Приложение 1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании Ленинский район в 2014 - 2018 годах"

Приложение 1
к Постановлению
администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13 ноября 2013 г. N 2592

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта
в муниципальном образовании Ленинский район в 2014 - 2018 годах"

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (далее - Программа)
Срок реализации муниципальной Программы	2014 - 2018 годы
Муниципальный заказчик	Администрация муниципального образования Ленинский район
Основные разработчики муниципальной целевой программы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район
Исполнители муниципальной программы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район Администрации городских и сельских поселений муниципального образования Ленинский район
Цели и задачи муниципальной программы	Цель Программы: - создание условий для ведения здорового образа жизни и систематических занятий физической культурой и спортом различных категорий населения муниципального образования Ленинский район, повышение конкурентоспособности районного спорта на областной и республиканской аренах. Задачи Программы: - развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, укрепление материально технической базы отрасли физической культуры и спорта; - организация и проведение спортивно - массовых мероприятий; - подготовка кадров физической культуры и спорта; - пропаганда и агитация физической культуры, спорта и здорового образа жизни
Важнейшие целевые показатели	- доля населения района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; - обеспеченность населения района площадью спортивных залов; - обеспеченность населения района площадью плоскостных сооружений; - количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий; - количество граждан, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях; - количество медалей и призовых мест, завоеванных спортсменами района на областных и всероссийских соревнованиях
Перечень подпрограмм (мероприятий)	Мероприятия программы: - организация мероприятий по подаче заявок на включение в областную долгосрочную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2012 - 2016 гг."; - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании Ленинский район в 2014 - 2018 годах"; - реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышение эффективности функционирования отрасли в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании Ленинский район в 2014 - 2018 годах"; - проведение организационной работы с поселениями по вопросам паспортизации и государственной регистрации спортивных объектов, плоскостных спортивных сооружений; - реализация календарного плана спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (районные, областные, всероссийские и международные соревнования); - организация и проведение районных семинаров повышения квалификации для различных категорий работников физической культуры и спорта; - организация работ по созданию музея спортивной славы муниципального образования Ленинский район на базе одного из спортивных учреждений; - организация работы со средствами массовой информации, в сети интернет по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.)	Общий объем финансирования Программы составляет - 25774,4 тыс. руб. 2014 г. - 3347,4 тыс. руб. 2015 г. - 5630,9 тыс. руб. 2016 г. - 5598,7 тыс. руб. 2017 г. - 5598,7 тыс. руб. 2018 г. - 5598,7 тыс. руб. Источник финансирования: Районный бюджет - 25774,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы позволит: - увеличить долю населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом до 17%; - увеличить обеспеченность населения района площадью спортивных залов до 30%; - увеличить обеспеченность населения района площадью плоскостных сооружений до 70%; - увеличить количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий до 48; - увеличить количество граждан, ежегодно принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях до 4,32 тыс. человек; - увеличить количество медалей и призовых мест, завоеванных спортсменами района на областных и всероссийских соревнованиях до 20 единиц.

I. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом

В основу настоящей Программы положен опыт разработки и реализации долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2012 - 2016 годы", деятельности местных органов исполнительной и представительной власти, физкультурно-спортивных организаций и учреждений. Основанием для разработки программы является Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Постановление администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 N 1612 "О порядке разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ" и в целях эффективного использования средств бюджета муниципального образования Ленинский район.

Благодаря сохранению муниципальной структуры управления отраслью, созданию законодательной базы физической культуры и спорта, совместной работе комитетов и отделов муниципального образования, физкультурно-спортивных организаций, учреждений и предприятий района, в последние годы удалось стабилизировать положение в сфере физической культуры и спорта:

Несмотря на все трудности, физическая культура и массовый спорт в муниципальном образовании Ленинский район живет и поступательно развивается. В 2012 году было проведено свыше 50 спортивно - массовых мероприятий, в которых приняло участие более 3000 человек. В районе развивается 19 видов спорта. Особой популярностью пользуются районные Спартакиады среди городских и сельских поселений, образовательных учреждений, спортивно - массовые мероприятия по различным видам спорта, соревнования "Веселые старты" среди детей и семейных команд, турниры памяти героев - земляков.

В районе функционируют 3 учреждения культуры и спорта, 2 учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, работают 5 общественных федераций по видам спорта. В спортивных секциях и группах оздоровительной направленности занимается 5,4 тысяч человек, свыше 70 человек работает в системе физической культуры и спорта на профессиональной основе. Обеспеченность населения района спортивными залами составляет - 25%, плоскостными спортивными сооружениями - 58%.

Вместе с тем, несмотря на престиж и высокое место физической культуры и спорта в числе интересов различных категорий населения, полноценное развитие отрасли сдерживается отсутствием необходимого финансирования и решением организационных мероприятий. Материально-техническая база отрасли не отвечает современным требованиям. Ухудшилось обеспечение учреждений и организаций, занимающихся развитием физической культуры и спорта спортивным инвентарем и оборудованием, имеющиеся спортивные сооружения требуют текущего и капитального ремонта, все это отрицательно сказывается на объеме двигательной активности, необходимом для улучшения физической подготовленности и укрепления здоровья населения.

Особую остроту приобрела проблема заболеваемости людей, особенно ухудшение состояния здоровья подрастающего поколения. Усилилось проникновение в детскую и молодежную среду наркомании, табакокурения, употребления алкогольных напитков, способствующих росту случаев правонарушений и антиобщественного поведения. В новых условиях экономического развития сведена к минимуму физкультурно-оздоровительная работа в трудовых коллективах.

Поэтому развитие массовой физической культуры и спорта, особенно среди детей, подростков, укрепление материально - технической базы отрасли, создание для этого необходимых условий являются приоритетными направлениями настоящей Программы, а программно-целевой метод в решении поставленных задач является наиболее действенным и эффективным на современном этапе.

II. Цели и задачи долгосрочной муниципальной программы

Настоящая программа предполагает системно-комплексный подход к развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинский район на период 2014 - 2018 годы.

Целью Программы является:

создание условий для ведения здорового образа жизни и систематических занятий физической культурой и спортом различных категорий населения муниципального образования Ленинский район, повышение конкурентоспособности районного спорта на областной и республиканской аренах.

Основные задачи Программы:

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, укрепление материально-технической базы учреждений и организаций отрасли физической культуры и спорта;

- организация и проведение спортивно - массовых мероприятий;

- подготовка кадров физической культуры и спорта;

- пропаганда и агитация физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

III. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Общий объем финансирования (тыс. руб.)

Бюджет муниципального образования Ленинский район

Внебюджетные источники

Ответственные за выполнение мероприятий

Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)

Цель: Создание условий для ведения здорового образа жизни и систематических занятий физической культурой и спортом различных категорий населения муниципального образования Ленинский район, повышение конкурентоспособности районного спорта на областной и республиканской аренах.

Задача 1: Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и
укрепление материальной базы учреждений физической культуры и спорта.

1.1. Организация мероприятий по подаче заявок на включение в областную долгосрочную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2012 - 2016 гг."	2014 - 2018 гг.	-	-	-	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	- обеспеченность населения района площадью спортивных залов (%): 2014 год - 25, 2015 год - 28, 2016 год - 30, 2017 год - 30, 2018 год - 30, - обеспеченность населения района площадью плоскостных спортивных сооружений (%): 2014 год - 60, 2015 год - 65, 2016 год - 70, 2017 год - 70, 2018 год - 70.
1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	1623,80 1933,60 2276,40 2276,40 2276,40	1623,80 1933,60 2276,40 2276,40 2276,40	-	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту	- доля населения района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом (%): 2014 год - 14,2, 2015 год - 14,8, 2016 год - 15,6, 2017 год - 16,2, 2018 год - 17,0.
1.3. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышение эффективности функционирования отрасли в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании Ленинский район в 2014 - 2018 годах	2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	1623,60 3597,30 3222,30 3222,30 3222,30	1623,60 3597,30 3222,30 3222,30 3222,30	-	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
1.4. Проведение организационной работы с поселениями по вопросам паспортизации и государственной регистрации спортивных объектов, плоскостных спортивных сооружений	2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г	-	-	-	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, совместно с городскими и сельскими поселениями
Итого по задаче 1 по годам	2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г	3247,40 5530,90 5498,70 5498,70 5498,70	3247,40 5530,90 5498,70 5498,70 5498,70
Всего по задаче 1		25274,40	25274,40

Задача N 2 Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий.

2.1 Реализация календарного плана спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (районные, областные, всероссийские и международные соревнования)	2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	-	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, общественные спортивные федерации по видам спорта	- количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий (ед.): 2014 год - 34, 2015 год - 38, 2016 год - 40, 2017 год - 42, 2018 год - 48, - количество граждан, ежегодно принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях (тыс. чел.): 2014 год - 3,3, 2015 год - 3,5, 2016 год - 3,7, 2017 год - 4,0, 2018 год - 4,3, - количество медалей и призовых мест, завоеванных спортсменами района на областных и всероссийских соревнованиях (ед.): 2014 год - 12, 2015 год - 14, 2016 год - 15, 2017 год - 17, 2018 год - 20.
Всего по задаче 2		500,00	500,00

Задача N 3 Подготовка кадров физической культуры и спорта.

3.1. Организация и проведение районных семинаров повышения квалификации для различных категорий работников физической культуры и спорта.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

-

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту

Задача N 4 Пропаганда и агитация физической
культуры, спорта и здорового образа жизни.

4.1. Организация работ по созданию музея спортивной славы муниципального образования Ленинский район на базе одного из спортивных учреждений.	2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	-	-	-	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
4.2. Организация работы со средствами массовой информации, в сети интернет по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни.	2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	-	-	-	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Итого по программе по годам:	2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.	3347,40 5630,90 5598,70 5598,70 5598,70	3347,40 5630,90 5598,70 5598,70 5598,70
Всего по программе		25774,40	25774,40

Мероприятия по совершенствованию муниципальных правовых актов

N	На что направлено мероприятие	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнитель
1	Проведение единой государственной (муниципальной) политики в вопросах физической культуры и спорта	Разработать и утвердить проект постановления администрации муниципального образования Ленинский район "О создании общественного Совета по физической культуре и спорту при главе администрации муниципального образования Ленинский район"	2014 г.	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
2	Регламентирование и систематизация финансового обеспечения спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.	Разработать и утвердить проект постановления администрации муниципального образования Ленинский район "О нормах финансирования проведения спортивно - массовых мероприятий в муниципальном образовании Ленинский район"	2014 г.	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту

4. Перечень показателей результативности и эффективности

Цели и задачи программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы	Изменение значений по годам					Плановые значения показателей на день окончания действия муниципальной программы
			2014	2015	2016	2017	2018

Цель Программы:

Создание условий для ведения здорового образа жизни и систематических занятий физической культурой и спортом различных категорий населения муниципального образования Ленинский район, повышение конкурентоспособности районного спорта на областной и республиканской аренах.

Задача N 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом. укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.	Обеспеченность населения района площадью спортивных залов (%.)	25	25	28	30	30	30	30
	Обеспеченность населения района площадью плоскостных спортивных сооружений (%.)	58	60	65	70	70	70	70
	Доля населения района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом (%)	13,7%	14,2%	14,8%	15,6%	16,2%	17,0%	17,0%
Задача N 2. Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий.	Количество ежегодно проводимых спортивно - массовых мероприятий (шт.)	32	34	38	40	42	48	48
	Количество граждан принимающих участие в спортивно - массовых мероприятиях (тыс. чел.)	3,2	3,3	3,5	3,7	4,0	4,3	4,3
	Количество медалей, завоеванных спортсменами района на областных и республиканских соревнованиях (шт.)	11	12	14	15	17	20	20

Паспорт показателя обеспеченность
населения района площадью спортивных залов

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район тел. 79-13-95
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Обеспеченность населения района площадью спортивных залов
3	Единица измерения	Процент
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	Учитывается обеспеченность населения области площадью спортивных залов в процентном отношении в соответствии с социальными нормативами. Нормативы рассчитаны в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года N 1063-р: спортивные залы (3423 кв. м на 10 тыс. чел.)
6	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата N 562 от 23.10.2012

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Обеспеченность населения района площадью спортивных залов	Кп1	-	1 <*>	Учреждения, организации осуществляющие работу физкультурно-спортивной направленности	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя обеспеченность
населения района площадью плоскостных спортивных сооружений

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район тел. 79-13-95
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Обеспеченность населения района площадью плоскостных спортивных сооружений.
3	Единица измерения	Процент
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	Учитывается обеспеченность населения области площадью плоскостных спортивных сооружений в процентном отношении в соответствии с социальными нормативами. Нормативы рассчитаны в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года N 1063-р: спортивные залы (19494 кв. м на 10 тыс. чел.)
6	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата N 562 от 23.10.2012

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Обеспеченность населения района площадью плоскостных спортивных сооружений.	Кп2	-	1 <*>	Учреждения, организации осуществляющие работу физкультурно-спортивной направленности	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя доля жителей района,
регулярно занимающихся физической культурой и спортом

Исполнитель, ответственный за формирование показателя, контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты		Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район тел. 79-13-95
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Доля населения района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
3	Единица измерения	Процент
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	Учитывается доля жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в процентном отношении к общему числу населения Кп3 = (Nз x 100%) / Nn где: Кп3 - процент жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом от общего числа населения района; Nз - число жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; Nn - общее число населения района
6	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата N 562 от 23.10.2012

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Доля жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	Кп3	-	1 <*>	Учреждения, организации осуществляющие работу физкультурно-спортивной направленности	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя количество ежегодно
проводимых спортивно-массовых мероприятий

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район тел. 79-13-95
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий
3	Единица измерения	Единица
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Учитывается количество ежегодно проводимых районных, областных и республиканских спортивно-массовых мероприятий
6	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются спортивно - технические отчеты проведенных спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий районных и местных организаций и учреждений физкультурно-спортивной направленности (квартальные текстовые и описательные отчеты)

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Количество жителей района, принимающих участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях	Кп4	-	1 <*>	Учреждения, организации осуществляющие работу физкультурно-спортивной направленности	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя количество граждан,
ежегодно принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район тел. 79-13-95
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Количество граждан, ежегодно принимающих участие в районных, областных и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях
3	Единица измерения	Единица
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Учитывается ежегодное количество граждан, ежегодно принимающих участие в районных, областных и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях. Путем прямого счета
6	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются спортивно - технические отчеты проведенных спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий районных и местных организаций и учреждений физкультурно-спортивной направленности (квартальные текстовые и описательные отчеты)

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Количество медалей, завоеванных спортсменами района на областных и республиканских соревнованиях	Кп5	-	1 <*>	Учреждения, организации осуществляющие работу физкультурно-спортивной направленности	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя количество медалей и призовых мест, завоеванных
спортсменами района на областных и всероссийских соревнованиях

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район тел. 79-13-95
1.	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Количество медалей и призовых мест, завоеванных спортсменами района на областных и всероссийских соревнованиях
3	Единица измерения	Единица
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Учитывается ежегодное количество медалей и призовых мест, завоеванных спортсменами района на областных и всероссийских соревнованиях (ежегодно). Путем прямого счета
6	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются спортивно - технические отчеты проведенных спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (квартальные текстовые и описательные отчеты)

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Количество медалей, завоеванных спортсменами района на областных и республиканских соревнованиях	Кп6	-	1 <*>	Учреждения, организации осуществляющие работу физкультурно-спортивной направленности	1 <**>	Ежегодно

--------------------------------

<*> 1 - периодическая отчетность.

<**> 1 - сплошное наблюдение.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения тыс. руб.	Потребность
		Всего		2014		2015		2016		2017		2018
Финансовые ресурсы		25774,4		3347,4		5630,9		5598,7		5598,7		5598,7
Материально-технические ресурсы		В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы		В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)		241	25774,4	241	3347,4	241	5630,9	241	5598,7	241	5598,7	241	5598,7
Федеральный бюджет		-		-		-		-		-		-
Областной бюджет		-		-		-		-		-		-
Бюджет муниципального района.	тыс. руб.	25774,4		3347,4		5630,9		5598,7		5598,7		5598,7

N п/п	Мероприятия	Этап	Код ЭКР	Сумма, тыс. руб.	Обоснование
Задача 1: Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и укрепление материальной базы учреждений физической культуры и спорта.
1	1.1. Организация мероприятий по подаче заявок на включение в областную долгосрочную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2012 - 2016 гг."	2014	-	-	-
		2015
		2016
		2017
		2018
2	1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	1623,8	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оказывающих услуги по отрасли "Физическая культура и спорт"
		итого		1623,8
		2015	241	1933,6
		итого		1933,6
		2016	241	2276,4
		итого		2276,4
		2017	241	2276,4
		итого		2276,4
		2018	241	2276,4
		итого		2276,4
	Всего			10 386,6
3	1.3. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышение эффективности функционирования отрасли в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании Ленинский район в 2014 - 2018 годах	2014	241	1623,6	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оказывающих услуги по отрасли "Физическая культура и спорт"
		итого		1623,6
		2015	241	3597,3
		итого		3597,3
		2016	241	3222,3
		итого		3222,3
		2017	241	3222,3
		итого		3222,3
		2018	241	3222,3
		итого		3222,3
	Всего			14 887,8
4	1.4. Проведение организационной работы с поселениями по вопросам паспортизации и государственной регистрации спортивных объектов, плоскостных спортивных сооружений	2014	-	-	-
		2015
		2016
		2017
		2018
Задача N 2 Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий
5	2.1 Реализация календарного плана спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (районные, областные, всероссийские и международные соревнования)	2014	241	100,0	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оказывающих услуги по отрасли "Физическая культура и спорт"
		итого		100,0
		2015	241	100,0
		итого		100,0
		2016	241	100,0
		итого		100,0
		2017	241	100,0
		итого		100,0
		2018	241	100,0
		итого		100,0
	Всего			500,0
Задача N 3 Подготовка кадров физической культуры и спорта
6	3.1. Организация и проведение районных семинаров повышения квалификации для различных категорий работников физической культуры и спорта	2014	-	-	-
		2015
		2016
		2017
		2018
Задача N 4 Пропаганда и агитация физической культуры, спорта и здорового образа жизни
7	4.1. Организация работ по созданию музея спортивной славы муниципального образования Ленинский район на базе одного из спортивных учреждений	2014	-	-	-
		2015
		2016
		2017
		2018
8	4.2. Организация работы со средствами массовой информации, в сети интернет по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни	2014
		2015
		2016
		2017
		2018

Денежные средства по мероприятиям распределились с учетом потребностей по статьям расходов. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 N 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".

7. Социально-экономическая эффективность муниципальной программы

Ожидаемая эффективность и результативность реализации программы будет оцениваться ежегодно.

В ходе реализации Программы в муниципальном образовании Ленинский район будет достигнуто:

- увеличение обеспеченности населения района площадью спортивных залов с 25% в 2013 году до 30% в 2018 году;

- увеличение обеспеченности населения района площадью плоскостных спортивных сооружений с 58% в 2013 году до 70% в 2018 году;

- увеличение доли жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом с 13,7% в 2013 году до 17% в 2018 году;

- увеличение проведенных спортивно - массовых мероприятий с 32 в 2013 году до 48 в 2018 году;

- увеличение количества участников спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с 3,2 тыс. чел. в 2013 г до 4,3 тыс. чел. в 2018 году

- увеличение количества медалей и призовых мест, завоеванных спортсменами района в областных и всероссийских соревнованиях с 11 в 2013 году до 20 в 2018 году.

Методика оценки эффективности Программы

N п/п	Целевой индикатор	Вес показателя (от 0 до 1)
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Кп1.	Обеспеченность населения района площадью спортивных залов	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Кп2.	Обеспеченность населения района площадью плоскостных спортивных сооружений	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Кп3.	Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Кп4.	Количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Кп5.	Количество граждан, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Кп6.	Количество медалей и призовых мест, завоеванных спортсменами района на областных и республиканских соревнованиях	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Плановый вес показателя (индекс)		1	1	1	1	1

Расчет эффективности и результативности:

ИКп = Кп1действ. / Кп1план x 1 + Кп2действ. / Кп2план x 1 + Кп3действ. / Кп3план x 1 + Кп4действ. / Кп4план x 1 + Кп5действ. / Кп5план x 1 + Кп6действ. / Кп6план x 1 где:

ИКп - индекс результативности по конечным показателям;

Кп1дейст, Кп2дейст, Кп3дейст, Кп4дейст, Кп5дейст, Кп6дейст - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;

Кп1план, Кп2план, Кп3план, Кп4план, Кп5план, Кп6план - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной целевой программы);

1 - плановый вес показателя.

Реализация Программы позволит участвовать в конкурсах и грантах, в федеральных и областных Программах, что создаст возможность привлечения дополнительных источников финансирования для решения обозначенной в концепции проблемы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми назначениями. При этом результативность мероприятий Программы оценивается, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на ситуацию в сфере физической культуры и спорта. Если полученный результат расчета оценочного показателя Программы по основным критериям более или равен 1, то финансовое обеспечение Программы осуществляется в полном объеме. Если менее 1, но более 0,8 - Программа финансируется с возможными рекомендациями по корректировке. Если показатель лежит в пределах от 0,6 до 0,8, то рассматривается вопрос о внесении изменений в программу. Если же оценочный показатель менее 0,6, то рассматривается вопрос о приостановлении или прекращении действия муниципальной программы.

8. Возможные риски в ходе реализации муниципальной программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в ходе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в создании условий для развития физической культуры и спорта.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное либо недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- нарушение сроков проведения мероприятий Программы;

- форс-мажорные обстоятельства;

- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Программы.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.