Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Тульской области на 2009-2012 годы"

Приложение
к постановлению
Администрации Тульской области
от 2 апреля 2009 г. N 205

Долгосрочная целевая программа
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на территории Тульской области на 2009-2012 годы"

8 июня 2009 г., 13 января, 2 июля, 25 октября 2010 г., 17 февраля 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тульской области от 17 февраля 2011 г. N 102 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Тульской области на 2009-2012 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы (дата и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление администрации Тульской области от 04.03.2009 N 106
Государственный заказчик	Департамент сельского хозяйства Тульской области
Основной разработчик долгосрочной целевой программы	Департамент сельского хозяйства Тульской области
Исполнители долгосрочной целевой программы	Департамент сельского хозяйства Тульской области, местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию)
Цели и задачи долгосрочной целевой программы	Цель Программы: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Тульской области, увеличение ее доли на региональном рынке на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства. Задачи Программы: создание общих условий функционирования сельского хозяйства; обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства; повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства путем возмещения части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями; наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей; увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке, в том числе насыщение рынка цельномолочной продукцией собственного производства, сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие
Важнейшие целевые показатели	Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС (тыс. га)
	Количество внесенных минеральных удобрений (тыс. т действующего вещества)
	Количество муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, предоставляющих и использующих функциональные возможности, предоставляемые системой государственного информационного обеспечения сельского хозяйства (ед.)
	Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года (человек)
	Надой молока, в расчете на 1 корову (кг)
	Урожайность озимой пшеницы (ц)
	Урожайность рапса (ц)
	Урожайность картофеля (ц)
	Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)
	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)
	Объем производства скота и птицы (в живом весе) (тыс. т)
	Объем производства молока (тыс. т)
	Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) (%)
	Удельный вес племенного скота (%)
	Уровень заболевания животных гиподерматозом (%)
	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)
	Удельный вес площади, засеваемый элитными семенами в общей площади посевов (%)
	Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий (тыс. т)
	Площадь закладки многолетних насаждений (тыс. га)
	Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади (%)
	Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) (млн. рублей)
	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) (млн. рублей)
	Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (млн. рублей)
	Сумма полученных заемных средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за счет использования государственной гарантии Тульской области (млн. рублей)
	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных)
	Количество приобретенных тракторов (ед.)
	Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов (ед.)
	Количество приобретенных кормоуборочных комбайнов (ед.)
	Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий (млн. т)
	Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) на душу населения (кг)
	Производство молока на душу населения (кг)
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы	Программа реализуется в один этап - 2009-2012 годы
Перечень подпрограмм (мероприятий)	1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства. 2. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства. 3. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства. 4. Мониторинг реализации Программы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Объем финансирования Программы составит 4166,518 млн. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 2007,595 млн. рублей, в том числе: 2009 год - 999,710 млн. рублей; 2010 год - 1007,885 млн. рублей; из средств бюджета Тульской области - 2151,803 млн. рублей, в том числе: 2009 год - 658,358 млн. рублей; 2010 год - 509,950 млн. рублей; | 2011 год - 464,593 млн. рублей; 2012 год - 518,902 млн. рублей; из средств бюджетов муниципальных образований (по согласованию) - 7,120 млн. рублей, в том числе: 2009 год - 3,140 млн. рублей; 2010 год - 3,980 млн. рублей. Кроме того, предоставление государственных гарантий Тульской области - 6,000 млн. рублей, в том числе: 2009 год - 3,000 млн. рублей; 2010 год - 3,000 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономиче- ской эффективности	В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается: увеличить объем производства продукции сельского хозяйства на 16,8% по отношению к 2006 году; привлечь инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за 2009-2012 годы в размере 21,9 млрд. рублей

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы".

Аграрный сектор Тульской области насчитывает 344 сельскохозяйственных организаций, 3,3 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, 558 тысяч личных подсобных хозяйств и семей, занятых коллективным и индивидуальным садоводством и огородничеством, 77 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1714,4 тыс. га, в том числе пашни - 1445,8 тыс. га, из которой на долю площади посевов сельскохозяйственных культур приходится около 50%.

За 2007 год объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в текущих ценах составил 26,4 млрд. рублей. На долю растениеводства в общем объеме производства приходится 61,7%, животноводства - 38,3%.

Таблица 1

Динамика производства основных видов
сельскохозяйственной продукции

Наименование продукции	В среднем за 2004-2008 годы	2006 год	2007 год	2008 год
Зерно (в весе после доработки), тыс. т	925,1	742,7	862,2	1333,1
Сахарная свекла, тыс. т	257,7	316,6	242,5	296,8
Картофель, тыс. т	557,5	540,3	538,7	616,5
Овощи, тыс. т	150,0	125,3	132,9	152,2
Плоды и ягоды, тыс. т	93,5	78,3	123,7	45,4
Молоко, тыс. т	266,9	253,9	242,2	242,4
Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т	101,2	94,4	107,6	109,1
Яйцо, млн. шт.	615,3	637,3	684,2	592,3

Однако, несмотря на определенную положительную динамику производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении) экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной.

Медленное развитие отрасли сельского хозяйства можно объяснить следующими основными причинами.

В отрасли растениеводства - это продолжающиеся процессы снижения качественных показателей плодородия почв.

Средневзвешенное содержание фосфора в почвах области к 2008 году снизилось по сравнению с 1997 годом на 9,7%, калия - на 10,9%, гумуса - на 12,2%. Удельный вес почв с низким содержанием фосфора увеличился в сравнении с 1997 годом с 8,8% до 11,7%, калия - с 21,3% до 24,9%, кислых почв в сельскохозяйственных организациях - с 55,5% до 71,7%.

Применение минеральных удобрений сократилось в 1,7 раза, внесение органических удобрений в 5,7 раза. Известкование и фосфоритование почв проводится на незначительных площадях.

На медленное развитие отрасли растениеводства также влияет низкая техническая оснащенность сельскохозяйственных товаропроизводителей.

За период с 1990 года по настоящее время количество тракторов в агропромышленном комплексе области сократилось в 4,9 раза; зерноуборочных комбайнов - в 5,1 раза; кормоуборочных комбайнов - в 4,1 раза. Более 80% оставшегося машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей имеют срок эксплуатации свыше 8 лет и практически исчерпали свой технический ресурс. В результате нагрузка на пахотный трактор возросла с 130 до 397 га, на зерноуборочный комбайн - с 124 га до 401 га.

Сокращение машинно-тракторного парка, его высокая изношенность не позволяют проводить весь комплекс полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.

Учитывая такую сложную обстановку, для поддержания парка сельхозмашин на минимальном уровне необходимо, чтобы его ежегодное обновление составляло не менее 10%.

Развитие отрасли животноводства сдерживают:

низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов, а также отставание в развитии кормовой базы;

неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли;

дефицит квалифицированных кадров.

Продолжается снижение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Ликвидация сельскохозяйственных организаций неразрывно связанных с жизнедеятельностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, приводит к ликвидации поголовья скота у населения и снижению уровня жизни в большинстве районов. Ожидается, что поголовье коров в данной категории хозяйств к 2012 году будет составлять около 13 тыс. голов.

Таблица 2

Динамика поголовья животных (во всех категориях хозяйств)

Вид животных	Поголовье, тыс. голов
	2006 год	2007 год	2008 год
Крупный рогатый скот	146,6	130,3	118,3
в том числе коровы	70,5	62,3	54,8
Свиньи	153,9	128,8	114,1
Овцы и козы	47,8	57,3	49,3

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена производственно-экономической и социальной остротой существующих проблем, решение которых может быть осуществлено программно-целевым методом.

Принятие Программы обеспечит внедрение комплексной системы и управления по целям и результатам деятельности, комплексный подход в государственной поддержке села. Позволит привести бюджетное финансирование в соответствие со стратегическими задачами развития сельского хозяйства области и рынков сельскохозяйственной продукции до 2012 года.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом системного согласования установок на увеличение валового внутреннего продукта, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности области.

Программными мероприятиями ориентировочно будут охвачены 228 организаций, 80 крестьянских (фермерских) хозяйств, 890 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 13 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

2. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целью Программы является повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Тульской области, увеличение ее доли на региональном рынке на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:

создание общих условий функционирования сельского хозяйства;

обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства путем возмещения части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями;

наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей;

увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке, в том числе насыщение рынка цельномолочной продукцией собственного производства, сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тульской области от 17 февраля 2011 г. N 102 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы

Наименование мероприятия	Срок исполне-ния (год)	Объем финансирования (млн. рублей)							Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего:	в том числе за счет средств:
			федерального бюджета		бюджета Тульской области		местных бюджетов	внебюджет- ных источников
1	2	3		4		5	6	7	8
1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
1.1. Поддержание почвенного плодородия, всего	2009-2012	605,527 в том числе:		347,843 в том числе:		257,684 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 303,579		2009 - 213,535		2009 - 90,044
		2010 - 199,748		2010 - 134,308		2010 - 65,440
		2011 - 51,100				2011 - 51,100
		2012 - 51,100				2012 - 51,100
В том числе: предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на мероприятия по сохранению и восстановлению плодородия почв	2009-2012	43,400 в том числе:		-		43,400 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 9,000				2009 - 9,000
		2010 - 14,400				2010 - 14,4000
		2011 - 10,000				2011 - 10,000
		2012 - 10,000				2012 - 10,000
компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на приобретение средств химизации и средств химической защиты растений	2009-2012	562,127 в том числе:		347,843 в том числе:		214,284 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 294,579		2009 - 213,535		2009 - 81,044
		2010 - 185,348		2010 - 134,308		2010 - 51,040
		2011 - 41,100				2011 - 41,100
		2012 - 41,100				2012 - 41,100
1.2. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовка и повышение квалификации специалистов для сельского хозяйства, всего	2009-2012	23,000 в том числе:		-		23,000 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 6,800				2009 - 6,800
		2010 - 5,400				2010 - 5,400
		2011 - 5,400				2011 - 5,400
		2012 - 5,400				2012 - 5,400
В том числе:	2010-2012	0,576				0,576	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
субсидии автономным образовательным учреждениям		в том числе:				в том числе:
		2010 - 0,192				2010 - 0,192
		2011 - 0,192				2011 - 0,192
		2012 - 0,192				2012 - 0,192
1.3. Проведение смотров, конкурсов	2009-2012	13,600 в том числе:		-		13,600 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 3,400				2009 - 3,400
		2010 - 3,400				2010 - 3,400
		2011 - 3,400				2011 - 3,400
		2012 - 3,400				2012 - 3,400
1.4. Создание Единой системы информационного обеспечения в агропромышленном комплексе России (СГИО СХ)	2009-2012	21,360 в том числе:		-		14,240 в том числе:	7,120 в том числе: 2009 - 3,140 2010 - 3,980	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области, администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию)
		2009 - 7,620				2009 - 4,480
		2010 - 8,740				2010 - 4,760
		2011 - 2,500				2011 - 2,500
		2012 - 2,500				2012 - 2,500
1.5. Мероприятия по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2009-2012	12,000 в том числе:		-		12,000 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 3,000				2009 - 3,000
		2010 - 3,000				2010 - 3,000
		2011 - 3,000				2011 - 3,000
		2012 - 3,000				2012 - 3,000
2. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства
2.1. Мероприятия по поддержке развития отрасли животноводства, всего	2009-2012	1122,915 в том числе:		61,963 в том числе:		1060,952 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 391,013		2009 - 41,768		2009 - 349,245
		2010 - 269,307		2010 - 20,195		2010 - 249,112
		2011 - 220,093				2011 - 220,093
		2012 - 242,502				2012 - 242,502
В том числе: предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства	2009-2012	289,529 в том числе:		43,219 в том числе:		246,310 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 -61,334		2009 -23,024		2009 - 38,310
		2010 - 78,195		2010 - 20,195		2010 - 58,000
		2011 -75,000				2011 - 75,000
		2012 -75,000				2012 - 75,000
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку животноводческой отрасли	2009 - 2012	659,242 в том числе:		-		659,242 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 173,835				2009 -173,835
		2010 - 185,012				2010 - 185,012
		2011 - 138,993				2011 - 138,993
		2012 - 161,402				2012 - 161,402
предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства	2009	149,744		18,744		131,000	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
мероприятия по проведению противоэпизоотических мероприятий (приобретение лекарственных средств, диагностикумов, биопрепаратов, оборудования; проведение диагностических исследований, лечебных и профилактических мероприятий)	2009 - 2012	24,400 в том числе:		-		24,400 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 6,100				2009 - 6,100
		2010 - 6,100				2010 - 6,100
		2011 - 6,100				2011 - 6,100
		2012 - 6,100				2012 - 6,100
2.2. Мероприятия по поддержке развития отрасли растениеводства, всего	2009 - 2012	216,662 в том числе:		106,844 в том числе:		109,818 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 61,121		2009 - 44,263		2009 - 16,858
		2010 - 93,541		2010 - 62,581		2010 - 30,960
		2011 - 31,000				2011 - 31,000
		2012 - 31,000				2012 - 31,000
В том числе: предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного и высокорепродуктивного семеноводства сельскохозяйственных культур	2009 - 2012	48,540 в том числе:		16,428 в том числе:		32,112 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 10,191		2009 - 8,039		2009 - 2,152
		2010 - 14,349		2010 - 8,389		2010 - 5,960
		2011 - 12,000				2011 - 12,000
		2012 - 12,000				2012 - 12,000
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на прочие мероприятия на поддержку отрасли растениеводства	2009	1,000		-		1,000	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями	2009 - 2012	31,695 в том числе:		13,169 в том числе:		18,526 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 16,695		2009 - 13,169		2009 - 3,526
		2010 - 5,000				2010 - 5,000
		2011 - 5,000				2011 - 5,000
		2012 - 5,000				2012 - 5,000
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на страхование сельскохозяйственных культур	2009 - 2012	135,235 в том числе:		77,055 в том числе:		58,180 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 33,043		2009 - 22,863		2009 - 10,180
		2010 - 74,192		2010 - 54,192		2010 - 20,000
		2011 - 14,000				2011 - 14,000
		2012 - 14,000				2012 - 14,000
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ	2009	0,192		0,192		-	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
3. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства
3.1. Повышение доступности кредитов (предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях)	2009 - 2012	1651,000 в том числе:		1100,691 в том числе:		550,309 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 703,221		2009 - 543,890		2009 - 159,331
		2010 - 678,679		2010 - 556,801		2010 - 121,878
		2011 - 122,100				2011 - 122,100
		2012 - 147,000				2012 - 147,000
3.2. Повышение устойчивости субъектов малых форм хозяйствования (предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах)	2009 - 2012	104,500 в том числе:		93,500 в том числе:		11,000 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 40,000		2009 - 38,000		2009 - 2,000
		2010 - 58,500		2010 - 55,500		2010 - 3,000
		2011 - 3,000				2011 - 3,000
		2012 - 3,000				2012 - 3,000
3.3. Повышение доступности кредитов (предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях)	2009 - 2012	395,954 в том числе:		296,754 в том числе:		99,200 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 141,454		2009 - 118,254		2009 - 23,200
		2010 - 201,500		2010 - 178,500		2010 - 23,000
		2011 - 23,000				2011 - 23,000
		2012 - 30,000				2012 - 30,000
3.4. Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам государственной гарантии Тульской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации для обеспечения кредитных ресурсов, привлекаемых в коммерческих банках	2009 - 2010	6,000 в том числе:		-		6,000 в том числе:	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
		2009 - 3,000				2009 - 3,000
		2010 - 3,000				2010 - 3,000
4. Мониторинг реализации долгосрочной целевой программы
4.1. Сбор и анализ данных о ходе реализации Программы	2009 - 2012	-		-		-	-	-	Департамент сельского хозяйства Тульской области
4.2. Подготовка отчетов о ходе реализации Программы	2009 - 2012	-		-		-	-		Департамент сельского хозяйства Тульской области
Итого по Программе	2009 - 2012	4172,518 в том числе:		2007,595 в том числе:		2157,803 в том числе:	7,120 в том числе: 2009 - 3,140 2010 - 3,980	-

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тульской области от 2 июля 2010 г. N 617 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень
показателей результативности и эффективности
реализации долгосрочной целевой программы

Цели и задачи долгосрочной целевой программы	Перечень конечных и непосредственных показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение)	Значение показателя по годам реализации долгосрочной целевой программы				Плановое значение показателя на день окончания действия долгосрочной целевой программы
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Тульской области, увеличение ее доли на региональном рынке на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства"
Задача 1. "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства"	Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС (тыс. га)	8,5	0,4	0,6	0,7	1,0	2,7
	Количество внесенных минеральных удобрений (тыс. т действующего вещества)	32,55	35,0	39,7	42,9	47,7	47,7
	Количество муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, предоставляющих и использующих функциональные возможности, предоставляемые системой государственного информационного обеспечения сельского хозяйства (ед.)	0	14	23	23	23	23
	Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года (человек)	50	50	55	60	60	225
	Надой молока, в расчете на 1 корову (кг)	3215	3750	3900	4000	4100	4100
	Урожайность озимой пшеницы (ц)	26,0	28,5	31,3	34,5	38,0	38,0
	Урожайность рапса (ц)	10,0	11,0	12,1	13,3	14,5	14,5
	Урожайность картофеля (ц)	220,0	235,0	258,0	284,0	312,0	312,0
Задача 2. "Обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства"	Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)	109,0	102,4	103,2	104,0	102,5	102,5
	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)	106,1	102,4	102,7	102,8	102,9	102,9
	Объем производства скота и птицы (в живом весе) (тыс. т)	107,6	112,0	114,0	116,0	118,0	118,0
	Объем производства молока (тыс. т)	242,2	262,0	270,0	275,0	280,0	280,0
	Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) (%)	12,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Удельный вес племенного скота (%)	8,0	12,5	13,0	14,0	14,0	14,5
	Уровень заболевания животных гиподерматозом (%)	19,7	14,0	0	0	0	0
	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)	110,9	102,3	103,6	104,9	102,3	102,3
	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов (%)	5,8	10	12	14	15	15
	Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий (тыс. т)	16,0	37,7	42,0	43,5	60,0	60,0
	Площадь закладки многолетних насаждений (тыс. га)	0,287	0,45	0,5	0,55	0,6	0,6
	Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади (%)	32,3	34,2	35,3	36,4	37,4	37,4
Задача 3. "Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства путем возмещения части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями"	Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) (млн. рублей)	1252,0	1986,0	2085,3	2295,9	2410,7	8777,9
	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) (млн. рублей)	1004,0	2204,1	2838,2	2873,2	2908,6	10824,1
	Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (млн. рублей)	385,0	460,0	466,0	459,0	491,0	1876,0
	Сумма полученных заемных средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за счет использования государственной гарантии Тульской области (млн. рублей)	0	3,0	4,0	0	0	7,0
	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных)	65,0	77	79	81	81	81
Задача 4. "Наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей"	Количество приобретенных тракторов (ед.)	94	313	379	436	488	1616
	Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов (ед.)	71	104	126	140	158	528
	Количество приобретенных кормоуборочных комбайнов (ед.)	11	38	37	35	34	144
Задача 5. "Увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке, в том числе насыщение рынка цельномолочной продукцией собственного производства, сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие"	Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий (млн. т)	0,5116	0,5153	0,5307	0,5467	0,5631	0,5631
	Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) на душу населения (кг)	49	54	57	60	62	62
	Производство молока на душу населения (кг)	153	167	174	181	188	188

Паспорт показателя "Количество вовлеченных в сельскохозяйственный
оборот земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Андреев Юрий Михайлович, консультант отдела растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 31-14-92, rast3_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС
3	Единица измерения	тыс. га
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по форме N 4 (Чернобыль) (утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166)

Паспорт показателя "Количество внесенных минеральных удобрений"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Андреев Юрий Михайлович, консультант отдела растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 31-14-92, rast3_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Количество внесенных минеральных удобрений
3	Единица измерения	тыс. т действующего вещества
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по форме N 9-СХ (утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года N 194)

Паспорт показателя "Количество муниципальных органов управления
АПК, предоставляющих и использующих функциональные
возможности, предоставляемые СГИО СХ"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Замотина Людмила Михайловна, заместитель начальника отдела экономики и аграрных преобразований департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-70-49, ekonomist3_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих и использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИО СХ
3	Единица измерения	ед.
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме ГП-4 (утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2008 года N 205)

Паспорт показателя "Количество руководителей
сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию
или прошедших переподготовку в течение года"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Черенков Анатолий Геннадьевич, начальник отдела кадровой политики и общих вопросов департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 31-13-21, kadr1_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года
3	Единица измерения	человек
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность статистического наблюдения по форме N 1-к (утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 января 2001 года N 12)

Паспорт показателя "Надой молока, в расчете на 1 корову"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Платонова Зинаида Николаевна, консультант отдела животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-43-86, zhiv3_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Надой молока, в расчете на 1 корову
3	Единица измерения	кг
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по формам N 3-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166)

Паспорт показателя "Урожайность озимой пшеницы"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Кузнецова Татьяна Алексеевна, консультант отдела растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-79-59, rast2_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Урожайность озимой пшеницы
3	Единица измерения	ц
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по формам N 2-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166), N 29-СХ, N 10-А-СХ (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года N 194)

Паспорт показателя "Урожайность рапса"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Шатохин Федор Алексеевич, заместитель начальника отдела растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-28-37, rast4_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	7
2	Наименование показателя	Урожайность рапса
3	Единица измерения	ц
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по формам N 2-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166), N 29-СХ, N 10-А-СХ (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года N 194)

Паспорт показателя "Урожайность картофеля"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Шатохин Федор Алексеевич, заместитель начальника отдела растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-28-37, rast4_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	8
2	Наименование показателя	Урожайность картофеля
3	Единица измерения	ц
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по формам N 2-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166), N 29-СХ, N 10-А-СХ (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года N 194)

Паспорт показателя "Индекс производства сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Оспищева Татьяна Александровна, главный специалист отдела экономики и аграрных преобразований департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-21-75, ekonomist1_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	9
2	Наименование показателя	Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по формам N 2-фермер, N 3-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166), N 29-СХ, N 10-А-СХ (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года N 194)

Паспорт показателя "Индекс производства продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Оспищева Татьяна Александровна, главный специалист отдела экономики и аграрных преобразований департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-21-75, ekonomist1_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	10
2	Наименование показателя	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по формам N 3-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166)

Паспорт показателя "Объем производства скота и птицы (в живом весе)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Платонова Зинаида Николаевна, консультант отдела животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-43-86, zhiv3_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	11
2	Наименование показателя	Объем производства скота и птицы (в живом весе)
3	Единица измерения	тыс. т
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по формам N 3-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166)

Паспорт показателя "Объем производства молока"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Платонова Зинаида Николаевна, консультант отдела животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-43-86, zhiv3_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	12
2	Наименование показателя	Объем производства молока
3	Единица измерения	тыс. т
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по формам N 3-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166)

Паспорт показателя "Прирост реализации племенного молодняка
(условные головы)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Алешина Валентина Ивановна, зоотехник-специалист отдела животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-43-86, zhiv2_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	13
2	Наименование показателя	Прирост реализации племенного молодняка (условные головы)
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме ППС, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2008 года N 189

Паспорт показателя "Удельный вес племенного скота"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Алешина Валентина Ивановна, зоотехник-специалист отдела животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-43-86, zhiv2_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	14
2	Наименование показателя	Удельный вес племенного скота
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме ЧПС, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2008 года N 189

Паспорт показателя "Уровень заболевания животных гиподерматозом"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Кузина Ольга Алексеевна - консультант - государственный ветеринарный инспектор отдела ветеринарии департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 37-07-74, 31-11-13, vet4_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	15
2	Наименование показателя	Уровень заболевания животных гиподерматозом
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме 1 Вет Г, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2008 года N 189

Паспорт показателя "Индекс производства продукции растениеводства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Оспищева Татьяна Александровна, главный специалист отдела экономики и аграрных преобразований департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-21-75, ekonomist1_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	16
2	Наименование показателя	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по формам N 2-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166), N 29-СХ, N 10-А-СХ (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года N 194)

Паспорт показателя "Удельный вес площади, засеваемой
элитными семенами, в общей площади посевов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Кузнецова Татьяна Алексеевна, консультант отдела растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-79-59, rast2_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	17
2	Наименование показателя	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме ГП-16, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2008 года N 205

Паспорт показателя "Валовой сбор семян рапса озимого
и ярового в хозяйствах всех категорий"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Шатохин Федор Алексеевич, заместитель начальника отдела растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-28-37, rast4_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	18
2	Наименование показателя	Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий
3	Единица измерения	тыс. т
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по формам N 2-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166), N 29-СХ, N 10-А-СХ (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 года N 194)

Паспорт показателя "Площадь закладки многолетних насаждений"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Шатохин Федор Алексеевич, заместитель начальника отдела растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-28-37, rast4_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	19
2	Наименование показателя	Площадь закладки многолетних насаждений
3	Единица измерения	тыс. га
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме N ГП-13, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2008 года N 205

Паспорт показателя "Удельный вес застрахованных
посевных площадей в общей посевной площади"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Неделяева Антонина Федоровна, консультант отдела финансов и бухгалтерского учета департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-76-63, finansist2_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	20
2	Наименование показателя	Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2009 года N 55

Паспорт показателя "Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Мишина Зоя Сергеевна, консультант отдела финансов и бухгалтерского учета департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-47-43, finansist_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	21
2	Наименование показателя	Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов)
3	Единица измерения	млн. рублей
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3 марта 2009 года N 82

Паспорт показателя "Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Неделяева Антонина Федоровна, консультант отдела финансов и бухгалтерского учета департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-76-63, finansist2_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	22
2	Наименование показателя	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов)
3	Единица измерения	млн. рублей
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3 марта 2009 года N 82

Паспорт показателя "Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Мишина Зоя Сергеевна, консультант отдела финансов и бухгалтерского учета департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-47-43, finansist_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	23
2	Наименование показателя	Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
3	Единица измерения	млн. рублей
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по формам ГП-19, ГП-20, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2008 года N 205

Паспорт показателя "Сумма полученных заемных средств
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за счет
использования государственной гарантии Тульской области"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Замотина Людмила Михайловна, заместитель начальника отдела экономики и аграрных преобразований департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-70-49, ekonomist3_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	24
2	Наименование показателя	Сумма полученных заемных средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за счет использования государственной гарантии Тульской области
3	Единица измерения	ед.
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Оперативный показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Показатель формируется на основании информации департамента финансов Тульской области

Паспорт показателя "Удельный вес работающих
сельскохозяйственных потребительских кооперативов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Замотина Людмила Михайловна - заместитель начальника отдела экономики и аграрных преобразований департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-70-49, ekonomist3_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	25
2	Наименование показателя	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме ГП-18, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2008 года N 205

Паспорт показателя "Количество приобретенных тракторов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Мосин Юрий Николаевич, заместитель начальника отдела технической политики и сельского развития департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 31-29-77, tech1_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	26
2	Наименование показателя	Количество приобретенных тракторов
3	Единица измерения	ед.
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме N ГП-24, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2008 года N 205

Паспорт показателя "Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Мосин Юрий Николаевич, заместитель начальника отдела технической политики и сельского развития департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 31-29-77, tech1_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	27
2	Наименование показателя	Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов
3	Единица измерения	ед.
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме N ГП-24, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2008 года N 205

Паспорт показателя "Количество приобретенных кормоуборочных комбайнов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Мосин Юрий Николаевич, заместитель начальника отдела технической политики и сельского развития департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 31-29-77, tech1_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	28
2	Наименование показателя	Количество приобретенных кормоуборочных комбайнов
3	Единица измерения	ед.
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме N ГП-24, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2008 года N 205

Паспорт показателя "Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Перевалов Сергей Дмитриевич, начальник отдела растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-14-01, rast1_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	29
2	Наименование показателя	Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий
3	Единица измерения	млн. т
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Статистический показатель
6	Описание системы мониторинга показателя	Статистическая отчетность по форме N П-1 (СХ) (утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166)

Паспорт показателя "Производство скота и птицы
на убой (в убойном весе) на душу населения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Оспищева Татьяна Александровна, главный специалист отдела экономики и аграрных преобразований департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-21-75, ekonomist1_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	30
2	Наименование показателя	Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) на душу населения
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления производства скота и птицы на убой (в убойном весе) на численность населения
6	Описание системы мониторинга показателя	Показатели формируются: производство скота и птицы на убой (в убойном весе): статистическая отчетность по формам N 3-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166); численность населения: статистические данные по переписи населения с учетом текущей статистики

Паспорт показателя "Производство молока на душу населения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Оспищева Татьяна Александровна, главный специалист отдела экономики и аграрных преобразований департамента сельского хозяйства Тульской области, (4872) 36-21-75, ekonomist1_apk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	31
2	Наименование показателя	Производство молока на душу населения
3	Единица измерения	млн. т
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления производства молока на численность населения
6	Описание системы мониторинга показателя	Показатели формируются: производство молока: статистическая отчетность по формам N 3-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2 (утверждены приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 года N 166); численность населения: статистические данные по переписи населения с учетом текущей статистики

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Единица измерения	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя		Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) на душу населения	кг	Sd =	Psu x 100 % Dn	Статистическая отчетность по формам N 3-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2; статистические данные по переписи населения с учетом текущей статистики	Периодическая отчетность	Сельскохозяйственные товаропроизводители	Сплошное наблюдение	Годовая
		Sd - производство скота и птицы на убой (в убойном весе) на душу населения Psu - производство скота и птицы на убой (в убойном весе) Dn - численность населения
Производство молока на душу населения	кг	Md =	Pm x 100 % Dn	Статистическая отчетность по формам N 3-фермер, N 24-СХ, N П-1 (СХ), N 2; статистические данные по переписи населения с учетом текущей статистики	Периодическая отчетность	Сельскохозяйственные товаропроизводители	Сплошное наблюдение	Годовая
		Md - производство молока на душу населения Pm - производство молока Dn - численность населения

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, местных бюджетов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тульской области от 17 февраля 2011 г. N 102 в таблицу раздела 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Общая потребность в ресурсах

/----------------------------------------------------------------------\

|Наименование ресурсов|Единица |              Потребность              |

|                     |измере- |---------------------------------------|

|                     |  ния   | Всего |     в том числе по годам:     |

|                     |        |       |-------------------------------|

|                     |        |       | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |

|---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Финансовые ресурсы,  |  млн.  |4166,51|1661,20|1521,81|464,593|518,902|

|                     |  руб.  |   8   |  8    |   5   |       |       |

|                     |        |       |       |       |       |       |

|---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|

|                     |        |       |       |       |       |       |

|---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|

|федеральный бюджет*  |  млн.  |2007,59|999,710|1007,88|   0   |   0   |

|                     |  руб.  |  5    |       |   5   |       |       |

|---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|

|бюджет области       |  млн.  |2151,80|658,358|509,950|464,593|518,902|

|                     |  руб.  |   3   |       |       |       |       |

|---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|

|местные бюджеты      |  млн.  | 7,120 | 3,140 | 3,980 |   0   |   0   |

|                     |  руб.  |       |       |       |       |       |

|---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|

Исключена

Информация об изменениях:

См. текст строки

|---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|

|внебюджетные         |  млн.  |       |       |       |       |       |

|источники            |  руб.  |       |       |       |       |       |

|---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Кроме того,          |  млн.  | 6,000 | 3,000 | 3,000 |   0   |   0   |

|предоставление       |  руб.  |       |       |       |       |       |

|государственных      |        |       |       |       |       |       |

|гарантий Тульской    |        |       |       |       |       |       |

|области              |        |       |       |       |       |       |

|---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Материально-техничес-|  млн.  |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |

|кие ресурсы          |  руб.  |       |       |       |       |       |

|---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Трудовые ресурсы     |  чел.  |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |

|---------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|

|Прочие виды ресурсов |   0    |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |

|(информационные,     |        |       |       |       |       |       |

|природные и другие)  |        |       |       |       |       |       |

|                     |        |       |       |       |       |       |

|                     |        |       |       |       |       |       |

|                     |        |       |       |       |       |       |

\----------------------------------------------------------------------/

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тульской области от 13 января 2010 г. N 12 примечание к таблице настоящего приложения изложено в новой редакции

См. текст примечания в предыдущей редакции

* Объем средств федерального бюджета на финансирование мероприятий Программы определяется на основании Соглашения от 29.02.2008 N 153/17, заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и администрацией Тульской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, и Соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, заключаемых ежегодно между департаментом сельского хозяйства Тульской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Объемы финансирования на 2009-2012 годы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета области, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год.

6. Социально-экономическая эффективность долгосрочной
целевой программы

В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается:

увеличить объем производства продукции сельского хозяйства на 16,8% по отношению к 2006 году;

привлечь инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за 2009-2012 годы в размере 21,9 млрд. рублей.

В сельском хозяйстве предусматривается рост сельскохозяйственного производства, обеспечивающий увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, а также улучшение финансового положения сельскохозяйственных организаций.

В сфере занятости населения предусматривается более полное использование трудовых ресурсов.

Прогноз развития сельского хозяйства области на 2009-2012 годы:

Показатели	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	102,4	103,2	104,0	102,5
2. Производство сельскохозяйственной продукции:
зерно	тыс. тонн	955,0	1050,0	1200,0	1250,0
сахарная свекла	тыс. тонн	250,0	270,0	290,0	300,0
картофель	тыс. тонн	557,0	562,0	570,0	575,0
овощи	тыс. тонн	141,0	143,0	144,0	145,0
плоды и ягоды	тыс. тонн	46,3	47,2	48,2	49,1
молоко	тыс. тонн	262,0	270,0	275,0	280,0
скот и птица на убой (в живой массе)	тыс. тонн	112,0	114,0	116,0	118,0
яйцо	млн. шт.	620,0	650,0	690,0	725,0
3. Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях:
тракторы	%	6,6	8,0	9,2	10,3
комбайны зерноуборочные	%	8,6	10,4	11,5	13,0
комбайны кормоуборочные	%	12,8	12,4	12,0	11,6
4. Количество руководителей, специалистов, кадров массовых профессий организаций агропромышленного комплекса, прошедших повышение квалификации	чел.	400	400	400	400

7. Возможные риски в ходе реализации долгосрочной целевой программы

В процессе реализации Программы могут быть определенные риски, связанные с ситуациями природного характера, которые могут отрицательно повлиять на производство продукции растениеводства и его качество. Факт установления неблагоприятных погодно-климатических условий фиксируется государственным учреждением "Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

К рискам, которые могут негативно отразиться на реализации Программы и не позволят достичь плановых показателей по производству продукции животноводства, относятся:

возникновение эпидемии заболеваний, которые могут повлечь массовую гибель животных;

стихийные бедствия природного и техногенного характера, которые могут повлечь за собой разрушение животноводческих помещений, гибель животных;

социально-экономические факторы, которые могут повлечь за собой снижение численности населения в сельской местности.

Возможными рисками реализации Программы также могут служить:

несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы из-за неустойчивого положения ее участников;

экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

несвоевременное и некачественное выполнение исполнителями своих обязательств, предусмотренных государственными контрактами;

изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается:

мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;

отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур;

регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей Программы.

8. Управление реализацией долгосрочной целевой программы
и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - департаментом сельского хозяйства Тульской области и соисполнителями.

Соисполнители - администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию).

Государственный заказчик организует реализацию утвержденной Программы:

осуществляет отбор в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

в установленном порядке заключает с исполнителями Программы государственные контракты на выполнение мероприятий Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий акты, необходимые для реализации Программы;

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации Программы;

осуществляет управление исполнителями Программ.

Государственный заказчик при организации и исполнении мероприятий мониторинга реализации Программы:

производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности Программы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;

составляет и представляет для оценки результативности реализации Программы полугодовые и ежегодные отчеты о ходе реализации Программы;

производит оценку рисков реализации Программы и разрабатывает решения по минимизации рисков;

организует обработку и хранение полученных в результате мониторинга данных.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета области проводится департаментом финансов Тульской области.