Приложение 2. Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах МО Узловский район в 2014 - 2016 годах"

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие автомобильных
дорог и повышение безопасности
дорожного движения на территории
Узловского района в 2014 - 2016 годах"

Подпрограмма
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в населенных пунктах МО Узловский район в 2014 - 2016 годах"

1. Паспорт подпрограммы
"Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в населенных пунктах
муниципального образования Узловский район в 2014 - 2016 годах"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение МО город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства"; Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Узловский район; ОГИБДД УВД Узловского района по Тульской области (по согласованию); Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Новомосковский отдел Управления государственного автодорожного надзора по Тульской области); Отдел по строительству и архитектуре администрации МО Узловский район
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Федеральный закон РФ N 196-ФЗ от 10.12.1995 "О безопасности дорожного движения"; Правила дорожного движения Российской Федерации; ГОСТ Р 51256-2011 - Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования; ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждения мест производства работ"
Цели подпрограммы	- обеспечение населения комфортным и безопасным дорожным движением; - улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах МО Узловский район
Задачи подпрограммы	- обеспечение ежегодного, своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах МО Узловский район
Показатели подпрограммы	1. Объемы выполненных работ на дорогах МО Узловский район по итогам квартала. 2. Объемы выполненных ремонтных работ на дорогах МО Узловский район за период действия Программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы 3 этапа: 2014 г., 2015 г., 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 46115,80 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 7104,80 тыс. руб.: - бюджет МО Узловский район - 7104,80 тыс. руб. 2015 год - 17410,4 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район - 17410,4 тыс. руб. 2016 год - 21600,6 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район - 21600,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация настоящей подпрограммы позволит: - привести улично-дорожную сеть дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах МО Узловский район в состояние, отвечающее требованиям действующих норм и правил; - снизить физический износ асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах МО Узловский район; - улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах МО Узловский район

2. Характеристика текущего состояния, основные
показатели, основные проблемы

Проводимые обследования дорог на территории МО Узловский район свидетельствуют об их несоответствии как требованиям безопасности дорожного движения, так и требованиям строительных норм и правил, что отрицательно сказывается на эксплуатационном состоянии дорог. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дорог.

Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонного покрытия являются износ, шелушение, выбоины, трещины, сдвиги и волны. Износ покрытия происходит под воздействием касательных напряжений от движения автотранспорта, особенно при его торможении.

Формирование подпрограммы обусловлено рядом причин:

1) неудовлетворительным техническим состоянием дорог;

2) высоким износом дорожных покрытий, что приводит к аварийным ситуациям на дорогах.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов необходима реализация настоящей подпрограммы.

3. Основные цели и задачи, прогноз развития,
прогноз конечных результатов

Настоящая подпрограмма разработана с целью:

- обеспечения населения комфортным и безопасным дорожным движением;

- улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах МО Узловский район.

Достижение указанных целей в рамках подпрограммы будет обеспечено выполнением следующей задачи:

- обеспечение ежегодного, своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах МО Узловский район.

4. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Действие настоящей подпрограммы рассчитано на период 2014 - 2016 годы, 3 этапа: 2014 г., 2015 г., 2016 г.

В том числе:

2014 г.:

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Кирова п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Брусянский (съезд на п. Брусянский).

2015 г.:

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трудовая п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новоселов п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Целинная п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Березовая п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Нагорная п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шахтеров п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 2-я Железнодорожная п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шахтера п. Брусянский;

- асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова п. Брусянский;

- асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева п. Брусянский;

- асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дружбы п. Майский.

2016 г.:

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Супонь;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Торбеевка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Кондрово;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. Ильинка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная с. Ильинка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского п. Дубовка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пионерская п. Дубовка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная п. Дубовка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская п. Дубовка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. З. Космодемьянской п. Дубовка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шахтера п. Дубовка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Горького п. Дубовка.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Задача	Наименование мероприятия	Срок исполнения, год	Объем в натуральном выражении		Объем финансирования, тыс. руб.					Ожидаемые результаты
						Всего	В том числе за счет средств
							федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета МО Узловский район	иных источников
				ед. изм.	кол-во
1		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кирова п. Брусянский	2014	м2	1490	1354,780	-	-	1354,780	-
2		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Брусянский (съезд на п. Брусянский)	2014	м2	3970	5750,020	-	-	5750,020	-
3		Итого по 2014 году			5460	7104,80	-	-	7104,80	-
4		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трудовая п. Брусянский	2015	м2	2855,3	907,9	-	-	907,9	-
5		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая п. Брусянский	2015	м2	1523,2	517,6	-	-	517,6	-
6		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая п. Брусянский	2015	м2	1483,3	511,9	-	-	511,9	-
7		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новоселов п. Брусянский	2015	м2	3014,2	1430,6	-	-	1430,6	-
8		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Целинная п. Брусянский	2015	м2	4076,1	2582,3	-	-	2582,3	-
9		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Березовая п. Брусянский	2015	м2	1781,5	754,5	-	-	754,5	-
10		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Нагорная п. Брусянский	2015	м2	3047,1	2435,3	-	-	2435,3	-
11		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шахтеров п. Брусянский	2015	м2	2791,6	398,8	-	-	398,8	-
12		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 2-я Железнодорожная п. Брусянский	2015	м2	3179,4	1463,4	-	-	1463,4	-
13		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная п. Брусянский	2015	м2	3649,1	714,9	-	-	714,9	-
14		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая п. Брусянский	2015	м2	3243,8	714,8	-	-	714,8	-
15		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская п. Брусянский	2015	м2	5622,4	2038,3	-	-	2038,3	-
16		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шахтера п. Брусянский	2015	м2	1625,4	282,1	-	-	282,1	-
17		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова п. Брусянский	2015	м2	1521,1	282,1	-	-	282,1	-
18		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева п. Брусянский	2015	м2	2322,6	890,9	-	-	890,9	-
19		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дружбы п. Майский	2015	м2	4375	1485,0	-	-	1485,0	-
20		Итого по 2015 году			46 111,1	17 410,4	-	-	17 410,4	-
21		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Супонь	2016	м2	1500	1200,00	-	-	1200,00	-
22		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Торбеевка	2016	м2	2500	2000,00	-	-	2000,00	-
23		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Кондрово	2016	м2	1000	1200,00	-	-	1200,00	-
24		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. Ильинка	2016	м2	3000	2337,8	-	-	2337,8	-
25		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная с. Ильинка	2016	м2	1700	1360,00	-	-	1360,00	-
26		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского п. Дубовка	2016	м2	228	1182,4	-	-	1182,4	-
27		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пионерская п. Дубовка	2016	м2	1855	1484,0	-	-	1484,0	-
28		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная п. Дубовка	2016	м2	2058	2646,4	-	-	2646,4	-
29		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская п. Дубовка	2016	м2	920	2736,0	-	-	2736,0	-
30		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. З. Космодемьянской п. Дубовка	2016	м2	2407,5	2926,0	-	-	2926,0	-
31		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шахтера п. Дубовка	2016	м2	252	1201,6	-	-	1201,6	-
32		ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Горького п. Дубовка	2016	м2	408	1326,4	-	-	1326,4	-
33		Итого по 2016 году			17 828,5	21 600,6			21 600,6
34			ИТОГО		69 399,6	46 115,80			46 115,80

6. Основные меры правового регулирования

Федеральный закон РФ N 196-ФЗ от 10.12.1995 "О безопасности дорожного движения";

Правила дорожного движения Российской Федерации;

ГОСТ Р 51256-2011 - Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждения мест производства работ".

7. Перечень и краткое описание мероприятий подпрограммы

2014 г.:

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Кирова п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Брусянский (съезд на п. Брусянский).

2015 г.:

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трудовая п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новоселов п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Целинная п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Березовая п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Нагорная п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шахтеров п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 2-я Железнодорожная п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская п. Брусянский;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шахтера п. Брусянский;

- асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова п. Брусянский;

- асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева п. Брусянский;

- асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дружбы п. Майский.

2016 г.:

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Супонь;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Торбеевка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Кондрово;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная с. Ильинка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная с. Ильинка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского п. Дубовка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пионерская п. Дубовка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Театральная п. Дубовка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская п. Дубовка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. З. Космодемьянской п. Дубовка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шахтера п. Дубовка;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Горького п. Дубовка.

8. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью показателей.

Прогноз эффективности мероприятий подпрограммы, индикаторы оценки результативности планируемых результатов.

Цель, тактическая задача, показатель результата	Единица измерения	Плановый период
		2014 год		2015 год		2016 год
		квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
		III	IV	III	IV	III	IV
1. Объемы выполненных ремонтных работ на дорогах МО Узловский район по итогам квартала.	кв. м	5460	-	43088,1	-	14805,5	-
2. Объемы выполненных ремонтных работ на дорогах МО Узловский район за период действия подпрограммы	кв. м	5460	5460	48548,1	48548,1	63353,6	63353,6

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		Всего	В том числе по годам:
			2014	2015	2016
Финансовые ресурсы	-	46115,80	7104,80	17410,4	21600,6
В том числе:
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
бюджет области	-		-	-	-
бюджет МО Узловский район	тыс. руб.	46115,80	7104,80	17410,4	21600,6
внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей подпрограммы	-	-	-	-	-

10. Анализ рисков реализации подпрограммы

Возможными рисками в ходе реализации подпрограммы могут быть следующие факторы:

- уменьшение финансирования подпрограммы;

- изменение условий реализации подпрограммы;

- резкое увеличение стоимости используемых материалов и выполнения работ.

Возникновение некоторых рисков также связано с низким уровнем транспортной дисциплины со стороны участников дорожного движения.

Также возможными рисками может стать:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы из-за неустойчивого положения ее участников;

- поставка некачественного оборудования, связанная с нарушением обязательств поставщиком;

- экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

- изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается:

- мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;

- отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур, введение штрафных санкций;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

- регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий подпрограммы;

- приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством РФ.