Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 15 июня 2016 г. N 2637
Муниципальная программа
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"
Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
|||
|
Соисполнители муниципальной программы |
- |
|||
|
Цель муниципальной программы |
Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры. |
|||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования город Тула услугами муниципальных учреждений культуры. 2. Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры. 3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры". |
|||
|
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
1. Количество посещений муниципальных библиотек. 2. Количество документов фондов библиотек. 3. Количество документов библиографической обработки. 4. Количество музейных предметов. 5. Количество экспозиций. 6. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок. 7. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов. 8. Количество клубных формирований. 9. Количество мероприятий в сфере культуры. 10. Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству. 11. Количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства. 12. Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 13. Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде. 14. Число обучающихся по предпрофессиональным программам. 15. Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам. 16. Количество мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры. 17. Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству. 18. Количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства. 19. Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 20. Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде. 21. Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы. |
|||
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
1. Подпрограмма "Культура муниципального образования город Тула". 2. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры". 3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры". |
|||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2016-2020 годы |
|||
|
Объемы финансирования муниципальной программы
|
Год |
Источник финансового обеспечения |
ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.) |
Исполнители
|
|
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы | ||||
|
2016 |
Всего: |
558919,1 |
558919,1 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
37176,3 |
37176,3 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
521742,8 |
521742,8 |
||
|
2017 |
Всего: |
562767,9 |
562767,9 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
35925,6 |
35925,6 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
526842,3 |
526842,3 |
||
|
2018
|
Всего: |
565172,5 |
565172,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
35925,6 |
35925,6 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
529246,9 |
529246,9 |
||
|
2019 |
Всего: |
565172,5 |
565172,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
35925,6 |
35925,6 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
529246,9 |
529246,9 |
||
|
2020 |
Всего: |
565172,5 |
565172,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
35925,6 |
35925,6 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
529246,9 |
529246,9 |
||
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность. Качественное изменение подходов к оказанию услуг в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли. Повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств. |
|||
Паспорт подпрограммы
"Культура муниципального образования город Тула"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
|||
|
Соисполнители подпрограммы |
- |
|||
|
Цель (цели) подпрограммы |
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования город Тула услугами муниципальных учреждений культуры |
|||
|
Задачи подпрограммы |
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры. 2. Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в сфере культуры. 3. Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры. 4. Реализация законов Тульской области в сфере культуры и отдельных мероприятий государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области". |
|||
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
1. Количество посещений муниципальных библиотек. 2. Количество документов фондов библиотек. 3. Количество документов библиографической обработки. 4. Количество музейных предметов. 5. Количество экспозиций. 6. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок. 7. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов. 8. Количество клубных формирований. 9. Количество мероприятий в сфере культуры. 10. Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству. 11. Количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства. 12. Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 13. Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде. |
|||
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Основные мероприятия подпрограммы |
|||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016-2020 годы |
|||
|
Объемы финансирования подпрограммы "Культура муниципального образования город Тула"
|
Год |
Источник финансового обеспечения |
ВСЕГО, в том числе (тыс.руб.) |
Исполнители
|
|
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы | ||||
|
2016 |
Всего: |
329323,7 |
329323,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
31388,6 |
31388,6 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
297935,1 |
297935,1 |
||
|
2017
|
Всего: |
329378,7 |
329378,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
30137,9 |
30137,9 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
299240,8 |
299240,8 |
||
|
2018 |
Всего: |
331286,5 |
331286,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
30137,9 |
30137,9 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
301148,6 |
301148,6 |
||
|
2019
|
Всего: |
331286,5 |
331286,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
30137,9 |
30137,9 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
301148,6 |
301148,6 |
||
|
2020 |
Всего: |
331286,5 |
331286,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
30137,9 |
30137,9 |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
301148,6 |
301148,6 |
||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества. |
|||
Паспорт подпрограммы
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры"
| Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
|||
| Соисполнители подпрограммы |
- | |||
| Цель (цели) подпрограммы |
Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры |
|||
| Задачи подпрограммы | 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры. 2. Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры. 3. Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры. 4. Реализация законов Тульской области в сфере образования. |
|||
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
1. Число обучающихся по предпрофессиональным программам. 2. Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам. 3. Количество мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры. 4. Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству. 5. Количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства. 6. Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 7. Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде. |
|||
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Основные мероприятия подпрограммы | |||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016-2020 годы | |||
| Объемы финансирования подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры" |
Год | Источник финансового обеспечения |
ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.) |
Исполнители |
| Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
||||
| 2016 | Всего: | 203819,0 | 203819,0 | |
| Федеральный бюджет |
||||
| Бюджет Тульской области |
5787,7 | 5787,7 | ||
| Бюджет муниципального образования город Тула |
198031,3 | 198031,3 | ||
| 2017 | Всего: | 204959,5 | 204959,5 | |
| Федеральный бюджет |
||||
| Бюджет Тульской области |
5787,7 | 5787,7 | ||
| Бюджет муниципального образования город Тула |
199171,8 | 199171,8 | ||
| 2018 | Всего: | 205426,3 | 205426,3 | |
| Федеральный бюджет |
||||
| Бюджет Тульской области |
5787,7 | 5787,7 | ||
| Бюджет муниципального образования город Тула |
199638,6 | 199638,6 | ||
| 2019 | Всего: | 205426,3 | 205426,3 | |
| Федеральный бюджет |
||||
| Бюджет Тульской области |
5787,7 | 5787,7 | ||
| Бюджет муниципального образования город Тула |
199638,6 | 199638,6 | ||
| 2020 | Всего: | 205426,3 | 205426,3 | |
| Федеральный бюджет |
||||
| Бюджет Тульской области |
5787,7 | 5787,7 | ||
| Бюджет муниципального образования город Тула |
199638,6 | 199638,6 | ||
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Увеличение количества учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры. Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность. Повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала отрасли. |
|||
Паспорт подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
|||
|
Соисполнители подпрограммы |
- |
|||
|
Цель (цели) подпрограммы |
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры". |
|||
|
Задачи подпрограммы |
Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. |
|||
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы. |
|||
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Основные мероприятия подпрограммы |
|||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016-2020 годы |
|||
|
Объемы финансирования подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"
|
Год |
Источник финансового обеспечения |
ВСЕГО, в том числе (тыс.руб.) |
Исполнители
|
|
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы | ||||
|
2016
|
Всего: |
25776,4 |
25776,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
|
|
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
25776,4 |
25776,4 |
||
|
2017 |
Всего: |
28429,7 |
28429,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
|
|
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
28429,7 |
28429,7 |
||
|
2018 |
Всего: |
28459,7 |
28459,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
|
|
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
28459,7 |
28459,7 |
||
|
2019 |
Всего: |
28459,7 |
28459,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
|
|
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
28459,7 |
28459,7 |
||
|
2020 |
Всего: |
28459,7 |
28459,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Бюджет Тульской области |
|
|
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
28459,7 |
28459,7 |
||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры", подпрограмм и достижения, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами, целевых показателей (индикаторов). |
|||
Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой политики в сфере
культуры на территории муниципального образования город Тула
1.1. Приоритеты политики и цели реализуемой в муниципальном образовании город Тула политики в сфере культуры на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:
Российской Федерации:
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";
Законом Российской Федерации от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212);
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);
Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1019-р);
указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам культуры;
Тульской области:
Законом Тульской области от 20.12.1995 N 21-ЗТО "О библиотечном деле";
Законом Тульской области от 30.09.2013 N 1989-ЗТО "Об образовании";
Законом Тульской области от 28.02.2007 N 795-ЗТО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Тульской области";
Законом Тульской области от 19.03.1999 N 121-ЗТО "О музеях и музейном деле Тульской области";
Законом Тульской области от 11.06.2014 N 2133-ЗТО "Об объединении муниципальных образований, расположенных на территории Ленинского района Тульской области, с муниципальным образованием город Тула, о внесении изменений в Закон Тульской области "О переименовании "Муниципального образования город Тула Тульской области", установлении границ муниципального образования город Тула и наделении его статусом городского округа" и признании утратившим силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Тульской области".
Муниципального образования город Тула:
Уставом муниципального образования город Тула;
Постановлением администрации города Тулы от 18.09.2015 N 4937 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Тула и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- укрепление единого культурного пространства муниципального образования город Тула на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций городского округа как национального богатства и основы единства общества;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения услуг в сфере культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно - просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве муниципального образования город Тула нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий;
- усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание).
Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.
1.2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Главной целью муниципальной программы является обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.
Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов власти в сфере культуры.
Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования город Тула услугами муниципальных учреждений культуры.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Культура муниципального образования город Тула", включающей:
- оказание муниципальных услуг библиотеками, музеем, театром, концертными организациями и самостоятельными коллективами, учреждениями культурно-досугового типа;
- организация мероприятий муниципального значения, посвященных значимым событиям муниципальной, региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;
- обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры;
- реализация законов Тульской области в сфере культуры;
- реализация мероприятий государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области".
Задача 2. Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры.
Решение второй задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры", включающей:
- оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры;
- организация мероприятий, конкурсов, фестивалей учреждениями дополнительного образования в сфере культуры;
- обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры;
- реализация законов Тульской области в сфере образования.
Задача 3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры".
Решение третьей задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры", включающей:
- организацию управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере культуры, искусства, дополнительного образования сферы культуры муниципального образования город Тула, координацию деятельности подведомственных учреждений.
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2016 по 2020 годы.
Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм,
входящих в муниципальную программу
Перечень основных мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также, исходя из полномочий и функций управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы и подведомственных учреждений по достижению показателей в рамках одной задачи подпрограммы муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации муниципальной программы приведен в приложении 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. Перечень целевых индикаторов
и показателей муниципальной программы
Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в муниципальную программу подпрограмм.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.
Количественные значения показателей муниципальной программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
Раздел 4. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предусматриваются меры правового регулирования, направленные на разработку и актуализацию нормативных правовых актов с целью реализации задач, предусмотренных муниципальной программой.
Сведения об основных мерах правового регулирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
по источникам финансового обеспечения в разрезе ответственного
исполнителя и соисполнителей, подпрограмм, основных мероприятий,
а также по годам реализации муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансового обеспечения и по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 4, 5, 6, 7 к муниципальной программе.
Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий по этапам реализации муниципальной программы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приведен в приложении 8 к муниципальной программе.
Раздел 7. Методика и критерии оценки эффективности
реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;
- оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации основных мероприятий подпрограмм (далее - мероприятие), оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки
эффективности реализации подпрограмм.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв/М,
где:
- СРм - степень реализации мероприятий;
- Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне мероприятий в плане реализации муниципальной программы.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий муниципальной программы.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп
где:
- ССу3 - степень соответствия запланированному уровню расходов;
- Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- 3п- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
В качестве плановых расходов из средств бюджета муниципального образования город Тула указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в решении Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула
Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования город Тула по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз
где:
- Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула;
- СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования город Тула;
- ССуз, - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования город Тула.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
(основных мероприятий)
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗП п/nф/ ЗП п/пп;
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз =ЗПп/пп/ ЗП п/пФ;
где:
- СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
- ЗП п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы основного мероприятия.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
;
где:
- СР п/п - степень реализации подпрограммы;
- СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
- N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п * Эис;
где:
- ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
- СРп/л - степень реализации подпрограммы;
- Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДмппз = ЗПмпф /ЗПмпп;
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДмппз = ЗПмпп /ЗПмпф;
где:
- СДмппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
- ЗПмпф - значение показатели (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
;
где:
- СР мп - степень реализации муниципальной программы;
- СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
- М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
;
где:
- ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
- СРмп - степень реализации муниципальной программы;
- ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
- kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Ф j /Ф , где Ф j - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования город Тула (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования город Тула (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
- j - количество подпрограмм.
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
Раздел 8. План реализации муниципальной программы
План реализации муниципальной программы представлен в приложении 9 к муниципальной программе.
Приложение 1
к муниципальной программе
Перечень
подпрограмм, ведомственных целевых программ
и отдельных основных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного основного мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
Начало |
Окончание |
|||||
|
1 |
Подпрограмма "Культура муниципального образования город Тула" |
|||||
|
1.1 |
Задача 1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры |
|
||||
|
01 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
2016 |
2020 |
Сохранение интереса населения к творчеству концертных и театральных учреждений, сохранение количества посещений муниципального музея и библиотек, увеличение числа клубных формирований |
Показатели 1.1.1 - 1.1.8 |
|
1.2 |
Задача 1.2 Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в сфере культуры |
|
||||
|
02 |
Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
2016 |
2020 |
Реализация запланированных культурно-массовых мероприятий
|
Показатель 1.2.1 |
|
1.3 |
Задача 1.3 Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры |
|
||||
|
03 |
Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
2016 |
2020 |
Реализация запланированных работ в целях улучшение условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, повышения доступности для посещения людьми с ограниченными возможностями |
Показатели 1.3.1 - 1.3.4 |
|
1.4 |
Задача 1.4 Реализация законов Тульской области в сфере культуры и отдельных мероприятий государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" |
|
||||
|
04 |
Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
2016 |
2020 |
Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки |
|
|
2. |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" |
|||||
|
2.1 |
Задача 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры. |
|
||||
|
01 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры. |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
2016 |
2020 |
Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных образовательных программ. |
Показатели 2.1.1, 2.1.2 |
|
2.2 |
Задача 2.2 Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры |
|
||||
|
02 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и конкурсов различных уровней |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
2016 |
2020 |
Реализация запланированных культурно-массовых мероприятий
|
Показатель 2.2.1 |
|
2.3 |
Задача 2.3 Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры |
|
||||
|
03 |
Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
2016 |
2020 |
Реализация запланированных работ в целях улучшение условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, повышения доступности для посещения людьми с ограниченными возможностями |
Показатели 2.3.1 - 2.3.4 |
|
2.4 |
Задача 2.4 Реализация законов Тульской области в сфере образования |
|
||||
|
04 |
Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры) |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
2016 |
2020 |
Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки |
|
|
3 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры" |
|||||
|
3.1 |
Задача 3.1 Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
|
||||
|
01 |
Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
2016 |
2020 |
Достижение уровня целевых показателей муниципальной программы |
Показатель 3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к муниципальной программе
Перечень
целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы муниципального образования город Тула
"Развитие культуры", подпрограмм, ведомственных целевых программ,
отдельных основных мероприятий и их значений
|
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Тулы) |
Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) |
Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) |
Значения целевых показателей |
||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
|
Подпрограмма 1. "Культура муниципального образования город Тула" |
|||||||||||||||||||
|
|
Задача 1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры |
|||||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Количество посещений муниципальных библиотек |
единиц |
Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет), единиц (на основании статистического отчета форма 6-НК) |
ежегодно |
Х |
Х |
630000 |
630200 |
630500 |
630700 |
631000 |
||||||||
|
1.1.2 |
Количество документов фондов библиотек |
единиц |
Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество документов фондов библиотек, подлежащих формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности, единиц (на основании статистического отчета форма 6-НК). |
ежегодно |
Х |
Х |
10000 |
10200 |
10500 |
10700 |
11000 |
||||||||
|
1.1.3 |
Количество документов библиографической обработки |
единиц |
Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество документов, в отношении которых произведена библиографическая обработка, единиц (на основании статистического отчета форма 6-НК). |
ежегодно |
Х |
Х |
3500 |
3700 |
4000 |
4500 |
5000 |
||||||||
|
1.1.4 |
Количество музейных предметов |
единиц |
Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество музейных предметов, подлежащих формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности, единиц (на основании статистического отчета форма 8-НК). |
ежегодно |
Х |
Х |
8400 |
8450 |
8500 |
8550 |
8600 |
||||||||
|
1.1.5 |
Количество экспозиций |
единиц |
Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество созданных экспозиций (выставок), организованных выездных выставок, единиц (на основании статистического отчета форма 8-НК). |
ежегодно |
Х |
Х |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
||||||||
|
1.1.6 |
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок |
единиц |
Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество новых (капитально-возобновленных) постановок, единиц (на основании статистического отчета форма 9-НК). |
ежегодно |
Х |
Х |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
||||||||
|
1.1.7 |
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов |
единиц |
Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество новых (капитально-возобновленных) концертов, единиц. Данный показатель определяется муниципальным заданием. |
ежегодно |
Х |
Х |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
||||||||
|
1.1.8 |
Количество клубных формирований |
единиц |
Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество клубных формирований, единиц (на основании статистического отчета форма 7-НК). |
ежегодно |
Х |
Х |
255 |
260 |
265 |
270 |
270 |
||||||||
|
|
Задача 1.2 Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в сфере культуры |
|||||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Количество мероприятий в сфере культуры |
единиц |
Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество мероприятий сферы культуры, проведенных в соответствии с планом-сметой, единиц. |
ежегодно |
Х |
38 |
25 |
21 |
21 |
21 |
21 |
||||||||
|
|
Задача 1.3 Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры |
|||||||||||||||||||
|
1.3.1 |
Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству |
единиц |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству, единиц. |
ежегодно |
Х |
Х |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||||||
|
1.3.2 |
Количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства |
единиц |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = A,
где: A - фактическое количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства, единиц. |
ежегодно |
Х |
Х |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||
|
1.3.3 |
Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
единиц |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = A,
где: A - фактическое количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, единиц. |
ежегодно |
Х |
Х |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||
|
1.3.4 |
Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде |
единиц |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = A,
где: A - фактическое количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями, единиц. |
ежегодно |
Х |
Х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
|
|
Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры" |
|||||||||||||||||||
|
|
Задача 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры. |
|||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Число обучающихся по предпрофессиональным программам |
человек |
Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество обучающихся по предпрофессиональным программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, человек (на основании муниципального задания на текущий год). |
ежегодно |
Х |
Х |
2685 |
2700 |
2750 |
2800 |
2900 |
||||||||
|
2.1.2 |
Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам |
человеко-час |
Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество человеко-часов посещения по общеразвивающим программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, человеко-час (на основании муниципального задания на текущий год) |
ежегодно |
Х |
Х |
1018358 |
1020000 |
1020000 |
1020000 |
1020000 |
||||||||
|
|
Задача 2.2 Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры |
|||||||||||||||||||
|
2.2.1 |
Количество мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры |
единиц |
Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в соответствии с планом-сметой, единиц. |
ежегодно |
2 |
3 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||||||
|
|
Задача 2.3 Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры |
|||||||||||||||||||
|
2.3.1 |
Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству |
единиц |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = А,
где: А - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству, единиц. |
ежегодно |
Х |
Х |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||
|
2.3.2 |
Количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства |
единиц |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = A,
где: A - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства, единиц. |
ежегодно |
Х |
Х |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
|
2.3.3 |
Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
единиц |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = A,
где: A - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, единиц. |
ежегодно |
Х |
Х |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
2.3.4 |
Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде |
единиц |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
Р = A,
где: A - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями, единиц. |
ежегодно |
Х |
Х |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры" |
|||||||||||||||||||
|
|
Задача 3.1 Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
|||||||||||||||||||
|
3 3.1.1 |
Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
% |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
где Р- уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм
n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (включая целевые показатели (индикаторы). |
ежегодно |
Х |
Х |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||||||
Приложение 3
к муниципальной программе
Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"
|
N п/п |
Вид нормативно правового (правового) акта * |
Основные положения нормативно-правового (правового) акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия документа |
|
1. |
Подпрограмма 1. "Культура муниципального образования город Тула" |
|||
|
|
Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
"Об утверждении муниципальных заданий подведомственных учреждений на очередной год" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ежегодно, в декабре текущего года |
|
|
Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
"Об утверждении нормативных затрат подведомственных учреждений на предоставление муниципальных услуг (работ)" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ежегодно, в декабре текущего года |
|
|
Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
"О распределении бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой "Развитие культуры" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ежегодно, в декабре текущего года |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" |
|||
|
|
Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
"Об утверждении муниципальных заданий подведомственных учреждений на очередной год" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ежегодно, в декабре текущего года |
|
|
Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
"Об утверждении нормативных затрат подведомственных учреждений на предоставление муниципальных услуг (работ)" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ежегодно, в декабре текущего года |
|
|
Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
"О распределении бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой "Развитие культуры" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ежегодно, в декабре текущего года |
|
3. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры" |
|||
|
|
Постановление администрации города Тулы |
"О внесении изменений в постановление администрации города Тулы "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
по мере необходимости |
*- решение Тульской городской Думы, постановление администрации города Тулы, распоряжение администрации города Тулы, приказ отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Тулы
Приложение 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула
"Развитие культуры"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Тула |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансового обеспечения |
Код целевой статьи расходов |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
ЦСР |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Муниципальная программа муниципального образования город Тула |
"Развитие культуры" |
Ответственный исполнитель - управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО, в том числе |
X |
558919,1 |
562767,9 |
565172,5 |
565172,5 |
565172,5 |
|
Федеральный бюджет |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
X |
37176,3 |
35925,6 |
35925,6 |
35925,6 |
35925,6 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
X |
521742,8 |
526842,3 |
529246,9 |
529246,9 |
529246,9 |
|||
|
Подпрограмма 1 |
"Культура муниципального образования город Тула" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО, в том числе |
X |
329323,7 |
329378,7 |
331286,5 |
331286,5 |
331286,5 |
|
Федеральный бюджет |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
X |
31388,6 |
30137,9 |
30137,9 |
30137,9 |
30137,9 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
X |
297935,1 |
299240,8 |
301148,6 |
301148,6 |
301148,6 |
|||
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО, в том числе |
X |
203819,0 |
204959,5 |
205426,3 |
205426,3 |
205426,3 |
|
Федеральный бюджет |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
X |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
X |
198031,3 |
199171,8 |
199638,6 |
199638,6 |
199638,6 |
|||
|
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО, в том числе |
X |
25776,4 |
28429,7 |
28459,7 |
28459,7 |
28459,7 |
|
Федеральный бюджет |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
X |
25776,4 |
28429,7 |
28459,7 |
28459,7 |
28459,7 |
|||
Приложение 5
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
"Культура муниципального образования город Тула"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансового обеспечения |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ГруппаВР |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Подпрограмма 1 |
"Культура муниципального образования город Тула" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО, том числе |
862 |
x |
x |
x |
329323,7 |
329378,7 |
331286,5 |
331286,5 |
331286,5 |
|
Федеральный бюджет |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
862 |
x |
x |
x |
31388,6 |
30137,9 |
30137,9 |
30137,9 |
30137,9 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
862 |
x |
x |
x |
297935,1 |
299240,8 |
301148,6 |
301148,6 |
301148,6 |
|||
|
Основное мероприятие 01 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО, том числе |
862 |
0801 |
x |
x |
284603,0 |
286247,2 |
288155,0 |
288155,0 |
288155,0 |
|
Федеральный бюджет |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
862 |
0801 |
0210100590 |
600 |
284603,0 |
286247,2 |
288155,0 |
288155,0 |
288155,0 |
|||
|
Основное мероприятие 02 |
Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО, том числе |
862 |
x |
x |
x |
7060,0 |
5280,0 |
5280,0 |
5280,0 |
5280,0 |
|
Федеральный бюджет |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
862 |
0801 |
0210211210 |
х |
7060,0 |
5280,0 |
5280,0 |
5280,0 |
5280,0 |
|||
|
200 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||||
|
300 |
136,8 |
136,8 |
136,8 |
136,8 |
136,8 |
|||||||
|
600 |
6773,2 |
4993,2 |
4993,2 |
4993,2 |
4993,2 |
|||||||
|
Основное мероприятие 03 |
Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО |
862 |
0801 |
х |
х |
6272,1 |
7713,6 |
7713,6 |
7713,6 |
7713,6 |
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
862 |
0801 |
x |
x |
6272,1 |
7713,6 |
7713,6 |
7713,6 |
7713,6 |
|||
|
0210311010 |
600 |
4377,2 |
4722,1 |
4722,1 |
4722,1 |
4722,1 |
||||||
|
0210311020 |
600 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||||||
|
0210311030 |
600 |
904,9 |
1501,5 |
1501,5 |
1501,5 |
1501,5 |
||||||
|
0210311040 |
600 |
740,0 |
1240,0 |
1240,0 |
1240,0 |
1240,0 |
||||||
|
Основное мероприятие 04 |
Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО |
862 |
0801 |
х |
х |
31388,6 |
30137,9 |
30137,9 |
30137,9 |
30137,9 |
|
Федеральный бюджет |
862 |
0801 |
0210451440 |
600 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
862 |
0801 |
x |
x |
31388,6 |
30137,9 |
30137,9 |
30137,9 |
30137,9 |
|||
|
0210480100 |
600 |
21940,3 |
21940,3 |
21940,3 |
21940,3 |
21940,3 |
||||||
|
0210480120 |
600 |
8197,6 |
8197,6 |
8197,6 |
8197,6 |
8197,6 |
||||||
|
0210480130 |
600 |
1250,7 |
|
|
|
|
||||||
|
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
х |
x |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Приложение 6
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
"Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансового обеспечения |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ГруппаВР |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО, том числе |
862 |
x |
x |
x |
203819,0 |
204959,5 |
205426,3 |
205426,3 |
205426,3 |
|
Федеральный бюджет |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
862 |
x |
x |
x |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
862 |
x |
x |
x |
198031,3 |
199171,8 |
199638,6 |
199638,6 |
199638,6 |
|||
|
Основное мероприятие 01 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО, том числе |
862 |
0702 |
х |
х |
196530,0 |
196728,7 |
197195,5 |
197195,5 |
197195,5 |
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
862 |
0702 |
0220100590 |
600 |
196530,0 |
196728,7 |
197195,5 |
197195,5 |
197195,5 |
|||
|
Основное мероприятие 02 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и конкурсов различных уровней |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО, том числе |
862 |
0702 |
х |
х |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
862 |
0702 |
0220211210 |
600 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
|||
|
Основное мероприятие 03 |
Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО |
862 |
0702 |
х |
х |
1331,2 |
2273,0 |
2273,0 |
2273,3 |
2273,0 |
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
862 |
0702 |
х |
x |
1331,2 |
2273,0 |
2273,0 |
2273,0 |
2273,0 |
|||
|
0220311010 |
600 |
481,2 |
575,0 |
575,0 |
575,0 |
575,0 |
||||||
|
0220311020 |
600 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
||||||
|
0220311030 |
600 |
0,0 |
348,0 |
348,0 |
348,0 |
348,0 |
||||||
|
0220311040 |
600 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||
|
Основное мероприятие 04 |
Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры) |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО |
862 |
0702 |
х |
х |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
862 |
0702 |
x |
x |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
|||
|
0220482530 |
600 |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
5787,7 |
||||||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Приложение 7
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансового обеспечения |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
Группа ВР |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО, том числе |
862 |
x |
x |
x |
25776,4 |
28429,7 |
28459,7 |
28459,7 |
28459,7 |
|
Федеральный бюджет |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
862 |
x |
x |
x |
25776,4 |
28429,7 |
28459,7 |
28459,7 |
28459,7 |
|||
|
Основное мероприятие 01
|
Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
ВСЕГО |
862 |
0804 |
х |
х |
25776,4 |
28429,7 |
28459,7 |
28459,7 |
28459,7 |
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
862 |
0804 |
х |
x |
25776,4 |
28429,7 |
28459,7 |
28459,7 |
28459,7 |
|||
|
0230100110 |
100 |
23589,5 |
23589,5 |
23589,5 |
23589,5 |
23589,5 |
||||||
|
0230100190 |
x |
2186,9 |
4840,2 |
4870,2 |
4870,2 |
4870,2 |
||||||
|
|
100 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
||||||
|
200 |
1986,9 |
4640,2 |
4670,2 |
4670,2 |
4670,2 |
|||||||
|
800 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
|||||||
Приложение 8
к муниципальной программе
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
муниципального образования город Тула по подпрограммам муниципальной
программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Бюджетные расходы <*> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||
|
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
||||
|
Подпрограмма 1 "Культура муниципального образования город Тула" | |||||||||
|
Муниципальная услуга: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" Муниципальная работа: "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки"; "Библиографическая обработка документов и создание каталогов" |
тыс. руб. |
X |
X |
X |
84511,1 |
85094,2 |
85638,8 |
||
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|||||||
|
Количество посещений муниципальных библиотек |
единиц |
630000 |
630200 |
630500 |
X |
X |
X |
||
|
Количество документов фондов библиотек |
единиц |
10000 |
10200 |
10500 |
X |
X |
X |
||
|
Количество документов библиографической обработки |
единиц |
3500 |
3700 |
4000 |
X |
X |
X |
||
|
Муниципальная работа: "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций"; "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок" |
тыс. руб. |
X |
X |
X |
13598,9 |
13692,7 |
13780,3 |
||
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
||||||||
|
Количество музейных предметов |
единиц |
8400 |
8450 |
8500 |
X |
X |
X |
||
|
Количество экспозиций |
единиц |
61 |
61 |
61 |
X |
X |
X |
||
|
Муниципальная работа: "Создание спектаклей"; "Организация показа спектаклей" |
тыс. руб. |
X |
X |
X |
14373,3 |
14472,4 |
14565,0 |
||
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|||||||
|
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок |
единиц |
6 |
7 |
7 |
X |
X |
X |
||
|
Муниципальная работа: "Создание концертов и концертных программ"; "Организация показа концертов и концертных программ" |
тыс. руб. |
X |
X |
X |
26486,2 |
26669,0 |
26839,7 |
||
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|||||||
|
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов |
единиц |
11 |
12 |
12 |
X |
X |
X |
||
|
Муниципальная работа: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
тыс. руб. |
X |
X |
X |
145633,5 |
146318,9 |
147331,2 |
||
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
||||||||
|
Количество клубных формирований |
единиц |
255 |
260 |
265 |
X |
X |
X |
||
|
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" | |||||||||
|
Муниципальная услуга: "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ"; "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" |
тыс. руб. |
X |
X |
X |
196530,0 |
196728,7 |
197195,5 |
||
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|||||||
|
Число обучающихся по предпрофессиональным программам |
человек |
2685 |
2700 |
2750 |
X |
X |
X |
||
|
Число человеко-часов пребывания по общеразвивающим программам |
человеко-час |
1018358 |
1020000 |
1020000 |
X |
X |
X |
||
<*> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение 9
к муниципальной программе
План
реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры" на 2016 год
|
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
КБК (бюджет муниципального образования город Тула) |
Финансирование (тыс. руб.) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 "Культура муниципального образования город Тула" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
x |
x |
329323,7 |
|
Основное мероприятие 01 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Достижение уровня целевых показателей муниципальной программы |
862.0801.0210100590.600 |
284603,0 |
|
Основное мероприятие 02 Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Реализация плана культурно-массовых, конкурсных и досуговых мероприятий |
862.0801.0210211210 |
7060,0 |
|
862.0801.0210211210.200 |
150,0 |
|||||
|
862.0801.0210211210.300 |
136,8 |
|||||
|
862.0801.0210211210.600 |
6773,2 |
|||||
|
Основное мероприятие 03 Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Реализация запланированных работ в целях улучшение условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, повышения доступности для посещения людьми с ограниченными возможностями |
862.0801. |
6272,1 |
|
862.0801.0210311010.600 |
4377,2 |
|||||
|
862.0801. 0210311020.600 |
250,0 |
|||||
|
862.0801. 0210311030.600 |
904,9 |
|||||
|
862.0801. 0210311040.600 |
740,0 |
|||||
|
Основное мероприятие 04 Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Достижение уровня целевых показателей муниципальной программы |
862.0801 |
31388,6 |
|
862.0801.0210480100.600 |
21940,3 |
|||||
|
862.0801.0210480120.600 |
8197,6 |
|||||
|
862.0801.0210480130.600 |
1250,7 |
|||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
x |
x |
203819,0 |
|
Основное мероприятие 01 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Достижение уровня целевых показателей муниципальной программы |
862.0702.0220100590.600 |
196530,0 |
|
Основное мероприятие 02 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и конкурсов различных уровней |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Реализация плана культурно-массовых, конкурсных и досуговых мероприятий |
862.0702. |
170,1 |
|
862.0702.0220211210.600 |
170,1 |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
Основное мероприятие 03 Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Реализация запланированных работ в целях улучшение условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, повышения доступности для посещения людьми с ограниченными возможностями |
862.0702. |
1331,2 |
|
862.0702.0220311010.600 |
481,2 |
|||||
|
862.0702.0220311020.600 |
850,0 |
|||||
|
862.0702.0220311030.600 |
0,0 |
|||||
|
862.0702.0220311040.600 |
0,0 |
|||||
|
Основное мероприятие 04 Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры) |
|
|
|
Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки |
862.0702 |
5787,7 |
|
862.0702.0220482530.600 |
5787,7
|
|||||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры" |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
x |
x |
25776,4 |
|
Основное мероприятие 01 Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений |
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
Обеспечение развития сферы культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Тула, обеспечение реализации муниципальной программы. |
862.0804. |
25776,4 |
|
862.0804.0230100110.100 |
23589,5 |
|||||
|
862.0804.0230100190.100 |
70,0 |
|||||
|
862.0804.0230100190.200 |
1986,9 |
|||||
|
862.0804.0230100190.800 |
130,0 |
|||||
|
Итого |
558919,1 |
|||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Тулы от 15 июня 2016 г. N 2637 "О внесении изменения в постановление администрации... |