Распоряжение Правительства Тульской области от 30 июня 2014 г. N 485-р "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Тульской области и по сокращению государственного долга на 2014-2016 годы"

В целях реализации заключенного правительством Тульской области с Министерством финансов Российской Федерации Соглашения от 30 апреля 2014 года N 06-03-05/66 об условиях предоставления бюджету Тульской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тульской области, на основании статьи 34 Устава (Основного Закона) Тульской области:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Тульской области и по сокращению государственного долга на 2014-2016 годы (далее - План).

2. Органам исполнительной власти Тульской области, ответственным за реализацию Плана, в пределах предоставленных полномочий и в порядке, установленном федеральным и областным законодательством:

а) обеспечить достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов, установленных Планом на соответствующий финансовый год;

б) ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство финансов Тульской области информацию о выполнении мероприятий Плана.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тульской области разработать планы мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Тульской области и по сокращению муниципального долга на 2014-2016 годы.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области

Ю.М. Андрианов

План
мероприятий по оздоровлению государственных финансов Тульской области
и по сокращению государственного долга на 2014-2016 годы
(утв. Распоряжением правительства Тульской области от 30 июня 2014 г. N 485-р)

N	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов Тульской области
1.1	Проведение мероприятий по формированию перечня объектов недвижимого имущества на территории Тульской области, налоговой базой в отношении которых признается их кадастровая стоимость	IV кв. 2014-2016	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области	Реализация мероприятий, направленных на повышение роли имущественных налогов в формировании бюджета Тульской области
1.2	Проведение анализа нормативных актов муниципальных образований по имущественным и земельным налогам с целью оказания содействия муниципальным образованиям Тульской области в активизации работы по максимальной мобилизации резерва роста доходной базы местных бюджетов	IV кв. 2014 г.	Министерство экономического развития Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области
1.3	Участие в проведении мероприятий по выявлению незарегистрированных и неиспользуемых земельных и имущественных объектов, а также фактов несоответствия в сведениях о земельных участках между категорией земельного участка и видом разрешенного использования (в рамках работы межведомственной рабочей группы по повышению роли имущественных налогов в формировании регионального и местных бюджетов)	II кв., IV кв. 2014-2016	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области	Увеличение доходной части бюджета области за счет поступления имущественных налогов
1.4	Проведение торгов по продаже права аренды земельных участков (продаже земельных участков), находящихся в собственности Тульской области и государственная собственность на которые не разграничена, в административном центре Тульской области - городе Туле	2014-2016	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области	Увеличение выставляемых на аукцион земельных участков позволит увеличить поступления платежей за землю в консолидированный бюджет Тульской области, сократить временные издержки потребителей услуг в сфере оборота недвижимости, а также повысить инвестиционную привлекательность региона и снизить коррупционную составляющую
1.5	Рассмотрение возможности включения имущества в план приватизации	III кв. 2014-2016	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области	Подготовка закона Тульской области о прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества
1.6	Инвентаризация имущества, находящегося в государственной собственности Тульской области, и проведение мероприятий по продаже и сдаче в аренду неиспользуемого имущества	2014-2016 ежегодно	Органы исполнительной власти Тульской области	Выявление неиспользуемого имущества и увеличение поступлений доходов от аренды и реализации имущества в бюджет Тульской области
1.7	Максимальное приближение ставки по сдаваемому в аренду имуществу к рыночным в случае, если они установлены на более низком уровне	2014-2016 ежегодно	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области	Увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет Тульской области
1.8	Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных на территории Тульской области, с целью определения целесообразности их дальнейшего применения	2015-2016 ежегодно	Министерство экономического развития Тульской области	Социальный и экономический эффект. Сокращение удельного веса налоговых льгот к общему объему налоговых поступлений
1.9	Ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности государственных учреждений Тульской области, в том числе по налогам и сборам	2014-2016	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Снижение задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
1.10	Проведение мероприятий по снижению сумм невыясненных поступлений и недопущению их роста, своевременному уточнению невыясненных поступлений	2014-2016 ежегодно	Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета области	Увеличение поступлений доходов в бюджет области
1.11	Проведение анализа возможных вариантов внесения изменений в региональное законодательство с целью привлечения дополнительных доходов в бюджет области	2014	Министерство экономического развития Тульской области	Внесение изменений в региональное законодательство по транспортному налогу в целях привлечения дополнительных доходов в бюджет Тульской области
1.12	Проведение мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе оказание финансовой, информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	2014-2016 ежегодно	Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку	Увеличение налогооблагаемой базы
1.13	Проведение анализа финансово-экономической деятельности государственных унитарных предприятий с последующей реорганизацией (ликвидацией) убыточных унитарных предприятий, а также предприятий, зарегистрированных в организационно-правовой форме унитарного предприятия и не осуществляющих хозяйственную деятельность	2014-2016 ежеквартально	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области; органы исполнительной власти Тульской области, осуществляющие функции учредителей государственных унитарных предприятий	Повышение эффективности использования государственного имущества
1.14	Проведение заседаний межведомственной и территориальных комиссий по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Тульской области и местные бюджеты Тульской области налоговых платежей	2014-2016 (не реже одного раза в месяц)	Межведомственная комиссия и территориальные межведомственные комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Тульской области и местные бюджеты Тульской области налоговых платежей	Снижение задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные социальные внебюджетные фонды
1.15	Проведение аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков	2014-2016	Комитет лесного хозяйства Тульской области	Увеличение поступлений доходов бюджета области от использования лесов
1.16	Проведение аукционов по продаже права заключения договоров купли-продажи лесных насаждений	2014-2016	Комитет лесного хозяйства Тульской области	Увеличение поступлений доходов бюджета области от использования лесов
1.17	Внедрение автоматизированной системы обеспечения управления и контроля дорожного движения на территории Тульской области	2014	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	Повышение наполняемости доходной части бюджета Тульской области
1.18	Заключение и реализация соглашения с Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области с целью контроля за полнотой и своевременностью поступлений в бюджет налогов на добычу полезных ископаемых и контроль за соблюдением природоохранного законодательства	2014-2016	Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области (по согласованию); министерство природных ресурсов и экологии Тульской области	Увеличение поступлений доходов в бюджет области, обеспечение поступлений в бюджет области платежей за использование природных ресурсов, либо платежей за несанкционированное их использование
1.19	Проведение претензионно-исковой работы и передача материалов в суд для принудительного взыскания задолженности	2014-2016	Органы исполнительной власти Тульской области	Обеспечение полного и своевременного поступления доходов в бюджет области
2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов Тульской области
2.1	Совершенствование программно-целевых методов бюджетного планирования	2014-2016 ежегодно	Органы исполнительной власти Тульской области	Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. Доля расходов в программном виде в общих расходах бюджета Тульской области к 1 января 2017 года составит 96 %
2.2.1	Проведение мониторинга реализации государственных программ Тульской области	2014-2016 ежеквартально	Органы исполнительной власти Тульской области; министерство финансов Тульской области
2.2.2	Проведение оценки эффективности реализации государственных программ Тульской области и размещение на официальном Интернет-сайте результатов оценки	2014-2016 ежегодно	Министерство экономического развития Тульской области
2.3	Проведение инвентаризации государственных программ с целью повышения их эффективности и результативности	2014-2016 по мере необходимости	Органы исполнительной власти Тульской области; министерство экономического развития Тульской области
2.4	Инвентаризация и оптимизация расходных обязательств Тульской области	2014-2016	Органы исполнительной власти Тульской области	Оптимизация и сокращение расходов Тульской области
2.5	Инвентаризация социальных выплат и льгот, установленных нормативно-правовыми актами Тульской области. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом принципов адресности и нуждаемости	2014-2016	Министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство образования Тульской области; министерство культуры и туризма Тульской области; комитет Тульской области по спорту и молодежной политики; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию	Сокращение расходов бюджета области. Предполагаемая экономия средств в 2014 году: по Закону Тульской области от 07.03.2002 N 285-ЗТО "О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области" - 80,0 млн рублей; по Закону Тульской области от 28.12.2004 N 493-3TO "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области" - 90,0 млн рублей; по Закону Тульской области от 25.07.2009 N 1313-3TO "О мерах социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей, семей погибших (умерших, пропавших без вести), а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (уволенных с военной службы и службы в правоохранительных органах), получивших увечья, ранения, травмы, заболевания при исполнении служебных обязанностей" - 3,9 млн рублей; по Закону Тульской области N 494-ЗТО "Об организации социальной защиты и социальном обслуживании в Тульской области" - 2,5 млн руб.
2.6	Анализ эффективности межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тульской области	2014-2016 ежегодно	Министерство финансов Тульской области; органы исполнительной власти Тульской области	К 1 января 2017 года рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета области бюджетам муниципальных образований до 0,85
2.7	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, и формирование их ежегодного рейтинга. Размещение на официальном Интернет-сайте результатов мониторинга	2014-2016 ежегодно	Министерство финансов Тульской области	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств
2.8	Проведение мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами. Размещение на официальном Интернет-сайте результатов оценки	2014-2016 ежегодно	Министерство финансов Тульской области	Повышение качества управления муниципальными финансами
2.9	Проведение анализа расходов государственных учреждений в целях выявления неэффективных расходов и оптимизации неэффективно используемых ресурсов с направлением сэкономленных средств на обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года	2014-2016 постоянно	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
2.10	Проведение анализа и оптимизация расходов государственных учреждений в целях ограничения финансирования расходов неинвестиционного характера за счет привлечения альтернативных источников финансирования	2014-2016	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, в том числе увеличение поступлений средств от приносящей доход деятельности до 15 %. 2014 год: министерство здравоохранения Тульской области - 2,4 млн рублей; министерство культуры и туризма Тульской области - 19,2 млн рублей; министерство образования Тульской области - 27,9 млн рублей; министерство труда и социальной защиты Тульской области - 10,0 млн рублей. 2015 год: министерство здравоохранения Тульской области - 13,3 млн рублей; министерство культуры и туризма Тульской области - 26,5 млн рублей; министерство образования Тульской области - 25,5 млн рублей; министерство труда и социальной защиты Тульской области - 13,6 млн рублей. 2016 год: министерство здравоохранения Тульской области - 35,3 млн рублей. министерство культуры и туризма Тульской области - 57,6 млн рублей; министерство образования Тульской области -25,6 млн рублей; министерство труда и социальной защиты Тульской области - 18,1 млн рублей
2.11	Установление выплат стимулирующего характера (премий) руководителям с учетом показателей эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг (выполнению работ), качества услуг (работ), финансового менеджмента	2014-2016 ежеквартально	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Оптимальное соотношение гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок
2.12	Совершенствование системы критериев и показателей эффективности деятельности государственных учреждений и работников подведомственных учреждений	2014-2016 ежегодно	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Оптимизация расходов на оплату труда работников подведомственных учреждений
2.13	Выявление и передача в казну Тульской области неиспользуемых основных фондов в подведомственных учреждениях	2014-2016	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Сокращение расходов на содержание имущественного комплекса учреждений
2.14	Мероприятия по оптимизации штатной численности работников бюджетной сферы и реорганизации государственных учреждений	2014-2016	Органы исполнительной власти Тульской области	Сокращение расходов бюджета Тульской области, в том числе: 2014 год: министерство здравоохранения Тульской области - 48,5 млн рублей; министерство культуры и туризма Тульской области - 21,9 млн рублей; министерство образования Тульской области - 161,0 млн рублей; министерство труда и социальной защиты Тульской области - 28,3 млн рублей. 2015 год: министерство здравоохранения Тульской области - 139,8 млн рублей; министерство культуры и туризма Тульской области - 141,8 млн рублей; министерство образования Тульской области - 512,6 млн рублей; министерство труда и социальной защиты Тульской области - 67,4 млн рублей. 2016 год: министерство здравоохранения Тульской области - 323,3 млн рублей; министерство культуры и туризма Тульской области - 231,2 млн рублей; министерство образования Тульской области - 752,0 млн рублей; министерство труда и социальной защиты Тульской области - 102,8 млн рублей
2.15	Осуществление мониторинга выполнения государственного задания бюджетными, автономными учреждениями по объемам оказания государственных услуг и выполнения государственных работ	2014-2016 ежеквартально	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Выявление неэффективных расходов бюджета Тульской области
2.16	Внедрение механизма нормативно-подушевого финансирования оказания государственных услуг	2015-2016	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Эффективное распределение и использование средств бюджета Тульской области, оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2.17	Государственные закупки, проведение совместных торгов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений Тульской области	2014-2016	Органы исполнительной власти Тульской области	Экономия расходов бюджета Тульской области на 5-10 %
2.18	Разработка, внедрение и сопровождение единой интегрированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и управления земельно-имущественным комплексом Тульской области	до 2016 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области	Создание информационной среды и технологий для реализации управленческих решений, повышение открытости общественного контроля за деятельностью главных распорядителей бюджетных средств. Внедрение интегрированной информационной системы позволит сократить сроки принятия управленческих решений в сфере земельно-имущественных отношений, что в дальнейшем приведет к эффективности использования бюджетных средств
2.19	Оценка эффективности расходов на проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт и содержание дорог общего пользования Тульской области	2014-2016 ежеквартально	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	Повышение качества работ и эффективности деятельности учреждений в сфере дорожного хозяйства
2.20	Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере Тульской области в 2014-2016 годах	2014-2016	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области	Экономический эффект на реализацию мероприятий в 2014-2016 годах составит 122,8 млн рублей, в том числе: по экономии тепловой энергии в 2014 году - 11,6 млн рублей, в 2015 году - 24,4 млн рублей, в 2016 году - 24,4 млн рублей; по экономии электрической энергии в 2014 году - 17,8 млн рублей, в 2015 году - 10,7 млн рублей; за счет установки частотно-регулируемых приводов - в 2014-2015 годах - 27,6 млн рублей; в результате создания автоматизированной системы контроля учета энергоресурсов в 2014 году - 6,3 млн рублей
3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет Тульской области
3.1.	Мониторинг состояния государственного долга и оценка расходов на его обслуживание	2014-2016	Министерство финансов Тульской области	Обеспечение норм бюджетного законодательства и оптимизация расходов бюджета Тульской области
3.2.	Планирование ежегодного объема погашения долговых обязательств не более 15 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета области	ежегодно, начиная с 2015	Министерство финансов Тульской области	Распределение долговой нагрузки
3.3.	Своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств Тульской области в установленные сроки	2014-2016	Министерство финансов Тульской области	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Тульской области
3.4.	Использование различных механизмов заимствований в целях финансирования дефицита бюджета Тульской области	2014-2016	Министерство финансов Тульской области	Снижение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области
3.5.	Обеспечение контроля за финансовым состоянием принципала при предоставлении государственной гарантии Тульской области	2014-2016 постоянно при выдаче	Министерство финансов Тульской области	Снижение риска исполнения обязательств за принципала
3.6.	Осуществление выдачи государственных гарантий Тульской области при условии предоставления принципалом обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии	2014-2016 постоянно при выдаче	Министерство финансов Тульской области
3.7.	Мониторинг за своевременным исполнением принципала обязательств, обеспеченных государственными гарантиями Тульской области	2014-2016 постоянно	Министерство финансов Тульской области
3.8.	Использование механизма управления свободными остатками денежных средств на едином счете бюджета области в целях снижения долговой нагрузки бюджета области	2014-2016	Министерство финансов Тульской области	Сокращение объема государственного долга Тульской области
3.9.	Подготовка обращений в Министерство финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетного кредита в целях замещения дорогих банковских кредитов	2014-2016 постоянно	Министерство финансов Тульской области	Получение бюджетного кредита в целях замещения коммерческих кредитов
3.10	Сокращение дефицита бюджета области	2014-2016	Министерство финансов Тульской области	К 1 января 2017 года дефицит бюджета области сократить до 14,5 %

Бюджетный эффект реализации плана мероприятий
по оздоровлению государственных финансов Тульской области
и по сокращению государственного долга на 2014 - 2016 годы

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов
		2014	2015	2016
1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов Тульской области
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета области	%
Прирост налоговых и неналоговых доходов Тульской области	%	106	106	107
2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов Тульской области
Доля расходов в программном виде в общих расходах бюджета Тульской области	%	93	94	96
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета области бюджетам муниципальных образований	балл	0,8	0,82	0,85
Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65 %	%	25	25	20
Исполнение бюджета Тульской области за счет собственных средств	%	95	96	97
3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет Тульской области
Уровень государственного долга Тульской области к утвержденному объему доходов бюджета области за исключением безвозмездных поступлений	%
Наличие кредитного рейтинга	да/нет	да	да	да
Расходы на обслуживание государственного долга	%