Раздел 7. Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы

Раздел 7. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации муниципальной программы

Поскольку Программа носит обеспечивающий характер, то предполагается, что достижение целевых значений показателей муниципальной программы, представленных в таблице 2, либо существенное улучшение их значений даст возможность:

осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

повышать качество бюджетного планирования;

обеспечивать исполнение бюджета Узловского района по доходам;

оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета Узловского района;

совершенствовать внутренний муниципальный финансовый контроль;

повысить уровень целевого и эффективного использования средств бюджета Узловского района;

улучшить качество управления муниципальными финансами района;

совершенствовать технологические процессы в области бюджетного процесса;

повышать степень открытости и прозрачности в сфере общественных финансов, в том числе путем внедрения системы "Электронный бюджет";

обеспечивать своевременное и полное обслуживание муниципального долга Узловского района.

Муниципальная программа также позволит осуществить более глубокие качественные изменения в сфере финансового управления, такие как:

создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения района за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

создание условий для повышения эффективности финансового управления в Узловском районе для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей населения в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества;

перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей эффективности
			Годы
			2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Узловского района, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
1	Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	%	10	9,0	8,0	7,0
2	Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета)	%	11,25	10,5	10,0	9,5
3	Уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов)	%	0,0	0,0	0,0	0,1
4	Экономия бюджетных средств (в % от бюджета)	%	15,0	15,0	15,0	14,9
1	Подпрограмма 1. Организация управления муниципальными финансами
	Цель. Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной отчетности
1.1	Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств МО Узловский район и создание условий для их оптимизации
1.1.1	Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район	%	> 98	> 98	> 98	> 98
1.2	Задача 2. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления
1.2.1	Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану	%	95 - 100	95 - 100	95 - 100	95 - 100
1.2.2	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций)	%	66,5	78,7	62,2	64,7
1.2.3	Выполнение плана мероприятий программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на 2013 - 2017 годы	%	> 95	> 95	> 95	> 95
1.2.4	Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком	%	100	100	100	100
1.2.5	Разработка и применение методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования Узловский район	да/нет	нет	да	да	да
1.2.6	Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО и субсидий)	%	> 90	> 90	> 90	> 90
1.3	Задача 3. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
1.3.1	Процент проведения санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов	%	100	100	100	100
1.4	Задача 4. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы муниципального образования Узловский район
1.4.1	Полнота представления информации на официальном сайте администрации района, в соответствии с утвержденным перечнем	%	100	100	100	100
1.4.2	Обеспечение сохранности данных в информационных системах	%	100	100	100	100
2	Подпрограмма 2. Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Узловского района на 2014 - 2017 годы
	Цель. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений района и повышения качества управления муниципальными финансами
2.1	Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района
2.1.1	Количество поселений района, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством	%	0	0	0	0
2.1.2	Доля поселений района, имеющих просроченную кредиторскую задолженность	%	0	0	0	0
2.1.3	Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений не менее	%	104	110	109	108
2.1.4	Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений		>= 1	>= 1	>= 1	>= 1
2.2	Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.2.1	Доля поселений района, имеющих сбалансированный бюджет	%	100	100	100	100
3	Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом
	Цель. Эффективное управление муниципальным долгом
3.1	Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
3.1.1	Объем муниципального долга на конец года	%	9,4	8,0	6,0	5,0