Глава III. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Глава III. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий
по осуществлению планируемого освоения лесов

1. Финансово-экономическое обоснование мероприятия по
осуществлению планируемого освоения лесов

1.1. Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов

Источниками поступления доходов от использования лесов Тульской области по прогнозу до 2018 года будут являться следующие группы доходов от использования лесов:

от осуществления рекреационной деятельности - 73,8%;

от заготовки древесины - 25,8%;

от ведения охотничьего хозяйства - 0,1%;

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов - 0,3%).

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства А.И. Савинов в своем докладе о целях и основных задачах стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года отмечает, что важнейшей задачей является повышение доходности использования лесов.

Повышение минимальных ставок платы на лесные ресурсы в Российской Федерации назрело давно. При сложившейся сегодня средней по стране минимальной ставке платы в 37 руб./м3 доходы от ведения лесного хозяйства в федеральный бюджет составляют 13,7 млрд. руб. при поступлении средств из федерального бюджета на ведение лесного

хозяйства - 26,7 млрд. руб.

Расчеты показывают, что увеличением минимальной ставки платы до 142 руб./м3 создается баланс между расходами федерального бюджета на ведение лесного хозяйства и доходами от ведения лесного хозяйства в федеральный бюджет.

Формирование новой экономической политики включает в себя:

повышение минимальных ставок платы за лесные ресурсы;

увеличение минимальных ставок платы за осуществление рекреационной деятельности в регионах, имеющих коммерческую привлекательность.

Таблица 121

Поступление доходов от использования лесов в 2009-2018 годах, тыс. руб.

Направления использования	2007	Годы (прогноз)						Всего 2009- 2018 годы
		2009	2010	2011	2012	2013	2014- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Заготовка древесины	444	2762	7485	7158	12951	13918	69554	113828
2. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	30	35	35	38	40	45	250	443
3. Осуществление рекреационной деятельности	2649	14600	14900	18190	20320	25200	232700	325910
4. Ведение сельского хозяйства	4	8	9	10	10	12	75	124
5. Строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов	4	8	10	10	12	12	80	132
6. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемых в федеральный бюджет	103	120	120	130	130	150	750	1400
Итого доходов от использования лесов:	3234	17533	22559	25536	33463	39337	303409	441837

Основными источниками поступления доходов от использования лесов Тульской области запланированы доходы от осуществления рекреационной деятельности - 73,8% и доходы от заготовки древесины - 25,8%. Объем поступлений от рекреационной деятельности планируется увеличить к 2018 году по сравнению с 2009 годом в 6,5 раза для более эффективного использования природных компонентов леса, используемых для организации отдыха населения, восстановления и улучшения здоровья людей.

Расчет доходов проводится на основании прогнозных данных об объемах использования лесов в натуральном выражении, а также перспективного изменения соответствующих ставок или других стоимостных показателей.

Изменение объемов использования лесов прогнозировалось с учетом экспертных оценок увеличения определенных видов лесопользования.

В качестве основного приема определения перспективных ставок применялось построение трендов. Вектор тренда задавался разными способами: ретроспективой прогнозируемых величин, краткосрочным прогнозом нормативных показателей, в зависимости от изменения соответствующих цен.

Стартовой величиной построения трендов выступали утвержденные нормативные показатели, а также фактические значения, достигнутые в году, предшествовавшем прогнозному периоду (в данном случае 2007 год).

При прогнозировании объемов доходов за пользование лесами при осуществлении рекреационной деятельности, строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов в качестве стартовых были приняты средние фактические ставки по этим видам пользования за 2007 год. Изменение ставок для этих видов пользования определялось с учетом коэффициентов роста за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины).

Объемы мероприятий планировались с учетом прогнозных оценок управления лесами.

При прогнозировании объемов переданных лесных участков для ведения охоты и осуществления рекреационной деятельности принимались во внимание планируемые объемы участков, выставляемых на аукцион.

При прогнозировании ставок для охоты применялась стартовая аукционная ставка 2007 года в размере 0,03 руб./га.

Общая сумма доходов от использования лесов области за 2009-2018 годы оценивается около 441,8 млн. рублей.

Таблица 122

Прогнозируемые ставки платы за древесину,
отпускаемую на корню на 2008 год

Лесничество	Средняя ставка платы за 1 кбм. в 2007 году, руб.	Средняя минимальная ставка за 1 кбм., руб.	Прогнозируемые размеры оплаты за 1 кбм древесины, отпускаемой в рубку по договорам
			аренды, руб.	купли-про- дажи, руб.
1	2	3	4	5
Алексинское	21,5	21,5	38,3	43,5
Белевское	29	29	-	56,3
Богородицкое	34,9	34,9	-	38
Веневское	26	26	-	37,9
Ефремовское	-	-	-	35,7
Заокское	9,8	9,8	-	75,1
Одоевское	9,5	9,5	-	42,8
Плавское	-	-	-	49,7
Суворовское	13,5	13,5	21,4	20,7
Тульское	33,3	33,2	20,2	28
Чернское	-	-	-	65,6
Ясногорское	-	-	-	15,8
Итого:	27,2	27,1	32,7	40,8

Таблица 123

Прогнозируемые темпы роста ставки дохода

Пери- од	Товарность 1 м3 заготовленной древесины на лесных участках Тульской области в сопоставимых ценах		Возможный ежегодный коэффици- ент увеличения корневой платы к пре- дыдущему году (расчет по товарнос- ти 1 м3)	Рентабель- ность производства продукции, %		Затраты на рубль товарной продукции , коп.	В том числе плата за лес на корню		Возможный ежегодный коэффициент увеличения корневой платы к предыдуще- му году
	всего, руб./м3	темп роста , %		%	темп роста, %		коп.	уд. вес
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	400,5 440,6 484,6 533,1 559,7 587,7 617,1 647,9 680,3 714,4 750,1 787,6	1,000 1,100 1,100 1,100 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05	1,000 1,100 1,100 1,100 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050	2,4 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,2 4,6 5 5,6 6,1 6,8	1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100	97,64 97,32 97,15 97,05 96,91 96,79 96,65 96,6 96,52 96,47 96,41 96,35	- 10,23 11,25 12,38 13,00 13,65 14,33 15,05 15,80 16,59 17,42 18,29	- 0,105 0,115 0,128 0,134 0,141 0,148 0,156 0,164 0,172 0,181 0,190	- 1,000 1,100 1,100 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

В 2007 году плата за лес на корню не производилась, так как лесничества осуществляли рубки промежуточного пользования.

Таблица 124

Планируемый объем частных инвестиций

Наименование	Годы (прогноз)						Всего 2009- 2018 годы
	2009	2010	2011	2012	2013	2014- 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Средства арендаторов на осуществление мероприятий Лесного плана	462	195	258	265	280	1700	3160
в том числе:
охрана лесов от пожаров	34	38	46	50	55	360	583
защита лесов	179	4	6	10	25	400	624
воспроизводство лесов и лесоразведение	249	153	206	205	200	940	1953

1.2. Расходы на выполнение запланированных мероприятий лесного плана

Расходы на выполнение запланированных мероприятий лесного плана планировались исходя из сложившихся в 2007 году сумм удельных расходов на проведение лесохозяйственных мероприятий, а также запланированных объемов работ.

В расчетах затрат стоимость работ проиндексирована с учетом инфляции.

Общая сумма расходов на проведение мероприятий лесного плана за 2009-2018 годы составит 1253,1 млн. руб.

Таблица 125

Прогнозные объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации
на финансирование мероприятий Лесного плана

Направления использования средств бюджета	2007	Прогноз
		2009	2010	2011	2012	2013	2014- 2018 годы	Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана субъекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты на производство работ по отводу лесосек по рубкам промежуточного пользования	896	950	998	1048	1100	1155	6701	11952
Затраты на производство работ по рубкам промежуточного пользования	15394	17296	18161	19069	20023	21024	121979	217552
Затраты на проведение рубок ухода в молодняках	3307	6462,6	7545,8	8345,7	8763	9202	37875	78191
Затраты на проведение прочих рубок	962	1081	1135	1192	1252	1315	7630	13605
Затраты на проведение работ по разрубке и расчистке квартальных просек	78	83	87	91	96	101	586	1044
Затраты на проведение работ по очистке леса от захламленности	35	140	147	155	162	170	986	1760
Затраты на проведение наземных мер борьбы биометодом	82	247	252	96	101	106	615	1417
Затраты на проведение работ по посадке леса	842	892	937	983	1033	1085	6295	11225
Затраты на проведение работ по дополнению лесных культур	149	479	503	528	555	583	3382	6030
Затраты на проведение работ по уходу за лесными культурами	857	1129	1185	1245	1307	1372	7960	14198
Затраты на подготовку почвы под лесные культуры	214	223	234	246	258	271	1572	2804
Затраты на выращивание сеянцев	563	597	626	656	691	726	4212	7510
Затраты на выращивание саженцев	267	281	295	310	326	342	1984	3538
Затраты на проведение работ по заготовке лесных семян	153	171	180	189	198	208	1207	2153
Затраты на приобретение семян и посадочного материала	220	247	260	273	286	300	1741	3107
Затраты на устройство минерализованных полос	97	237	242	113	119	125	725	1561
Затраты на уход за минерализованными полосами	122	330	336	143	150	158	917	2034
Затраты на ремонт дорог противопожарного назначения	97	117	123	129	136	143	830	1478
Затраты на проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов	15	32	33	35	37	39	226	402
Затраты на организацию и содержание пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	144	194	203	213	224	235	1363	2435
Затраты на ремонт и содержание радио и телефонной связи	174	195	205	216	228	237	1375	2454
Затраты на наем временных пожарных сторожей	266	299	314	329	346	363	2106	3757
Затраты на содержание мототранспортных средств	311	349	366	385	404	424	2460	4388
Затраты на благоустройство территории	150	169	177	186	196	206	1195	2129
Затраты на лесохозяйственную пропаганду	103	123	129	136	143	150	870	1551
Прочие лесохозяйственные затраты	86126	48315,3	49746,6	48935,8	55427	58198	337660	598283
в том числе на содержание лесохозяйственного аппарата	71268	47504,3	48935,6	48935,8	55427	58198	337660	596661
Затраты на содержание органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	6913	17079,5	18758,6	18755,8	19700	20700	100559	195557
Капитальные вложения на обеспечение функций государственного управления	1466	2700	2404	2404	3000	3000	15000	28508
Затраты на лесоустройство	-	25094	5626	-	-	-	-	20720
Всего затрат:	12009 0	125655,8	111361,6	106571, 5	116424, 0	122111, 0	671015, 0	1253134,0
Справочно:
Средства лесопользователей		19467	20441	21464	22537	23663	137291	244863
Бюджетные средства		80283,8	84483,6	85107,5	93887,0	98448,0	533724, 0	975929,0
Бюджетные средства на лесоустройство		22504	5626	-	-	-	-	28130
Областной бюджет		811,0	811	-	-	-	-	1622
Областной бюджет на лесоустройство		2590		-	-	-	-	2590
		125655,8	111361,6	106571, 5	116424, 0	122111, 0	671015, 0	1253134,0

Расходы на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана планировались исходя из сложившихся в 2007 году сумм расходов на проведение лесохозяйственных мероприятий, а также запланированных объемов работ.

В расчетах затрат стоимость работ проиндексирована с учетом инфляции.

Общая сумма расходов на проведение мероприятий Лесного плана за 2009-2018 г.г. составит 1253,1 млн. руб.

Затраты на производство работ по рубкам промежуточного пользования, приобретение семян и посадочного материала, наем временных пожарных сторожей, содержание мототранспортных средств планируется осуществлять за счет средств лесопользователей.

Предусматриваются расходы на лесоустройство на землях лесного фонда и в лесах сельхозформирований. Данные запланированы за счет средств федерального бюджета (28,1 млн. руб.) и бюджета области (2,6 млн. руб.).

Таблица 126

Затраты на осуществление мероприятий по охране лесов
от пожаров в 2007 году, тыс. руб.

Наиме- нование лесни- чества	Затраты на устрой- ство проти- вопо- жарных барье- ров	Затраты на уход за проти- вопо- жарными барье- рами	Затра- ты на ремонт дорог проти- вопо- жарно- го назна- чения	Затраты на ремонт и содер- жание радио- и телефо- нной связи	Затраты на благоу- строй- ство терри- тории	Затраты на содер- жание мотот- ран- спорт- ных средств	Затраты на лесохо- зяйст- венную проти- вопо- жарную пропа- ганду	Затраты на наем времен- ных пожар- ных сторо- жей	Про- чие рас- ходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Алексинс- кое	3,8	9,5	0,9	-	27,7	-	10,2	7,2	133,7
Белевское	5	4,1	63,8	-	2,7	163,7	26,5	14,2	9,6
Богородиц- кое	2,6	32,8	0	4	1,7	25	-	29	14,7
Веневское	1,5	3,2	0	11,4	3,1	21,5	2,8	19,7	1,3
Ефремовс- кое	2,1	8	1,5	10	-	3,8	-	-	105,9
Заокское	25,2	14,2	1,5	7,4	-	8,5	1,5	10,8	19,2
Одоевское	1	4,7	4,6	3	5,6	2,3	23,8	13,8	0,7
Плавское	3,8	5,1	0,5	18,5	6,3	49,3	13	59,3	8,5
Суворовс- кое	35,3	28,1	14	22,4	6,8	-	12,4	39,2	55,1
Тульское	6,6	3,1	4	97,2	90,5	29,7	9,1	23,8	49,3
Чернское	5,5	6,1	2,1	-	3	6,8	3,4	25	8,6
Ясногорс- кое	4,3	3,3	4,4	-	2,9	-	-	23,9	0,9

Как показывают данные таблицы, наибольший удельный вес в расходах на осуществление мероприятий по охране лесов от пожаров в 2007 году приходился на содержание мототранспортных средств (310,6 тыс. руб.), что связано с изношенностью последних и ростом цен на горюче-смазочные материалы. Значительную часть расходов занимал и наем временных пожарных сторожей (265,6 тыс. руб.), обусловленный необходимостью более эффективного предупреждения случаев возникновения и распространения пожаров в лесном фонде. Данные затраты оправдывают себя: в Тульской области за последние годы удалось избежать значительных пожаров в лесах области.

Таблица 127

Затраты на единицу объема лесохозяйственных работ в 2007 году, руб./га

Лесничество	Стоимость работ, руб./га
	по отводу лесосек под проме- жуточные рубки	по лесопато- логичес- кому мониторин- гу	по посадке леса	по дополне- нию лесных культур	по уходу за лесными культурами	по подгото- вке почвы под лесные культуры	по уходу за постоян- ными лесосе- менными участками
1	2	3	4	5	6	7	8
Алексинское	163,2	7,2	3725	665	280,4	340,9	-
Белевское	63,4	1,6	2500	413,3	248,3	2037,5	-
Богородицкое	131,9	2,5	3307,1	1160	587,9	628,6	-
Веневское	67,2	1,4	2704,7	180	222,0	2320,0	-
Ефремовское	348,8	1,6	2560	260	178,9	570,0	200
Заокское	490,2	0,9	4560	704,7	340,7	1407,1	-
Одоевское	66,1	0,1	5675	400	178,9	220,0	-
Плавское	56,0	1,4	3046,9	402,1	207,7	1052,9	-
Суворовское	103,8	2,9	1640	500	228,0	342,1	-
Тульское	311,1	2,5	2833,3	440	245,8	1333,3	-
Чернское	311,4	4,9	2250	1000	443,0	1494,4	-
Ясногорское	129,3	5,6	2387	556,5	382,8	600,0	-

Наиболее значительными по итогам 2007 года являются затраты по посадке леса (3100 руб. за 1 га) и по подготовке почвы под лесные культуры (1050 руб. за 1 га). Данный факт обусловлен объективными обстоятельствами. Участки площадей под лесные культуры в Тульской области расположены некомпактно, что отражается на материальных затратах при осуществлении указанных работ (содержание технических средств, расходы на ГСМ и т.п.).

Таблица 128

Источники покрытия затрат на мероприятия лесного
плана в 2009-2018 годах, тыс. руб.

Направление расходов	Затраты	Источники финансирования
		бюджетные средства		средства лесопользователей
		федеральный бюджет	областной бюджет	услуги арендато- рам	от продажи древесины от рубок ухода
1	2	3	4	5	6
2009 год
Лесохозяйственные работы	33278	13000	811	-	19467
Затраты на содержание органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации	17079,5	17079,5	-	-	-
Затраты на содержание лесничеств	47504,3	47504,3	-	-	-
Лесоустроительные работы	25094	22504	2590	-	-
Капитальные вложения на обеспечение функций государственного управления	2700	2700	-	-	-
Итого:	126655,8	102787,8	3401	-	19467
2010 год
Лесохозяйственные работы	33637,4	14385,4	811	640	17801
Затраты на содержание органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации	18758,6	18758,6	-	-	-
Затраты на содержание лесничеств	48935,6	48935,6	-	-	-
Лесоустроительные работы	5626	5626	-	-	-
Капитальные вложения на обеспечение функций государственного управления	2404	2404	-	-	-
Капитальные вложения в лесное хозяйство	2000	-	-	-	2000
Итого:	111361,6	90109,6	811	640	19801
2011 год
Лесохозяйственные работы	34473,3	15009,3	-	700	18764
Затраты на содержание органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации	18758,4	18758,4	-	-	-
Затраты на содержание лесничеств	48935,8	48935,8	-	-	-
Капитальные вложения на обеспечение функций государственного управления	2404	2404	-	-	-
Капитальные вложения в лесное хозяйство	2000	-	-		2000
Итого:	106571,5	85107,5		700	20764
2012 год
Лесохозяйственные работы	35297	15760	-	730	18807
Затраты на содержание органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации	19700	19700	-	-	-
Затраты на содержание лесничеств	55427	55427	-	-	-
Капитальные вложения на обеспечение функций государственного управления	3000	3000	-	-	-
Капитальные вложения в лесное хозяйство	3000	-	-	-	3000
Итого:	116424	93887	-	730	21807
2013 год
Лесохозяйственные работы	36213	16550	-	800	18863
Затраты на содержание органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации	20700	20700	-	-	-
Затраты на содержание лесничеств	58198	58198	-	-	-
Капитальные вложения на обеспечение функций государственного управления	3000	3000	-	-	-
Капитальные вложения в лесное хозяйство	4000	-	-	-	4000
Итого:	122111	98448	-	800	22863
2014 - 2018 годы
Лесохозяйственные работы	199296	80505	-	4030	114761
Затраты на содержание органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации	100559	100559	-	-	-
Затраты на содержание лесничеств	337660	337660	-	-	-
Капитальные вложения на обеспечение функций государственного управления	15000	15000	-	-	-
Капитальные вложения в лесное хозяйство	18500	-	-	-	18500
Итого:	671015	533724	-	4030	133261

Основным источником покрытия затрат мероприятий Лесного плана являются средства федерального бюджета (80%). Средства лесопользователей в общем объеме источников составляют 20%. Основным направлением использования бюджетных средств являются затраты на содержание лесничеств и органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (78,9%). Капитальные вложения в лесное хозяйство планируется обеспечить за счет средств лесопользователей. Их удельный вес в общих расходах на плановый период составляет 2,6%. Расходы на лесохозяйственные работы составят 29,7% в общих затратах. Источниками их покрытия запланированы средства федерального бюджета в соответствии с переданными полномочиями - 155,2 млн. руб. или 41,6%, средства лесопользователей - 215,4 млн. руб. или 57,8%, а также средства областного бюджета - 1,6 млн. руб. или 0,6%.

За период реализации Ленного плана доля расходов, финансируемых за счет федерального бюджета, сократится с 81,8% в 2009 году до 78,4% в 2018 году. Доля средств лесопользователей возрастет с 15,5% в 2009 году до 21,66% в 2018 году.

Таблица 129

Соотношение доходов и расходов на осуществление мероприятий
лесного плана, тыс. руб.

Показатели	2009	2010	2011	2012	2013	2014- 2018	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Расходы на организацию, управление, ведение лесного хозяйства	125655,8	111361, 6	106572	116424	122111	671015	1253134
2. Доходы лесного хозяйства в бюджетную систему Российской Федерации	17533	22559	25536	33463	39337	303409	441837
2.1. В федеральный бюджет	15800	20300	23000	29200	34500	273000	395800
2.2. В областной бюджет	1733	2259	2536	4263	4837	30409	46037
3. Собственные средства на покрытие затрат Лесного плана	19467	20441	21464	22537	23663	137291	244863
4. Всего доходов (п. 2 + п. 3)	37000	43000	47000	56000	63000	440700	686700
5. Профицит (дефицит) (п. 4 - п. 1)	-88655,8	-68361, 6	-59572	-60424	-59111	-230315	-566439, 4
в т.ч. за счет федерального бюджета
за счет областного бюджета

К 2018 году планируется сократить сложившийся дефицит в соотношении доходов и расходов на осуществление мероприятий Лесного плана с 88,7 млн. руб. в 2009 году до 31,3 млн. руб. в 2018 году. В 2018 году планируется довести уровень доходов на осуществление мероприятий Лесного плана к величине субвенций из федерального бюджета - 113,7 млн. руб. Увеличение доходов лесного хозяйства планируется достичь за счет более полного использования рекреационных функций лесного фонда Тульской области.

За период реализации Лесного плана планируется увеличение коэффициента доходности по доходам и расходам федерального бюджета с 0,15 в 2009 году до 0,53 - в 2018 году. При этом сумма поступлений из федерального бюджета на реализацию Лесного плана возрастет к 2018 году (в сравнении с 2009 годом) на 9% (в 1,1 раза),

а поступление доходов в федеральный бюджет увеличится в 4,8 раза, с 15,8 млн. руб. в 2009 году до 76 млн. руб.

в 2018 году.

Таблица 130

Таблица сбалансированности доходов и расходов на ведение лесного
хозяйства при реализации Лесного плана Тульской области

тыс. руб.

Показатели	Фактические данные за 2007 год	Годы реализации Лесного плана субъекта Российской Федерации
		2009	2013	2018	итого за период реализации Лесного плана
1	2	3	4	5	6
1. Расходы на организацию мероприятий Лесного плана, всего		126855,8	122391	145400	1253234
в т.ч. по источникам поступления средств:
средства субвенций	51281,3	102325,8	97448	112700	1001432
средства субъекта Российской Федерации		3401,0	-	-	4212
средства арендаторов		462	280	400	2625
средства, используемые в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации		19467,0	23663	31300	244863
2. Доходы от использования лесов в бюджетную систему Российской Федерации	3234,0	17533,0	39337, 0	82400	441837,0
в том числе:
в федеральный бюджет	3030,0	15800,0	34500, 0	76000	395800,9
в бюджет субъекта Российской Федерации	204,0	1733,0	4837,0	6400	46037,0
3. Процент выделенных средств субвенций федерального бюджета от доходов федерального бюджета за использование лесов, %	5,9	15,4	35	66,8	39,5
4. Процент выделенных средств субъектом Российской Федерации от доходов субъекта Российской Федерации за использование лесов, %	-	51	-	-	-

Рис. 7.* Динамика поступлений субвенций из федерального бюджета и доходов от использования лесов за период 2008-2018 годов

2. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий
по осуществлению планируемого освоения лесов

Определение планируемых целевых прогнозных показателей (далее - ЦПП) проводились согласно "Кратким техническим указаниям", утвержденным генеральным директором ФГУП "Рослесинфорг" от 24 сентября 2007 года. Работы предусматривали:

анализ состояния лесов в разрезе лесничеств, субъектов Российской Федерации;

определение реально достигнутых (исходных) целевых прогнозных показателей в лесничествах и в целом по субъекту Российской Федерации;

установление целевых прогнозных показателей в лесничествах и в целом по субъекту Российской Федерации.

Исходные и целевые прогнозные показатели определялись на основе данных общих и структурных площадей лесного фонда вновь образованных лесничеств и объемов заготовки древесины, осуществляемой в пределах их территории (согласно "Кратким техническим указаниям" от 24 сентября 2007 года).

Таблица 131

Целевые прогнозные показатели

N п/ п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величины целевых прогнозных показателей по годам планируемого периода
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3/га	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
2.	Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительством Российской Федерации	%	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
3.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на 1 га земель лесного фонда	руб./г а	24,2	29,0	33,8	38,6	43,4	48,2	53,0	57,8	62,6	67,5
4.	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	56,8	56,9	57,0	57,2	57,4	57,5	57,7	57,8	58,0	58,1
8.	Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3/га	3,80	3,82	3,84	3,86	3,88	3,90	3,92	3,94	3,95	3,97
9.	Лесистость территории субъекта Российской Федерации	%	14,0	14,0	14,1	14,1	14,2	14,2	14,0	14,3	14,4	14,4