Приложение. Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов Одоевского района на 2014 - 2018 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Одоевский район
от 22 апреля 2014 г. N 221

Муниципальная программа
"Газификация населенных пунктов Одоевского
района на 2014 - 2018 годы" (Далее - Программа)

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы	Администрация муниципального образования Одоевский район
Цели Программы	Удовлетворение потребностей населения в природном газе
Задачи Программы	Развитие системы газоснабжения, повышение уровня газификации населенных пунктов Одоевского района
Целевые показатели Программы	Количество газифицированных домовладений и квартир в Одоевском районе (шт.); Протяженность построенных распределительных и подводящих к домам газопроводов (км); Уровень газификации Одоевского района природным газом (процент)
Программно-целевые инструменты Программы	Программно-целевые инструменты в Программе не применяются
Этапы и сроки реализации Программы	Программа реализуется в один этап в 2014 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы	Общий объем финансирования Программы 143757,23 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета Тульской области - 135322,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 476,00 тыс. рублей в 2015 году - 61897,00 тыс. рублей в 2016 году - 19523,00 тыс. рублей в 2017 году - 31302,00 тыс. рублей в 2018 году - 22124,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Одоевский район - 8435,23 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 24,00 тыс. рублей в 2015 году - 3918,00 тыс. рублей в 2016 году - 1247,00 тыс. рублей в 2017 году - 1998,00 тыс. рублей в 2018 году - 1248,23 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Повышения уровня газификации Одоевского района к 2018 году до 65,84 %

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы газификации Одоевского района

В настоящее в Одоевском районе имеется 171,8 км разводящих газовых сетей с подводящими газопроводами к домам. В жилищном фонде района числится 5601 квартира. Из них газифицировано природным газом 1916.

Уровень газификации населенных пунктов  района природным газом по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 34,21 процента:

Таблица N 1

Уровень газификации района, %
	на 01.01.2009	на 01.01.2012	на 01.01.2014
Одоевский район (без. пос. Одоев)	12,12	28,98	34,21

Из 60 населенных пунктов с численность жителей более 10 человек в 37 - отсутствует природное газоснабжение.

Проблеме газификации населенных пунктов муниципального образования уделяется большое внимание. За период действия программы "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2009-2016 годы" в муниципальном образовании построены и введены газопроводы в 12 населенных пунктах.

По результатам опроса населения муниципального образования на тему газификации сельских населенных пунктов муниципального образования в 24 населенных пунктах существует перспектива строительства газопроводов.

Реализация программы будет способствовать решению проблемы по повышению уровня газификации в Одоевском районе, особенно в сельских поселениях, где он достаточно низок (Северо-Одоевское и Южно-Одоевское муниципальные образования).

2. Приоритеты и цели
реализуемой на территории муниципального образования
Одоевский район политики в сфере газификации населенных пунктов
Одоевского района. Описание основных целей и задач Программы,
прогноз развития газификации населенных пунктов Одоевского района

Цель Программы:

дальнейшее развитие системы газоснабжения на территории Одоевского района и повышение уровня жизни населения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Основные цели и задачи подпрограммы:

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи строительства газораспределительных сетей и подводящих газопроводов к домам.

Решение данной задачи позволит использовать жителями природный газ, что дает возможность разумного сочетания улучшения состояния экологии и комфорта, а также:

- снизить затраты населения на отопление жилищ;

- облегчить решения бытовых проблем для граждан преклонного возраста;

- снизить количество пожаров, отравлений угарным газом.

Реализация мероприятий Программы до 2018 г. будет способствовать:

- газификации не менее 708 домовладений и квартир;

- строительству не менее 82,0 км газораспределительных сетей и подводящих газопроводов к домам;

- повышению уровня газификации жилищного фонда, и, как следствие, уровня и качества жизни населения.

3. Прогноз конечных результатов Программы

прогноз конечных результатов программы приведен в таблице N 2.

Таблица N 2

Цели и задачи Программы	Перечень конечных и непосредственных показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы (базисное значение)	Значения показателей по годам реализации Программы					Плановое значение показателя на день окончания действия Программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Цель: Удовлетворение потребностей населения Одоевского района в природном газе	Прирост газифицированных домовладений и квартир, шт.	1916	1926	2262	2364	2499	2624	+ 708
Задача: Повышение уровня газификации населенных пунктов Одоевского района	Уровень газификации района природным газом, %	34,21	34,49	40,39	42,21	44,62	46,85	+ 12,64

4. Перечень целевых индикаторов
и показателей Программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными
целевыми индикаторами подпрограммы, обоснование состава и значений
соответствующих целевых индикаторов и показателей Программы по этапам ее
реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Данные приведены в таблицах N 3, N 4, N 4.1,  N 4.2.

Таблица N 3

N п.п.	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения показателей по годам						Связь с мероприятиями
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			(базовый)
1	Количество газифицированных домовладений и квартир в Одоевском районе	шт.	0	10	336	102	135	125	5. Перечень мероприятий по реализации Программы
2	Протяженность построенных распределительных и подводящих к домам газопроводов	км	171,8	172,6	205,6	216,9	236,9	253,9	7. Перечень основных мероприятий Программы
3	Процент газификации района	%	34,21	34,39	40,39	42,21	44,62	46,85	5. Перечень мероприятий по реализации Программы

Показатели результативности и эффективности реализации Программы

Таблица N 4

Паспорт показателя "Количество газифицированных домовладений и квартир в Одоевском районе", шт.
Исполнитель, ответственный за формирования показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Клочков Виктор Викторович - главный инспектор по строительству и газификации комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Одоевский район, тел. (48736) 4-16-03
1	Номер паспорта Показателя	1
2	Наименование показателя	Количество газифицированных домовладений и квартир в Одоевском районе
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	Количество газифицированных домовладений и квартир в числовом выражении
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные актов ввода объектов газопотребления в эксплуатацию

Таблица N 4.1

Паспорт показателя "Протяженность построенных распределительных и подводящих к домам газопроводов", км
Исполнитель, ответственный за формирования показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Клочков Виктор Викторович - главный инспектор по строительству и газификации комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Одоевский район, тел. (48736) 4-16-03
1	Номер паспорта Показателя	2
2	Наименование показателя	Протяженность построенных распределительных и подводящих к домам газопроводов
3	Единица измерения	км
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	Количество километров построенных газопроводов в числовом выражении
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные актов ввода объектов газопотребления в эксплуатацию

Таблица N 4.2

Паспорт показателя "Уровень газификации района природным газом", процентов
Исполнитель, ответственный за формирования показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Клочков Виктор Викторович - главный инспектор по строительству и газификации комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Одоевский район, тел. (48736) 4-16-03
1	Номер паспорта Показателя	3
2	Наименование показателя	Уровень газификации района природным газом
3	Единица измерения	процент
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	Количество газифицированных квартир к общему количеству квартир в процентном выражении
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные актов ввода объектов газопотребления в эксплуатацию

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их
реализации с указанием промежуточных показателей Программы

Программа реализуется в один этап в 2014 - 2018 годах.

6. Перечень основных мероприятий Программы (с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов)

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и объемов финансирования приведен в таблице N 5,

ожидаемые результаты приведены в таблице N 6.

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица N 5

Наименование и местонахождение стройки (объекта)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)
		Всего	в том числе за счет средств:
			бюджета Тульской области		местных бюджетов		внебюджетных источников
1	2	3	4		5		6
Одоевский район		143 757,23	135 322,00		8 435,23
		500,00	2014 -	476,00	2014 -	24,00
		65 815,00	2015 -	61 897,00	2015 -	3 918,00
		20 770,00	2016 -	19 523,00	2016 -	1 247,00
		33 300,00	2017 -	31 302,00	2017 -	1 998,00
		23 372,23	2018 -	22 124,00	2018 -	1 248,23
Одоевский район. Газификация п. Рылевский	2014	500,00	476,00		24,00
	2015	2 750,00	2 616,00		134,00
Одоевский район. Газоснабжение д. Окороково	2015	16 771,00	15 765,00		1 006,00
Одоевский район. Газификация д. Юшково	2015	7 000,00	6 580,00		420,00
Одоевский район. Газификация н.п. Северо-Ватцевское Лесничество	2015	7 702,00	7 240,00		462,00
Одоевский район. Газификация с. Ленино	2015	10 088,00	9 483,00		605,00
Одоевский район. Газификация с. Малахово	2015	6 398,00	6 014,00		384,00
Одоевский район. Газификация с. Петровское	2015	5 913,00	5 558,00		355,00
Одоевский район. Газификация д. Брусна	2015	9 193,00	8 641,00		552,00
Одоевский район. Газификация п. Новоархангельский	2016	9 676,00	9 095,00		581,00
Одоевский район. Газификация с. Стояново	2016	6 362,00	5 980,00		382,00
Одоевский район. Газификация д. Пчельна	2016	4 732,00	4 448,00		284,00
Газификация с. Анастасово, п. Ореховский, нп Северо-Одоевское Лесничество Одоевского района	2017	12 000,00	11 280,00		720,00
Газификация с. Скобачево Одоевского района	2017	4 800,00	4 512,00		288,00
Газификация п. Площадский Одоевского района	2017	5 200,00	4 888,00		312,00
Газификация с. Площадь Одоевского района	2017	4 800,00	4 512,00		288,00
Газификация с. Лосинское Одоевского района	2017	6 500,00	6 110,00		390,00
Газификация д. Горбачево Одоевского района	2018	3 800,00	2 572,00		0,23
Газификация д. Аниковка Одоевского района	2018	3 800,00	3 572,00		228,00
Газификация д. Нестерово Одоевского района	2018	6 000,00	5 640,00		360,00
Газификация д. Крупец Одоевского района	2018	4 000,00	3 760,00		240,00
Газификация с. Яхонтово Одоевского района	2018	4 000,00	6 580,00		420,00
Оформление в собственность бесхозяйных газопроводов	2014	200,00	100,00		100,00

Таблица N 6

	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты: количество газифицированных домов (квартир)
	1	3
	Газификация п. Рылевский	15
	Газоснабжение д. Окороково	112
	Газификация с. Юшково	61
	Газификация н.п. Северо-Ватцевское Лесничество	79
	Газификация с. Ленино	40
	Газификация с. Малахово	50
	Газификация с. Петровское	70
	Газификация д. Брусна	23
	Газификация п. Новоархангельский	29
	Газификация с. Стояново	46
	Газификация д. Пчельна	62
	Газификация с. Анастасово	31
	Газификация п. Ореховский	6
	Газификация нп Северо-Одоевское Лесничество	21
	Газификация с. Скобачево	56
	Газификация п. Площадский	11
	Газификация с. Площадь	10
	Газификация с. Лосинское	46
	Газификация д. Горбачево	50
	Газификация д. Аниковка	23
	Газификация д. Нестерово	35
	Газификация д. Крупец	39
	Газификация с. Яхонтово	58
	Итого	708

7. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение
целей и конечных результатов Программы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Государственная программа Тульской области "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области", утвержденная постановлением правительства Тульской области от 19 ноября 2013 г. N 660, подпрограмма "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2014 - 2020 годы".

8. Ресурсное обеспечение программы по источникам
финансового обеспечения в разрезе ответственного
исполнителя и соисполнителей подпрограмм, ведомственных целевых
программ основных мероприятий, а также по годам реализации Программы

Данные приведены в таблице N 7.

Ресурсное обеспечение программы по источникам финансового обеспечения

Таблица N 7

Наименование ресурсов	Единица измерения	Всего	2014  год	2015  год	2016  год	2017  год	2018  год
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые  ресурсы	тыс. рублей	143 757,23	500,00	65 815,00	20 770,00	33 300,00	23 372,00
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
областной бюджет	тыс. рублей	135 322,00	476,00	61 897,00	19 523,00	31 302,00	22 124,00
местный бюджет	тыс. рублей	8 435,23	24,00	3 918,00	1 247,00	1 998,00	1 248,23
внебюджетные источники	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы

9. Методика и критерии оценки эффективности реализации Программы

Оценка результативности муниципальной программы проводится посредством расчета индекса результативности реализации программы.

Каждому показателю результативности и эффективности присваивается вес в диапазоне от 0 до 1 в зависимости от его значимости для признания Программы успешно реализованной.

Наибольшие веса присваиваются показателям конечного результата. При этом вес одного показателя не может превышать 0,4. Сумма весов всех показателей результативности и эффективности реализации Программы должна составлять 1.

Индекс результативности муниципальной программы (Ир) определяется по формуле:

где:

И - индекс результативности;

Kiдейств - фактическое значение показателя i за отчетный период;

Kiплан - плановое значение показателя i за отчетный период;

Bi - вес показателя (в интервале от 0 до 1);

n  - количество показателей.

По результатам данных отчета исполнителя о ходе реализации муниципальной программы производится расчет значения общей оценки результативности и эффективности реализации программы.

Если полученный результат расчета значения общей оценки находится  в интервале от 0,8 до 1 - итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Если полученный результат расчета значения общей оценки находится в интервале от 0,6 до 0,8 - итоги реализации программы за отчетный период признаются удовлетворительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации с устранением выявленных недостатков и несоответствий.

Если полученный результат расчета значения общей оценки менее 0,6 - итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаются неудовлетворительными, при этом возможны:

- существенная корректировка программы;

- изменение форм и методов управления реализацией программы, в том числе изменение исполнителя;

- сокращение финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год;

- приостановление или досрочное прекращение реализации программы с учетом процедур расторжения контрактов (договоров).