Приложение N 1. Государственная программа Тульской области "Развитие промышленности в Тульской области"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тульской области от 2 ноября 2016 г. N 492 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлениюправительства Тульской области

от 23 июля 2015 г. N 343

Государственная программа Тульской области
"Развитие промышленности в Тульской области"

С изменениями и дополнениями от:

3 марта, 14 июля, 2 ноября 2016 г.

Паспорт государственной программы Тульской области

Ответственный исполнитель программы	Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
Соисполнители программы	-
Программно-целевые инструменты программы	подпрограмма "Развитие промышленного комплекса Тульской области"; подпрограмма "Развитие научной и инновационной деятельности в Тульской области"
Цель программы	Развитие высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности Тульской области, обеспечивающей переход экономики региона к инновационному типу развития
Задачи программы	содействие развитию высокотехнологичного промышленного производства в Тульской области; содействие развитию научной и инновационной деятельности в Тульской области
Показатели программы	доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, %; индекс промышленного производства, % к 2015 году; количество реализованных инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности, ед.; объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности, тыс. руб.; количество рабочих мест на предприятиях (в том числе высокопроизводительных), осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности, тыс. ед.; индекс физического объема инвестиций в основной капитал предприятий промышленности, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы развития промышленности (нарастающим итогом к уровню 2014 года), %; общая сумма присужденных грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники за период действия программы, млн руб.; общее количество рабочих мест в промышленности, ед.; общая сумма присужденных премий Тульской области в сфере науки и техники за период действия программы, млн руб.; количество работ, заявленных на соискание грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук, ед.; общий темп роста производительности труда в промышленности, % к 2015 г.; общая сумма присужденных грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук за период действия программы, млн руб.; количество работ, заявленных на соискание грантов и премий правительства Тульской области в сфере науки и техники, ед.
	суммарная стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИР и ОКР), выполненных для государственных нужд Тульской области за период действия программы, млн руб.; доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, %; доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, %
Этапы и сроки реализации программы	Программа реализуется в один этап: 2015-2021 годы
Объем ресурсного обеспечения программы	Объем финансирования программы составляет 67117119,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 31301525,20 тыс. рублей; 2016 год - 22784803,00 тыс. рублей; 2017 год - 9944986,00 тыс. рублей; 2018 год - 1757905,00 тыс. рублей; 2019 год - 587050,00 тыс. рублей; 2020 год - 565050,00 тыс. рублей; 2021 год - 175800,00 тыс. рублей. За счет средств бюджета Тульской области - 556009,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7609,20 тыс. рублей; 2016 год - 27500,00 тыс. рублей; 2017 год - 27500,00 тыс. рублей; 2018 год - 27500,00 тыс. рублей; 2019 год - 155300,00 тыс. рублей; 2020 год - 155300,00 тыс. рублей; 2021 год - 155300,00 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета - 837310,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 378000,00 тыс. рублей; 2016 год - 174300,00 тыс. рублей; 2017 год - 218010,00 тыс. рублей; 2018 год - 5500,00 тыс. рублей; 2019 год - 20500,00 тыс. рублей; 2020 год - 20500,00 тыс. рублей; 2021 год - 20500,00 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников - 65723800,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 30915916,00 тыс. рублей; 2016 год - 22583003,00 тыс. рублей; 2017 год - 9699476,00 тыс. рублей; 2018 год - 1724905,00 тыс. рублей; 2019 год - 411250,00 тыс. рублей; 2020 год - 389250,00 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы "Развитие промышленного комплекса Тульской области" составляет 66810119,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 31290925,20 тыс. рублей; 2016 год - 22761803,00 тыс. рублей; 2017 год - 9921986,00 тыс. рублей; 2018 год - 1734905,00 тыс. рублей; 2019 год - 511250,00 тыс. рублей; 2020 год - 489250,00 тыс. рублей; 2021 год - 100000,00 тыс. рублей; За счет средств бюджета Тульской области - 331009,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1009,20 тыс. рублей; 2016 год - 10000,00 тыс. рублей; 2017 год - 10000,00 тыс. рублей; 2018 год - 10000,00 тыс. рублей; 2019 год - 100000,00 тыс. рублей; 2020 год - 100000,00 тыс. рублей; 2021 год - 100000,00 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета - 755 310,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 374000,00 тыс. рублей; 2016 год - 168800,00 тыс. рублей; 2017 год - 212510,00 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников - 65723800,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 30915916,00 тыс. рублей; 2016 год - 22583003,00 тыс. рублей; 2017 год - 9699476,00 тыс. рублей; 2018 год - 1724905,00 тыс. рублей; 2019 год - 411250,00 тыс. рублей; 2020 год - 389250,00 тыс. рублей; Объем финансирования подпрограммы "Развитие научной и инновационной деятельности в Тульской области" составляет 307000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 10600,00 тыс. рублей; 2016 год - 23000,00 тыс. рублей; 2017 год - 23000,00 тыс. рублей; 2018 год - 23000,00 тыс. рублей; 2019 год - 75800,00 тыс. рублей; 2020 год - 75800,00 тыс. рублей; 2021 год - 75800,00 тыс. рублей. За счет средств бюджета Тульской области - 225000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 6600,00 тыс. рублей; 2016 год - 17500,00 тыс. рублей; 2017 год - 17500,00 тыс. рублей; 2018 год - 17500,00 тыс. рублей; 2019 год - 55300,00 тыс. рублей; 2020 год - 55300,00 тыс. рублей; 2021 год - 55300,00 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета - 82000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 4000,00 тыс. рублей; 2016 год - 5500,00 тыс. рублей; 2017 год - 5500,00 тыс. рублей; 2018 год - 5500,00 тыс. рублей; 2019 год - 20500,00 тыс. рублей; 2020 год - 20500,00 тыс. рублей; 2021 год - 20500,00 тыс. рублей. ( - средства, не являющиеся доходами бюджета Тульской области). Объемы финансирования программы уточняются ежегодно
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация государственной программы позволит в срок с 2015 по 2021 год достигнуть следующих результатов: стимулировать развитие высокотехнологичных и наукоемких промышленных производств с повышением величины их доли в валовом региональном продукте на 30 % относительно уровня 2011 года; стимулировать рост индекса промышленного производства к 2021 году (% к 2015 г.) до 126,6 %; обеспечить реализацию 24 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 66479,1 млн. руб.; увеличить количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на промышленных предприятиях, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы, не менее чем на 14 % относительно уровня 2014 года; обеспечить прирост индекса физического объема инвестиций в основной капитал по проектам, реализуемым в рамках государственной программы развития промышленности, на 12 % относительно уровня 2014 года; стимулировать общий темп роста производительности труда в промышленности к 2021 году (% к 2015 г.) до 16,8 %; обеспечить прирост индекса производительности труда в промышленности на 75 % относительно уровня 2011 года; стимулировать рост активности в сфере научных исследований и разработок и повысить общее число работ, заявляемых на участие в конкурсах грантов и премий в сфере науки и техники, на 23 % (с 118 до 145); обеспечить выполнение не менее 6 НИР и ОКР в интересах Тульской области на общую сумму 117,4 млн. руб.; стимулировать рост общего количества рабочих мест в промышленности к 2021 году до 139426 шт.; обеспечить величину доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте в размере 1,77 %; увеличить долю организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций до 26,0 %

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы промышленности Тульской области

На протяжении нескольких последних десятилетий в большинстве отраслей экономики России продолжалось нарастание технологического отставания отечественных предприятий от мировых промышленных лидеров. Российские предприятия обрабатывающего сектора экономики выпускают, как правило, низкотехнологичную продукцию начальных промышленных переделов. В металлургии - чугун, первичный алюминий, стальной прокат; в химии - минеральные удобрения, продукцию первичного органического синтеза; в лесоперерабатывающей отрасли - пиломатериалы, древесноволокнистые плиты; в машиностроении - недорогую строительную и сельскохозяйственную технику.

Почти половина производимой в России промышленной продукции реализуется на внешнем рынке и в дальнейшем используется в качестве сырья в последующих промышленных переделах. Ценообразование на мировых рынках, где представлена основная российская продукция, носит, как правило, спекулятивный характер и зависит от множества внешних факторов. В результате российская промышленность становится в значительной степени зависимой от колебаний мировой рыночной конъюнктуры, что отчетливо проявилось в условиях финансового кризиса, разразившегося в конце 2008 года.

В настоящее время в России одним из наиболее актуальных является вопрос, касающийся перевода экономики страны на инновационный путь развития. Повышение экономической роли инноваций, механизмов развития инновационных процессов является одним из ключевых факторов, обусловивших радикальные структурные сдвиги в экономике всех развитых стран мира.

Тульская область является индустриально развитым регионом. Промышленные предприятия вносят наибольший вклад в производство валового регионального продукта, их доля составляет более 40 %.

С 2005 по 2014 год сформировалась тенденция к росту промышленного производства в Тульской области. За этот период годовой объем отгруженной промышленной продукции в регионе вырос в 3 раза. По итогам 2014 года индекс промышленного производства в регионе составил 105,4 %, что превосходит средние показатели по Центральному федеральному округу и по Российской Федерации в целом.

Основу промышленности Тульской области составляют обрабатывающие производства, доля продукции которых в общем объеме отгруженной промышленной продукции составляет 90 %. На долю производства и распределения электроэнергии, газа и воды приходится 9 %, на долю добывающих производств - 1 %.

В структуре обрабатывающих производств ведущие позиции по объемам отгруженной продукции занимают: машиностроение (27,3 %), химическое производство (20,4 %), производство пищевых продуктов (19,8 %), металлургия (18,5 %), целлюлозно-бумажное производство (3,9 %).

В числе регионов Центрального федерального округа Российской Федерации Тульская область демонстрирует показатели инновационной активности, близкие к средним. Уровень инновационной активности и эффект от нее в настоящее время остаются незначительными. За период с 2000 года удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в промышленности и топливно-энергетическом комплексе, колеблется в пределах 10 - 16 % от общего числа предприятий. Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции за данный период составляет 6 - 10 %. Удельный вес затрат на технологические инновации за последние 10 - 12 лет не превышает 9 %.

Восприимчивость бизнеса к нововведениям остается невысокой. Наиболее очевидной и распространенной причиной этого является высокая степень изношенности основных фондов большинства промышленных предприятий Тульской области и применение устаревших производственных технологий. Как следствие, подавляющее большинство хозяйствующих субъектов на современном этапе предпочитает прочим инновациям закупки овеществленных технологий, то есть машин и оборудования, с дальнейшей адаптацией их под конкретный продукт, не имеющий инновационного характера. Их мотивы связаны со стремлением в кратчайшие сроки обновить материально-техническую базу, повысить технологический уровень производства, окупить вложенные средства, что во многом оправдано самой природой инновационных процессов, требующих постоянной модернизации производственно-технологического аппарата, и постоянным дефицитом собственных финансовых средств у большинства предприятий.

В период с 2005 по 2013 год сформировалась тенденция к росту промышленного производства в Тульской области. За этот период годовой объем произведенной промышленной продукции в регионе вырос в сопоставимых ценах в 1,5 раза. По итогам 2012 года индекс промышленного производства в регионе составил 102,5 %, за 8 месяцев 2013 года - 105,3 %, что превосходит средний показатель по Российской Федерации. Рост промышленного производства в Тульской области обусловлен как развитием существующих производств, так и созданием новых предприятий.

В этой связи вопросы доступности энергетической инфраструктуры становятся одними из приоритетных для стимулирования опережающего роста промышленного производства региона. Анализ и основные пути развития энергосистемы Тульской области намечаются "Схемой и программой развития электроэнергетики Тульской области".

Попытки точечного решения названных проблем не в состоянии кардинально изменить качество технологических процессов и обеспечения доступности энергетической инфраструктуры в целом по промышленности региона, не решают проблему системной скоординированной модернизации основных производственных фондов в промышленном комплексе. Для обеспечения качественно нового уровня функционирования региональной промышленности необходимо проведение на уровне области комплексной, сбалансированной промышленной политики.

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" определены полномочия различных уровней государственной власти в сфере промышленной политики. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесено, в частности, принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Изменения вносятся в части дополнения названной государственной программы подпрограммой "Развитие промышленной инфраструктуры". Одним из основных мероприятий подпрограммы будет являться поддержка реализации региональных программ развития промышленности, оказываемая в форме субсидий, выделяемых субъектам Российской Федерации по итогам конкурсного отбора и направляемых на реализацию региональных программ развития промышленности.

Указанные меры, принимаемые в настоящее время в масштабах Российской Федерации, будут являться дополнительным стимулирующим фактором в ходе реализации региональной промышленной политики в Тульской области.

2. Цель и задачи государственной программы,
прогноз развития промышленности Тульской области,
прогноз конечных результатов государственной программы

Целью государственной программы является развитие высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности Тульской области, обеспечивающей переход экономики региона к инновационному типу развития.

Достижение поставленной цель осуществляется на основе решения следующих задач:

содействие развитию высокотехнологичного промышленного производства в Тульской области;

содействие развитию научной и инновационной деятельности в Тульской области.

Прогноз развития промышленности Тульской области на период с 2015 по 2021 год, построенный по оптимистичному и реалистичному сценарию с учетом прогнозов промышленных предприятий и министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, позволяет определить следующие ожидаемые показатели развития основных отраслей.

В химической промышленности с учетом прогнозных данных предприятий темп роста производства в 2015 году прогнозируется на уровне 104,0 %, в 2016 - 2020 годах - на уровне 104 - 105,0 %. В случае ускорения процессов обновления основных фондов возможно достижение более высоких темпов роста.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий с учетом реализации ряда инвестиционных проектов, включая строительство литейно-прокатного комплекса ООО "Тулачермет-Сталь", значения индекса промышленного производства в 2015 году, а также в последующие годы прогнозируются на уровне около 103,0 %. Не исключена возможность достижения более высоких темпов роста в результате улучшения конъюнктуры мирового рынка металлопродукции и ускорения процессов обновления основных фондов.

В "Производстве машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)" с учетом реализации запланированных проектов по итогам 2015 года значение индекса промышленного производства планируется на уровне 105,0 %. В период с 2016 по 2020 год с учетом успешной работы по обеспечению заказами Суходольского завода тяжелого машиностроения рост темпов промышленного производства планируется до 107,0 % при умеренно оптимистичном варианте прогноза.

По виду деятельности "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" значение индекса промышленного производства прогнозируется в 2015 году на уровне 105 - 107,0 %. В период с 2016 по 2020 год значения индекса промышленного производства ожидаются на уровне 105,0 - 107,0 %.

По виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" индекс промышленного производства в 2015 году и в период с 2016 по 2020 год планируется на уровне 101 - 102,0 % в год.

По виду экономической деятельности "Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность" значение индекса промышленного производства в 2015 году планируется на уровне 110,0 %. В период с 2016 по 2020 год значение индекса производства при базовом варианте прогноза будет сохраняться на уровне 103,0 - 105,0 %, при умеренно оптимистичном варианте возможен рост значения показателя до 107,0 %.

В текстильном и швейном производстве значение индекса промышленного производства в 2015 году планируется на уровне 110,0 %, а в 2016 - 2020 годах индекс производства при базовом варианте в текстильном и швейном производстве будет сохраняться на уровне 100,0 - 103,0 %, при умеренно оптимистичном варианте - на уровне 105,0 %.

В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви прогнозируется снижение объемов производства в 2015 году. В результате значение индекса промышленного производства в 2015 году может составить 90,0 %, а в 2016 - 2020 годах в рамках умеренно оптимистичного варианта прогноза ожидаемые значения указанного показателя составят 101,0 - 103,0 %.

Прогноз показателей промышленных предприятий Тульской области
по видам экономической деятельности на период 2015-2021 гг.

Показатели	Единица измерения	Фактический показатель	Прогноз
		2014	2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021
		2014	2015	Реалистичный сценарий	Оптимистичный сценарий	Реалистичный сценарий	Оптимистичный сценарий	Реалистичный сценарий	Оптимистичный сценарий	Реалистичный сценарий	Оптимистичный сценарий	Реалистичный сценарий	Оптимистичный сценарий	Реалистичный сценарий	Оптимистичный сценарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн. руб.	3347,20	4087,93	4432,38	4471,63	4724,48	4799,22	5075,46	5200,82	5452,51	5636,02	5857,58	6107,64	5950,00	6300,00
Темп роста отгрузки - подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	109,88	122,13	108,43	109,39	106,59	107,33	107,43	108,37	107,43	108,37	107,43	108,37	101,57	103,14
Индекс-дефлятор отгрузки - подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	117,4	106,20	106,30	106,20	104,50	104,20	104,30	104,20	104,30	104,20	104,30	104,20	104,30	104,20
Индекс производства - подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	93,60	115,00	102,00	103,00	102,00	103,00	103,00	104,00	103,00	104,00	103,00	104,00	103,00	104,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн. руб.	575,27	549,85	579,22	584,40	609,59	622,97	647,27	670,56	689,99	721,10	735,53	775,45	750,0	785,0
Темп роста отгрузки - подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	% к предыдущему году	100,61	95,58	105,34	106,28	105,24	106,60	106,18	107,64	106,60	107,54	106,60	107,54	101,97	101,23
Индекс-дефлятор отгрузки - подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	% к предыдущему году	126,6	106,20	104,30	104,20	104,20	104,00	104,10	104,00	104,00	103,90	104,00	103,90	104,00	103,90
Индекс производства - подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	% к предыдущему году	79,50	90,00	101,00	102,00	101,00	102,50	102,00	103,50	102,50	103,50	102,50	103,50	102,50	103,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.	15940,58	19323,18	21100,91	21502,83	22451,16	23033,83	24049,68	24911,09	25762,02	26941,34	27596,27	29137,06	28500,0	31000,0
Темп роста отгрузки - подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	113,71	121,22	109,20	111,28	106,40	107,12	107,12	108,15	107,12	108,15	107,12	108,15	103,27	106,39
Индекс- дефлятор - подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	101,53	110,2	104,00	104,0	103,30	103,0	103,00	103,00	103,00	103,00			103,00	103,00
Индекс производства - подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	112,00	110,00	105,00	107,00	103,00	104,00	104,00	105,00	104,00	105,00	104,00	105,00	104,00	105,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DG: Химическое производство	млн. руб.	86795,40	95412,45	101813,20	102106,59	107589,57	108208,48	114242,91	116880,31	121307,69	125056,09	128809,36	133803,76	130000,00	135000,00
Темп роста отгрузки - подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году	115,52	109,93	106,71	107,02	105,67	105,98	106,18	108,01	106,18	107,00	106,18	107,00	100,92	100,89
Индекс-дефлятор отгрузки - подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году	113,14	105,70	103,10	102,90	102,10	101,90	102,10	101,90	102,10	101,90	102,10	101,90	102,10	101,90
Индекс производства - подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году	102,10	104,00	103,50	104,00	103,50	104,00	104,00	106,00	104,00	105,00	104,00	105,00	104,00	105,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	5628,11	6186,87	6506,24	6620,94	6842,16	7050,34	7195,42	7507,59	7566,91	7994,50	7957,59	8512,98	8100,0	8700,0
Темп роста отгрузки - подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	90,71	109,93	105,16	117,64	105,16	106,49	105,16	106,49	105,16	106,49	105,16	106,49	101,79	102,19
Индекс-дефлятор отгрузки - подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	97,85	105,70	103,10	102,90	102,10	101,90	102,10	101,90	102,10	101,90	102,10	101,90	102,10	101,90
Индекс производства - подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	92,70	104,00	102,00	104,00	103,00	104,50	103,00	104,50	103,00	104,50	103,00	104,50	103,00	104,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	78827,40	88986,68	96789,0	97443,08	103580,7	103779,13	110422,22	114374,97	117715,61	122518,47	125490,73	131241,79	127000,00	134000,0
Темп роста отгрузки - подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	129,25	112,89	108,77	123,62	107,02	106,50	106,61	110,21	106,61	107,12	106,61	107,12	101,20	102,10
Индекс-дефлятор отгрузки - подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	108,70	109,60	105,60	105,80	103,90	103,10	103,50	103,00	103,50	103,00	103,50	103,00	103,50	103,00
Индекс производства - подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	118,90	103,00	103,00	103,50	103,00	103,30	103,00	107,00	103,00	104,00	103,00	104,00	103,00	104,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	млн. руб.	11422,95	12203,30	13082,55	13390,12	14272,54	14959,25	15570,77	16648,52	16987,09	18528,55	18532,23	20620,89	20000,00	23000,00
Темп роста отгрузки - подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	% к предыдущему году	108,67	106,83	107,21	109,73	109,10	111,72	109,10	111,29	109,10	111,29	109,10	111,29	107,92	111,54
Индекс-дефлятор отгрузки - 38.9: подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	% к предыдущему году	109,00	106,30	105,00	104,90	104,90	104,90	104,90	104,50	104,90	104,50	104,90	104,50	104,90	104,50
Индекс производства - 38.9: подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	% к предыдущему году	99,70	100,50	102,10	104,60	104,00	106,50	104,00	106,50	104,00	106,50	104,00	106,50	103,00	105,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DL: Производство электро-оборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	24610,70	27992,46	30861,69	31125,93	33992,60	34610,17	37441,15	38447,75	41239,56	43974,23	45423,31	50295,08	46000,00	51000,0
Темп роста отгрузки - подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	132,59	113,74	110,25	111,19	110,15	111,19	110,15	111,09	110,15	114,37	110,15	114,37	101,27	101,40
Индекс-дефлятор - подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	109,58	106,30	105,00	104,90	104,90	104,90	104,90	104,80	104,90	107,90	104,90	107,90	104,90	107,90
Индекс производства - подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	121,00	107,00	105,00	106,00	105,00	106,00	105,00	106,00	105,00	106,00	105,00	106,00	105,00	106,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	млн. руб.	2200,80	2362,84	2505,79	2528,19	2654,86	2705,11	2812,80	2891,66	2980,13	3091,07	3157,42	3304,23	3200,00	3400,00
Темп роста отгрузки - подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	94,70	107,36	106,05	107,00	105,95	107,00	105,95	106,90	105,95	106,90	105,95	106,90	101,35	102,9
Индекс-дефлятор отгрузки - подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	97,33	106,30	105,00	104,90	104,90	104,90	104,90	104,80	104,90	104,80	104,90	104,80	104,90	104,80
Индекс производства - подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	83,50	101,00	101,00	102,00	101,00	102,00	101,00	102,00	101,00	102,00	101,00	102,00	101,00	102,00
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Производство готового проката черных металлов	тыс. тонн	566,1	590,0	570,00	590,0	570,00	590,0	575,00	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
Производство минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ)	тыс. тонн	1220,0	1250,0	1250,00	1280,0	1250,00	1280,0	1260,00	1290,0	1260,00	1290,0	1260,00	1290,0	1260,00	1290,0
Производство трикотажных изделий	тыс. штук	869,0	880,0	850,00	880,0	850,00	880,0	850,00	880,0	850,00	880,0	850,00	880,0	850,00	880,0
Производство обуви	тыс. пар	1902,1	2100,0	2010,00	2150,0	2115,00	2160,0	2115,00	2160,0	2115,00	2160,0	2115,00	2160,0	2115,00	2160,0
Бумага	тыс. тонн	15,7	15,4	15,50	16,0	16,00	16,1	16,00	16,1	16,00	16,1	16,00	16,1	16,00	16,1
Холодильники и морозильники бытовые	тыс. штук	36,2	37,0	35,00	37,0	35,00	37,0	35,00	37,0	35,00	37,0	35,00	37,0	35,00	37,0

Ожидаемые результаты реализации программы:

повышение величины доли высокотехнологичных и наукоемких промышленных производств в валовом региональном продукте на 30 % относительно уровня 2011 года;

обеспечить реализацию 24 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 66479,1 млн. руб.;

увеличение количества рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на промышленных предприятиях, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы, не менее чем на 14 % относительно уровня 2014 года;

прирост индекса физического объема инвестиций в основной капитал по проектам, реализуемым в рамках государственной программы развития промышленности, на 12 % относительно уровня 2014 года;

прирост индекса производительности труда в промышленности на 75 % относительно уровня 2011 года;

рост активности в сфере научных исследований и разработок и повышение общего числа работ, заявляемых на участие в конкурсах грантов и премий в сфере науки и техники, на 23 % (с 118 до 145);

выполнение не менее 6 НИР и ОКР в интересах Тульской области на общую сумму 117,4 млн. руб.;

обеспечение величины доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте в размере 1,77 %;

увеличение доли организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций до 26,0 %.

3. Этапы и сроки реализации государственной программы

Государственная программа реализуется в один этап: 2015-2021 годы.

4. Перечень основных мероприятий государственной программы

Основные мероприятия государственной программы отсутствуют.

5. Основные меры правового регулирования

В целях реализации государственной программы необходимо осуществить следующие мероприятия по разработке нормативных правовых актов Тульской области:

Наименование (направление) мероприятия	Вид нормативно-правового акта	Сроки	Исполнитель
Совершенствование законодательства Тульской области в сфере промышленной политики	Закон Тульской области от 28 декабря 2015 года N 2402-ЗТО "О промышленной политике в Тульской области"	IV квартал 2015 года	Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
Совершенствование законодательства Тульской области в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности	Закон Тульской области от 2 февраля 1998 года N 73-ЗТО "О внесении изменений в Закон Тульской области "Об осуществлении научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Тульской области"	II квартал 2017 года	Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

6. Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области
и основных мероприятий органов исполнительной власти Тульской области,
включенных в государственную программу

6.1. Подпрограмма
"Развитие промышленного комплекса Тульской области"

Паспорт подпрограммы
"Развитие промышленного комплекса Тульской области"

Наименование подпрограммы	Развитие промышленного комплекса Тульской области
Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
Соисполнители подпрограммы	министерство экономического развития Тульской области
Цель подпрограммы	содействие развитию высокотехнологичного промышленного производства в Тульской области
Задачи подпрограммы	Содействие освоению выпуска высокотехнологичной и наукоемкой промышленной продукции; содействие повышению инвестиционной активности в промышленном секторе региона; содействие созданию новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в промышленном секторе; содействие повышению производительности труда на предприятиях промышленности
Показатели подпрограммы	доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, %; индекс промышленного производства, % к 2015 году; количество реализованных инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности, ед.; объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности, тыс. руб.; количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности, тыс. ед.; индекс физического объема инвестиций в основной капитал предприятий промышленности, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы развития промышленности (нарастающим итогом к уровню 2014 года), %; общее количество рабочих мест в промышленности; общий темп роста производительности труда в промышленности, % к 2015 г.; индекс производительности труда в промышленности (нарастающим итогом к уровню 2011 года), %
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2015-2021 годы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Объем финансирования подпрограммы составляет 66810119,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 31290925,20 тыс. рублей; 2016 год - 22761803,00 тыс. рублей; 2017 год - 9921986,00 тыс. рублей; 2018 год - 1734905,00 тыс. рублей; 2019 год - 511 250,00 тыс. рублей; 2020 год - 489 250,00 тыс. рублей; 2021 год - 100000,00 тыс. рублей. За счет средств бюджета Тульской области - 331009,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1009,20 тыс. рублей; 2016 год - 10000,00 тыс. рублей; 2017 год - 10000,00 тыс. рублей; 2018 год - 10000,00 тыс. рублей; 2019 год - 100000,00 тыс. рублей; 2020 год - 100000,00 тыс. рублей; 2021 год - 100000,00 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета - 755310,00 тыс. рублей*, в том числе по годам: 2015 год - 374000,00 тыс. рублей; 2016 год - 168800,00 тыс. рублей; 2017 год - 212510,00 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников - 65723800,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 30 915 916,00 тыс. рублей; 2016 год - 22 583 003,00 тыс. рублей; 2017 год - 9699476,00 тыс. рублей; 2018 год - 1 724 905,00 тыс. рублей; 2019 год - 411 250,00 тыс. рублей; 2020 год - 389 250,00 тыс. рублей;
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	(* - средства, не являющиеся доходами бюджета Тульской области)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация подпрограммы позволит в срок с 2015 по 2021 год достигнуть следующих результатов: стимулировать развитие высокотехнологичных и наукоемких промышленных производств с повышением величины их доли в валовом региональном продукте на 30 % относительно уровня 2011 года; стимулировать рост индекса промышленного производства к 2021 году (% к 2015 г.) до 126,6 %; обеспечить реализацию 24 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 66479,1 млн. руб.; увеличить количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на промышленных предприятиях, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы, не менее чем на 14 % относительно уровня 2014 года; стимулировать рост общего количества рабочих мест в промышленности к 2021 году до 139426 шт.; обеспечить прирост индекса физического объема инвестиций в основной капитал по проектам, реализуемым в рамках государственной программы развития промышленности, на 12 % относительно уровня 2014 года; стимулировать общий темп роста производительности труда в промышленности к 2021 году (% к 2015 г.) до 16,8 %; обеспечить прирост индекса производительности труда в промышленности на 75 % относительно уровня 2011 года

6.1.1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом

Тем не менее в промышленном комплексе региона сохраняется ряд проблем, наиболее распространенной из которых является высокая степень изношенности основных фондов большинства предприятий области и применение устаревших производственных технологий. Следствием этого является недостаточно высокая конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Попытки точечного решения проблемы со стороны отдельных предприятий не в состоянии кардинально изменить качество технологических процессов в целом по промышленности региона, решить проблему системной скоординированной модернизации основных производственных фондов. Для обеспечения качественно нового уровня функционирования региональной промышленности необходимо проведение на уровне области комплексной, сбалансированной политики, направленной на развитие высокотехнологичного промышленного производства.

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Изменения вносятся в части дополнения названной государственной программы подпрограммой "Развитие промышленной инфраструктуры". Одним из основных мероприятий подпрограммы будет являться поддержка реализации региональных программ развития промышленности, оказываемая в форме субсидий, выделяемых субъектам Российской Федерации по итогам конкурсного отбора и направляемых на реализацию региональных программ развития промышленности.

Указанные меры, принимаемые в настоящее время на федеральном уровне, будут являться дополнительным стимулирующим фактором в ходе реализации региональной промышленной политики.

6.1.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является содействие развитию высокотехнологичного промышленного производства в Тульской области.

Достижение поставленной цель осуществляется на основе решения следующих задач:

содействие освоению выпуска высокотехнологичной и наукоемкой промышленной продукции;

содействие повышению инвестиционной активности в промышленном секторе региона;

содействие созданию новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в промышленном секторе;

содействие повышению производительности труда на предприятиях промышленности.

6.1.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Всего

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятия

В том числе за счет средств

федерального бюджета*

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

Предоставление субсидий из бюджета Тульской области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для проведения технологического перевооружения и освоения новой конкурентоспособной продукции предприятиями промышленного комплекса Тульской области

2015-2021 гг.

331 009,20,

Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, министерство экономического развития Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 1009,20

2016 г. - 10000,00

2017 г. - 10000,00

2018 г. - 10000,00

2019 г. - 100000,00

2020 г. - 100000,00

2021 г. - 100000,00

Техническое перевооружение инструментального производства акционерного общества "ИТО-Туламаш"

2015 г.

1069510,00,

320000,00,

749510,00,

Акционерное общество "ИТО-Туламаш" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 1069510,00

2015 г. - 320000,00

2015 г. - 749510,00

Техническое перевооружение акционерного общества "ИТО-Туламаш"

2017 г.

300000,00,

100000,00,

200000,00,

в том числе по годам:

2017 г. - 300000,00

2017 г. - 100000,00

2017 г. - 200000,00

Строительство литейно-прокатного комплекса обществом с ограниченной ответственностью "Тулачермет-Сталь"

2015 - 2017 гг.

35403000,00,

Общество с ограниченной ответственностью "Тулачермет-Сталь" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 18312500,00

2016 г. - 13600000,00

2017 г. - 3490500,00

Комплекс производства метанола мощностью 450 тыс. тонн в год и аммиака мощностью 135 тыс. тонн в год открытого акционерного общества "Щекиноазот"

2015 - 2018 гг.

19023686,00,

Открытое акционерное общество "Щекиноазот" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 8010269,00

2016 г. - 5576359,00

2017 г. - 4155403,00

2018 г. - 1281655,00

Строительство энергоблока 32 МВт с применением ГТУ в открытом акционерном обществе "Щекиноазот"

2015 - 2017 гг.

2001104,00,

в том числе по годам:

2015 г. - 984523,00

2016 г. - 871758,00

2017 г. - 144823,00

Производство диметилового эфира мощностью 20000 т/год в обществе с ограниченной ответственностью "ДМЭ "Аэрозоль"

2015 - 2016 гг.

1332873,00,

Общество с ограниченной ответственностью "ДМЭ "Аэрозоль" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 1025897,00

2016 г. - 306976,00

Техническое перевооружение акционерного общества "Ресурс" с целью создания новых производственных мощностей для выпуска перспективной номенклатуры чип конденсаторов и чип индуктивности

2015 - 2017 гг.

870000,00,

Акционерное общество "Ресурс" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 250000,00

2016 г. - 390400,00

2017 г. - 229600,00

Техническое перевооружение публичного акционерного общества "НПО "Стрела"

2015 г.

291700,00,

Публичное акционерное общество "НПО "Стрела" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 291700,00

Организация производства четвертьоборотных приводов в закрытом акционерном обществе "Тулаэлектропривод"

2015 - 2018 гг.

82000,00,

Закрытое акционерное общество "Тулаэлектропривод" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 20000,00

2016 г. - 20000,00

2017 г. - 20000,00

2018 г. - 22000,00

Разработка отечественных активных наушников и гарнитур с встроенной системой активного шумоподавления в открытом акционерном обществе "ОКБ "Октава"

2015-2021 гг.

1500,00,

Открытое акционерное общество "ОКБ "Октава" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 250,00

2016 г. - 250,00

2017 г. - 250,00

2018 г. - 250,00

2019 г. - 250,00

2020 г. - 250,00

Реконструкция подстанции ПС N 305 110/6/6 кВ "Комбайновая"

2015 г.

96000,00,

Акционерное общество "Комбайнмашстрой" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 96000,00

Производство элементов литниковой системы и сифонного припаса для разливки металла предприятиями металлургического, нефтегазового комплекса, атомного и энергетического машиностроения в обществе с ограниченной ответственностью НПП "Вулкан-ТМ"

2015-2021 гг.

33000,00,

Общество с ограниченной ответственностью НПП "Вулкан-ТМ" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 2000,00

2016 г. - 2000,00

2017 г. - 2000,00

2018 г. - 900,00

2019 г. - 900,00

2020 г. - 900,00

Строительство участка десульфурации чугуна в открытом публичном акционерном обществе "Тулачермет"

2015 г.

269000,00,

Публичное акционерное общество "Тулачермет" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 269000,00

Строительство участка офлюсования шлама аглодоменного в публичном акционерном обществе "Тулачермет"

2016 - 2017 гг.

122000,00,

в том числе по годам:

2016 г. - 74000,00

2017 г. - 48000,00

Замена (монтаж) комплекса башенного вагоноопрокидывателя в публичном акционерном обществе "Тулачермет"

2015 - 2016 гг.

305000,00,

в том числе по годам:

2015 г. - 82000,00

2016 г. - 223000,00

Замена рудно-козловых перегружателей в публичном акционерном обществе "Тулачермет"

2016 - 2020 гг.

780000,00,

в том числе по годам:

2016 г. - 160000,00

2017 г. - 150000,00

2018 г. - 160000,00

2019 г. - 150000,00

2020 г. - 160000,00

Реконструкция производства для организации выпуска специзделий в открытом акционерном обществе "Алексинский опытный механический завод"

2015 г.

161030,00,

Открытое акционерное общество "Алексинский опытный механический завод" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 161030,00

Техперевооружение и расширение парка оборудования цеха металлообработки общества с ограниченной ответственностью "ПКФ "Автоматика"

2015-2021 гг.

129100,00,

Общество с ограниченной ответственностью "ПКФ "Автоматика" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 20500,00

2016 г. - 89000,00

2017 г. - 8500,00

2018 г. - 6900,00

2019 г. - 3700,00

2020 г. - 500,00

Освоение составных частей комплекса "Панцирь" в открытом акционерном обществе "Тулаточмаш"

2015 - 2017 гг.

285420,00,

Открытое акционерное общество "Тулаточмаш" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 89400,00

2016 г. - 117120,00

2017 г. - 78900,00

Разработка технологии и организация производства термостойких композиционных пресс-материалов для серийного изготовления облегченных деталей сложной формы, используемых в аэрокосмической технике, наземном и морском транспорте, на федеральном казенном предприятии "Алексинский химический комбинат"

2015 г.

108000,00,

54000,

Федеральное казенное предприятие "Алексинский химический комбинат" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 108000,00

2015 г. - 54000

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение производства под выполнение Гособоронзаказа по изделиям комплексов активной защиты в акционерном обществе "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова"

2016 - 2020 гг.

1024000,00,

Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2016 г. - 120000,00

2017 г. - 180000,00

2018 г. - 252000,00

2019 г. - 252000,00

2020 г. - 220000,00

Создание производственных мощностей для увеличения объемов выпуска спецпродукции для нужд Минобороны РФ в обществе с ограниченной ответственностью "Туламаш-Тарпан"

2015 - 2017 гг.

468850,00,

281310,00,

187540,00,

Общество с ограниченной ответственностью "Туламаш-Тарпан" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 70000,00

2015 г. - 0,00

2015 г. - 70000,00

2016 г. - 286340,00

2016 г. - 168800,00

2016 г. - 117540,00

2017 г. - 112510,00

2017 г. - 0,00

Создание совместного производства на территории общества с ограниченной ответственностью "НПП Станкостроительный завод Туламаш" по производству металлорежущих станков

2016 - 2017 гг.

2000000,00,

Общество с ограниченной ответственностью "НПП Станкостроительный завод Туламаш" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2016 г. - 1000000,00

2017 г. - 1000000,00

Техническое перевооружение производства общества с ограниченной ответственностью "Тарпан"

2015 - 2016 гг.

60000,00,

Общество с ограниченной ответственностью "Тарпан" (по согласованию), министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

в том числе по годам:

2015 г. - 56400,00

2016 г. - 3600,00

--------------------------------

<*> Средства, не являющиеся доходами бюджета Тульской области.

Перечень
объектов капитального строительства подпрограммы

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)		Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД)	Форма собственности	Сметная стоимость		Остаток на 1 января года начала реализации подпрограммы
	начало строительства	окончание строительства	Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД)	Форма собственности	в ценах, утвержденных в ПСД (тыс. руб.)	в ценах года начала реализации подпрограммы (тыс. руб.)	в ценах, утвержденных в ПСД (тыс. руб.)	в ценах года начала реализации подпрограммы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство литейно-прокатного комплекса обществом с ограниченной ответственностью "Тулачермет-Сталь"; адрес: 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2; строительство сталеплавильного цеха в составе кислородного конвертора, двухпозиционной установки печь-ковш, вакууматора, 6-ручьевой сортовой машины непрерывного литья и прокатного производства в составе мелкосортного и среднесортного станов. Планируемая проектная мощность - 1795 тыс. тонн продукции в год	2015	2017	Имеется	Частная	37500000,00	42916850,00	35402044,00	40818894,00
Комплекс производства метанола мощностью 450 тыс. тонн в год и аммиака мощностью 135 тыс. тонн в год открытого акционерного общества "Щекиноазот"; адрес: 301212, Тульская обл., г. Щекино, пос. Первомайский, ул. Симферопольская, 19; комплексы по производству метанола мощностью 450 тыс. тонн в год и аммиака мощностью 135 тыс. тонн в год	2015	2018	Имеется	Частная	19023686,00	19023686,00	19023686,00	19023686,00
Строительство энергоблока 32 МВт с применением ГТУ в открытом акционерном обществе "Щекиноазот"; адрес: 301212, Тульская обл., г. Щекино, пос. Первомайский, ул. Симферопольская, 19; энергоблок мощностью 32 МВт с применением ГТУ	2015	2017	Отсутствует	Частная	-	2001104,00	-	2001104,00
Производство диметилового эфира мощностью 20000 т/год в обществе с ограниченной ответственностью "ДМЭ "Аэрозоль"; адрес: 301212, Тульская обл., г. Щекино, пос. Первомайский, ул. Симферопольская, 19; установка по производству диметилового эфира мощностью 20000 т/год	2015	2016	Имеется	Частная	1332873,00	1332873,00	1332873,00	1332873,00
Строительство участка десульфурации чугуна в публичном акционерном обществе "Тулачермет"; адрес: 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 2; строительство участка десульфурации чугуна	2015	2015	Имеется	Частная	269000,00	269000,00	269000,00	269000,00
Строительство участка офлюсования шлама аглодоменного в публичном акционерном обществе "Тулачермет"; адрес: 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 2; строительство участка офлюсования шлама	2016	2017	Отсутствует	Частная	-	122000,00	-	122000,00
Реконструкция производства для организации выпуска специзделий в открытом акционерном обществе "Алексинский опытный механический завод"; адрес: 301340, Тульская обл., г. Алексин, ул. Металлистов, 10; реконструкция производственных мощностей для изготовления нестандартного оборудования при производстве пиротехнических взрывчатых смесей для перспективных ВВСТ	2015	2015	Имеется	Федеральная	50117,89	272227,43	161030,00	161030,00
Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей открытого акционерного общества "Алексинский опытный механический завод"; адрес: 301365, Тульская обл., г. Алексин, ул. Металлистов, 10; концентрация производственных мощностей, модернизация промышленной инфраструктуры	2015	2015	Имеется	Федеральная	58109,31	348511,82	57026,20	317451,82
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение производства под выполнение гособоронзаказа по изделиям комплексов активной защиты в акционерном обществе "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова"; адрес: 300001, г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59; увеличение производственной мощности предприятия с проведением замены части морально и физически устаревшего технологического и вспомогательного оборудования, строительство и реконструкция объектов общей площадью 15 тыс. кв. м	2016	2020	Отсутствует	Частная	-	1024000,00	-	1024000,00
Создание производственных мощностей для увеличения объемов выпуска спецпродукции для нужд Минобороны РФ в обществе с ограниченной ответственностью "Туламаш-Тарпан"; адрес: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2; реконструкция производственных площадей, закупка высокотехнологичного оборудования и изготовление оснастки	2015	2017	Отсутствует	Частная	-	468850,00	-	468850,00
Создание совместного производства на территории открытого акционерного общества "Акционерная компания "Туламашзавод" по производству металлорежущих станков; адрес: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2; строительство производственного здания, оснащение его оборудованием, организация производства и сбыта металлорежущих станков в количестве 750 шт. в год	2016	2017	Отсутствует	Частная	-	2000000,00	-	2000000,00

6.1.4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значения показателей по годам реализации подпрограммы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: содействие развитию высокотехнологичного промышленного производства в Тульской области
Задача 1. Содействие освоению выпуска высокотехнологичной и наукоемкой промышленной продукции	Индекс промышленного производства, % к 2015 г.	109,4	109,4	108,0	112,0	115,0	118,0	122,0	126,6	126,6
	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, %	105	110	115	120	130	130	130	130	130
Задача 2. Содействие повышению инвестиционной активности в промышленном секторе региона	Количество реализованных инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности, ед.	0	8	10	18	20	20	24	24	24
	Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности, тыс. руб.	0	31426416	54041719	63953705	65678610	66664460	66089860	66479110	66479110
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал предприятий промышленности, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы развития промышленности (нарастающим итогом к уровню 2014 года), %	100	102	104	106	108	110	112	112	112
Задача 3. Содействие созданию новых рабочих мест (в том числе высоко-производительных) в промышленном секторе	Количество рабочих мест (в том числе высоко-производительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности, тыс. ед.	29,43	29,43	30,13	30,60	31,05	31,54	33,42	33,42	33,42
	Общее количество рабочих мест в промышленности, ед.	121 336	-	122 000	125 000	130 000	133 000	136 000	139 426	139 426
Задача 4. Содействие повышению производительности труда на предприятиях промышленности	Общий темп роста производительности труда в промышленности, % к 2015 г.	-	-	5,8	8,3	10,0	14,2	15,0	16,8	16,8

6.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		Всего	В том числе по годам:
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	66810119,20	31290925,20	22761803,00	9921986,00	1734905,00	511250,00	489250,00	100000,00
В том числе:
федеральный бюджет <*>	тыс. руб.	755310,00	374000,00	168800,00	212510,00	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	331 009,20	1009,20	10000,00	10000,00	10000,00	100000,00	100000,00	100000,00
местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	65 723 800,00	30 915 916,00	22 583 003,00	9 699 476,00	1 724 905,00	411 250,00	389 250,00	-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-	-

--------------------------------

<*> Средства, не являющиеся доходами бюджета Тульской области.

6.1.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в срок с 2015 по 2021 год достигнуть следующих результатов:

стимулировать развитие высокотехнологичных и наукоемких промышленных производств с повышением величины их доли в валовом региональном продукте на 30 % относительно уровня 2011 года;

стимулировать рост индекса промышленного производства к 2021 году (% к 2015 г.) до 126,6 %;

обеспечить реализацию 24 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 66479,1 млн. руб.;

увеличить количество рабочих мест на промышленных предприятиях, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы, не менее чем на 22 % за период ее реализации;

обеспечить прирост индекса физического объема инвестиций в основной капитал по проектам, реализуемым в рамках государственной программы развития промышленности (нарастающим итогом к уровню 2014 года), на 12 %;

стимулировать рост общего количества рабочих мест в промышленности к 2021 году до 139426 ед.;

стимулировать общий темп роста производительности труда в промышленности к 2021 году (% к 2015 г.) до 16,8 %.

6.1.7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области.

Взаимодействие с соисполнителями подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем программы путем ежегодного сбора информации, необходимой для определения значений показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы, а также для актуализации подпрограммы.

Финансовое обеспечение и контроль реализации подпрограммы осуществляет правительство Тульской области.

Управление подпрограммой осуществляется путем уточнения перечня мероприятий по реализации подпрограммы и ресурсной базы подпрограммы (при необходимости) на основании данных ежегодных отчетов о реализации подпрограммы, представляемых ответственным исполнителем в правительство Тульской области.

6.2. Подпрограмма
"Развитие научной и инновационной деятельности в Тульской области"

Паспорт подпрограммы
"Развитие научной и инновационной деятельности в Тульской области"

Наименование подпрограммы	Развитие научной и инновационной деятельности в Тульской области
Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
Соисполнители подпрограммы	-
Цель подпрограммы	Содействие развитию научной и инновационной деятельности в Тульской области
Задачи подпрограммы	стимулирование активности в сфере исследований и разработок; повышение инновационной активности в высокотехнологичных сферах промышленности; содействие реализации научно-образовательного потенциала молодежи
Показатели подпрограммы	количество работ, заявленных на соискание грантов и премий правительства Тульской области в сфере науки и техники, ед. количество работ, заявленных на соискание грантов и премий правительства Тульской области в сфере науки и техники, ед. количество работ, заявленных на соискание премий Тульской области в сфере науки и техники, ед.; общая сумма присужденных премий Тульской области в сфере науки и техники за период действия программы, млн руб.; количество работ, заявленных на соискание грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук, ед.; общая сумма присужденных грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук за период действия программы, млн руб.; суммарная стоимость НИР и ОКР, выполненных для государственных нужд Тульской области за период действия программы, млн руб.; доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, %; доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, %
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2015-2021 годы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 307 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 10600,00 тыс. рублей; 2016 год - 23000,00 тыс. рублей; 2017 год - 23000,00 тыс. рублей; 2018 год - 23000,00 тыс. рублей; 2019 год - 75800,00 тыс. рублей; 2020 год - 75800,00 тыс. рублей; 2021 год - 75800,00 тыс. рублей. За счет средств бюджета Тульской области - 225 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 6600,00 тыс. рублей; 2016 год - 17500,00 тыс. рублей; 2017 год - 17500,00 тыс. рублей; 2018 год - 17500,00 тыс. рублей; 2019 год - 55300,00 тыс. рублей; 2020 год - 55300,00 тыс. рублей; 2021 год - 55300,00 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета - 82 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 4000,00 тыс. рублей; 2016 год - 5500,00 тыс. рублей; 2017 год - 5500,00 тыс. рублей; 2018 год - 5500,00 тыс. рублей; 2019 год - 20500,00 тыс. рублей; 2020 год - 20500,00 тыс. рублей; 2021 год - 20500,00 тыс. рублей. ( - средства, не являющиеся доходами бюджета Тульской области)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация подпрограммы позволит в срокс 2015 по 2021 год достигнуть следующих результатов: стимулировать рост активности в сфере научных исследований и разработок и повысить общее число работ, заявляемых на участие в конкурсах грантов и премий в сфере науки и техники, на 23 % (с 118 до 145); обеспечить выполнение не менее 6 НИР и ОКР в интересах Тульской области на общую сумму 117,4 млн. руб.; обеспечить величину доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте в размере 1,77 %; увеличить долю организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций до 26,0 %

6.2.1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом

В числе регионов Центрального федерального округа Тульская область демонстрирует показатели инновационной активности, близкие к средним. Уровень инновационной активности и эффект от нее в настоящее время остаются незначительными. За период с 2000 года удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в промышленности и топливно-энергетическом комплексе, колеблется в пределах 10 - 16 % от общего числа предприятий. Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции за данный период составляет 6 - 10 %. Удельный вес затрат на технологические инновации за последние 10 - 12 лет не превышает 9 %.

Восприимчивость бизнеса к нововведениям остается невысокой. Наиболее очевидной и распространенной причиной этого является высокая степень изношенности основных фондов большинства промышленных предприятий области и применение устаревших производственных технологий. Как следствие, подавляющее большинство хозяйствующих субъектов на современном этапе предпочитает прочим инновациям закупки овеществленных технологий, то есть машин и оборудования, с дальнейшей адаптацией их под конкретный продукт, не имеющий инновационного характера. Их мотивы связаны со стремлением в кратчайшие сроки обновить материально-техническую базу, повысить технологический уровень производства, окупить вложенные средства, что во многом оправдано самой природой инновационных процессов, требующих постоянной модернизации производственно-технологического аппарата, и постоянным дефицитом собственных финансовых средств у большинства предприятий.

Для обеспечения качественно нового уровня функционирования региональной экономики необходимо проведение на уровне области комплексной, сбалансированной политики, направленной на развитие инновационной деятельности и внедрение ее результатов в традиционных для региона сферах производства.

6.2.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является содействие развитию научно-технической и инновационной деятельности в Тульской области.

Достижение поставленной цель осуществляется на основе решения следующих задач:

стимулирование активности в сфере исследований и разработок;

повышение инновационной активности в высокотехнологичных сферах промышленности;

содействие реализации научно-образовательного потенциала молодежи.

6.2.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	В том числе за счет средств:
		Всего	федерального бюджета *	бюджета Тульской области	местных бюджетов	внебюд-жетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
Присуждение грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники	2015 - 2021 гг.	20000,00, в том числе по годам: 2015 г. - 2000,00 2016 г. - 2000,00 2017 г. - 2000,00 2018 г. - 2000,00 2019 г. - 4000,00 2020 г. - 4000,00 2021 г. - 4000,00	-	20000,00, в том числе по годам: 2015 г. - 2000,00 2016 г. - 2000,00 2017 г. - 2000,00 2018 г. - 2000,00 2019 г. - 4000,00 2020 г. - 4000,00 2021 г. - 4000,00	-	-	Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
Присуждение премий Тульской области в сфере науки и техники	2015 - 2021 гг.	5400,00, в том числе по годам: 2015 г. - 600,00 2016 г. - 800,00 2017 г. - 800,00 2018 г. - 800,00 2019 г. - 800,00 2020 г. - 800,00 2021 г. - 800,00	-	5400,00, в том числе по годам: 2015 г. - 600,00 2016 г. - 800,00 2017 г. - 800,00 2018 г. - 800,00 2019 г. - 800,00 2020 г. - 800,00 2021 г. - 800,00	-	-	Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
Проведение ежегодных региональных конкурсов и проектов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук совместно с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом	2015 - 2021 гг.	164000,00, в том числе по годам: 2015 г. - 8000,00 2016 г. - 11000,00 2017 г. - 11000,00 2018 г. - 11000,00 2019 г. - 41000,00 2020 г. - 41000,00 2021 г. - 41000,00	82000,00, в том числе по годам: 2015 г. - 4000,00 2016 г. - 5500,00 2017 г. - 5500,00 2018 г. - 5500,00 2019 г. - 20500,00 2020 г. - 20500,00 2021 г. - 20500,00	82000,00, в том числе по годам: 2015 г. - 4000,00 2016 г. - 5500,00 2017 г. - 5500,00 2018 г. - 5500,00 2019 г. - 20500,00 2020 г. - 20500,00 2021 г. - 20500,00	-	-	Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
Изготовление комплектов наградных знаков и медалей Тульской области в сфере науки и техники	2016 г.	200,00, в том числе по годам: 2016 г. - 200,00	-	200,00, в том числе по годам: 2016 г. - 200,00	-	-	Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
Размещение заказов на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд Тульской области	2016 - 2021 гг.	117400,00, в том числе по годам: 2016 г. - 9000,00 2017 г. - 9200,00 2018 г. - 9200,00 2019 г. - 30000,00 2020 г. - 30000,00 2021 г. - 30000,00	-	117400,00, в том числе по годам: 2016 г. - 9000,00 2017 г. - 9200,00 2018 г. - 9200,00 2019 г. - 30000,00 2020 г. - 30000,00 2021 г. - 30000,00	-	-	Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

* Средства, не являющиеся доходами бюджета Тульской области.

6.2.4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значения показателей по годам реализации подпрограммы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: содействие развитию научной и инновационной деятельности в Тульской области
Задача 1. Стимулирование активности в сфере исследований и разработок	Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, %	0,66	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
	Количество работ, заявленных на соискание грантов и премий Тульской области в сфере науки и техники, ед.	107	-	123	128	135	140	145	145	145
	Общая сумма присужденных грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники за период реализации программы, млн. руб.	2,0	2	4	6	8	12	16	16	16
	Общая сумма присужденных премий Тульской области в сфере науки и техники за период реализации программы, млн. руб.	0,8	0,6	1,4	2,2	3	3,8	4,6	4,6	4,6
	Суммарная стоимость НИР и ОКР, выполненных для государственных нужд Тульской области за период реализации программы, млн. руб.	5,0	0	9,0	18,2	27,4	57,4	87,4	87,4	87,4
Задача 2. Повышение инновационной активности в высокотехнологичных сферах промышленности	Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, %	12,9	18,3	20,4	22,4	24,9	25,5	26,0	26,0	26,0
Задача 3. Содействие реализации научно-образовательного потенциала молодежи	Количество работ, заявленных на соискание грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук, ед.	38	40	45	50	55	60	65	65	65
	Общая сумма присужденных грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук за счет средств бюджета Тульской области за период реализации программы, млн. руб.	1,5	4	9,5	15	20,5	41	61,5	61,5	61,5

6.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		Всего	В том числе по годам:
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	307000,00	10600,00	23000,00	23000,00	23000,00	75800,00	75800,00	75800,00
В том числе:
федеральный бюджет *	тыс. руб.	82000,00	4000,00	5500,00	5500,00	5500,00	20500,00	20500,00	20500,0
бюджет Тульской области	тыс. руб.	225000,00	6600,00	17500,00	17500,00	17500,00	55300,00	55300,00	55300,00
местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-	-	-

* - Средства, не являющиеся доходами бюджета Тульской области.

6.2.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в срок с 2015 по 2021 год достигнуть следующих результатов:

стимулировать рост активности в сфере научных исследований и разработок и повысить общее число работ, заявляемых на участие в конкурсах грантов и премий в сфере науки и техники, на 23 % (с 118 до 145);

обеспечить выполнение не менее 6 НИР и ОКР в интересах Тульской области на общую сумму 117,4 млн. руб.;

обеспечить величину доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте в размере 1,77 %;

увеличить долю организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций до 26,0 %.

6.2.7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

Финансовое обеспечение и контроль реализации подпрограммы осуществляет правительство Тульской области.

7. Перечень показателей результативности
и эффективности государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей							Плановое значение показателя на день окончания действия программы
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма "Развитие промышленного комплекса Тульской области"
1	Индекс промышленного производства к 2015 г.	процентов	-	108,0	112,0	115,0	118,0	122,0	126,6	126,6
2	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года	процентов	110	115	120	130	130	130	130	130
3	Количество реализованных инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности	ед.	8	10	18	20	20	24	24	24
4	Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности	тыс. руб.	31426416	54041719	63953705	65678610	66664460	66089860	66479110	66479110
5	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал предприятий промышленности, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы развития промышленности (нарастающим итогом к уровню 2014 года)	процентов	102	104	106	108	110	112	112	112
6	Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности	тыс. ед.	29,43	30,13	30,60	31,05	31,54	33,42	33,42	33,42
7	Общее количество рабочих мест в промышленности	ед.	-	125 000	128 000	131 000	133 000	136 000	139 426	139 426
8	Общий темп роста производительности труда в промышленности к 2015 г.	процентов	-	5,8	8,3	10,0	14,2	15,0	16,8	16,8
	Подпрограмма "Развитие научной и инновационной деятельности в Тульской области"
9	Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте	процентов	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
10	Количество работ, заявленных на соискание грантов и премий правительства Тульской области в сфере науки и техники	ед.	-	123	128	135	140	145	145	145
11	Общая сумма присужденных грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники за период реализации программы	млн. руб.	2	4	6	8	12	16	16	16
12	Общая сумма присужденных премий Тульской области в сфере науки и техники за период реализации программы	млн. руб.	0,6	1,4	2,2	3	3,8	4,6	4,6	4,6
13	Суммарная стоимость НИР и ОКР, выполненных для государственных нужд Тульской области за период реализации программы	млн. руб.	0	9,0	18,2	27,4	57,4	87,4	87,4	87,4
14	Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций	процентов	18,3	20,4	22,4	24,9	25,5	26,0	26,0	26,0
15	Количество работ, заявленных на соискание грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук	ед.	40	45	50	55	60	65	65	65
16	Общая сумма присужденных грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук за счет средств бюджета Тульской области за период реализации программы	млн. руб.	4	9,5	15	20,5	41	61,5	61,5	61,5

Обоснование состава и значений показателей

Состав показателей государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач государственной программы.

Мониторинг и оценка степени достижения целевых значений показателей результативности и эффективности государственной программы позволят проанализировать ход ее выполнения и выработать правильное управленческое решение.

1. Показатель "Индекс промышленного производства к 2015 году" определяется как отношение величины индекса промышленного производства по итогам отчетного периода к аналогичному показателю 2015 года. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании данных ежемесячной статистической отчетности.

2. Показатель "Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года" определяется как отношение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте за отчетный период к аналогичному показателю за 2011 год. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании данных ежегодной статистической отчетности.

3. Показатель "Количество реализованных инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности" определяется нарастающим итогом как общее количество включенных в государственную программу инвестиционных проектов промышленных предприятий Тульской области, реализация которых завершилась по состоянию на конец отчетного квартала. Показатель является непосредственным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании результатов мониторинга хода реализации указанных инвестиционных проектов.

4. Показатель "Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности" определяется нарастающим итогом как суммарный объем инвестиций, направленных на реализацию включенных в государственную программу инвестиционных проектов промышленных предприятий Тульской области, по состоянию на конец отчетного квартала. Показатель является непосредственным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании результатов мониторинга хода реализации указанных инвестиционных проектов.

5. Показатель "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал предприятий промышленности, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы развития промышленности (нарастающим итогом к уровню 2014 года)" определяется нарастающим итогом как отношение объема инвестиций в основной капитал предприятий промышленности, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы, по итогам отчетного периода к аналогичному показателю 2014 года (в сопоставимых ценах). Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании результатов мониторинга хода реализации указанных инвестиционных проектов.

6. Показатель "Общее количество рабочих мест в промышленности" определяется как распределение среднесписочной численности работников по видам экономической деятельности. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании данных ежемесячной статистической отчетности.

7. Показатель "Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности" определяется как суммарное количество рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе государственной программы, по состоянию на отчетную дату. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании результатов мониторинга хода реализации указанных инвестиционных проектов.

8. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 6 раздела 7

8. Показатель "Общий темп роста производительности труда в промышленности" определяется нарастающим итогом как отношение величины производительности труда в промышленности региона по итогам отчетного периода к аналогичному показателю 2015 года. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании данных ежегодной статистической отчетности.

9. Показатель "Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте" определяется как отношение объема внутренних затрат на исследования и разработки к величине валового регионального продукта за отчетный период. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании данных ежегодной статистической отчетности.

10. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 8 раздела 7

10. Показатель "Количество работ, заявленных на соискание грантов и премий правительства Тульской области в сфере науки и техники" определяется по состоянию на отчетную дату как количество фактически поданных заявок, оформленных в соответствии с установленными требованиями и не отклоненных по формальному признаку. Показатель является непосредственным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области по факту поступления и регистрации конкурсных заявок.

11. Показатель "Общая сумма присужденных грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники за период реализации программы" определяется нарастающим итогом как общая сумма присужденных грантов за период с начала реализации программы. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области в соответствии с ежегодно издаваемыми постановлениями правительства Тульской области "Об итогах конкурса грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники".

12. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 10 раздела 7

12. Показатель "Общая сумма присужденных премий Тульской области в сфере науки и техники за период реализации программы" определяется нарастающим итогом как общая сумма присужденных премий за период с начала реализации программы. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области в соответствии с ежегодно издаваемыми указами Губернатора Тульской области "О присуждении премий Тульской области в сфере науки и техники".

13. Показатель "Суммарная стоимость НИР и ОКР, выполненных для государственных нужд Тульской области за период реализации программы" определяется нарастающим итогом как общая сумма выплат по заключенным договорам на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд Тульской области за период с начала реализации программы. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области в соответствии с фактически заключенными договорами на выполнение указанных работ.

14. Показатель "Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций" определяется как отношение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, к общему количеству обследованных организаций за отчетный период. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании данных ежегодной статистической отчетности.

15. Показатель "Количество работ, заявленных на соискание грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук" определяется по состоянию на отчетную дату как количество фактически поданных заявок, оформленных в соответствии с установленными требованиями и не отклоненных по формальному признаку. Показатель является непосредственным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области по факту поступления и регистрации конкурсных заявок.

16. Показатель "Общая сумма присужденных грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук за счет средств бюджета Тульской области за период реализации программы" определяется нарастающим итогом как общая сумма присужденных грантов за период с начала реализации программы. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области в соответствии с фактически заключенными договорами на выполнение работ по грантам.

Показатели подпрограммы сформированы исходя из возможности комплексного мониторинга эффективности ее реализации.

Паспорта показателей

Паспорт показателя
"Индекс промышленного производства к 2015 году"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента - начальник отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-11. E-mail: Sergey.Purdin@tularegion.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Индекс промышленного производства к 2015 году
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных ежемесячной статистической отчетности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Паспорт показателя
"Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента - начальник отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-11. E-mail: Sergey.Purdin@tularegion.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных ежегодной статистической отчетности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно, в IV квартале года, следующего за отчетным

Паспорт показателя
"Количество реализованных инвестиционных проектов в составе
государственной программы развития промышленности"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента - начальник отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-11. E-mail: Sergey.Purdin@tularegion.ru
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Количество реализованных инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности
3	Единица измерения	Ед.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных мониторинга инвестиционных проектов, включенных в государственную программу развития промышленности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежеквартально

Паспорт показателя
"Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов
в составе государственной программы развития промышленности"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента - начальник отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-11. E-mail: Sergey.Purdin@tularegion.ru
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности
3	Единица измерения	Тыс. рублей
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных мониторинга инвестиционных проектов, включенных в государственную программу развития промышленности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежеквартально

Паспорт показателя
"Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал предприятий промышленности, реализующих
инвестиционные проекты в составе государственной программы
развития промышленности (нарастающим итогом к уровню 2014 года)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента - начальник отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-11. E-mail: Sergey.Purdin@tularegion.ru
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал предприятий промышленности, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы развития промышленности (нарастающим итогом к уровню 2014 года)
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных мониторинга инвестиционных проектов, включенных в государственную программу развития промышленности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно

Паспорт показателя
"Общее количество рабочих мест в промышленности"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента - начальник отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-11. E-mail: Sergey.Purdin@tularegion.ru
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Общее количество рабочих мест в промышленности
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных ежегодной статистической отчетности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Паспорт показателя
"Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на
предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных
проектов в составе государственной программы развития промышленности"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента - начальник отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-11. E-mail: Sergey.Purdin@tularegion.ru
1	Номер паспорта показателя	7
2	Наименование показателя	Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности
3	Единица измерения	Тыс. ед.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных мониторинга инвестиционных проектов, включенных в государственную программу развития промышленности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно

Паспорт показателя
"Индекс производительности труда в промышленности
(нарастающим итогом к уровню 2011 года)"

Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст паспорта

Паспорт показателя
"Общий темп роста производительности труда
в промышленности к 2015 г."

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента - начальник отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-11. E-mail: Sergey.Purdin@tularegion.ru
1	Номер паспорта показателя	8
2	Наименование показателя	Общий темп роста производительности труда в промышленности к 2015 г.
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных ежемесячной статистической отчетности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно

Паспорт показателя
"Доля внутренних затрат на исследования
и разработки в валовом региональном продукте"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Логинов Павел Семенович, заместитель начальника отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-18. E-mail: Pavel.Loginov@tularegion.ru.
1	Номер паспорта показателя	9
2	Наименование показателя	Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных ежегодной статистической отчетности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно, через 18 месяцев после завершения отчетного периода

Паспорт показателя
"Количество работ, заявленных на соискание грантов
правительства Тульской области в сфере науки и техники"

Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст паспорта

Паспорт показателя
"Количество работ, заявленных на соискание грантов и премий
правительства Тульской области в сфере науки и техники"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Логинов Павел Семенович, заместитель начальника отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-18. E-mail: Pavel.Loginov@tularegion.ru.
1	Номер паспорта показателя	10
2	Наименование показателя	Количество работ, заявленных на соискание грантов и премий правительства Тульской области в сфере науки и техники
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных ежегодной статистической отчетности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно

Паспорт показателя
"Общая сумма присужденных грантов правительства Тульской области
в сфере науки и техники за период реализации программы"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Логинов Павел Семенович, заместитель начальника отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-18. E-mail: Pavel.Loginov@tularegion.ru.
1	Номер паспорта показателя	11
2	Наименование показателя	Общая сумма присужденных грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники за период реализации программы
3	Единица измерения	млн руб.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Официальное подведение итогов конкурса грантов
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно, на основании издаваемых постановлений правительства Тульской области

Паспорт показателя
"Количество работ, заявленных на соискание
премий Тульской области в сфере науки и техники"

Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст паспорта

Паспорт показателя
"Общая сумма присужденных премий Тульской области
в сфере науки и техники за период реализации программы"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Логинов Павел Семенович, заместитель начальника отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-18. E-mail: Pavel.Loginov@tularegion.ru.
1	Номер паспорта показателя	12
2	Наименование показателя	Общая сумма присужденных премий Тульской области в сфере науки и техники за период реализации программы
3	Единица измерения	млн руб.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Официальное подведение итогов конкурса на присуждение премий
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно, на основании издаваемых указов Губернатора Тульской области

Паспорт показателя
"Суммарная стоимость НИР и ОКР, выполненных для государственных
нужд Тульской области за период реализации программы"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Логинов Павел Семенович, заместитель начальника отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-18. E-mail: Pavel.Loginov@tularegion.ru.
1	Номер паспорта показателя	13
2	Наименование показателя	Суммарная стоимость НИР и ОКР, выполненных для государственных нужд Тульской области за период реализации программы
3	Единица измерения	млн руб.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Официальное подведение итогов размещения заказа на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд Тульской области
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно, на основании фактически заключенных договоров

Паспорт показателя
"Доля организаций, осуществляющих технологические инновации,
в общем количестве обследованных организаций"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Логинов Павел Семенович, заместитель начальника отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-18. E-mail: Pavel.Loginov@tularegion.ru.
1	Номер паспорта показателя	14
2	Наименование показателя	Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных ежегодной статистической отчетности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно, в IV квартале года, следующего за отчетным

Паспорт показателя
"Количество работ, заявленных на соискание грантов в области
фундаментальных исследований и гуманитарных наук"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Логинов Павел Семенович, заместитель начальника отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-18. E-mail: Pavel.Loginov@tularegion.ru.
1	Номер паспорта показателя	15
2	Наименование показателя	Количество работ, заявленных на соискание грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук
3	Единица измерения	Ед.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	По факту поступления и регистрации конкурсных заявок
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежеквартально

Паспорт показателя
"Общая сумма присужденных грантов в области
фундаментальных исследований и гуманитарных наук за счет средств
бюджета Тульской области за период реализации программы"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Логинов Павел Семенович, заместитель начальника отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-18. E-mail: Pavel.Loginov@tularegion.ru.
1	Номер паспорта показателя	16
2	Наименование показателя	Общая сумма присужденных грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук за счет средств бюджета Тульской области за период действия программы
3	Единица измерения	млн руб.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Официальное подведение итогов конкурса грантов
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно, на основании фактически заключенных договоров

8. Ресурсное обеспечение государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств бюджета Тульской области

Статус	Наименование государственной программы, региональной программы, основного мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы по годам, тыс. рублей
Статус				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа	"Развитие промышленности в Тульской области"		Всего					7609,20	27500,00	27500,00	27500,00	155300,00	155300,00	155300,00
			Правительство Тульской области, министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области					6600,00	17500,00	17500,00	17500,00	55300,00	55300,00	55300,00
			Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, министерство экономического развития Тульской области					1009,20	10000,00	10000,00	10000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Подпрограмма	"Развитие промышленного комплекса Тульской области"		Всего					1009,20	10000,00	10000,00	10000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Мероприятие 1	Предоставление субсидий из бюджета Тульской области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для проведения технологического перевооружения и освоения новой конкурентоспособной продукции предприятиями промышленного комплекса Тульской области		Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, министерство экономического развития Тульской области	807	0412	2516103	810	1009,20	-	-	-	-	-
Мероприятие 1				807	0412	1610161110	810	-	10000,00	10000,00	10000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Подпрограмма	"Развитие научной и инновационной деятельности в Тульской области"							6600,00	17500,00	17500,00	17500,00	55300,00	55300,00	55300,00
Мероприятие 1	Гранты правительства Тульской области в сфере науки и техники		Правительство Тульской области, министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области	802	0110	2522361	350	2000,00	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1				802	0110	1620123610	350	-	2000,00	2000,00	2000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Мероприятие 2	Премии Тульской области в сфере науки и техники		Правительство Тульской области, министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области	802	0112	2526086	350	600,00	-	-	-	-	-
Мероприятие 2	Премии Тульской области в сфере науки и техники			802	0112	1620160860	350	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Мероприятие 3	Проведение ежегодных региональных конкурсов проектов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук совместно с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом		Правительство Тульской области, министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области	802	0110	2522362	350	4000,00	-	-	-	-	-
Мероприятие 3				802	0110	1620223620	350	-	5500,00	5500,00	5500,00	20500,00	20500,00	20500,00
Мероприятие 4	Изготовление комплектов наградных знаков и медалей Тульской области в сфере науки и техники	Расходы по изготовлению почетного нагрудного знака лауреата премии Тульской области в сфере науки и техники имени Б.С. Стечкина	Правительство Тульской области, министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области	802	0412	1620423630	240	-	100,00	-	-	-	-	-
		Расходы по изготовлению медали "За выдающиеся достижения в создании оборонной техники"				1620423640	240	-	100,00	-	-	-	-	-
Мероприятие 5	Размещение заказов на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд Тульской области		Правительство Тульской области, министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области	802	0113	2522469	241	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 5				802	0113	1620324690	241	-	9000,00	9200,00	9200,00	30000,00	30000,00	30000,00

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов
муниципальных образований Тульской области и иных источников на
реализацию целей государственной программы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы		Оценка расходов, тыс. руб.
Статус		Источники финансирования	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	Развитие промышленности в Тульской области	Всего	31301525,20	22784803,00	9944986,00	1757905,00	587050,00	565050,00	175800,00
		федеральный бюджет *	378000,00	174300,00	218010,00	5500,00	20500,00	20500,00	20500,00
		бюджет Тульской области	7609,20	27500,00	27500,00	27500,00	155300,00	155300,00	155300,00
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	30 915 916,00	22 583 003,00	9 699 476,00	1 724 905,00	411 250,00	389 250,00	-
Подпрограмма	Развитие промышленного комплекса Тульской области	Всего	31290925,20	22761803,00	9921986,00	1734905,00	511250,00	489250,00	100000,00
		федеральный бюджет *	374000,00	168800,00	212510,00	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	1009,20	10000,00	10000,00	10000,00	100000,00	100000,00	100000,00
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	30 915 916,00	22 583 003,00	9 699 476,00	1 724 905,00	411 250,00	389 250,00	-
Подпрограмма	Развитие научной и инновационной деятельности в Тульской области	Всего	10600,00	23000,00	23000,00	23000,00	75800,00	75800,00	75800,00
		федеральный бюджет *	4000,00	5500,00	5500,00	5500,00	20500,00	20500,00	20500,00
		бюджет Тульской области	6600,00	17500,00	17500,00	17500,00	55300,00	55300,00	55300,00
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

* - Средства, не являющиеся доходами бюджета Тульской области.

9. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели реализации государственной программы

Механизм реализации программы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса предусматриваемых программой мероприятий на уровне органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления муниципальных образований.

Финансовое обеспечение реализации программы заключается в ежегодном утверждении статей расходов бюджета Тульской области и местных бюджетов в соответствии с объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса мероприятий по реализации программы.

Управление реализацией программы осуществляется ответственными исполнителями и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Организационное обеспечение реализации программы заключается в реализации взаимодействия органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления.

Ответственный исполнитель организует размещение на сайте текста утвержденной программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией программы и контролю за ее реализацией. Ответственный исполнитель ежегодно подводит итоги и при необходимости подготавливает проект постановления правительства Тульской области о внесении изменений в программу.

К рискам реализации государственной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации государственной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности участников реализации государственной программы. Данный риск обусловлен значительным количеством участников реализации государственной программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению Уровень влияния данного риска на результаты реализации государственной программы оценивается как низкий..

2. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации государственной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий государственной программы. Зависимость реализации мероприятий государственной программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации государственной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий. Уровень влияния данного риска на результаты реализации государственной программы оценивается как низкий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием государственной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности государственной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Уровень влияния данного риска на результаты реализации государственной программы оценивается как высокий.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации государственной программы предусматриваются создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей государственной программы, мониторинг выполнения государственной программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий государственной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

<< Назад		Приложение >> N 2. Изменения, вносимые в постановление правительства Тульской области от 24.10.2013 N 574 "Об утверждении государственной...
	Содержание Постановление Правительства Тульской области от 23 июля 2015 г. N 343 "Об утверждении государственной программы Тульской...

Приложение N 1. Государственная программа Тульской области "Развитие промышленности в Тульской области"

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас