Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Тулы от 21 мая 2010 г. N 1600 "Об утверждении Положения "О порядке разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования город Тула"
- Приложение. Положение о порядке разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования город Тула
- Приложение
Приложение
Приложение
к положению
"О порядке разработки и реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ"
Форма 1
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы
Подпись руководителя
Форма 2
Цели, задачи и показатели результативности и эффективности
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
|
Цели и задачи программы |
Наименование непосредственных и конечных показателей |
Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) |
Значение показателей по периодам реализации программы |
Плановое значение на день окончания действия программы |
|||
|
1-й год реализации программы |
2-й год реализации программы |
3-й год реализации программы |
n-й год реализации программы |
||||
|
Цель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 3
Паспорт показателя
___________________
/наименование/
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
|
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
|
|
2 |
Наименование показателя |
|
|
3 |
Единица измерения |
|
|
4 |
Тип показателя* |
|
|
5 |
Порядок формирования показателя** |
|
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
|
Примечание:
* - Указывается тип показателя: показатель непосредственный или конечный показатель.
** - Приводится порядок формирования показателя с указанием конкретных методов и (или) формул расчета значения показателя, а также используемых общепринятых статистических показателей (базовые показатели). При описании формул используются буквенные обозначения базовых показателей. При наличии утвержденной методики расчета показателя она приводится в приложении к паспорту показателя.
Описание используемых базовых показателей
Таблица заполняется в случае применения при расчете значений показателей результативности и эффективности программы методик и формул с использованием базовых показателей.
|
Наименование базового показателя |
Единица измерения |
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя |
Источник информации * |
Метод сбора информации ** |
Объект и единица наблюдения *** |
Охват единиц совокупности <6> |
Периодичность формирования значений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
* - При необходимости указать порядок расчета базового показателя.
** - Указать индекс метода сбора информации:
1 - периодическая отчетность;
2 - перепись;
3 - единовременное обследование (учет);
4 - бухгалтерская отчетность;
5 - финансовая отчетность;
6 - социологический опрос;
7 - административная информация;
8 - прочие (указать).
*** - Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др., которые являются объектом мониторинга.
**** - 1 - сплошное наблюдение; 2 - выборочное наблюдение.
Форма 4
Общая потребность в ресурсах муниципальной долгосрочной целевой программы
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Объем потребности в ресурсах |
|||
|
всего |
в том числе по годам реализации: |
||||
|
20_ |
20_ |
20_ |
|||
|
Финансовые ресурсы, |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области |
|
|
|
|
|
|
бюджет города Тулы |
|
|
|
|
|
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
Материально-технические ресурсы |
|
|
|
|
|
|
Трудовые ресурсы |
|
|
|
|
|
|
Прочие виды ресурсов (информационные, Природные и другие) |
|
|
|
|
|
Форма 5
Перечень мероприятий по реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы
|
Наименование задачи, мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования программы (млн. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятий |
|||||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе по источникам и годам реализации программы: |
|||||||||||||||||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
бюджета города Тулы |
иных источников |
|||||||||||||||||||
|
1-й |
2-й |
3-й |
n-й |
1-й |
2-й |
3-й |
n-й |
1-й |
2-й |
3-й |
n-й |
1-й |
2-й |
3-й |
n-й |
1-й |
2-й |
3-й |
n-й |
|||
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 6
Перечень объектов капитального строительства
муниципальной долгосрочной целевой программы
|
Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность |
Сроки строительства (годы) |
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД) |
Форма собственности |
Сметная стоимость |
Остаток на 1 января года начала реализации программы |
|||
|
Начало строительства |
Окончание строительства |
в ценах, утвержденных в ПСД |
в ценах года начала реализации программы |
в ценах, утвержденных в ПСД |
в ценах года начала реализации программы |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
Финансовые показатели указываются в ценах, утвержденных в проектно-сметной документации, и в сопоставимых ценах года начала реализации программы.
Форма 7
Отчет о результативности реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы за 1 полугодие 20_ года
1. Индекс результативности программы
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Вес* |
Фактическое значение показателя на момент разработки программы |
Значение на отчетную дату** |
|
|
плановое |
фактическое |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
*- Вес определяется Заказчиком Программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей Программы должна быть равна 1.
** - В графе "плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в графе "фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.
Форма 8
Отчет о результативности реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы за _ год
1. Индекс результативности программы
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Вес* |
Фактическое значение показателя на момент разработки программы |
Значение 20__ года** |
|
|
плановое |
фактическое |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания:
* - Вес определяется Заказчиком Программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей Программы должна быть равна 1.
** - Если фактическое (плановое) значение показателя Программы не может быть определено на конец 20_ года (например, значение показателя определяется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. Показатели, не имеющие планового или фактического значения, при распределении весов не учитываются.
2. Критерии оценки социальной и экономической
эффективности реализации программы
|
Наименование критерия |
Значение 20_ года |
|
1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде |
|
|
2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы |
|
|
3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития города |
|
|
4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году |
|
3. Дополнительная информация о реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы
|
Наименование критерия |
Значение |
Порядок расчета/определения значения критерия |
|
1. Относительный размер целевой группы, охваченной мероприятиями Программы* |
|
|
|
2. Наличие межведомственной рабочей группы** |
|
|
|
3. Своевременное выполнение мероприятий программы*** |
|
|
|
4. Доля инвестиционных расходов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме затрат на реализацию программы**** |
|
|
|
5. Наличие финансирования программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и иных источников***** |
|
|
|
6. Наличие межведомственного взаимодействия в процессе реализации программы (количество Заказчиков Программы) |
|
|
Примечания:
* - Относительный размер целевой группы (определенных групп населения, хозяйствующих субъектов и т.п.), охваченной мероприятиями программы, определяется по формуле:
R = Коцп/Кобщ, где
R - относительный размер целевой группы;
Коцп - размер целевой группы, охваченной мероприятиями программы;
Кобщ - общий размер целевой группы в городе Туле.
Целевой группой программы могут являться определенные социальные группы населения, хозяйствующие субъекты, территории (в случаях, когда мероприятия программы носят выборочный территориальный характер).
Для программ, имеющих мероприятия, направленные на решение проблем различных целевых групп, расчет размера целевой группы в целом по программе проводится следующим образом:
- осуществляется расчет размера каждой конкретной целевой группы по соответствующим направлениям программных мероприятий;
- для определения размера целевой группы для программы в целом производится расчет среднего значения по полученным значениям конкретных целевых групп.
** - Указывается только для программ, имеющих двух и более Заказчиков. В подтверждение наличия рабочей группы в графе "Порядок расчета/определения значения критерия" указываются реквизиты соответствующего муниципального нормативного правового акта.
*** - Своевременное выполнение мероприятий программы определяется отношением мероприятий, выполненных в срок, к общему количеству мероприятий, планируемых к выполнению за отчетный период с______ _______ 20___по______ _______ 20__
(в процентах).
В подтверждение к отчету прилагается перечень мероприятий по форме:
|
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Срок выполнения мероприятий |
|
|
планируемый |
фактический |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**** - Доля инвестиционных расходов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме затрат на реализацию программы определяется в процентах за отчетный период (20_ год). Инвестиционные расходы - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования и другие затраты.
***** - Наличие финансирования программы из федерального бюджета, бюджета Тульской области и иных источников за отчетный период (20_ год).
Таблица 1
Перечень критериев для оценки результативности и эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ
|
N п/п |
Наименование критерия |
Вес критерия в группе |
Значение критерия |
|
1 |
Критерии оценки результативности реализации программ |
|
|
|
1.1 |
Индекс результативности программы* |
1,0 |
|
|
|
Индекс результативности программы определяется по формуле:
где Кфактi - фактическое значение iго показателя за отчетный период; Кпланi - плановое значение iго показателя за отчетный период; Вi - вес iго показателя (в интервале от 0 до 1); n - количество показателей. |
|
0-1,0 |
|
2 |
Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации программы |
|
|
|
2.1 |
Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде составил |
0,1 |
|
|
не менее 90% |
|
1,0 |
|
|
от 70% до 90% |
|
0,7 |
|
|
от 30% до 70% |
|
0,4 |
|
|
менее 30% |
|
0 |
|
|
2.2 |
Освоение финансовых средств при реализации программы составило |
0,2 |
|
|
не менее 90% |
|
1,0 |
|
|
от 60% до 90% |
|
0,7 |
|
|
от 30% до 60% |
|
0,4 |
|
|
менее 30% |
|
0 |
|
|
2.3 |
Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития города |
0,2 |
|
|
полностью соответствует |
|
1,0 |
|
|
частично соответствует |
|
0,7 |
|
|
не соответствует |
|
0 |
|
|
2.4 |
Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году |
0,25 |
|
|
получен бюджетный и социальный эффекты |
|
1,0 |
|
|
получен только бюджетный (только социальный) эффект |
|
0,8 |
|
|
отсутствуют бюджетный и социальный эффекты |
|
0 |
|
|
2.5 |
Относительный размер целевой группы, охваченной мероприятиями программы |
0,25 |
|
|
|
Относительный размер целевой группы (определенных групп населения, хозяйствующих субъектов и т.п.), охваченной мероприятиями программы, определяется по формуле:
R = Коцп/Кобщ,
где R - относительный размер целевой группы; Коцп - размер целевой группы, охваченной мероприятиями программы; Кобщ - общий размер целевой группы в городе |
|
|
|
3 |
Дополнительные критерии оценки реализации программ |
|
|
|
3.1 |
Качество управления программой |
|
|
|
3.1.1 |
Наличие межведомственной рабочей группы** |
0,1 |
|
|
межведомственная рабочая группа создана |
|
1,0 |
|
|
межведомственная рабочая группа не создана |
|
0 |
|
|
3.1.2 |
Своевременное выполнение мероприятий программы за отчетный период |
0,35 |
|
|
фактическое выполнение всех мероприятий программы не превышает запланированных сроков |
|
1,0 |
|
|
фактическое выполнение не менее 80% мероприятий программы не превышает запланированных сроков |
|
0,7 |
|
|
фактическое выполнение не менее 60% мероприятий программы не превышает запланированных сроков |
|
0,4 |
|
|
фактическое выполнение менее 60% мероприятий программы не превышает запланированных сроков |
|
0 |
|
|
3.2 |
Доля инвестиционных расходов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме затрат на реализацию программы составляет |
0,15 |
|
|
более 70% |
|
1,0 |
|
|
от 40% до 70% |
|
0,7 |
|
|
от 10% до 40% |
|
0,4 |
|
|
менее 10% |
|
0 |
|
|
3.3 |
Наличие финансирования программы за счет средств: |
0,2 |
|
|
федерального бюджета и/или бюджета Тульской области, иных источников |
|
1,0 |
|
|
только бюджета города |
|
0 |
|
|
3.4 |
Наличие межведомственного взаимодействия в процессе реализации программы |
0,2 |
|
|
программа имеет двух и более Заказчиков Программы |
|
1,0 |
|
|
программа имеет одного Заказчика Программы |
|
0 |
Примечания:
* - по результатам расчета значения индекса результативности возможно превышение установленного максимального предела в случаях, когда фактические значения отдельных показателей превышают запланированные (целевые) значения.
** - применяется для программ, имеющих двух и более заказчиков. Для остальных программ по данному критерию присваивается значение 1.
Схема разработки, реализации и исполнения муниципальных
долгосрочных целевых программ города Тулы
|
N п/п |
Разработка Программ |
Реализация Программ |
Контроль исполнения Программ |
Срок исполнения /до.../ |
|||
|
Наименование этапа |
Исполнитель |
Наименование этапа |
Исполнитель |
Наименование этапа |
Исполнитель |
||
|
1. |
|
|
|
|
Подготовка годового отчета об исполнении МДЦП |
3 |
15.02 |
|
2. |
|
|
|
|
Оценка эффективности МДЦП и подготовка сводного аналитического годового отчета об исполнении МДЦП |
ОЦП |
01.03 |
|
3. |
|
|
|
|
Рассмотрение сводного аналитического годового отчета об исполнении МДЦП |
КЦП |
01.04 |
|
4. |
|
|
|
|
Постановление администрации города о дальнейшей реализации МДЦП на основании сводного аналитического годового отчета об их исполнении /в случае необходимости/ (существенная корректировка, приостановление, досрочное прекращение) |
ОЦП |
15.04 |
|
5. |
Разработка Концепций МДЦП |
И |
|
|
|
|
01.05 |
|
6. |
Оценка Концепции на предмет целесообразности решения проблемы программно-целевым методом |
ОЦП |
|
|
|
|
15.05 |
|
Оценка Концепции на предмет возможности финансирования Программы за счет средств бюджета города Тулы в заявленном объеме |
ФУ |
|
|
||||
|
Оценка Концепции на соответствие действующему законодательству |
УПР |
|
|
||||
|
7. |
Рассмотрение Концепций |
КЦП |
|
|
|
|
01.06 |
|
8. |
Постановление администрации города Тулы о разработке МДЦП |
3 |
|
|
|
|
15.06 |
|
9. |
|
|
|
|
Подготовка отчета об исполнении МДЦП за 1 полугодие |
3 |
15.07 |
|
10. |
|
|
|
|
Подготовка сводного аналитического отчета об исполнении МДЦП за 1 полугодие |
ОЦП |
01.08 |
|
11. |
Разработка проектов МДЦП |
3(Р) |
Разработка проектов изменений в действующие МДЦП |
3(Р) |
|
|
15.08 |
|
12. |
Оценка соответствия проектов МДЦП требованиям, установленным Положением о МДЦП |
ОЦП |
Оценка соответствия проектов изменений МДЦП требованиям, установленным Положением о МДЦП |
ОЦП |
|
|
01.09 |
|
Согласование объемов бюджетного обеспечения МДЦП за счет средств бюджета города Тулы |
ФУ |
Согласование объемов бюджетного обеспечения изменений МДЦП за счет средств бюджета города Тулы |
ФУ |
||||
|
13. |
Рассмотрение и согласование проектов МДЦП на КЦП |
КЦП |
Рассмотрение и согласование проектов изменений в МДЦП на КЦП |
КЦП |
|
|
15.09 |
|
14. |
Постановление администрации города Тулы об утверждении МДЦП |
3 |
Постановление администрации города Тулы об утверждении изменений МДЦП |
3 |
|
|
01.10 |