Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 22 ноября 2016 г. N 5240

Муниципальная программа
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"

Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
Соисполнители муниципальной программы	-
Цель муниципальной программы	Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.
Задачи муниципальной программы	1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования город Тула услугами муниципальных учреждений культуры. 2. Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры. 3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры".
Показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Количество посещений муниципальных библиотек. 2. Количество документов фондов библиотек. 3. Количество документов библиографической обработки. 4. Количество музейных предметов. 5. Количество экспозиций. 6. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок. 7. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов. 8. Количество клубных формирований. 9. Количество мероприятий в сфере культуры. 10. Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству. 11. Количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства. 12. Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 13. Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде. 14. Число обучающихся по предпрофессиональным программам. 15. Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам. 16. Количество мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры. 17. Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству. 18. Количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства. 19. Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 20. Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде. 21. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	1. Подпрограмма "Культура муниципального образования город Тула". 2. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры". 3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры".
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2016-2020 годы
Объемы финансирования муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"	Год	Источник финансового обеспечения	ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.)	Исполнители
				Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
	2016	Всего:	570987,4	570987,4
		Федеральный бюджет	19,0	19,0
		Бюджет Тульской области	36196,3	36196,3
		Бюджет муниципального образования город Тула	534772,1	534772,1
	2017	Всего:	562767,9	562767,9
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	35925,6	35925,6
		Бюджет муниципального образования город Тула	526842,3	526842,3
	2018	Всего:	565172,5	565172,5
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	35925,6	35925,6
		Бюджет муниципального образования город Тула	529246,9	529246,9
	2019	Всего:	565172,5	565172,5
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	35925,6	35925,6
		Бюджет муниципального образования город Тула	529246,9	529246,9
	2020	Всего:	565172,5	565172,5
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	35925,6	35925,6
		Бюджет муниципального образования город Тула	529246,9	529246,9
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность. Качественное изменение подходов к оказанию услуг в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли. Повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств.

Паспорт подпрограммы
"Культура муниципального образования город Тула"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
Соисполнители подпрограммы	-
Цель подпрограммы	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования город Тула услугами муниципальных учреждений культуры
Задачи подпрограммы	1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры. 2. Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в сфере культуры. 3. Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры. 4. Реализация законов Тульской области в сфере культуры и отдельных мероприятий государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области".
Показатели (индикаторы) подпрограммы	1. Количество посещений муниципальных библиотек. 2. Количество документов фондов библиотек. 3. Количество документов библиографической обработки. 4. Количество музейных предметов. 5. Количество экспозиций. 6. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок. 7. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов. 8. Количество клубных формирований. 9. Количество мероприятий в сфере культуры. 10. Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству. 11. Количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства. 12. Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 13. Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде.
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы "Культура муниципального образования город Тула"	Год	Источник финансового обеспечения	ВСЕГО, в том числе (тыс.руб.)	Исполнители
				Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
	2016	Всего:	335231,6	335231,6
		Федеральный бюджет	19,0	19,0
		Бюджет Тульской области	30408,6	30408,6
		Бюджет муниципального образования город Тула	304804,0	304804,0
	2017	Всего:	329378,7	329378,7
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	30137,9	30137,9
		Бюджет муниципального образования город Тула	299240,8	299240,8
	2018	Всего:	331286,5	331286,5
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	30137,9	30137,9
		Бюджет муниципального образования город Тула	301148,6	301148,6
	2019	Всего:	331286,5	331286,5
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	30137,9	30137,9
		Бюджет муниципального образования город Тула	301148,6	301148,6
	2020	Всего:	331286,5	331286,5
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	30137,9	30137,9
		Бюджет муниципального образования город Тула	301148,6	301148,6
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества.

Паспорт подпрограммы
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
Соисполнители подпрограммы	-
Цель подпрограммы	Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры
Задачи подпрограммы	1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры. 2. Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры. 3. Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры. 4. Реализация законов Тульской области в сфере образования.
Показатели (индикаторы) подпрограммы	1. Число обучающихся по предпрофессиональным программам. 2. Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам. 3. Количество мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры. 4. Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству. 5. Количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства. 6. Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 7. Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде.
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"	Год	Источник финансового обеспечения	ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.)	Исполнители
				Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
	2016	Всего:	209365,2	209365,2
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	5787,7	5787,7
		Бюджет муниципального образования город Тула	203577,5	203577,5
	2017	Всего:	204959,5	204959,5
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	5787,7	5787,7
		Бюджет муниципального образования город Тула	199171,8	199171,8
	2018	Всего:	205426,3	205426,3
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	5787,7	5787,7
		Бюджет муниципального образования город Тула	199638,6	199638,6
	2019	Всего:	205426,3	205426,3
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	5787,7	5787,7
		Бюджет муниципального образования город Тула	199638,6	199638,6
	2020	Всего:	205426,3	205426,3
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	5787,7	5787,7
		Бюджет муниципального образования город Тула	199638,6	199638,6
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение количества учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры. Создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность. Повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала отрасли.

Паспорт подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
Соисполнители подпрограммы	-
Цель подпрограммы	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры".
Задачи подпрограммы	Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Показатели (индикаторы) подпрограммы	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"	Год	Источник финансового обеспечения	ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.)	Исполнители
				Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
	2016	Всего:	26390,6	26390,6
		Бюджет Тульской области
		Бюджет Тульской области
		Бюджет муниципального образования город Тула	26390,6	26390,6
	2017	Всего:	28429,7	28429,7
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области
		Бюджет муниципального образования город Тула	28429,7	28429,7
	2018	Всего:	28459,7	28459,7
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области
		Бюджет муниципального образования город Тула	28459,7	28459,7
	2019	Всего:	28459,7	28459,7
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области
		Бюджет муниципального образования город Тула	28459,7	28459,7
	2020	Всего:	28459,7	28459,7
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области
		Бюджет муниципального образования город Тула	28459,7	28459,7
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры", подпрограмм и достижения, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами, показателей (индикаторов).

Раздел 1. Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории
муниципального образования город Тула в сфере культуры

1.1. Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории муниципального образования город Тула в сфере культуры, на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Российской Федерации:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Законом Российской Федерации от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212);

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);

Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1019-р);

указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам культуры;

Тульской области:

Законом Тульской области от 20.12.1995 N 21-ЗТО "О библиотечном деле";

Законом Тульской области от 30.09.2013 N 1989-ЗТО "Об образовании";

Законом Тульской области от 28.02.2007 N 795-ЗТО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Тульской области";

Законом Тульской области от 19.03.1999 N 121-ЗТО "О музеях и музейном деле в Тульской области";

Законом Тульской области от 11.06.2014 N 2133-ЗТО "Об объединении муниципальных образований, расположенных на территории Ленинского района Тульской области, с муниципальным образованием город Тула, о внесении изменений в Закон Тульской области "О переименовании "Муниципального образования город Тула Тульской области", установлении границы муниципального образования город Тула и наделении его статусом городского округа" и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Тульской области".

Муниципального образования город Тула:

Уставом муниципального образования город Тула;

Постановлением администрации города Тулы от 18.09.2015 N 4937 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Тула и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- укрепление единого культурного пространства муниципального образования город Тула на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций городского округа как национального богатства и основы единства общества;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения услуг в сфере культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно - просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве муниципального образования город Тула нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий;

- усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание).

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

1.2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Главной целью муниципальной программы является обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования город Тула услугами муниципальных учреждений культуры.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Культура муниципального образования город Тула", включающей:

- оказание муниципальных услуг библиотеками, музеем, театром, концертными организациями и самостоятельными коллективами, учреждениями культурно-досугового типа;

- организация мероприятий муниципального значения, посвященных значимым событиям муниципальной, региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;

- обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры;

- реализация законов Тульской области в сфере культуры;

- реализация мероприятий государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области".

Задача 2. Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры.

Решение второй задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры", включающей:

- оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры;

- организация мероприятий, конкурсов, фестивалей учреждениями дополнительного образования в сфере культуры;

- обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры;

- реализация законов Тульской области в сфере образования.

Задача 3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры".

Решение третьей задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры", включающей:

- организацию управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере культуры, искусства, дополнительного образования сферы культуры муниципального образования город Тула, координацию деятельности подведомственных учреждений.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2016 по 2020 годы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий,
подпрограмм муниципальной программы

Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограммы муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также, исходя из полномочий и функций управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы и подведомственных учреждений по достижению показателей (индикаторов) в рамках одной задачи подпрограммы муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в муниципальную программу подпрограмм.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

Количественные значения показателей (индикаторов) муниципальной программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере, направленные на достижение цели
и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматриваются меры правового регулирования, направленные на разработку и актуализацию нормативных правовых актов с целью реализации задач, предусмотренных муниципальной программой.

Сведения об основных мерах правового регулирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
по источникам финансового обеспечения в разрезе ответственного
исполнителя и соисполнителей, подпрограмм, основных мероприятий,
а также по годам реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансового обеспечения и по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 4, 5, 6, 7 к муниципальной программе.

Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий по этапам реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приведен в приложении 8 к муниципальной программе.

Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы (далее - мероприятия);

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула;

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определение оценки результативности муниципальной программы.

При необходимости проведения оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, расчет эффективности реализации подпрограмм проводится в соответствии с данной методикой.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 90% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) считается удовлетворительной, в случае если значение СРм составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

Оценка эффективности использования средств бюджета
муниципального образования город Тула

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула;

- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение Эис 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 Эис< 1.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

Оценка степени достижения целей и решения задач, определение
оценки результативности муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпзi = ЗПпфi /ЗПппi;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпзi = ЗПппi /ЗПпфi;

где:

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

;

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

В случае если значение показателя "степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы" (СДпзi) больше 1, значение СДпзi принимается равным 1.

Результативность муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 ОР < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы (подпрограммы)

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭР = ОР * Эис ;

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Раздел 8. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 9 к муниципальной программе.

Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"

N п/п	Наименование отдельного основного мероприятия, основного мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	Связь с показателями (индикаторами)
			Начало	Окончание
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма "Культура муниципального образования город Тула"
Задача 1.1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры"
01	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	2016	2020	Сохранение интереса населения к творчеству концертных и театральных учреждений, сохранение количества посещений муниципального музея и библиотек, увеличение числа клубных формирований	Показатели 1.1.1 - 1.1.8
Задача 1.2 "Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в сфере культуры"
02	Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	2016	2020	Реализация запланированных культурно-массовых мероприятий	Показатель 1.2.1
Задача 1.3 "Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры"
03	Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	2016	2020	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, повышения доступности для посещения людьми с ограниченными возможностями	Показатели 1.3.1 - 1.3.4
Задача 1.4 "Реализация законов Тульской области в сфере культуры и отдельных мероприятий государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
04	Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	2016	2020	Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки
2.	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"
Задача 2.1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры"
01	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры.	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	2016	2020	Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных образовательных программ.	Показатели 2.1.1, 2.1.2
Задача 2.2 "Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры"
02	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и конкурсов различных уровней	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	2016	2020	Реализация запланированных культурно-массовых мероприятий	Показатель 2.2.1
Задача 2.3 "Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры"
03	Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	2016	2020	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, повышения доступности для посещения людьми с ограниченными возможностями	Показатели 2.3.1 - 2.3.4
Задача 2.4 "Реализация законов Тульской области в сфере образования"
04	Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	2016	2020	Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки
3	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"
Задача 3.1 "Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
01	Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	2016	2020	Достижение уровня показателей (индикаторов) муниципальной программы	Показатель 3.1.1

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень показателей (индикаторов)
муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Развитие культуры" и их значений

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей (индикаторов)
						2014	2015	2016	2017		2018		2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13
Подпрограмма 1. "Культура муниципального образования город Тула"
Задача 1.1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры"
1.1.1	Количество посещений муниципальных библиотек	единиц	Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет), единиц (на основании статистического отчета форма 6-НК)	ежегодно	Х	Х	630000	630200		630500		630700		631000
1.1.2	Количество документов фондов библиотек	единиц	Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество документов фондов библиотек, подлежащих формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности, единиц (на основании статистического отчета форма 6-НК).	ежегодно	Х	Х	10000	10200		10500		10700		11000
1.1.3	Количество документов библиографической обработки	единиц	Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество документов, в отношении которых произведена библиографическая обработка, единиц (на основании статистического отчета форма 6-НК).	ежегодно	Х	Х	3500	3700		4000		4500		5000
1.1.4	Количество музейных предметов	единиц	Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество музейных предметов, подлежащих формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности, единиц (на основании статистического отчета форма 8-НК).	ежегодно	Х	Х	8400	8450		8500		8550		8600
1.1.5	Количество экспозиций	единиц	Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество созданных экспозиций (выставок), организованных выездных выставок, единиц (на основании статистического отчета форма 8-НК).	ежегодно	Х	Х	61	61		61		61		61
1.1.6	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок	единиц	Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество новых (капитально-возобновленных) постановок, единиц (на основании статистического отчета форма 9-НК).	ежегодно	Х	Х	6	7		7		8		8
1.1.7	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	единиц	Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество новых (капитально-возобновленных) концертов, единиц. Данный показатель определяется муниципальным заданием.	ежегодно	Х	Х	11	12		12		13		14
1.1.8	Количество клубных формирований	единиц	Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество клубных формирований, единиц (на основании статистического отчета форма 7-НК).	ежегодно	Х	Х	255	260		265		270		270
Задача 1.2 "Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в сфере культуры"
1.2.1	Количество мероприятий в сфере культуры	единиц	Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество мероприятий сферы культуры, проведенных в соответствии с планом-сметой, единиц.	ежегодно	Х	38	25	21		21		21		21
Задача 1.3 "Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры"
1.3.1	Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству	единиц	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству, единиц.	ежегодно	Х	Х	6	6		6		6		6
1.3.2	Количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства	единиц	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства, единиц.	ежегодно	Х	Х	4	3		3		3		3
1.3.3	Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности	единиц	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, единиц.	ежегодно	Х	Х	3	3		3		3		3
1.3.4	Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде	единиц	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями, единиц.	ежегодно	Х	Х	2	2		2		2		2
Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"
Задача 2.1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры"
2.1.1	Число обучающихся по предпрофессиональным программам	человек	Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество обучающихся по предпрофессиональным программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, человек (на основании муниципального задания на текущий год).	ежегодно	Х	Х	2685	2700		2750		2800		2900
2.1.2	Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам	человеко-час	Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество человеко-часов посещения по общеразвивающим программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, человеко-час (на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	Х	Х	1018358	1020000		1020000		1020000		1020000
Задача 2.2 "Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры"
2.2.1	Количество мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры	единиц	Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в соответствии с планом-сметой, единиц.	ежегодно	2	3	6	6		6		6		6
Задача 2.3 "Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры"
2.3.1	Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству	единиц	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству, единиц.	ежегодно	Х	Х	4	3		3		3		3
2.3.2	Количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства	единиц	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства, единиц.	ежегодно	Х	Х	0	2		2		2		2
2.3.3	Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности	единиц	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, единиц.	ежегодно	Х	Х	0	1		1		1		1
2.3.4	Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде	единиц	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями, единиц.	ежегодно	Х	Х	1	1		1		1		1
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"
Задача 3.1 "Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
3.1.1	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы	%	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	где Р- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы; n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы	ежегодно	Х	Х	90	90	90		90		90

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"

N п/п	Вид нормативно-правового (правового) акта *	Основные положения нормативно-правового (правового) акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия документа
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма 1. "Культура муниципального образования город Тула"
	Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	"Об утверждении муниципальных заданий подведомственных учреждений на очередной год"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ежегодно, в декабре текущего года
	Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	"Об утверждении нормативных затрат подведомственных учреждений на предоставление муниципальных услуг (работ)"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ежегодно, в декабре текущего года
	Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	"О распределении бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования город Тула "Развитие культуры"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ежегодно, в декабре текущего года
2.	Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"
	Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	"Об утверждении муниципальных заданий подведомственных учреждений на очередной год"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ежегодно, в декабре текущего года
	Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	"Об утверждении нормативных затрат подведомственных учреждений на предоставление муниципальных услуг (работ)"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ежегодно, в декабре текущего года
	Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	"О распределении бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования город Тула "Развитие культуры"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ежегодно, в декабре текущего года
3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"
	Постановление администрации города Тулы	"О внесении изменений в постановление администрации города Тулы "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	по мере необходимости

*- решение Тульской городской Думы, постановление администрации города Тулы, распоряжение администрации города Тулы, приказ отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Тулы

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Развитие культуры"

Статус	Наименование муниципальной программы, отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	Группа ВР	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа муниципального образования город Тула	"Развитие культуры"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	862	x	x	x	570987,4	562767,9	565172,5	565172,5	565172,5
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	36196,3	35925,6	35925,6	35925,6	35925,6
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	x	x	x	534772,1	526842,3	529246,9	529246,9	529246,9
Подпрограмма 1	"Культура муниципального образования город Тула"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	862	x	x	x	335231,6	329378,7	331286,5	331286,5	331286,5
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	862	x	x	x	30408,6	30137,9	30137,9	30137,9	30137,9
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	x	x	x	304804,0	299240,8	301148,6	301148,6	301148,6
Подпрограмма 2	"Развитие дополнительного образования в сфере культуры"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	862	x	x	x	209365,2	204959,5	205426,3	205426,3	205426,3
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	862	x	x	x	5787,7	5787,7	5787,7	5787,7	5787,7
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	x	x	x	203577,5	199171,8	199638,6	199638,6	199638,6
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	862	x	x	x	26390,6	28429,7	28459,7	28459,7	28459,7
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	х	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	x	x	x	26390,6	28429,7	28459,7	28459,7	28459,7

Приложение 5
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
"Культура муниципального образования город Тула" муниципальной
программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"

Статус	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	Группа ВР	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1	"Культура муниципального образования город Тула"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	862	x	x	x	335231,6	329378,7	331286,5	331286,5	331286,5
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	862	x	x	x	30408,6	30137,9	30137,9	30137,9	30137,9
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	x	x	x	304804,0	299240,8	301148,6	301148,6	301148,6
Основное мероприятие 01	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	862	0801	x	x	290046,2	286247,2	288155,0	288155,0	288155,0
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	0801	0210100590	600	290046,2	286247,2	288155,0	288155,0	288155,0
Основное мероприятие 02	Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	862	x	x	x	6535,0	5280,0	5280,0	5280,0	5280,0
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	0801	0210211210	х	6535,0	5280,0	5280,0	5280,0	5280,0
							200	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
							300	136,8	136,8	136,8	136,8	136,8
							600	6248,2	4993,2	4993,2	4993,2	4993,2
Основное мероприятие 03	Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО	862	0801	х	х	8241,8	7713,6	7713,6	7713,6	7713,6
			Федеральный бюджет	862	0801	0210351440	x	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	х	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	0801	x	x	8222,8	7713,6	7713,6	7713,6	7713,6
						0210311010	600	5727,2	4722,1	4722,1	4722,1	4722,1
						0210311020	600	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
						0210311030	600	743,2	1501,5	1501,5	1501,5	1501,5
						0210311040	600	1502,4	1240,0	1240,0	1240,0	1240,0
Основное мероприятие 04	Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО	862	0801	х	х	30408,6	30137,9	30137,9	30137,9	30137,9
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	862	0801	x	x	30408,6	30137,9	30137,9	30137,9	30137,9
						0210480100	600	19060,3	21940,3	21940,3	21940,3	21940,3
						0210480120	600	10097,6	8197,6	8197,6	8197,6	8197,6
						0210480130	600	1250,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	х	x	х	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 6
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной
программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"

Статус	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	Группа ВР	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 2	"Развитие дополнительного образования в сфере культуры"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	862	x	x	x	209365,2	204959,5	205426,3	205426,3	205426,3
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	862	x	x	x	5787,7	5787,7	5787,7	5787,7	5787,7
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	x	x	x	203577,5	199171,8	199638,6	199638,6	199638,6
Основное мероприятие 01	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	862	0702	х	х	201344,1	196728,7	197195,5	197195,5	197195,5
			Федеральный бюджет	х	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	х	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	0702	0220100590	600	201344,1	196728,7	197195,5	197195,5	197195,5
Основное мероприятие 02	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и конкурсов различных уровней	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	862	0702	х	х	170,1	170,1	170,1	170,1	170,1
			Федеральный бюджет	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	0702	0220211210	600	170,1	170,1	170,1	170,1	170,1
Основное мероприятие 03	Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО	862	0702	х	х	2063,3	2273,0	2273,0	2273,3	2273,0
			Федеральный бюджет	х	x	х	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	х	x	х	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	0702	х	x	2063,3	2273,0	2273,0	2273,0	2273,0
						0220311010	600	1213,3	575,0	575,0	575,0	575,0
						0220311020	600	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
						0220311030	600	0,0	348,0	348,0	348,0	348,0
						0220311040	600	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Основное мероприятие 04	Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО	862	0702	х	х	5787,7	5787,7	5787,7	5787,7	5787,7
			Федеральный бюджет	х	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	862	0702	x	x	5787,7	5787,7	5787,7	5787,7	5787,7
						0220482530	600	5787,7	5787,7	5787,7	5787,7	5787,7
			Бюджет муниципального образования город Тула	х	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 7
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры"

Статус	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	Группа ВР	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	862	x	x	x	26390,6	28429,7	28459,7	28459,7	28459,7
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	х	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	x	x	x	26390,6	28429,7	28459,7	28459,7	28459,7
Основное мероприятие 01	Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО	862	0804	х	х	26390,6	28429,7	28459,7	28459,7	28459,7
			Федеральный бюджет	х	x	х	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	х	x	х	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	862	0804	х	x	26390,6	28429,7	28459,7	28459,7	28459,7
						0230100110	100	24203,7	23589,5	23589,5	23589,5	23589,5
						0230100190	x	2186,9	4840,2	4870,2	4870,2	4870,2
							100	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
							200	2045,9	4640,2	4670,2	4670,2	4670,2
							800	71,0	130,0	130,0	130,0	130,0

Приложение 8
к муниципальной программе

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
муниципального образования город Тула по подпрограммам муниципальной
программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги (работы)			Бюджетные расходы <*> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной год		Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4	5	6		7	8
Подпрограмма 1 "Культура муниципального образования город Тула"
Муниципальная услуга: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" Муниципальная работа: "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки"; "Библиографическая обработка документов и создание каталогов"	тыс. руб.	X	X	X	86985,3		85094,2	85638,8
Показатель объема услуги (работы):
Количество посещений муниципальных библиотек	единиц	630000	630200	630500	X		X	X
Количество документов фондов библиотек	единиц	10000	10200	10500	X		X	X
Количество документов библиографической обработки	единиц	3500	3700	4000	X		X	X
Муниципальная работа: "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций"; "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок"	тыс. руб.	X	X	X	14163,1		13692,7	13780,3
Показатель объема услуги (работы):
Количество музейных предметов	единиц	8400	8450	8500	X		X	X
Количество экспозиций	единиц	61	61	61	X		X	X
Муниципальная работа: "Создание спектаклей"; "Организация показа спектаклей"	тыс. руб.	X	X	X	14648,2		14472,4	14565,0
Показатель объема услуги (работы):
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок	единиц	6	7	7	X		X	X
Муниципальная работа: "Создание концертов и концертных программ"; "Организация показа концертов и концертных программ"	тыс. руб.	X	X	X	26954,9		26669,0	26839,7
Показатель объема услуги (работы):
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	единиц	11	12	12	X		X	X
Муниципальная работа: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"	тыс. руб.	X	X	X	147294,7		146318,9	147331,2
Показатель объема услуги (работы):
Количество клубных формирований	единиц	255	260	265	X		X	X
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"
Муниципальная услуга: "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ"; "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"	тыс. руб.	X	X	X	201344,1		196728,7	197195,5
Показатель объема услуги (работы):
Число обучающихся по предпрофессиональным программам	человек	2685	2700	2750	X	X			X
Число человеко-часов пребывания по общеразвивающим программам	человеко-час	1018358	1020000	1020000	X	X			X

<*> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение 9
к муниципальной программе

План
реализации муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Развитие культуры" на 2016 год

Наименование отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограммы и ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	КБК (бюджет муниципального образования город Тула)	Финансирование (тыс. руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Культура муниципального образования город Тула"
Задача 1.1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры"
Основное мероприятие 01 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Сохранение интереса населения к творчеству концертных и театральных учреждений, сохранение количества посещений муниципального музея и библиотек, увеличение числа клубных формирований	862.0801.0210100590.600	290046,2
Задача 1.2 "Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в сфере культуры"
Основное мероприятие 02 Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Реализация запланированных культурно-массовых мероприятий	862.0801.0210211210	6535,0
					862.0801.0210211210.200	150,0
					862.0801.0210211210.300	136,8
					862.0801.0210211210.600	6248,2
Задача 1.3 "Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры"
Основное мероприятие 03 Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, повышения доступности для посещения людьми с ограниченными возможностями	862.0801.	8241,8
					862.0801.0210311010.600	5727,2
					862.0801.0210311020.600	250,0
					862.0801.0210311030.600	743,2
					862.0801.0210311040.600	1502,4
					862.0801.0210351440.600	19,0
Задача 1.4 "Реализация законов Тульской области в сфере культуры и отдельных мероприятий государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Основное мероприятие 04 Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки	862.0801	30408,6
					862.0801.0210480100.600	19060,3
					862.0801.0210480120.600	10097,6
					862.0801.0210480130.600	1250,7
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"
Задача 2.1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры"
Основное мероприятие 01 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных образовательных программ.	862.0702.0220100590.600	201344,1
Задача 2.2 "Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры"
Основное мероприятие 02 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и конкурсов различных уровней	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Реализация запланированных культурно-массовых мероприятий	862.0702.	170,1
					862.0702.0220211210.600	170,1
Задача 2.3 "Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры"
Основное мероприятие 03 Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, повышения доступности для посещения людьми с ограниченными возможностями	862.0702.	2063,3
					862.0702.0220311010.600	1213,3
					862.0702.0220311020.600	850,0
					862.0702.0220311030.600	0,0
					862.0702.0220311040.600	0,0
Задача 2.4 "Реализация законов Тульской области в сфере образования"
Основное мероприятие 04 Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки	862.0702	5787,7
					862.0702.0220482530.600	5787,7
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"
Задача 3.1 "Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
Основное мероприятие 01 Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Достижение уровня показателей (индикаторов) муниципальной программы	862.0804.	26390,6
					862.0804.0230100110.100	24203,7
					862.0804.0230100190.100	70,0
					862.0804.0230100190.200	2045,9
					862.0804.0230100190.800	71,0
Итого						570987,4