Приложение. Показатели нормативов региональной "Дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Тульской области от 13 мая 2014 г. N 309-р настоящее приложение дополнено приложением

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожная карта"),
направленных на повышение эффективности
сферы культуры в Тульской области

Показатели
нормативов региональной "Дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Тульская область Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	301,0	301,0	321,0	325,0	326,0	324,0	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	1526966	1517596	1507184	1496595	1485848	1475003	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	X	5065	5043	4700	4600	4559	4559	X	X
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1538500	1526966	1517596	1507184	1496595	1485848	1475003	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по субъекту Российской Федерации	X	77,3	77,3	77,3	82,4	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	19817,0	23065,5	25798,5	28763,6	31939,4	35899,9	40100,2	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	116,0	112,0	111,0	111,0	112,0	109,0	X	X
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	10340,0	17835,0	19942,2	22234,3	26318,1	35899,9	40100,2	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	153,0	106,0	127,0	124,0	136,0	109,0	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	820	1411,4	1571,3	1632,7	1891,5	2557,1	2856,3	5095,5	10509,0
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	X	591,4	159,9	221,3	480,1	1145,8	1444,9	861,3	3452,0
16	В том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб. (данные субъекта Российской Федерации)	X	520,4	140,7	194,8	422,5	1008,3	1271,5	758	3037,8
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн руб.), из них:	X	14,5	21,9	141,8	231,2	338,8	377,0	394,9	1110,7
19	от реструктуризации сети, млн руб.	X	4,8	10,0	10,0	20,0	25,0	30,0	40,0	95,0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн руб.	X	6,8	6,9	126,8	191,2	283,8	317,0	324,9	925,7
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	X	2,9	5,0	5,0	20,0	30,0	30,0	30,0	90,0
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	X	71,0	19,2	26,5	57,6	137,5	173,4	103,3	414,2
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 17 + 22 + 23)	X	591,4	159,9	221,3	480,1	1145,7	1444,9	861,3	3452,0
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100 %)	X	2,5	13,7	64,1	48,2	29,6	26,1	45,8	32,2

--------------------------------

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г. с учетом уровня средней заработной платы по федеральным учреждениям культуры.