Приложение 2. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"

N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Тулы)

Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)

Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"

1

Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

ед.

Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы

Формула расчета значения индикатора: , где - дефицит бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; - утвержденный дефицит муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; - дефицит бюджета по Бюджетному кодексу

Ежеквартально

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

2

Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы

Формула расчета значения индикатора: %, где - объем долга муниципального образования, тыс. руб.; - всего доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. руб.

Ежегодно

26,6

не выше 50%

не выше 50%

не выше 50%

не выше 50%

не выше 50%

не выше 50%

3

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области

%

Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы

Формула расчета значения индикатора: % , где - просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с неперечислением субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета области на решение вопросов местного значения, тыс. руб.; - объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области, тыс. руб.

Ежеквартально

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"

Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула

1.1.1

Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта бюджета

Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы

Формула расчета значения индикатора: , где - наличие проектов нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта бюджета, разработанных финансовым управлением, в том числе: - порядок и сроки составления проекта бюджета; - порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула

Ежегодно

да

да

да

да

да

да

да

Задача 1.2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета

1.2.1

Исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула

%

Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы

Формула расчета значения индикатора: %, где - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула, руб.; - утвержденный объем бюджетных ассигнований, руб.

Ежегодно

95,6

не ниже 90%

не ниже 90%

не ниже 90%

не ниже 90%

не ниже 90%

не ниже 90%

Задача 1.3. Эффективное управление муниципальным долгом

1.3.1

Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня

%

Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы

Формула расчета значения индикатора: %,где - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула за отчетный период, тыс. руб.; - объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема субвенций из бюджета вышестоящего уровня, тыс. руб.

Ежегодно

1,0

не выше 15%

не выше 15%

не выше 15%

не выше 15%

не выше 15%

не выше 15%

Задача 1.4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля

1.4.1

Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы

%

Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы

Формула расчета значения индикатора: %где - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.; - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.

Ежегодно

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Задача 1.5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств

1.5.1

Средняя оценка качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы

балл

Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы

Формула расчета значения индикатора: , где - сумма уровней качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Тула по применимым показателям по итогам года; - количество главных распорядителей средств бюджета, участвующих в оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, ед.

Ежегодно

0,837

не ниже 0,86

не ниже 0,86

не ниже 0,86

не ниже 0,86

не ниже 0,86

не ниже 0,86