Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к муниципальной программе
Перечень
целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Тулы) |
Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) |
Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | |||||||||||||
1 |
Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
ед. |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора:
Д = А / В,
где Д - дефицит бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; А - утвержденный дефицит муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; В - дефицит бюджета по Бюджетному кодексу |
Ежеквартально |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
2 |
Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора:
Р = A / B x 100 %,
где A - объем долга муниципального образования, тыс. руб.; B - всего доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. руб. |
Ежегодно |
12,5 |
не выше 50 % |
не выше 50 % |
не выше 50 % |
не выше 50 % |
не выше 50 % |
не выше 50 % |
не выше 50 % |
3 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области |
% |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора:
Р = A / B x 100 %,
где A - просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с неперечислением субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета области, иных межбюджетных трансфертов и субсидий на решение вопросов местного значения, тыс. руб.; B - объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области, тыс. руб. |
Ежеквартально |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула" | |||||||||||||
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула | |||||||||||||
1.1.1 |
Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта бюджета |
|
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора:
P = A,
где A - наличие проектов нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта бюджета, разработанных финансовым управлением, в том числе: - порядок и сроки составления проекта бюджета; - порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула |
Ежегодно |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Задача 1.2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета | |||||||||||||
1.2.1 |
Исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула |
% |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора:
P = A / B x 100 %,
где A - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула, руб.; B - утвержденный объем бюджетных ассигнований, руб. |
Ежегодно |
96,0 |
не ниже 90 % |
не ниже 90 % |
не ниже 90 % |
не ниже 90 % |
не ниже 90 % |
не ниже 90 % |
не ниже 90 % |
Задача 1.3. Эффективное управление муниципальным долгом | |||||||||||||
1.3.1 |
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня |
% |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора:
Р = А / В x 100 %,
где А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула за отчетный период, тыс. руб.; В - объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема субвенций из бюджета вышестоящего уровня, тыс. руб. |
Ежегодно |
0,77 |
не выше 15 % |
не выше 15 % |
не выше 15 % |
не выше 15 % |
не выше 15 % |
не выше 15 % |
не выше 15 % |
Задача 1.4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | |||||||||||||
1.4.1 |
Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы |
% |
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора:
Р = А / В x 100 %,
где А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.; В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед. |
Ежегодно |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
Задача 1.5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств | |||||||||||||
1.5.1 |
Средняя оценка качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы |
балл |
Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора:
Р = SUM А / n,
где: SUM А - сумма уровней качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Тула по применимым показателям по итогам года; n - количество главных распорядителей средств бюджета, участвующих в оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, ед. |
Ежегодно |
0,86 |
не ниже 0,86 |
не ниже 0,86 |
не ниже 0,86 |
не ниже 0,86 |
не ниже 0,86 |
не ниже 0,86 |
не ниже 0,86 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.