Приложение 1. Подпрограмма "Ремонт дорог на территории МО г. Узловая в 2014 - 2016 годах"

Приложение 1

Подпрограмма
"Ремонт дорог на территории МО г. Узловая в 2014 - 2016 годах"

1. Паспорт подпрограммы
"Ремонт дорог на территории МО г. Узловая в 2014 - 2016 годах"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение МО город Узловая Узловского района "Управление городского хозяйства". Отдел по строительству и архитектуре администрации МО Узловский район
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Федеральный закон РФ N 196-ФЗ от 10.12.1995 "О безопасности дорожного движения"; Правила дорожного движения Российской Федерации; ГОСТ Р 51256-2011 - Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования; ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждения мест производства работ"
Цели подпрограммы	- обеспечение населения комфортным и безопасным дорожным движением; - улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети МО г. Узловая. Окончательным результатом является исполнение подпрограммы по ремонту дорог общей площадью 107245,5 кв. м
Задачи подпрограммы	- обеспечение ежегодного своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети МО г. Узловая
Показатели подпрограммы	1. Объемы выполненных работ на дорогах МО г. Узловая по итогам квартала. 2. Объемы выполненных ремонтных работ на дорогах МО г. Узловая за период действия Программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы. Реализуется в три этапа: 2014 г., 2015 г., 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы 55 313,82114 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 19 248,33114 тыс. руб.: - бюджет МО г. Узловая - 19 248,33114 тыс. руб. в 2015 году - 11 711,27 тыс. руб.: - бюджет МО г. Узловая - 11 711,27 тыс. руб. в 2016 году - 24 354,22 тыс. руб.: - бюджет МО г. Узловая - 24 354,22 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация настоящей подпрограммы позволит: - привести улично-дорожную сеть МО г. Узловая в состояние, отвечающее требованиям действующих норм и правил; - снизить физический износ асфальтобетонного покрытия дорог на территории МО г. Узловая; - улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети МО г. Узловая

2. Характеристика текущего состояния

Проводимые обследования дорог на территории МО г. Узловая свидетельствуют об их несоответствии как требованиям безопасности дорожного движения, так и требованиям Строительных норм и правил, что отрицательно сказывается на эксплуатационном состоянии дорог. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дорог.

Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонного покрытия являются износ, шелушение, выбоины, трещины, сдвиги и волны. Износ покрытия происходит под воздействием касательных напряжений от движения автотранспорта, особенно при его торможении.

Формирование подпрограммы обусловлено рядом причин:

1) неудовлетворительным техническим состоянием дорог;

2) высоким износом дорожных покрытий, что приводит к аварийным ситуациям на дорогах.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов необходима реализация настоящей подпрограммы.

3. Цели и задачи подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана с целью:

- обеспечения населения комфортным и безопасным дорожным движением;

- улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети МО г. Узловая.

Достижение указанных целей в рамках подпрограммы будет обеспечено выполнением следующей задачи:

- обеспечение ежегодного своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети МО г. Узловая.

Окончательным результатом является исполнение подпрограммы по ремонту дорог общей площадью 49570 кв. м.

4. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы. Подпрограмма реализуется в три этапа: 2014 г., 2015 г., 2016 г.

2014 г.:

- ул. Кирова (от пересечения с ул. Беклемищева до ул. Базарная) МО г. Узловая;

- ул. Полевая (от ул. Молодежная до развилки дрожжевого завода) МО г. Узловая;

- ул. Гагарина (от стыка до детской поликлиники) МО г. Узловая;

- ул. Беклемищева (от ул. Трегубова до светофора) МО г. Узловая;

- ул. Гагарина (от светофора до тупика) МО г. Узловая;

- ул. Трегубова (от перекрестка у Свиридовского пруда до ул. Базарная) МО г. Узловая;

- ул. Трегубова (от ул. Гагарина до пл. Советская) МО г. Узловая;

- ул. Широкая (от магазина "Север" до ул. Генерала Васильева) МО г. Узловая;

- ул. Завенягина (от ул. Генерала Васильева до ул. Магистральная) МО г. Узловая;

- ул. Чкалова (от ул. Магистральная до моста) МО г. Узловая;

- ул. Северная (от автодороги Тула - Новомосковск до ул. Чехова) МО г. Узловая;

- ул. Молодежная (от автодороги в обход г. Узловая до ул. Полевая) МО г. Узловая;

- проверка сметной документации.

2015 г.:

- ул. Чехова МО г. Узловая;

- ул. Волочаевская МО г. Узловая;

- ул. Болотникова МО г. Узловая;

- ул. Матросова МО г. Узловая;

- ул. Локомотивная МО г. Узловая.

- ул. Садовая (от пересечения с ул. Беклемищева до ул. Советская) МО г. Узловая,

- ул. Дзержинского МО г. Узловая,

- ул. Советская (до пересечения с ул. Гагарина) МО г. Узловая,

- ул. Первомайская МО г. Узловая,

- ул. Квартал 50 лет Октября (от магазина "Магнит" до д. 16) МО г. Узловая;

- проверка сметной документации.

2016 г.:

- ремонт ул. Мира МО г. Узловая;

- ремонт ул. Андреева МО г. Узловая;

- ремонт ул. Трудовые Резервы МО г. Узловая;

- ремонт ул. Энтузиастов МО г. Узловая;

- ремонт ул. Угольная МО г. Узловая;

- ремонт ул. 7-й Съезд Советов МО г. Узловая;

- ремонт ул. Энгельса МО г. Узловая;

- проверка сметной документации.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п		Наименование мероприятия	Срок исполнения, год	Объем в натуральном выражении		Объем финансирования, тыс. руб.
						Всего	В том числе за счет средств
							федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета МО г. Узловая	иных источников
				Ед. изм.	Кол-во
1	1. Подпрограмма "Ремонт дорог на территории МО г. Узловая в 2014 - 2016 годах"	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кирова (от пересечения с ул. Беклемищева до ул. Базарная) МО г. Узловая	2014	м2	3200	19 148,33114	-	-	19 148,33114	-
2		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Завенягина (от ул. Генерала Васильева до ул. Магистральная) МО г. Узловая	2014	м2	8200
3		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Северная (от автодороги Тула - Новомосковск до ул. Чехова) МО г. Узловая	2014	м2	9500
4		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (от автодороги в обход г. Узловая до ул. Полевая) МО г. Узловая	2014	м2	5500
5		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая (от ул. Молодежная до развилки дрожжевого завода) МО г. Узловая	2014	м2	2800
6		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от светофора до тупика) МО г. Узловая	2014	м2	5700
7		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от стыка до детской поликлиники) МО г. Узловая	2014	м2	6700
8		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Беклемищева (от ул. Трегубова до светофора) МО г. Узловая	2014	м2	1000
9		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трегубова (от перекрестка у Свиридовского пруда до ул. Базарной) МО г. Узловая	2014	м2	2900
10		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трегубова (от ул. Гагарина до пл. Советской) МО г. Узловая	2014	м2	2000
11		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Широкая (от магазина "Север" до ул. Генерала Васильева) МО г. Узловая	2014	м2	7700
12		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чкалова (от ул. Магистральная до моста) МО г. Узловая	2014	м2	4400
13		Проверка сметной документации	2014 2015 2016	%	100	100,0 0 0			100,0 0 0
14		Итого по 2014 году	2014	м2	59600	19 248,33114			19 248,33114
16		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения в МО г. Узловая	2015	м2	4730	3292,8	-	-	3292,8	-
17		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова МО г. Узловая	2015	м2	6800	4828,0	-	-	4828,0	-
18		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Волочаевская МО г. Узловая	2015	м2	860	731,0	-	-	731,0	-
19		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Болотникова МО г. Узловая	2015	м2	680	578,0	-	-	578,0	-
20		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Матросова МО г. Узловая	2015	м2	1030	875,5	-	-	875,5	-
21		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Локомотивная МО г. Узловая	2015	м2	1900	1405,97	-	-	1405,97	-
22		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от пересечения с ул. Беклемищева до ул. Советская) МО г. Узловая	2015	м2	-	0	-	-	0	-
23		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дзержинского МО г. Узловая	2015	м2	-	0	-	-	0	-
25		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (до пересечения с ул. Гагарина) МО г. Узловая	2015	м2	-	0	-	-	0	-
26		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская МО г. Узловая	2015	м2	-	0	-	-	0	-
27		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Квартал 50 лет Октября (от магазина "Магнит" до д. 16) МО г. Узловая	2015	м2	-	0	-	-	0	-
28		Итого по 2015 году	2015	м2	16 000	11 711,27	-	-	11 711,27	-
29		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения в МО г. Узловая	2016	м2	13 927	10 706,47	-	-	10 706,47	-
30		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира МО г. Узловая	2016	м2	3300	2475,0	-	-	2475,0	-
31		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Андреева МО г. Узловая	2016	м2	3400	2550,0	-	-	2550,0	-
32		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трудовые Резервы МО г. Узловая	2016	м2	3625	2718,75	-	-	2718,75	-
33		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энтузиастов МО г. Узловая	2016	м2	1890	1701,0	-	-	1701,0	-
34		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Угольная МО г. Узловая	2016	м2	1650	1485,0	-	-	1485,0	-
35		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 7-й Съезд Советов МО г. Узловая	2016	м2	720	648,0	-	-	648,0	-
36		Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса МО г. Узловая	2016	м2	2300	2070,0	-	-	2070,0	-
37		Итого по 2016 году			30 812	24 354,22	-	-	24 354,22	-
38			ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ		106 412	55 313,82114	-	-	55 313,82114	-

6. Основные меры правового регулирования

Федеральный закон РФ N 196-ФЗ от 10.12.1995 "О безопасности дорожного движения";

Правила дорожного движения Российской Федерации;

ГОСТ Р 51256-2011 - Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждения мест производства работ".

7. Перечень и краткое описание мероприятий подпрограммы

2014 г.:

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кирова (от пересечения с ул. Беклемищева до ул. Базарная) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Завенягина (от ул. Генерала Васильева до ул. Магистральная) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Северная (от автодороги Тула - Новомосковск до ул. Чехова) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (от автодороги в обход г. Узловая до ул. Полевая) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая (от ул. Молодежная до развилки дрожжевого завода) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от светофора до тупика) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от стыка до детской поликлиники) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Беклемищева (от ул. Трегубова до светофора) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трегубова (от перекрестка у Свиридовского пруда до ул. Базарная) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трегубова (от ул. Гагарина до пл. Советская) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Широкая (от магазина "Север" до ул. Генерала Васильева) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чкалова (от ул. Магистральная до моста) МО г. Узловая.

2015 г.:

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения в МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чехова МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Волочаевская МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Болотникова МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Матросова МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Локомотивная МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от пересечения с ул. Беклемищева до ул. Советская) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дзержинского МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (до пересечения с ул. Гагарина) МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. ул. Первомайская МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Квартал 50 лет Октября (от магазина "Магнит" до д. 16) МО г. Узловая.

Проверка сметной документации.

2016 г.:

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения в МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Андреева МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Трудовые Резервы МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энтузиастов МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Угольная МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 7-й Съезд Советов МО г. Узловая.

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса МО г. Узловая.

Проверка сметной документации.

8. Перечень показателей результативности
и эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью показателей.

Прогноз эффективности мероприятий подпрограммы, индикаторы оценки результативности планируемых результатов.

Цель, тактическая задача, показатель результата	Единица измерения	Плановый период
		2014 год		2015 год		2016 год
		квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
		I	II	II	III	II	III
1. Объемы выполненных ремонтных работ на дорогах МО г. Узловая по итогам квартала	кв. м	-	59 600	8000	8000	15 000	15 812
2. Объемы выполненных ремонтных работ на дорогах МО г. Узловая за период действия подпрограммы	кв. м	-	59 600	67 600	75 600	90 600	106 412

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		Всего	Потребность по годам
			2014	2015	2016
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	55 313,82114	19 248,33114	11 711,27	24 354,22
В том числе:
федеральный бюджет	-	-	-	-	-
бюджет области	-	-	-	-	-
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	55 313,82114	19 248,33114	11 711,27	24 354,22
внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей долгосрочной целевой программы	-	-	-	-	-

10. Анализ рисков реализации подпрограммы

Возможными рисками в ходе реализации подпрограммы могут быть следующие факторы:

- уменьшение финансирования подпрограммы;

- изменение условий реализации подпрограммы;

- резкое увеличение стоимости используемых материалов и выполнения работ.

Возникновение некоторых рисков также связано с низким уровнем транспортной дисциплины со стороны участников дорожного движения.

Также возможными рисками могут стать:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы из-за неустойчивого положения ее участников;

- поставка некачественного оборудования, связанная с нарушением обязательств поставщиком;

- экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

- изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматриваются:

- мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;

- отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур, введение штрафных санкций;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

- регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий подпрограммы;

- приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством РФ.