Приложение. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Плавского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
Плавский район
от 25 сентября 2015 г. N 819

Муниципальная программа
"Развитие сельского хозяйства Плавского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства
Плавского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

Ответственный исполнитель программы	отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Плавский район
Цели программы	Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Плавского района, увеличение ее доли на рынке на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
Задачи программы	Создание общих условий функционирования сельского хозяйства; обеспечение развития приоритетных отраслей сельского хозяйства; наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей; увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке; стимулирование развития сельскохозяйственного производства.
Показатели программы	Производственные показатели сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах); Производственные показатели продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах); Производственные показатели продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах).
Этапы и сроки реализации программы	Программа реализуется с 2014-2017годы и на период до 2020 года, разделение на этапы не предусмотрено.
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования программы:621,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 81,9 тыс. рублей; 2015 год - 90,0 тыс. рублей; 2016 год - 90,0 тыс. рублей; 2017 год - 90,0 тыс. рублей; 2018 год - 90,0 тыс. рублей; 2019 год - 90,0 тыс. рублей; 2020 год - 90,0 тыс .рублей. из.них: средства бюджета муниципального образования Плавский район - 621,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 81,9 тыс. рублей; 2015 год - 90,0 тыс. рублей; 2016 год - 90,0 тыс. рублей; 2017 год - 90,0 тыс. рублей; 2018 год - 90,0 тыс. рублей; 2019 год - 90,0 тыс. рублей; 2020 год - 90,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства ; привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2014-2017 годы и на период до 2020 года

1. Характеристика текущего состояния сельского
хозяйства Плавского района, основные показатели и
анализ рисков реализации муниципальной программы

Сельское хозяйство является традиционной отраслью экономики Плавского района.

Агропромышленный комплекс района на 1.01.2014г. представлен тремя сельскохозяйственными кооперативами, колхозом "Родина" имени П.И.Илюхина, ГНУ Тульским НИИСХ, девятью обществами с ограниченной ответственностью, ЗАО "Тульская Нива" и четырьмя функционирующими фермерскими хозяйствами (табл. 1)

Таблица 1 - Субъекты сельскохозяйственного
сектора экономики Плавского района на 1.01.2014 г.

Наименование муниципального образования	Наименование сельскохозяйственных предприятий (включая КФХ)	Профиль деятельности
1.МО Плавский район	СПК "Катерина"	Производство зерна
2.МО Молочно-Дворское Плавского района	ООО "Искра"	Производство зерна
	ООО "АгроТрейд"	Производство зерна
	СПК им. Карла Маркса	Производство зерна, молока, мяса, свеклы
	ГНУ "Тульский НИИСХ"	Производство зерна, молока, мяса, картофеля
	ООО "МТС "Ново-Никольская"	Производство зерна
	ЗАО "Тульская Нива"	Производство зерна, рапса
	ООО "Агросфера"	Производство зерна, рапса
	ООО "Озерский свинокомплекс"	Производство мяса
3.МО Камынинское Плавского района	ООО "Камынино"	Производство зерна, молока, мяса
	ООО "Сорочинка"	Производство зерна, молока, мяса
	ООО "Ударник" ООО "Мещерино". СПК "Коммунар" ООО "Плавица"	Производство зерна, рапса Производство зерна, молока, мяса производство зерна
8.МО Пригородное Плавского района	Колхоз "Родина" им. П.И. Илюхина	Производство зерна, молока, мяса

В объеме сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, произошло снижение доли крупных и средних предприятий с 20% в 2010г. до 12,5% в 2013г. Во многом это было связано с оттоком рабочей силы из сельскохозяйственного сектора. За четыре года численность работающих в АПК снизилась с 785 человек в 2010 году до 680 человек (86,6.0%) в 2013году.

В то же время, объем производимой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, вырос с 925,4 млн. рублей в 2010 году до 1540,8 млн. рублей в 2013 году (166,5%). Рост производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств обусловлен, прежде всего, за счет продукции, производимой сельскохозяйственными предприятиями в которых производство продукции выросло с 773,1 млн. рублей в 2011 году до 1304,6 млн. рублей в 2013году (168,7%) . Объем производства продукции в личных подсобных хозяйствах выросло с 151,5 млн. рублей в 2010 году до 215,2 млн. рублей в 2014 году (142,0%), а их доля в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции снизилась с 16,4 % в 2011 году до 13,9% в 2013 году. Производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось с 0,8 млн. рублей в 2010 году до 20,9 млн. рублей в 2013 году.

Таблица 2 - Характеристика хозяйствующих субъектов
сельскохозяйственного сектора экономики Плавского района

	2010	2011	2012	2013
Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, всего, в фактических ценах,млн.руб	925,4	1182,0,0	1523,2	1540,8
Число крупных и средних сельхозпредприятий	3	2	2	2
Объем с/х продукции, производимой с/х предприятиями, всего, в факт. ценах, млн. руб.	773,1	1050,0	1294,4	1304,6
Число крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	2	2	4	5
Объем с/х продукции, производимой КФХ, всего, в фактических ценах, млн. руб	0,8	1,0	4	20,9
Объем с/х продукции, производимой ЛПХ, всего в фактических ценах, млн. руб	151,5	131,0	224,8	215,2
Численность работающих в с/х производстве, тыс. человек	0,785	0,754	0,740	0,680

Агропромышленный комплекс района специализируется на молочно-мясном скотоводстве с расширением производства зерна, рапса и картофеля. В структуре произведенной сельскохозяйственной продукции (табл.2.1 и 2.2), преобладает производство продукции растениеводства (85,5%), что можно считать экономически позитивным процессом для Плавского района в связи с использованием по назначению его главного земельного ресурса - черноземов.

За период с 2010 по 2013 годы наблюдается снижение доли продукции животноводства в общем объеме производства. В натуральных измерениях произошло снижение производства мяса (живой вес) с 1735 тн в 2010 году до 1369,7 тн в 2013 году (78,9%) , что связано с уменьшением скота на откорме. Производство молока снизилось на 83,6 % , что связано со снижением поголовья коров в частном секторе.

Таблица 2.1 -Производство основных сельскохозяйственных продуктов

	2010 г	2011 г	2012	2013
Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, всего, в фактических ценах; млн. руб.	925,4	1182,0	1523,2	1540,8
В том числе: растениеводство	717,4	985,0	1194,3	1318,3
животноводство	208,0	197,0	328,8	222,6
Производство сельскохозяйственной продукции по видам:
Сахарная свекла, т. тонн	1,98	3,0	-	-
Зерно, тыс. тонн (в весе после доработки)	65,46	69,7	81,1	85,5
Картофель, тыс. тонн	22,7	65,0	54,1	38,8
Овощи, тыс. тонн	1,13	1,13	2,3	2,3
Мясо (в живом весе),тн	1735	1569	1493,3	1369,7
Молоко, тыс. тонн	11,01	10,84	10,5	9,2
Яйца, млн. шт.	2,61	2,24	1,93	2,4

Таблица 2.2 - Структура сельскохозяйственной продукции, %

	2010	2011	2012	2013
Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, всего, в фактических ценах	100	100	100	100
В том числе: растениеводство	77,5	83,3	78,4	85,5
животноводство	22,5	16,7	21,6	14,5

Общая посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий на протяжении четырех лет выросла на 109,1% (Табл. 2.3).

Снизились площади, занимаемые озимыми зерновыми культурами - на 88,5% (с 17141 га в 2010 году до 15171 га в 2013 году). Посевные площади под яровыми зерновыми культурами увеличились на 100,3 %.

Урожайность зерновых культур имеет тенденцию к росту, урожайность картофеля практически стабильна.

Таблица 2.3 - Посевные площади и урожайность
сельскохозяйственных культур

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2010 г	2011 г	2012	2013
1.	Посевная площадь - всего	га	43051	44506	44376	46958
	в т.ч. под озимые культуры	га	17141	16910	12812	15171
	- под яровыми зерновыми культурами	га	15513	16615	18870	15567
2.	Урожайность зерновых культур	ц/га	20,7	21,0	26,1	27,5
	Урожайность картофеля	ц/га	99,3	284,6	230,4	264,7
3.	Индекс физического объема изменения посевной площади, % к предыдущему году	%	104,0	103,4	99,7	105,8

Лучшие показатели по урожайности зерновых культур получили: ООО "М. Горький", колхоз "Родина" им.П.И. Илюхина, ООО "Камынино", ООО "Агросфера".

Таблица 2.4 - Основные производители (сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ)
по зерну, картофелю, овощам, молоку, яйцам, мясу

Продукция	Удельный вес производства, %						Всего
	Сельхозпредприятия		КФХ		ЛПХ
	2011	2013	2011 г		2011 г
1.Сахарная свекла	100	-	-	-	-	-	100
2. Зерно	99,7	99,8	0,3	0,2	-	-	100
3. Картофель	81,1	65,0	-	-	18,9	35,0	100
4. Овощи	-	-	-	-	100	100	100
5. Молоко	85,9	86,6	-	-	14,1	14,4	100
6. Яйца	-	-	-	-	100	100	100
7.Мясо	43,8	40,5	-	-	56,2	59,5	100

Из таблицы 2,4 видно, что основными производителями картофеля в 2013 году являются сельскохозяйственные предприятия района. Это связано с увеличением посевных площадей картофеля в общественном секторе производства Основными продуктами производства в отрасли животноводства являются: молоко, мясо и яйца.

Основное производство мяса (Табл. 2,4) приходится на личные подсобные хозяйства (59,5%) и сельскохозяйственные предприятия -40,5.

В 2013 году на сельскохозяйственные предприятия приходится 86,6% производства молока, а на население -14,4%. При этом производство молока в физическом измерении снизилось с 11010 т в 2010 году до 92000 т в 2013 году.

Таблица 2.5 - Динамика поголовья скота в хозяйствах всех Категорий

Показатели	2010 г	2011 г	2012г	2013г
Численность КРС - всего, гол.	6554	6498	6589	6444
в т.ч. коров, гол.	2485	2452	2429	2337
свиней, гол.	1328	856	1071	1037
овец и коз, гол.(ЛПХ + КФХ)	1440	1233	1202	1072

На протяжении четырех лет наблюдается снижение поголовья всех видов скота. Отрасль животноводства остается высокозатратной и трудоемкой, поэтому животноводством занимаются всего семь сельскохозяйственных предприятий. Низкие закупочные цены на продукцию животноводства также способствуют сокращению поголовья скота (Табл. 2,5).

Негативные тенденции в динамике развития животноводства ухудшают качественные показатели производства (табл. 2.5.1).

Надой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях снизился с 4669кг в 2010 году до 3943 кг в 2013 году (84,4%).

Наблюдается рос в воспроизводстве стада.

Таблица 2.5.1 - Показатели эффективности животноводства

Показатели	2010 г	2011 г	2012г	2013г
1. Надой молока на 1 фуражную корову в с/х предприятиях, л	4669	4690	4454	3943
2. Среднесуточные привесы: - КРС на выращивании, откорме и нагуле, грамм - свиней, грамм	521 342	507 405	473 420	432 360
3. Падеж к обороту стада, % - крупного рогатого скота - свиней	4,4 14,6	2,5 17,0	2,7 5,6	5,2 -
4. Выход приплода, голов - телят в расчете на 100 коров - поросят на 100 маток	85 1019	85 1979	96,8 1840	97,7 3888

Основными проблемами развития сельского хозяйства Плавского района наряду с постоянным оттоком рабочих кадров в город, являются:

-низкая обеспеченность хозяйств высококвалифицированными специалистами;

-отсутствие строительства жилья;

относительно низкая заработная плата.

В растениеводстве, в большинстве фермерских и личных подсобных хозяйствах:

- низкая конкурентоспособность производимых культур на внешнем и внутреннем рынках из-за отсутствия новых технологий производства, отсутствия собственных хранилищ и собственной переработки продукции;

- в животноводстве - опережающий рост цен на корма и другие ресурсы по сравнению с ростом цен на животноводческую продукцию, низкие закупочные цены на молоко и мясо, малое количество продуктивного скота, отсутствие собственной переработки продукции. Кроме того, главной причиной сокращения и ликвидации животноводства во многих хозяйствах района, не имеющих хорошей технической базы, - трудоемкость и неэффективность сложившегося еще в 80-е годы ХХ века производства, приводящая к оттоку кадров .

В целях сохранения имеющегося поголовья скота в общественном секторе создаются все необходимые условия для его содержания. В хозяйствах района повсеместно проведена реконструкция и модернизация животноводческих помещений, заменено молочное и стойловое оборудование, приобретена техника для заготовки и раздачи кормов.

Таблица 2.6 - Характеристика
материально-технической базы сельского хозяйства

Показатели	Плавский район
	2010 г	2011 г	2012г	2013г
1 Приходится: 1 физических тракторов на 1000 га пашни 2 комбайнов на 1000 га посевов: 2 зерноуборочных 2 свеклоуборочных 2 кормоуборочных 2 картофелеуборочных	3,0 3,9 50,0 2,0 25,4	4,6 2,9 45,5 2,6 28,6	3,9 2,7 - 1,6 1,05	3,0 2,6 - 1,2 1,9

Инвестиционные вложения и использование инновационных технологий позволили в отрасли растениеводства обеспечить стабильность урожайности сельскохозяйственных культур, в отрасли животноводства - рост продуктивности коров, приобретать энергонасыщенную высокопроизводительную технику, способную обеспечить внедрение в производство современных ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур. В сельскохозяйственных предприятиях района постоянно ведется техническое и технологическое обновление сельскохозяйственного производства.

2. Цели и задачи программы, прогноз развития
сельского хозяйства, планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Плавского района, увеличение ее доли на рынке на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:

Создание общих условий функционирования сельского хозяйства;

обеспечение развития приоритетных отраслей сельского хозяйства; наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей; увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке; стимулирование развития сельскохозяйственного производства.

3. Нормативное правовое обеспечение реализации
мероприятий, предусмотренных в рамках направления

Вопросы сельского хозяйства регулируются на федеральном уровне следующими основными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

- постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 года N 157 "О создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства".

В целях развития сельского хозяйства области приняты следующие основные нормативные правовые акты:

долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Тульской области на 2009-2016 годы" (утверждена постановлением администрации Тульской области от 02.04.2009 N205);

долгосрочная программа "социальное развитие села Тульской области до 2013 года" (утверждена постановлением администрации Тульской области от 02.04.2009 N204;

долгосрочная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Тульской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (утверждена постановлением правительства Тульской области от 31.10.2011 N109;

постановление Правительства Тульской области от 27.12.2011г. N278 "об утверждении государственной программы Тульской области "Развитие сельского хозяйства Тульской области на 2012-2016 годы".

4. Основные мероприятия

В целях развития сельского хозяйства района предусматривается реализация следующих мероприятий:

- поддержка кадрового обеспечения, организация профессиональной подготовки, повышения квалификации и переквалификации кадров в сфере сельского хозяйства;

- реализация стимулирующих мер по созданию высокодоходных промышленно-сельскохозяйственных комплексов, способных эффективно функционировать в условиях рыночных отношений;

- обеспечение условий для привлечения инвестиций в сельское хозяйство;

- обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства.

5. Возможные источники финансирования

Финансирование мероприятий по развитию сельского хозяйства района планируется осуществлять за счет следующих основных источников:

- средства местного бюджета;

6. Планируемые результаты

Результатами выполнения программных мероприятий будут являться:

- увеличение объема производства продукции сельского хозяйства;

- привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2014-2017 годы и на период до 2020 года

Объем производства сельскохозяйственной продукции по АПК Плавского района в сфере сельского хозяйства представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.1

Объем производства сельскохозяйственной
продукции по АПК Плавского района в действующих ценах

N п/п	Показатели	2014	2015	2016	2017	2018	2018 к 2014 + ; -
1	Объем сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, млн.руб.	1589	1632	1678	1765	1778	+189
2	Объем сельхозпродукции производимой сельскохозяйственными предприятиями в действующих ценах, млн руб	1351	1393	1438	1522	1530	+179
3	Объем сельхозпродукции производимых в КФХ действующих ценах, млн.руб.	2,0	2,6	2,7	2,8	2,9	+9
4	Объем сельхозпродукции производимых ЛПХ в действующих ценах, млн. руб.	21,8	21,3	21,3	21,4	21,9	+1
5	Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни ,%	81,8	81,9	82,0	82,1	82,2	+3

Объем сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств в действующих ценах 2013 года ожидается получить в 2017 году в размере 1778 миллионов рублей, что на 11,8% выше 2014 года (таблица 6.1.1)

Таблица 6.1.2

Производство важнейших видов
сельскохозяйственной продукции по АПК Плавского района

N п/п	Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
1	Зерно, тыс. тн	85,5	118,9	120,0	121,0	122,0
2	Картофель, тыс. тн	38,8	50,0	80,0	82,0	83,0
3	Овощи, тыс. тн	2,3	1,2	1,25	1,25	1,26
4	Скот и птица на убой (в живом весе) ,тыс. тн	1,4	1,8	1,9	2,0	2,0
5	Молоко, тыс. тн	9,2	10,1	10,2	10,2	10,3
6	Яйцо, млн.шт.	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции в ценовом выражении обусловлено ростом производства основных видов сельскохозяйственной продукции (таблица 6.1.2)

Рост производства зерна и картофеля планируется получить за счет увеличения посевных площадей и урожайности данных сельскохозяйственных культур (таблица 6.1.3).

Таблица 6.1.3

Посевные площади и урожайность
сельскохозяйственных культур по АПК Плавского района

N п/п	Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
1	Площадь посева зерновых культур, га	30783	32448	33700	33800	33800
2	Урожайность зерновых культур, цн/га	27,5	36,6	35,6	35,7	36,0
3	Площадь посадки картофеля, га	1468	1542	2870	2900	2910
4	Урожайность картофеля, цн/га	264,7	319,6	279,0	283,0	285,0

Таблица 6.1.4

Поголовье скота и его продуктивность
во всех категориях хозяйств АПК Плавского района

N п/п	Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
1	Численность КРС ,всего гол.	6444	6450	6460	6465	6470
2	в том числе коров	2337	2788	2800	2800	2800
3	Надой на 1 фуражную корову в сельхозпредприятиях ,кг	3937	3980	4000	4000	4000
4	Поголовье свиней, гол.	1037	1038	1040	1045	1050
5	Поголовье овец и коз, (КФХ и ЛПХ)	1072	1073	1075	1078	1080

7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы ожидается создание условий для развития сельского хозяйства:

в сфере сельского хозяйства:

увеличение объема производства продукции сельского хозяйства ;

привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

8. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется с 2014-2017годы и на период до 2020 года, разделение на этапы не предусмотрено.

9. Обоснование состава и значений показателей
(индикаторов) результативности и эффективности муниципальной
программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей результативности и эффективности муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить: охват наиболее значимых результатов муниципальной программы. Целевые значения показателей реализации муниципальной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения, проводимых работ.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижении значений показателей относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий;

социальные факторы: изменение уровня жизни населения.

10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы по годам (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	Развитие сельского хозяйства Плавского района на 2014-2017 годы	Всего, в том числе за счет средств:					81,9	90,0	90,0	90,0	90,0
		федерального бюджета
		бюджета Тульской области
		местных бюджетов					81,9	90,0	90,0	90,0	90,0