество молодежи, принявшей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности достигнет (чел.): 2014 г. - 250 2015 г. - 280 2016 г. - 310 2017 г. - 350 2018 г. - 400
ИТОГО по задаче	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	1 269,0 1 269,0 1 269,0 1 269,0 1 269,0			1 269,0 1 269,0 1 269,0 1 269,0 1 269,0

Раздел 4. Перечень показателей результативности
и эффективности Подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное - 2013 г.)	Изменение значений по годам реализации					Плановое значение на день окончания действия программы
			2014	2015	2016	2017	2018
Цель подпрограммы: Повышение роли молодежи в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества
Задача подпрограммы: Создание условий для выявления инициативной и активной молодежи, развития и осуществления поддержки и молодежных движений.	- количество участников в возрасте от 18 до 30 лет, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях (посетителей)	чел. 300	350	400	450	500	550	550
	- количество молодежи, принявшей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности	% 200	250	280	310	350	400	400

Паспорт показателя
Создание условий для выявления инициативной и активной
молодежи, развития и осуществления поддержки
и молодежных движений

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	количество участников в возрасте от 18 до 30 лет, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях (посетителей)
3	Единица измерения	Человек
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем прямого подсчета количества жителей Ленинского района в возрасте от 18 до 30 лет, которые приняли участие в культурно-массовых мероприятиях
6	Описание показателя	Используются данные, полученные от МБУК "Киноконцертный зал "Орион", МБУК "Культурно-спортивный комплекс", МКУК "Историко-Художественный музей А.С. Хомякова" и МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы", МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" в соответствии с утвержденным годовым планом работы

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	количество участников в возрасте от 18 до 30 лет, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях (посетителей)	Кп1	Годовой план работы	1 <*>	Посетители в возрасте от 18 до 30 лет, принявшие участие в культурно-массовых мероприятиях	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя
Создание условий для выявления инициативной и активной
молодежи, развития и осуществления поддержки
и молодежных движений

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	количество молодежи, принявшей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности
3	Единица измерения	Человек
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем прямого подсчета количества жителей Ленинского района в возрасте от 18 до 30 лет, которые официально зарегистрированы в комитете по культуре, молодежной политике и спорту в Ведомости вступления в добровольческую (волонтерскую) деятельности и получили Книжку Волонтера
6	Описание показателя	Используются данные, полученные от комитета по культуре, молодежной политике и спорту в соответствии с Ведомостью вступления в добровольческую (волонтерскую) деятельность

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	количество молодежи, принявшей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности	I ср./мес.	Ведомость вступления в добровольческую (волонтерскую) деятельности	1 <*>	Население в возрасте от 18 до 30 лет	1 <**>	Ежегодно

--------------------------------

<*> 1 - периодическая отчетность, 2 - финансовая отчетность.

<**> 1 - сплошное наблюдение.

Раздел 5. Организационно-экономический и финансовый
механизм управления муниципальной Подпрограммой

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район организует комплексное управление реализации Подпрограммы:

- утверждает план практических мероприятий по реализации Подпрограммы;

- при сокращении или увеличении объемов финансирования корректирует перечень мероприятий на очередной год:

- обеспечивает осуществление контроля на основе представляемой информации за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий;

- готовит отчетность о ходе выполнения программных мероприятий и в установленном порядке представляет информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и целевое использование бюджетных ассигнований;

- осуществляет управление исполнителями, которые предоставляют необходимые сведения по эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, а также другую необходимую для проведения отчетности информацию;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы.

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район информирует ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) о заключенных договорах по финансированию реализации Подпрограммы из бюджета муниципального района и внебюджетных источников.

Организатором и исполнителем мероприятий мониторинга реализации Подпрограммы, является комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район и муниципальные учреждения культуры Ленинского района.

Мониторинг данной Подпрограммы включает в себя:

- сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей;

- оценку результативности и эффективности;

- ежеквартальное и ежегодное составление и предоставление отчетов о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

В рамках осуществления мониторинга комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район проводит анализ информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и направляет ее в ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).

Информация, представляемая исполнителями Подпрограммных мероприятий, участвующими в их реализации, должна содержать отчеты о затратах на выполнение программных мероприятий, сроках их выполнения, информацию о выполнении целевых показателей Подпрограммы, проблемах, затрудняющих своевременное и полноценное выполнение мероприятий.

Мониторинг осуществляется по всем непосредственным и конечным показателям.

Исполнители предоставляют ежеквартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и годовой - до 10 марта года, следующего за отчетным, согласно приложениям 9, 10 к Постановлению главы администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 N 1612 муниципальному заказчику. Комитет по культуре, молодежной политике и спорту готовит сводный отчет и предоставляет его в финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) и ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район).

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются: средства муниципального бюджета, в качестве софинансирования привлекаются средства городских и сельских поселений муниципального образования Ленинский район, а также привлеченные средства.

Предполагается реализовать мероприятия Подпрограммы с финансированием в объеме 6345000 рублей из бюджетов всех уровней. Денежные средства по мероприятиям распределились с учетом потребностей по статьям расходов.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 N 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего			в том числе по годам:
					2014			2015			2016		2017		2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	6 345,0			1 269,0			1 269,0			1 269,0		1 269,0		1 269,0
Материально-технические ресурсы	В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы	В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
		241	6 345,0	241		1 269,0	241		1 269,0	241	1 269,0	241	1 269,0	241		1 269,0
- федеральный бюджет	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- бюджет области	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- бюджет муниципального района	тыс. руб.		6 345,0	1 269,0			1 269,0			1 269,0		1 269,0		1 269,0
- бюджет поселений	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- внебюджетные источники	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы	-		-	-			-			-		-		-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

Задача 1 подпрограммы: Создание условий для выявления инициативной и активной молодежи, развития и осуществления поддержки и молодежных движений
1	1.1. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	1 269,0	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий с привлечением молодежи

Раздел 7. Социально-экономическая эффективность
муниципальной Подпрограммы

Ожидаемая эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет оцениваться ежегодно.

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, предполагает организовывать эффективную систему работы, направленную на реализацию муниципальной политики в сфере "Культура" и "Молодежная политика", что позволит добиться:

- повышения статуса и профессионализма работников подростково-молодежных клубов; укрепления кадровой базы;

- модернизации материально-технической базы подростково-молодежных клубов;

- увеличения процента охвата молодежи и привлечение к культурно-досуговым мероприятиям на 1,0 % ежегодно (в сравнении с предыдущим годом);

- увеличения процента охвата молодежи и привлечение к волонтерскому молодежному движению на 1,0 % ежегодно (в сравнении с предыдущим годом);

Перечень непосредственных и конечных показателей	Ед. измерения	Количественный показатель
		2014	2015	2016	2017	2018
- количество участников в возрасте от 18 до 30 лет, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях (посетителей)	чел.	350	400	450	500	550
- количество молодежи, принявшей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности	чел.	250	280	310	350	400

Методика оценки эффективности Программы

N п/п	Целевой индикатор	Вес показателя (от 0 до 1)
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Количество участников в возрасте от 18 до 30 лет, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях (посетителей)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Количество молодежи, принявшей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Плановый вес показателя (индекс)		1	1	1	1	1

Расчет эффективности и результативности:

- индекс результативности по конечным показателям;

, - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;

, - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной целевой программы);

1 - плановый вес показателя.

Реализация Подпрограммы позволит участвовать в конкурсах и грантах, в федеральных и областных программах, что создаст возможность привлечения дополнительных источников финансирования для решения обозначенной в концепции проблемы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми назначениями. При этом результативность мероприятий Подпрограммы оценивается, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели.

Раздел 8. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной Подпрограммы

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в отрасли культуры.

Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:

- в условиях финансово-экономического кризиса несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- нарушение сроков оказания услуг;

- форс-мажорные обстоятельства;

- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Подпрограммы.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных Подпрограммных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Подпрограммы.