Приложение. Муниципальная долгосрочная целевая программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" (утв. постановлением администрации города Тулы от 14 октября 2011 г. N 2772)

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании город Тула"
(утв. постановлением администрации города Тулы от 14 октября 2011 г. N 2772)

1. Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование Программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Туле"
Дата и номер постановления администрации города о разработке Программы	Постановление администрации города Тулы от 03.10.2011 N 2611 "Об утверждении концепции и разработке муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Туле"
Заказчик Программы	Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
Разработчик проекта Программы	Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
Цели и задачи Программы	Цель: повышение энергетической эффективности на объектах муниципального сектора экономики. Задачи: - оснащенность объектов приборами учета потребления ресурсов; - проведение энергетических обследований; - реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований
Важнейшие целевые показатели	Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях города Тулы
Сроки и этапы реализации Программы	2012 - 2015 годы
Основные мероприятия Программы	Установка приборов учета энергоресурсов. Проведение энергетических обследований. Реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований
Объемы и источники финансирования Программы	Всего	В том числе по годам реализации
		2012	2013	2014	2015
Общий объем финансирования (тыс. руб.), в том числе:	35629,8	14162,9	7740,6	7796,7	5929,6
бюджет города Тулы	35629,8	14162,9	7740,6	7796,7	5929,6
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Сокращение до 15% потребления топливно-энергетических ресурсов в сопоставимых условиях муниципальными учреждениями города Тулы

2. Содержание проблемы и обоснование
муниципальной долгосрочной целевой программы

Низкоэффективное использование энергоресурсов является общей проблемой для муниципальных учреждений города Тулы.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами:

невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки;

комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены требования, установленные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Решение проблемы: создать условия для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды энергетических ресурсов.

3. Цели, задачи и показатели результативности и эффективности реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели и задачи программы	Наименование непосредственных и конечных показателей; Ед. изм.		Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение)	Значение показателей по периодам реализации программы				Плановое значение на день окончания действия программы
				2012	2013	2014	2015
Цель. Повышение энергетической эффективности на объектах муниципального сектора экономики	Электроэнергия: - объем потребления - удельный расход	кВт. ч. кВт. ч./чел	20533100 260,9	19763112 251,1	18993121 241,3	18223130 231,6	17453135 221,8	17453135 221,8
	Газ - объем потребления - удельный расход	м3 м3/чел	290733 3,7	279832 3,6	268929 3,4	258929 3,3	247123 3,1	247123 3,1
	Вода - объем потребления - удельный расход	м3 м3/чел	795994 10,1	766145 9,7	736295 9,4	706445 8,9	676595 8,6	676595 8,6
	Тепло - объем потребления - удельный расход	Гкал Гкал/м2	144918 0,232	139483 0,222	134049 0,214	128615 0,206	123181 0,197	123181 0,197
Задача 1. Оснащенность объектов приборами учета потребления ресурсов	Электроэнергия	шт.	399	469	539	609	679	679
		%	59	69	79	90	100	100
	Газ	шт.	25	27	28	29	30	30
		%	83	90	93	97	100	100
	Вода	шт.	205	216	227	238	250	250
		%	82	86	91	95	100	100
	Тепло	шт.	57	103	149	195	240	240
		%	24	43	62	81	100	100
Задача 2. Проведение энергетических обследований	Количество объектов	шт.	0	70	142	212	289	289
Задача 3. Реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований	Количество объектов	шт.	0	30	90	180	289	289

Паспорт показателя
"Объем потребления электроэнергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Объем потребления электроэнергии
3	Единица измерения	кВт. ч.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Удельный расход электроэнергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Удельный расход электроэнергии
3	Единица измерения	кВт. ч./чел.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Объем потребления природного газа"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Объем потребления природного газа
3	Единица измерения	м3
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Удельный расход природного газа"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Удельный расход природного газа
3	Единица измерения	м3/чел.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Объем потребления воды"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Объем потребления воды
3	Единица измерения	м3
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Удельный расход воды"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Удельный расход воды
3	Единица измерения	м3/чел.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Объем потребления тепловой энергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	7
2	Наименование показателя	Объем потребления тепловой энергии
3	Единица измерения	Гкал
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Удельный расход тепловой энергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	8
2	Наименование показателя	Удельный расход тепловой энергии
3	Единица измерения	Гкал/м2
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество установленных приборов учета электроэнергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	9
2	Наименование показателя	Количество установленных приборов учета электроэнергии
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Оснащенность приборами учета электроэнергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	10
2	Наименование показателя	Оснащенность приборами учета электроэнергии
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество установленных приборов учета природного газа"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	11
2	Наименование показателя	Количество установленных приборов учета природного газа
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Оснащенность приборами учета природного газа"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	12
2	Наименование показателя	Оснащенность приборами учета природного газа
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество установленных приборов учета воды"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	13
2	Наименование показателя	Количество установленных приборов учета воды
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Оснащенность приборами учета воды"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	14
2	Наименование показателя	Оснащенность приборами учета воды
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество установленных приборов учета тепла"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	15
2	Наименование показателя	Количество установленных приборов учета тепла
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Оснащенность приборами учета тепла"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	16
2	Наименование показателя	Оснащенность приборами учета тепла
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Проведение энергетических обследований"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	17
2	Наименование показателя	Количество проведенных энергетических обследований
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Реализация мероприятий в соответствии
с итогами энергетических обследований"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Сацук Н.М., начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 55-03-93; e-mail: SatsukNM@cityadm.tula.ru
1	Номер паспорта показателя	18
2	Наименование показателя	Количество объектов, на которых реализованы мероприятия по итогам энергетических обследований
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

4. Общая потребность в ресурсах муниципальной
долгосрочной целевой программы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Объем потребности в ресурсах
		Всего	В том числе по годам реализации:
			2012	2013	2014	2015
Финансовые ресурсы, всего	тыс. руб.	35629,8	14162,9	7740,6	7796,7	5929,6
В том числе:	тыс. руб.
федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
бюджет Тульской области	тыс. руб.	0	0	0	0	0
бюджет города Тулы	тыс. руб.	35629,8	14162,9	7740,6	7796,7	5929,6
Управление образования	тыс. руб.	22000,0	10400,0	3800,0	3900,0	3900,0
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике	тыс. руб.	4966,7	2042,9	974,6	974,6	974,6
Управление культуры	тыс. руб.	4198,1	465,0	1866,0	1867,1	-
Управление жизнеобеспечения и благоустройства	тыс. руб.	4465,0	1255,0	1100,0	1055,0	1055,0

5. Перечень мероприятий по реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы

Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения	Всего	2012	2013	2014	2015	Ответственные за выполнение мероприятия
Задача 1 Оснащенность объектов приборами учета потребления ресурсов, по ГРБС:	2012 - 2015	15261,1	7156,1	2700,0	2705,0	2700,0	ГРБС, муниципальные учреждения
управление образования	2012 - 2015	13200	5100,0	2700,0	2700,0	2700,0
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике	2012	1636,1	1636,1	-	-	-
управление культуры	2014	5,0	-	-	5,0	-
управление жизнеобеспечения и благоустройства	2012	420,0	420,0	-	-	-
Задача 2 Проведение энергетических обследований, по ГРБС:	2012 - 2015	9676,8	6156,8	1120,0	1200,0	1200,0	ГРБС, муниципальные учреждения
управление образования	2012 - 2015	8800,0	5300,0	1100,0	1200,0	1200,0
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике	2012	406,8	406,8	-	-	-
управление культуры			-	-	-	-
управление жизнеобеспечения и благоустройства	2012 - 2013	470,0	450,0	20,0	-	-
Задача 3 Реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований, по ГРБС:	2012 - 2015	10691,9	850,0	3920,6	3891,7	2029,6	ГРБС, муниципальные учреждения
управление образования		-	-	-	-	-
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике	2013 - 2015	2923,8	-	974,6	974,6	974,6
управление культуры	2012 - 2014	4193,1	465,0	1866,0	1862,1	-
управление жизнеобеспечения и благоустройства	2012 - 2015	3575,0	385,0	1080,0	1055,0	1055,0

6. Социально-экономический эффект решения проблемы

В связи с тем, что значительную часть бюджетных расходов составляет оплата за энергоресурсы, реализация предложенных мероприятий позволит сэкономить средства муниципального бюджета и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.

Комплексный подход к реализации Программы позволит обеспечить достижение ее стратегической цели - повышение энергоэффективности за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Выполнение Программы даст возможность:

- обеспечить исполнение бюджетных средств для реализации проектов по энергосбережению;

- сократить объем потребления энергоресурсов, что приведет к существенной экономии средств городского бюджета;

- улучшить качество коммунальных услуг.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, характеризующих:

- степень достижения целей и решения задач;

- степень соответствия запланированному уровню потребления энергоресурсов.

7. Возможные риски в ходе реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком - управлением жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы и главными распределителями бюджетных средств. Управление включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Программа реализуется в пределах объемов финансирования, предусмотренных главными распределителями бюджетных средств.

Мониторинг выполнения Программы осуществляется на основании ежемесячных отчетов главных распределителей бюджетных средств по установленным управлением жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы форме и срокам.