Приложение 1. Подпрограмма "Ремонт дорог на территории МО г. Узловая в 2014 - 2016 годах"

Приложение 1

Подпрограмма
"Ремонт дорог на территории МО г. Узловая в 2014 - 2016 годах"

1. Паспорт подпрограммы
"Ремонт дорог на территории МО г. Узловая в 2014 - 2016 годах"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение МО город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства"; Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения администрации муниципального образования Узловский район; ОГИБДД УВД Узловского района по Тульской области (по согласованию); Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Новомосковский отдел Управления государственного автодорожного надзора по Тульской области) по согласованию; Отдел по строительству и архитектуре администрации МО Узловский район
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Федеральный закон РФ N 196-ФЗ от 10.12.1995 "О безопасности дорожного движения"; Правила дорожного движения Российской Федерации; ГОСТ Р 51256-2011 - Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования; ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждения мест производства работ"
Цели подпрограммы	- обеспечение населения комфортным и безопасным дорожным движением; - улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети МО г. Узловая. Окончательным результатом является исполнение подпрограммы по ремонту дорог общей площадью 107245,5 кв. м
Задачи подпрограммы	- обеспечение ежегодного, своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети МО г. Узловая
Показатели подпрограммы	1. Объемы выполненных работ на дорогах МО г. Узловая по итогам квартала. 2. Объемы выполненных ремонтных работ на дорогах МО г. Узловая за период действия Программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы. Реализуется в три этапа: 2014 г., 2015 г., 2016 г. 2014 г.: - ремонт ул. Кирова МО г. Узловая; 2015 г.: - ремонт ул. Северная МО г. Узловая; - ремонт ул. Чехова МО г. Узловая; - ремонт ул. Завенягина МО г. Узловая; - ремонт ул. Волочаевская МО г. Узловая; - ремонт ул. Болотникова МО г. Узловая; - ремонт ул. Матросова МО г. Узловая; - ремонт ул. Локомотивная МО г. Узловая. 2016 г.: - ремонт ул. Базарная МО г. Узловая; - ремонт ул. Чкалова (мост) МО г. Узловая; - ремонт ул. Первомайская МО г. Узловая; - ремонт ул. Трегубова МО г. Узловая; - ремонт ул. Мира МО г. Узловая; - ремонт ул. Андреева МО г. Узловая; - ремонт ул. Трудовые Резервы МО г. Узловая; - ремонт ул. Энтузиастов МО г. Узловая; - ремонт ул. Угольная МО г. Узловая; - ремонт ул. Полевая МО г. Узловая; - ремонт ул. Молодежная МО г. Узловая; - ремонт ул. 7 Съезд Советов МО г. Узловая; - ремонт ул. Энгельса МО г. Узловая
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования Программы - 39095,99 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 3030,500 тыс. руб.: - бюджет МО г. Узловая - 3030,500 тыс. руб. в 2015 году - 11711,27 тыс. руб. - бюджет МО г. Узловая - 11711,27 тыс. руб. в 2016 году - 24354,22 тыс. руб. - бюджет МО г. Узловая - 24 354,22 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация настоящей подпрограммы позволит: - привести улично-дорожную сеть МО г. Узловая в состояние, отвечающее требованиям действующих норм и правил; - снизить физический износ асфальтобетонного покрытия дорог на территории МО г. Узловая; - улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети МО г. Узловая

2. Характеристика текущего состояния

Проводимые обследования дорог на территории МО г. Узловая свидетельствуют об их несоответствии как требованиям безопасности дорожного движения, так и требованиям строительных норм и правил, что отрицательно сказывается на эксплуатационном состоянии дорог. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дорог.

Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонного покрытия являются износ, шелушение, выбоины, трещины, сдвиги и волны. Износ покрытия происходит под воздействием касательных напряжений от движения автотранспорта, особенно при его торможении.

Формирование подпрограммы обусловлено рядом причин:

1) неудовлетворительным техническим состоянием дорог;

2) высоким износом дорожных покрытий, что приводит к аварийным ситуациям на дорогах.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов необходима реализация настоящей подпрограммы.

3. Цели и задачи подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана с целью:

- обеспечения населения комфортным и безопасным дорожным движением;

- улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети МО г. Узловая.

Достижение указанных целей в рамках подпрограммы будет обеспечено выполнением следующей задачи:

- обеспечение ежегодного, своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети МО г. Узловая.

Окончательным результатом является исполнение подпрограммы по ремонту дорог общей площадью 49570 кв. м.

4. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы. Подпрограмма реализуется в три этапа: 2014 г., 2015 г., 2016 г.

2014 г.:

- ремонт ул. Кирова МО г. Узловая.

2015 г.:

- ремонт ул. Северная МО г. Узловая;

- ремонт ул. Чехова МО г. Узловая;

- ремонт ул. Завенягина МО г. Узловая;

- ремонт ул. Волочаевская МО г. Узловая;

- ремонт ул. Болотникова МО г. Узловая;

- ремонт ул. Матросова МО г. Узловая;

- ремонт ул. Локомотивная МО г. Узловая.

2016 г.:

- ремонт ул. Базарная МО г. Узловая;

- ремонт ул. Чкалова (мост) МО г. Узловая;

- ремонт ул. Первомайская МО г. Узловая;

- ремонт ул. Трегубова МО г. Узловая;

- ремонт ул. Мира МО г. Узловая;

- ремонт ул. Андреева МО г. Узловая;

- ремонт ул. Трудовые Резервы МО г. Узловая;

- ремонт ул. Энтузиастов МО г. Узловая;

- ремонт ул. Угольная МО г. Узловая;

- ремонт ул. Полевая МО г. Узловая;

- ремонт ул. Молодежная МО г. Узловая;

- ремонт ул. 7 Съезд Советов МО г. Узловая;

- ремонт ул. Энгельса МО г. Узловая.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п		Наименование мероприятия	Срок исполнения, год	Объем в натуральном выражении		Объем финансирования, тыс. руб.					Ожидаемые результаты
						Всего	В том числе за счет средств
							федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета МО г. Узловая	иных источников	- приведение улично-дорожной сети в состояние, отвечающее требованиям действующих норм и правил; - снижение физического износа асфальтобетонного покрытия дорог; - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети; - ремонт соответствующих дорог по годам
				ед. изм.	кол-во
1	Задача	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кирова МО г. Узловая	2014	м2	3200	3030,500	-	-	3030,500
2		Итого по 2014 году			2758	3030,500			3030,500
3		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Завенягина МО г. Узловая	2015	м2	4000	2 672,3	-	-	2 672,3	-
4		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова МО г. Узловая	2015	м2	6800	4 828,0	-	-	4 828,0	-
5		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Северная МО г. Узловая	2015	м2	730	620,5	-	-	620,5	-
6		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Волочаевская МО г. Узловая	2015	м2	860	731,0	-	-	731,0	-
7		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Болотникова МО г. Узловая	2015	м2	680	578,0	-	-	578,0	-
8		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Матросова МО г. Узловая	2015	м2	1030	875,5	-	-	875,5	-
9		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Локомотивная МО г. Узловая	2015	м2	1900	1 405,97	-	-	1 405,97	-
10		Итого по 2015 году			16000	11711,27	-	-	11711,27	-
11		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чкалова (мост) МО г. Узловая	2016	м2	2207	1 566,97	-	-	1 566,97	-
12		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская МО г. Узловая	2016	м2	5100	3 825,0	-	-	3 825,0	-
13		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трегубова МО г. Узловая	2016	м2	2280	1 710,0	-	-	1 710,0	-
14		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира МО г. Узловая	2016	м2	3300	2 475,0	-	-	2 475,0	-
15		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Андреева МО г. Узловая	2016	м2	3400	2 550,0	-	-	2 550,0	-
16		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трудовые Резервы МО г. Узловая	2016	м2	3625	2 718,75	-	-	2 718,75	-
17		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энтузиастов МО г. Узловая	2016	м2	1890	1 701,0	-	-	1 701,0	-
18		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Угольная МО г. Узловая	2016	м2	1650	1 485,0	-	-	1 485,0	-
19		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая МО г. Узловая	2016	м2	1500	1 350,0	-	-	1 350,0	-
20		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная МО г. Узловая	2016	м2	830	747,0	-	-	747,0	-
21		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 7 Съезд Советов МО г. Узловая	2016	м2	720	648,0	-	-	648,0	-
22		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Базарная МО г. Узловая	2014	м2	2010	1 507,5	-	-	1 507,5	-
23		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса МО г. Узловая	2016	м2	2300	2070,0	-	-	2070,0	-
24		Итого по 2016 году			30812	24354,22	-	-	24354,22	-
25			ИТОГО		49570	39095,99	-	-	39095,99	-

6. Основные меры правового регулирования

Федеральный закон РФ N 196-ФЗ от 10.12.1995 "О безопасности дорожного движения";

Правила дорожного движения Российской Федерации;

ГОСТ Р 51256-2011 - Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждения мест производства работ".

7. Перечень и краткое описание мероприятий подпрограммы

2014 г.:

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кирова МО г. Узловая.

2015 г.:

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Северная МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Завенягина МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Волочаевская МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Болотникова МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Матросова МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Локомотивная МО г. Узловая.

2016 г.:

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Базарная МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чкалова (мост) МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трегубова МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Андреева МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трудовые Резервы МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энтузиастов МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Угольная МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 7 Съезд Советов МО г. Узловая;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса МО г. Узловая.

8. Перечень показателей результативности
и эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью показателей.

Прогноз эффективности мероприятий подпрограммы, индикаторы оценки результативности планируемых результатов.

Цель, тактическая задача, показатель результата	Единица измерения	Плановый период
		2014 год		2015 год		2016 год
		квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
		I	II	II	III	II	III
1. Объемы выполненных ремонтных работ на дорогах МО г. Узловая по итогам квартала	кв. м	-	2758	5200	10800	12887	17925
2. Объемы выполненных ремонтных работ на дорогах МО г. Узловая за период действия подпрограммы	кв. м	-	2758	7958	18758	31645	49570

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		Всего	Потребность по годам
			2014	2015	2016
Финансовые ресурсы	-	39095,99	3030,500	11711,27	24354,22
В том числе:
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
бюджет области	-	-	-	-	-
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	39095,99	3030,500	11711,27	24354,22
внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей долгосрочной целевой программы	-	-	-	-	-

10. Анализ рисков реализации подпрограммы

Возможными рисками в ходе реализации подпрограммы могут быть следующие факторы:

- уменьшение финансирования подпрограммы;

- изменение условий реализации подпрограммы;

- резкое увеличение стоимости используемых материалов и выполнения работ.

Возникновение некоторых рисков также связано с низким уровнем транспортной дисциплины со стороны участников дорожного движения.

Также возможными рисками может стать:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы из-за неустойчивого положения ее участников;

- поставка некачественного оборудования, связанная с нарушением обязательств поставщиком;

- экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

- изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматриваются:

- мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;

- отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур, введение штрафных санкций;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

- регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий подпрограммы;

- приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством РФ.