Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2012-2016 годы"

Приложение
к постановлению
правительства Тульской области
от 31 октября 2011 г. N 105

Долгосрочная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта
в Тульской области на 2012-2016 годы"

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2012-2016 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы (дата и номер соответствующего нормативного правового акта)	Распоряжение правительства Тульской области от 28.10.2011 N 143-р
Государственный заказчик	Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике
Основные разработчики долгосрочной целевой программы	Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике
Исполнители долгосрочной целевой программы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"; государственное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивно-реабилитационный центр инвалидов"; администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию); федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования (далее - ФГБОУ ВПО) "Тульский государственный университет" (по согласованию); ФГБОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого" (по согласованию)
Цели и задачи долгосрочной целевой программы	Цели Программы: увеличение доли жителей Тульской области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; улучшение физической подготовленности и физического развития населения Тульской области; создание благоприятных условий для укрепления здоровья населения путем улучшения материально-технического состояния спортивных сооружений, увеличения их пропускной способности; приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; обеспечение условий для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации. Задачами Программы являются: сохранение и поддержание на высоком технико-эксплуатационном уровне инфраструктуры для занятий массовым спортом в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, в образовательных и спортивно-оздоровительных учреждениях по месту жительства населения, а также спортсооружений, используемых для спорта высших достижений; улучшение качества процесса физического воспитания и образования населения, особенно детей и молодежи; формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни, повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни; создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса
Важнейшие целевые показатели	1. Доля жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 2. Обеспеченность населения области площадью спортивных залов. 3. Обеспеченность населения области площадью зеркала воды плавательных бассейнов. 4. Обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений. 5. Завоевание спортсменами области медалей на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 6. Завоевание спортсменами области медалей на международных соревнованиях
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы	2012 - 2016 годы. I этап: 2012 - 2014 год; II этап: 2015 - 2016 годы
Перечень подпрограмм (мероприятий)	1. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в Тульской области. 2. Развитие массового спорта в Тульской области. 3. Кадровое обеспечение отрасли специалистами физической культуры и спорта. 4. Подготовка спортивного резерва, поддержка спорта высших достижений и игровых видов спорта
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования Программы составляет 4894,5 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования и по годам реализации: федеральный бюджет - 3206,5 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 518,0 млн. рублей; 2013 год - 695,5 млн. рублей; 2014 год - 193,0 млн. рублей; 2015 год - 1250,0 млн. рублей; 2016 год - 550,0 млн. рублей; бюджет Тульской области - 1400,0 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 250,0 млн. рублей; 2013 год - 250,0 млн. рублей; 2014 год - 300,0 млн. рублей; 2015 год - 300,0 млн. рублей; 2016 год - 300,0 млн. рублей; бюджеты муниципальных образований Тульской области (по согласованию) - 208,0 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 124,0 млн. рублей; 2013 год - 56,0 млн. рублей; 2014 год - 28,0 млн. рублей; внебюджетные источники (по согласованию) - 80,0 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 80,0 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы позволит: 1. Увеличить долю жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 16,5%. 2. Увеличить обеспеченность населения области площадью спортивных залов до 37,0%. 3. Увеличить обеспеченность населения области площадью зеркала воды плавательных бассейнов до 16,0%. 4. Увеличить обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений до 45,0%. 5. Завоевывать спортсменами области не менее 15 медалей в квартал на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 6. Завоевывать спортсменами области не менее 5 медалей в квартал на международных соревнованиях

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом

В основу разработки настоящей Программы положен опыт реализации предыдущих долгосрочных целевых программ по развитию физической культуры и спорта в Тульской области.

В результате реализации вышеуказанных Программ в 2009-2011 годах отремонтированы и обустроены только 23 спортивных сооружения.

Реализация долгосрочных целевых программ по развитию физической культуры и спорта в Тульской области позволила увеличить долю населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, с 13,7% в 2009 году до 14,5% в 2011 году.

На 1,76 тысячи увеличилось количество детей и подростков, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах и клубах физической подготовки.

За период 2010 года спортсмены Тульской области приняли участие в 76 всероссийских и 26 международных соревнованиях. Ими завоевано 30 золотых, 28 серебряных и 42 бронзовых медали на Чемпионатах, Первенствах и Кубках России, 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград на Чемпионатах, Первенствах, Кубках мира и Европы.

За высокие спортивные достижения спортсменам Тульской области в 2010 году были присвоены высокие спортивные звания:

заслуженный мастер спорта России - 1 человек;

мастер спорта России международного класса - 3 человека;

мастер спорта России - 23 человека.

Вместе с тем, несмотря на престиж и высокое место физической культуры и спорта в числе интересов различных категорий населения, полноценное развитие отрасли сдерживается отсутствием необходимого финансирования.

В Тульской области все еще остается недостаточным развитие материально-технической базы и, как следствие, небольшое число населения занимается в различных формах массового спорта.

В настоящее время согласно социальным нормативам и нормам в сфере физической культуры и спорта, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года N 1063-р, обеспеченность населения области площадью спортивных залов должна составить 32,0%, площадью зеркала воды плавательных бассейнов - 11,6%, плоскостных спортсооружений - 39,6%.

Капитального ремонта либо реконструкции требуют 24% всех спортивных сооружений области.

Разработка Программы основана на аккумулировании и направлении финансовых средств бюджета области на реконструкцию и капитальный ремонт спортивных сооружений, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Предусматривается привлечение по согласованию финансовых средств из бюджетов муниципальных образований Тульской области по каждому объекту в размере от 5% до 25% в зависимости от уровня дотационности муниципального образования.

2. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целями Программы являются:

увеличение доли жителей Тульской области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

улучшение физической подготовленности и физического развития населения Тульской области;

создание благоприятных условий для укрепления здоровья населения путем улучшения материально-технического состояния спортивных сооружений, увеличения их пропускной способности;

приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

обеспечение условий для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации.

Задачами Программы являются:

сохранение и поддержание на высоком технико-эксплуатационном уровне инфраструктуры для занятий массовым спортом в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, в образовательных и спортивно-оздоровительных учреждениях по месту жительства населения, а также спортсооружений, используемых для спорта высших достижений;

улучшение качества процесса физического воспитания и образования населения, особенно детей и молодежи;

формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни, повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса.

3. Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. рублей)								Ответственные за выполнение мероприятий
		всего	в том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов		внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6		7			8
1. Развитие материально-спортивной базы в Тульской области
1.1.  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом и бассейном муниципального образования город Новомосковск	2012	200,0	120,0	40,0	40,0		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования город Новомосковск (по согласованию)
1.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом муниципального образования город Новомосковск	2014	40,0	24,0	8,0	8,0		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования город Новомосковск (по согласованию)
1.3.  Строительство бассейна на территории муниципального учреждения спорта "Спортивный комплекс "Сокольники" муниципального образования город Новомосковск	2014	50,0	30,0	10,0	10,0		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования город Новомосковск (по согласованию)
1.4. Строительство бассейна на территории ФГБОУ ВПО "Тульский государственный университет"	2012	140,0	61,0	39,0	-		40,0			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, ФГБОУ ВПО "Тульский государственный университет" (по согласованию)
1.5. Строительство бассейна на территории ФГБОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого"	2012	140,0	61,0	39,0	-		40,0			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, ФГБОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого" (по согласованию)
1.6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом и ледовой ареной в городе Туле	2012	200,0	120,0	40,0	40,0		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)
1.7. Строительство бассейна МУДОД "ДЮСШ N 3" администрации города Тулы	2013	100,0	60,0	20,0	20,0		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)
1.8. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Привокзальном районе города Тулы	2013	32,5	8,5	12,0	12,0		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)
1.9. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Пролетарском районе города Тулы	2013	32,5	8,5	12,0	12,0		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)
1.10. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Зареченском районе города Тулы	2013	32,5	8,5	12,0	12,0		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)
1.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом в Пролетарском районе города Тулы	2014	46,0	26,0	10,0	10,0		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)
1.12. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом муниципального образования Узловский район	2012	80,0	36,0	40,0	4,0		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район (по согласованию)
1.13. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом и ледовой ареной муниципального образования Щекинский район	2012	200,0	120,0	40,0	40,0		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования Щекинский район (по согласованию)
1.14. Строительство стадиона с трибунами для Новомосковского колледжа физической культуры и спорта комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2013	80,0	70,0	10,0	-		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
1.15. Строительство универсального спортивного комплекса для Новомосковского колледжа физической культуры и спорта комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2013	350,0	305,0	45,0	-		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
1.16. Строительство лыжного стадиона для Новомосковского колледжа физической культуры и спорта комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2013	180,0	157,0	23,0	-		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
1.17. Реконструкция здания общежития Новомосковского колледжа физической культуры и спорта комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2013	90,0	78,0	12,0	-		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
1.18. Реконструкция здания и внутренних помещений государственного образовательного учреждения дополнительного образования "Спортивно-реабилитационный центр инвалидов" (город Тула, Советский район, ЦПКи О имени П.П. Белоусова, корпус 10)	2013	42,0	-	42,0	-		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
1.19. Реконструкция восточной трибуны Тульского велотрека области Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"	2013	42,0	-	42,0	-		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
1.20. Строительство бассейна для государственного учреждения Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"	2014	300,0	113,0	187,0	-		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
1.21. Реконструкция здания государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Тульской области "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва"	2014	35,0	-	35,0	-		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
1.22. Строительство Центра летних олимпийских видов спорта комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2015	1500,0	1250,0	250,0	-		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
1.23. Строительство Центра зимних олимпийских видов спорта комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2016	800,0	550,0	250,0	-		-			Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
Всего:	2012 год	960,0	518,0	238,0	124,0		80,0
	2013 год	981,5	695,5	230,0	56,0		-
	2014 год	471,0	193,0	250,0	28,0		-
	2015 год	1500,0	1250,0	250,0	-		-
	2016 год	800,0	550,0	250,0	-		-
Итого по разделу 1:		4712,5	3206,5	1218,0	208,0		80,0
2. Развитие массового спорта в Тульской области
2.1. Проведение массовых спортивных мероприятий
2.1.1. Зимняя спартакиада учащихся Тульской области	2012-2016	8,0 в том числе: 2012 - 1,0 2013 - 1,0 2014 - 2,0 2015 - 2,0 2016 - 2,0	-	8,0 в том числе: 2012 - 1,0 2013 - 1,0 2014 - 2,0 2015 - 2,0 2016 - 2,0		-			-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
2.1.2. Летняя спартакиада учащихся Тульской области	2012-2016	16,0 в том числе: 2012 - 2,0 2013 - 2,0 2014 - 4,0 2015 - 4,0 2016 - 4,0	-	16,0 в том числе: 2012 - 2,0 2013 - 2,0 2014 - 4,0 2015 - 4,0 2016 - 4,0		-			-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
2.1.3. Зимняя спартакиада молодежи Тульской области	2012-2016	8,0 в том числе: 2012 - 1,0 2013 - 1,0 2014 - 2,0 2015 - 2,0 2016 - 2,0	-	8,0 в том числе: 2012 - 1,0 2013 - 1,0 2014 - 2,0 2015 - 2,0 2016 - 2,0		-			-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
2.1.4. Летняя спартакиада молодежи Тульской области	2012-2016	21,0 в том числе: 2012 - 3,0 2013 - 3,0 2014 - 5,0 2015 - 5,0 2016 - 5,0	-	21,0 в том числе: 2012 - 3,0 2013 - 3,0 2014 - 5,0 2015 - 5,0 2016 - 5,0		-			-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
2.1.5. Президентские состязания школьников	2012-2016	3,2 в том числе: 2012 - 0,4 2013 - 0 ,4 2014 - 0,8 2015 - 0,8 2016 - 0,8	-	3,2 в том числе: 2012 - 0,4 2013 - 0 ,4 2014 - 0,8 2015 - 0,8 2016 - 0,8		-			-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
2.1.6. Президентские игры школьников	2012-2016	3,7 в том числе: 2012 - 0,5 2013 - 0,5 2014 - 0,9 2015 - 0,9 2016 - 0,9	-	3,7 в том числе: 2012 - 0,5 2013 - 0,5 2014 - 0,9 2015 - 0,9 2016 - 0,9		-			-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
2.1.7. Универсиада Тульской области	2012-2016	5,2 в том числе: 2012 - 0,8 2013 - 0,8 2014 - 1,2 2015 - 1,2 2016 - 1,2	-	5,2 в том числе: 2012 - 0,8 2013 - 0,8 2014 - 1,2 2015 - 1,2 2016 - 1,2		-			-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
2.1.8. Развитие школьных спортивных лиг по игровым видам спорта	2012-2016	10,5 в том числе: 2012 - 1,5 2013 - 1,5 2014 - 2,5 2015 - 2,5 2016 - 2,5	-	10,5 в том числе: 2012 - 1,5 2013 - 1,5 2014 - 2,5 2015 - 2,5 2016 - 2,5		-			-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
2.2. Государственная поддержка сельского спорта и спорта в муниципальных образованиях
2.2.1. Областные сельские игры	2012-2016	3,15 в том числе: 2012 - 0,45 2013 - 0,45 2014 - 0,75 2015 - 0,75 2016 - 0,75	-	3,15 в том числе: 2012 - 0,45 2013 - 0,45 2014 - 0,75 2015 - 0,75 2016 - 0,75		-			-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
2.2.2. Спартакиада трудящихся Тульской области	2012-2016	5,4 в том числе: 2012 - 0,6 2013 - 0,6 2014 - 1,4 2015 - 1,4 2016 - 1,4	-	5,4 в том числе: 2012 - 0,6 2013 - 0,6 2014 - 1,4 2015 - 1,4 2016 - 1,4		-			-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
2.2.3. Спартакиада казачьей молодежи Тульской области	2012-2016	1,6 в том числе: 2012 - 0,2 2013 - 0,2 2014 - 0,4 2015 - 0,4 2016 - 0,4	-	1,6 в том числе: 2012 - 0,2 2013 - 0,2 2014 - 0,4 2015 - 0,4 2016 - 0,4		-			-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
2.3. Проведение спортивных мероприятий с инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможностями
2.3.1. Областная спартакиада молодежи	2012-2016	2,65 в том числе: 2012 - 0,35 2013 - 0,35 2014 - 0,65 2015 - 0,65 2016 - 0,65	-	2,65 в том числе: 2012 - 0,35 2013 - 0,35 2014 - 0,65 2015 - 0,65 2016 - 0,65		-			-			Государственное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивно-реабилитационный центр инвалидов" (по согласованию)
2.4. Информационная поддержка развития физической культуры и спорта в Тульской области
2.4.1. Выпуск периодических изданий о спорте, социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом	2012-2016	1,6 в том числе: 2012 - 0,2 2013 - 0,2 2014 - 0,4 2015 - 0,4 2016 - 0,4	-	1,6 в том числе: 2012 - 0,2 2013 - 0,2 2014 - 0,4 2015 - 0,4 2016 - 0,4		-			-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
Всего по разделу 2:		90,0 в том числе: 2012-12,0 2013-12,0 2014-22,0 2015-22,0 2016-22,0	-	90,0 в том числе: 2012-12,0 2013-12,0 2014-22,0 2015-22,0 2016-22,0		-			-
3. Кадровое обеспечение отрасли специалистами физической культуры и спорта
3.1. Повышение квалификации тренеров-преподавателей	2012-2016	4,0 в том числе: 2013 - 1,0 2014 - 1,0 2015 - 1,0 2016 - 1,0	-	4,0 в том числе: 2013 - 1,0 2014 - 1,0 2015 - 1,0 2016 - 1,0		-		-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
3.2. Осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5800 рублей тренерам-преподавателям, награжденным почетной грамотой комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2012-2016	28,0 в том числе: 2013 - 7,0 2014 - 7,0 2015 - 7,0 2016 - 7,0	-	28,0 в том числе: 2013 - 7,0 2014 - 7,0 2015 - 7,0 2016 - 7,0		-		-			Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике
Всего по разделу 3:		32,0 в том числе: 2013 - 8,0 2014 - 8,0 2015 - 8,0 2016 - 8,0	-	32,0 в том числе: 2013 - 8,0 2014 - 8,0 2015 - 8,0 2016 - 8,0		-		-
4. Подготовка спортивного резерва, поддержка спорта высших достижений и игровых видов спорта
4.1. Государственная поддержка сборных команд по опорным видам спорта (30 команд).
4.1.1. Проведение учебно-тренировочных сборов	2014-2016	30,0 в том числе: 2014 - 10,0 2015 - 10,0 2016 - 10,0	-	30,0 в том числе: 2014 - 10,0 2015 - 10,0 2016 - 10,0		-		-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
4.1.2. Участие во Всероссийских и международных соревнованиях	2014-2016	30,0 в том числе: 2014 - 10,0 2015 - 10,0 2016 - 10,0	-	30,0 в том числе: 2014 - 10,0 2015 - 10,0 2016 - 10,0		-		-			Государственное учреждение Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию)
Всего по разделу 4:		60,0 в том числе: 2014 - 20,0 2015 - 20,0 2016 - 20,0	-	60,0 в том числе: 2014 - 20,0 2015 - 20,0 2016 - 20,0		-		-
Всего по Программе:		4894,5 в том числе: 2012 - 972,0 2013 - 1001,5 2014 - 521,0 2015 - 1550,0 2016 - 850,0	3206,5 в том числе: 2012 - 518,0 2013 - 695,5 2014 - 193,0 2015 - 1250,0 2016 - 550,0	1400,0 в том числе: 2012 - 250,0 2013 - 250,0 2014 - 300,0 2015 - 300,0 2016 - 300,0		208,0 в том числе: 2012 - 124,0 2013 - 56,0 2014 - 28,0		80,0 в том числе: 2012 - 80,0

Перечень объектов капитального строительства долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2012-2016 годы"

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)		Наличие утвержденной проектно-сметной документации	Форма собственности	Сметная стоимость		Остаток на 1 января 2012 года
	начало строительства	окончание строительства			в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах 2012 года (в млн. рублей)	в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах 2012 года (в млн. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом и бассейном муниципального образования город Новомосковск	2012	2012	не имеется	муниципальная	-	200,0	-	200,0
2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом муниципального образования город Новомосковск	2014	2014	не имеется	муниципальная	-	40,0	-	40,0
3. Строительство бассейна на территории муниципального учреждения спорта "Спортивный комплекс "Сокольники" муниципального образования город Новомосковск	2014	2014	не имеется	муниципальная	-	50,0	-	50,0
4. Строительство бассейна на территории ФГБОУ ВПО "Тульский государственный университет"	2012	2012	не имеется	государственная	-	140,0	-	140,0
5. Строительство бассейна на территории ФГБОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого"	2012	2012	не имеется	государственная	-	140,0	-	140,0
6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом и ледовой ареной в городе Туле	2012	2012	не имеется	муниципальная	-	200,0	-	200,0
7. Строительство бассейна МУДОД "ДЮСШ N 3" администрации города Тулы	2013	2013	не имеется	муниципальная	-	100,0	-	100,0
8. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Привокзальном районе города Тулы	2013	2013	не имеется	муниципальная	-	32,5	-	32,5
9. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Пролетарском районе города Тулы	2013	2013	не имеется	муниципальная	-	32,5	-	32,5
10. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Зареченском районе города Тулы	2013	2013	не имеется	муниципальная	-	32,5	-	32,5
11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом в Пролетарском районе города Тулы	2013	2013	не имеется	муниципальная	-	46,0	-	46,0
12. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом муниципального образования Узловский район	2012	2012	не имеется	муниципальная	-	80,0	-	80,0
13. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым спортивным залом и ледовой ареной муниципального образования Щекинский район	2012	2012	не имеется	муниципальная	-	200,0	-	200,0
14. Строительство стадиона с трибунами для Новомосковского колледжа физической культуры и спорта комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2013	2013	не имеется	государственная	-	80,0	-	80,0
15. Строительство универсального спортивного комплекса для Новомосковского колледжа физической культуры и спорта комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2013	2013	не имеется	государственная	-	350,0	-	350,0
16. Строительство лыжного стадиона для Новомосковского колледжа физической культуры и спорта комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2013	2013	не имеется	государственная	-	180,0	-	180,0
17. Реконструкция здания общежития Новомосковского колледжа физической культуры и спорта комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2013	2013	не имеется	государственная	-	90,0	-	90,0
18. Реконструкция здания и внутренних помещений государственного образовательного учреждения дополнительного образования "Спортивно-реабилитационный центр инвалидов" (город Тула, Советский район, ЦПКиО имени П.П. Белоусова, корпус 10)	2013	2013	не имеется	государственная	-	42,0	-	42,0
19. Реконструкция восточной трибуны Тульского велотрека области Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"	2013	2013	не имеется	государственная	-	42,0	-	42,0
20. Строительство бассейна для государственного учреждения Тульской области Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства".	2014	2014	не имеется	государственная	-	300,0	-	300,0
21. Реконструкция здания государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Тульской области "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва"	2014	2014	не имеется	государственная	-	35,0	-	35,0
22. Строительство Центра летних олимпийских видов спорта комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2015	2015	не имеется	государственная	-	1500,0	-	1500,0
23. Строительство Центра зимних олимпийских видов спорта комитета Тульской области по спорту и молодежной политике	2016	2016	не имеется	государственная	-	800,0	-	800,0

4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации долгосрочной целевой программы

Цели и задачи долгосрочной целевой программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы	Значения показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы					Плановые значения показателей на день окончания действия долгосрочной целевой программы
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цели Программы: увеличение доли жителей Тульской области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; улучшение физической подготовленности и физического развития населения Тульской области; создание благоприятных условий для укрепления здоровья населения путем улучшения материально-технического состояния спортивных сооружений, увеличения их пропускной способности; приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; обеспечение условий для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации Задачами Программы являются: сохранение и поддержание на высоком технико-эксплуатационном уровне инфраструктуры для занятий массовым спортом в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, в образовательных и спортивно-оздоровительных учреждениях по месту жительства населения, а также спортсооружений, используемых для спорта высших достижений; улучшение качества процесса физического воспитания и образования населения, особенно детей и молодежи; формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни, повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни; создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса.	Доля населения области, регулярно занимающегося физической культурой и спортом (%) Обеспеченность населения области площадью спортивных залов (%) Обеспеченность населения области площадью зеркала воды плавательных бассейнов (%) Обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений (%) Количество медалей, завоеванных спортсменами области на межрегиональных и всероссийских соревнованиях (штук) Количество медалей, завоеванных спортсменами области на международных соревнованиях (штук)	14,9 32,0 11,6 39,6 54 16	15,2 33,0 12,0 41,0 60 20	15,5 34,0 13,0 42,0 65 24	15,8 35,0 14,0 43,0 70 28	16,2 36,0 15,0 44,0 75 32	16,5 37,0 16,0 45,0 80 36	16,5 37,0 16,0 45,0 80 36

Паспорт показателя
"Доля жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Марьясова Юлия Александровна, председатель комитета Тульской области по спорту и молодежной политике, тел. 30-63-32, ivanova2020_78@mail.ru
1.	Номер паспорта показателя	1
2.	Наименование показателя	Доля жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
3.	Единица измерения	Процент
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	Учитывается доля жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в процентном отношении к общему числу населения области: где: Пз - процент жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения области; Nз - число жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; Nn - общее число населения области
6.	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года N 317

Паспорт показателя
"Обеспеченность населения области площадью спортивных залов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Марьясова Юлия Александровна, председатель комитета Тульской области по спорту и молодежной политике, тел. 30-63-32, ivanova2020_78@mail.ru
1.	Номер паспорта показателя	2
2.	Наименование показателя	Обеспеченность населения области площадью спортивных залов
3.	Единица измерения	Процент
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	Учитывается обеспеченность населения области площадью спортивных залов в процентном отношении в соответствии с социальными нормативами. Нормативы рассчитаны в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года N 1063-р: спортивные залы (3423 кв. м на 10 тыс. чел.)
6.	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года N 317

Паспорт показателя
"Обеспеченность населения области площадью зеркала воды плавательных бассейнов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Марьясова Юлия Александровна, председатель комитета Тульской области по спорту и молодежной политике, тел. 30-63-32, ivanova2020_78@mail.ru
1.	Номер паспорта показателя	3
2.	Наименование показателя	Обеспеченность населения области площадью зеркала воды плавательных бассейнов.
3.	Единица измерения	Процент
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	Учитывается обеспеченность населения области площадью спортивных залов в процентном отношении в соответствии с социальными нормативами. Нормативы рассчитаны в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года N 1063-р: плавательные бассейны (742 кв. м. зеркала воды на 10 тыс. чел.)
6.	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года N 317

Паспорт показателя
"Обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Марьясова Юлия Александровна, председатель комитета Тульской области по спорту и молодежной политике, тел. 30-63-32, ivanova2020_78@mail.ru
1.	Номер паспорта показателя	4
2.	Наименование показателя	Обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений
3.	Единица измерения	Процент
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	Учитывается обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений в процентном отношении в соответствии с социальными нормативами. Нормативы рассчитаны в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года N 1063-р: плоскостные сооружения (19494 кв. м на 10 тыс. чел.)
6.	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года N 317

Паспорт показателя
"Количество медалей, завоеванных спортсменами области
на межрегиональных и всероссийских соревнованиях"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Марьясова Юлия Александровна, председатель комитета Тульской области по спорту и молодежной политике, тел. 30-63-32, ivanova2020_78@mail.ru
1.	Номер паспорта показателя	5
2.	Наименование показателя	Количество медалей, завоеванных спортсменами области на межрегиональных и всероссийских соревнованиях
3.	Единица измерения	Штук
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	Учитываются результаты выступлений спортсменов области в официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях
6.	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются протоколы и турнирные таблицы официальных соревнований. Мониторинг осуществляется ежеквартально по результатам выступлений спортсменов области

Паспорт показателя
"Обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Марьясова Юлия Александровна, председатель комитета Тульской области по спорту и молодежной политике, тел. 30-63-32, ivanova2020_78@mail.ru
1.	Номер паспорта показателя	6
2.	Наименование показателя	Количество медалей, завоеванных спортсменами области в международных соревнованиях
3.	Единица измерения	Штук
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	Учитываются результаты выступлений спортсменов области в официальных международных соревнованиях
6.	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются протоколы и турнирные таблицы официальных соревнований. Мониторинг осуществляется ежеквартально по результатам выступлений спортсменов области

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы
Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам:
			2012	2013	2014	2015	2016
Финансовые ресурсы, в том числе:	млн. рублей	4894,5	972,0	1001,5	521,0	1550,0	850,0
федеральный бюджет	млн. рублей	3206,5	518,0	695,5	193,0	1250,0	550,0
бюджет области	млн. рублей	1400,0	250,0	250,0	300,0	300,0	300,0
местные бюджеты	млн. рублей	208,0	124,0	56,0	28,0	-	-
внебюджетные источники	млн. рублей	80,0	80,0	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы
Прочие виды ресурсов (информацион-ные, природные и другие)

Направлениями финансирования Программы являются:

капитальные вложения - 4712,0 млн. рублей;

прочие расходы - 182,5 млн. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы рассчитаны в ценах 2011 года. Последующие годы предполагают индексацию в зависимости от сложившихся индексов-дефляторов.

6. Социально-экономическая эффективность
долгосрочной целевой программы

Программа сформирована как единый комплекс ремонтных работ, реконструкции и строительства спортивных сооружений на территории Тульской области, позволяющих создать благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом, приобщения населения к здоровому образу жизни, подготовки спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации.

Социальная эффективность формируется на основе снижения населением, особенно молодежью, употребления алкоголя, наркотических веществ, правонарушений, укрепления здоровья населения.

Экономический эффект является выражением социального эффекта и проявится в повышении производительности труда, снижении заболеваемости и пропусков рабочих дней по болезни, в сокращении государственных расходов на медицинскую помощь, выплат пособий по нетрудоспособности, а также предотвращения экономического ущерба от недопроизводства.

В результате реализации мероприятий Программы в Тульской области:

ожидается увеличение доли жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, с 15,2% в 2012 году до 16,5% в 2016 году;

возрастет обеспеченность населения области площадью спортивных залов с 33,0% в 2012 году до 37,0% в 2016 году;

возрастет обеспеченность населения области площадью зеркала воды плавательных бассейнов с 12,0% в 2012 году до 16,0% в 2016 году;

возрастет обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений с 41,4% в 2012 году до 45,0% в 2016 году;

возрастет количество медалей, завоеванных спортсменами области в официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях с 60 в 2012 году до 80 в 2016 году;

возрастет количество медалей, завоеванных спортсменами области в официальных международных соревнованиях с 20 в 2012 году до 36 в 2016 году.

7. Возможные риски в ходе реализации
долгосрочной целевой программы

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

а) несвоевременное изготовление балансодержателями проектно-сметной документации;

б) объявленные конкурсы и запросы котировок на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт не состоятся по причинам отсутствия заинтересованности у подрядчиков;

в) отсутствие возможности выполнения предусмотренных сметами работ ввиду высоких темпов инфляции либо значительное увеличение стоимости строительных материалов при невысоких темпах инфляции;

г) миграция трудовых ресурсов в регионы, имеющие более высокий уровень социально-экономического развития.

Пункты "в" и "г" перечня факторов риска не зависят от действий органов исполнительной власти Тульской области и администраций муниципальных образований Тульской области. Наступление данных рисков зависит от социально-экономической ситуации в Российской Федерации и Тульской области.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

8. Управление реализацией долгосрочной целевой программы
и контроль за ходом ее выполнения

Достижение главной цели Программы и решение поставленных задач осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Система мероприятий Программы построена на принципах выстраивания эффективных партнерских отношений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Тульской области, привлечении финансовых средств бюджета области и муниципальных бюджетов.

Реализация Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, нормативными правовыми актами правительства Тульской области.

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - комитетом Тульской области по спорту и молодежной политике, исполнителями мероприятий Программы.

Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Тульской области - исполнители Программы в рамках своей компетенции:

подготавливают необходимые документы, согласованные с государственным заказчиком Программы, и направляют их в министерство финансов Тульской области для финансирования программных мероприятий;

ежемесячно представляют государственному заказчику Программы отчеты о ходе реализации программных мероприятий по форме, утвержденной государственным заказчиком Программы;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет Тульской области по спорту и молодежной политике.

Финансирование Программы осуществляет министерство финансов Тульской области в пределах средств, предусмотренных законом Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий год.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляется министерством финансов Тульской области.