Приложение 7. План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" на 2015 год

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Тулы от 22 октября 2015 г. N 5488 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 7
к муниципальной программе

План реализации
муниципальной программы муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами" на 2015 год

С изменениями и дополнениями от:

22 октября 2015 г.

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	Код бюджетной классификации (бюджет муниципального образования город Тула)	Финансирование, (тыс. руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса
Мероприятие 1. Актуализация решения Тульской городской Думы "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула" в связи с изменениями федерального бюджетного законодательства и законодательства Тульской области	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Проект решения Тульской городской Думы
Мероприятие 2. Актуализация Постановления администрации города Тулы "О порядке составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период"	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Проект постановления администрации города Тулы
Мероприятие 3. Актуализация Постановления администрации города Тулы "О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула"	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Проект постановления администрации города Тулы
Мероприятие 4. Актуализация приказов финансового управления администрации города Тулы по вопросам организации бюджетного процесса	Бюджетный отдел, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Проекты приказов финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 5. Согласование правовых актов муниципального образования город Тула, разработанных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Тулы	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Согласованные проекты правовых актов муниципального образования город Тула
Основное мероприятие 1.2.1. Организация планирования бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 1. Доведение подходов по формированию бюджета	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.06.2015	01.09.2015	Подготовка материала для формирования бюджета
Мероприятие 2. Составление прогноза поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.09.2015	15.10.2015	Прогноз поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 3. Организация работы по составлению проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.06.2015	01.11.2015	Повышение качества бюджетного планирования
Мероприятие 4. Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.06.2015	01.11.2015	Повышение качества бюджетного планирования
Мероприятие 5. Формирование свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования город Тула, а также предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.09.2015	15.10.2015	Наличие свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, балансировка бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 6. Формирование планового и уточненного реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Наличие реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула
Мероприятие 7. Формирование проекта решения Тульской городской Думы, документов и материалов, представляемых в Тульскую городскую Думу одновременно с проектом решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период, приложений и пояснительной записки к нему	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	15.10.2015	01.11.2015	Проект решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятие 8. Подготовка материалов на публичные слушания по проекту решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	15.11.2015	10.12.2015	Обеспечение проведения публичных слушаний
Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование программной структуры бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 1. Изменение кодов бюджетной классификации бюджета в части отражения муниципальных программ муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Проект приказа финансового управления администрации города Тулы
Основное мероприятие 1.2.3. Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 1. Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула, внесение изменений в нее	Бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 2. Доведение до главных распорядителей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования город Тула и уведомлений об их изменении	Бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Уведомления лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 3. Осуществление сверки планов ФХД бюджетных и автономных учреждений с росписью главного распорядителя в части муниципального задания и предоставления субсидии на иные цели и утверждение их в автоматизированной системе исполнения	Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Наличие планов ФХД бюджетных и автономных учреждений и обеспечение внесения в них изменений
Мероприятие 4. Составление кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и обеспечение внесения в него изменений	Бюджетный отдел, финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Наличие кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и обеспечение внесения в него изменений
Мероприятие 5. Контроль заявок на финансирование главных распорядителей и прямых получателей средств бюджета	Бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Обеспечение правильности отнесения расходов по кодам бюджетной классификации и правомерности предъявления заявки на финансирование
Мероприятие 6. Формирование реестра на текущее финансирование, зачисление денежных средств на лицевые счета получателей средств бюджета муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Обеспечение своевременности выделения средств из бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 7. Зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений. Перечисление излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, уточнение платежей	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Обеспечение своевременности зачисления средств в бюджет муниципального образования город Тула. Своевременное уточнение невыясненных платежей
Мероприятие 8. Анализ проведения операций по формированию регистров бюджетного учета по исполнению бюджета, сверенных с данными первичных документов	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Составление отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 9. Сверка показателей регистров аналитического учета исполнения бюджета с данными, представленными Управлением Федерального казначейства по Тульской области	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Своевременная подготовка отчетов
Мероприятие 10. Прием и проверка месячной, квартальной и годовой отчетности главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Своевременная подготовка сводного отчета об исполнении бюджета
Мероприятие 11. Формирование месячного, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета муниципального образования город Тула для последующего представления в министерство финансов Тульской области	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Своевременное представление сводного отчета об исполнении бюджета в министерство финансов Тульской области
Мероприятие 12. Подготовка постановления администрации города Тулы об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев текущего года	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	01.11.2015	Проект постановления администрации города Тулы
Мероприятие 13. Разработка проекта решения Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	01.04.2015	Проект решения Тульской городской Думы
Мероприятие 14. Формирование материалов на публичные слушания по проекту решения Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год	Все отделы финансового управления администрации города Тулы	01.04.2015	15.05.2015	Обеспечение проведения публичных слушаний
Мероприятие 15. Формирование отчетных данных о расходовании субсидий и субвенций, предоставленных из вышестоящих уровней бюджетов	Отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Своевременная подготовка отчетов
Мероприятие 16. Формирование отчета по форме 14 МО "О расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований"	Отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления	01.01.2015	31.12.2015	Своевременное представление сводного отчета по форме 14 МО в министерство финансов Тульской области
Мероприятие 17. Формирование отчета по реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования город Тула	Отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления	01.01.2015	31.12.2015	Своевременная подготовка отчета в министерство финансов Тульской области
Основное мероприятие 1.2.4. Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования город Тула, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности
Мероприятие 1. Формирование перечня главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 2. Открытие лицевых счетов и осуществление кассовых операций по поступлению и списанию денежных средств с лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета муниципального образования город Тула, а также бюджетных и автономных учреждений города Тулы	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Обеспечение своевременного исполнения бюджета муниципального образования город Тула и осуществление кассовых операций по счетам бюджетных и автономных учреждений
Мероприятие 3. Предварительный контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета на соответствие установленным требованиям	Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 4. Мероприятие Формирование реестров платежных поручений на оплату расходов и передача в отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета для дальнейшего списания с единого счета бюджета	Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.15	31.12.15	Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств муниципальных учреждений
Мероприятие 5. Подтверждение исполнения денежных обязательств на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Своевременное списание денежных средств по расходным обязательствам муниципальных учреждений
Основное мероприятие 1.2.5. Размещение информации по вопросам деятельности финансового управления на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет"
Мероприятие 1. Организация размещения информации о деятельности финансового управления администрации города Тулы на официальном сайте администрации города Тулы	Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула
Основное мероприятие 1.3.1. Поддержание оптимального объема муниципального долга и минимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула
Мероприятие 1. Разработка программы муниципальных заимствований на очередной год и плановый период	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Подготовка проекта бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 2. Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.09.2015	01.11.2015	Подготовка проекта бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 3. Проведение мониторинга и анализа рынка кредитных ресурсов в целях выявления тенденций изменения процентных ставок	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга
Мероприятие 4. Подготовка заявок на организацию открытых аукционов в электронной форме по кредитованию муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга
Мероприятие 5. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга, осуществление досрочного рефинансирования долгосрочных обязательств муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы, администрация города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Отсутствие задолженности по обслуживанию муниципального долга, снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга	850 1301 12 1 1995 700 853 1301 12 1 1995 700	120 138,5 48,5
Мероприятие 6. Мониторинг состояния муниципального долга и расходов на его обслуживание	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации
Основное мероприятие 1.4.1. Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 1. Реализация мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятия 2. Проведение перепроверок исполнения предписаний, представлений финансового управления объектами финансового контроля	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 3. Реализация мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.05.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула
Основное мероприятие 1.5.1. Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы
Мероприятие 1. Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, в соответствии с утвержденной методикой проведения оценки качества финансового менеджмента	Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
Основное мероприятие 1.6.1. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
Мероприятие 1. Внедрение, развитие и актуализация программных комплексов, направленных на автоматизацию бюджетного процесса муниципального образования город Тула, составление месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула	Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Перевод основных этапов бюджетного процесса в единую систему управления бюджетным процессом муниципального образования город Тула
Мероприятие 2. Сопровождение и поддержка в актуальном состоянии системы электронного документооборота бюджетного процесса с применением электронной подписи	Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Обеспечение бесперебойного функционирования системы электронного документооборота
Мероприятие 3. Оказание консультационной, технической и методологической поддержки специалистам по вопросам соблюдения технологических процессов в программных комплексах автоматизации бюджетного процесса	Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Повышение качества и снижение трудозатрат при работе и решении задач в программных комплексах автоматизации бюджетного процесса муниципального образования город Тула
Мероприятие 4. Обеспечение защиты финансовой информации, антивирусной защиты, защиты электронного обмена, защиты персональных данных, используемых в процессе электронного обмена, обработки и хранения информации	Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Защита информации от потери, несанкционированного доступа и обеспечение бесперебойной работы информационной системы в целом
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 1. Выполнение полномочий и осуществление функций, возложенных на финансовое управление администрации города Тулы	Все отделы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула	850 0106 1220011 100	45 247,8
Мероприятие 2. Выполнение обязательств по обеспечению деятельности финансового управления администрации города Тулы	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2015	31.12.2015	Материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы	850 0106 1220019 100 850 0106 1220019 200 850 0106 1220019 800	46,0 9 836,2 260,0
Итого						175 577,0