Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Тульской области от 21 июня 2011 г. N 476 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года"
- Приложение. Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года"
Приложение. Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года"
Приложение
к постановлению
администрации Тульской области
от 21 июня 2011 г. N 476
Долгосрочная целевая программа
"Повышение эффективности бюджетных расходов
Тульской области на период до 2013 года"
Паспорт долгосрочной целевой программы
|
Наименование долгосрочной целевой программы |
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года (далее - Программа) |
|
Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы (дата и номер соответствующего нормативного акта) |
Постановление администрации Тульской области от 30.05.2011 N 428 "О разработке долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года" |
|
Государственный заказчик |
Администрация Тульской области |
|
Основные разработчики долгосрочной целевой программы |
Департамент финансов Тульской области |
|
Исполнители долгосрочной целевой программы |
Департамент финансов Тульской области, департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области, департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, департамент здравоохранения Тульской области, департамент культуры Тульской области, департамент образования Тульской области, департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области, департамент сельского хозяйства Тульской области, департамент социального развития Тульской области, департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, департамент труда и занятости населения Тульской области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам, департамент промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области, департамент имущественных и земельных отношений Тульской области, департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю, комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству, комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию, комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния, инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования, главное управление государственной службы и кадров аппарата администрации Тульской области, управление делами аппарата администрации Тульской области, управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области, управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
Цели и задачи долгосрочной целевой программы |
Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов в Тульской области, создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения государственных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в государственных услугах, увеличения их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Тульской области. Задачи Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Тульской области; обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими и среднесрочными целями социально-экономического развития Тульской области и системой мониторинга достижения заявленных целей; создание условий и механизмов для повышения эффективности деятельности главных распорядителей (получателей) бюджетных средств Тульской области (далее - ГРБС) и государственных учреждений Тульской области по обеспечению предоставления государственных услуг; повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Тульской области |
|
Важнейшие целевые показатели |
Отношение дефицита бюджета Тульской области к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; отношение объема государственного долга Тульской области к общему годовому объему доходов бюджета Тульской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; доля реализованных в полном объеме государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ Тульской области; доля расходов бюджета Тульской области на реализацию государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ Тульской области в общем объеме расходов бюджета Тульской области; доля государственных учреждений Тульской области, объем бюджетных ассигнований для которых определен с учетом доведенного государственного задания; процент отклонения утвержденного объема расходов бюджета Тульской области на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год; доля органов исполнительной власти Тульской области, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет |
|
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы |
2011-2013 годы, в том числе: 2011 год - первый этап; 2012 год - второй этап; 2013 год - третий этап |
|
Перечень подпрограмм (мероприятий) |
Мероприятия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Тульской области; мероприятия по внедрению программно-целевых принципов организации деятельности ГРБС; мероприятия по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора); мероприятия по повышению эффективности распределения бюджетных средств; мероприятия по оптимизации функций государственного управления, повышению эффективности их обеспечения; мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств; мероприятие по развитию внутреннего контроля; мероприятия по созданию информационной среды и технологий для реализации управленческих решений, повышению открытости общественного контроля за деятельностью ГРБС |
|
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам |
Объем финансирования Программы составляет 267541,2 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 137000,0 тыс. рублей; в 2012 году - 129541,2 тыс. рублей; в 2013 году - 1000,0 тыс. рублей. Из них: средства бюджета Тульской области - 117541,2 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 77000,0 тыс. рублей; в 2012 году - 39541,2 тыс. рублей; в 2013 году - 1000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 150000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 60000,0 тыс. рублей; в 2012 году - 90000,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности |
Дефицит бюджета области в 2012 году составит 9,5%, в 2013 году - 5% от объема доходов бюджета области, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; сокращение в 2013 году размера государственного долга Тульской области до 20% к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Тульской области; полная ликвидация к 2013 году просроченной кредиторской задолженности; достижение к 2013 году не менее 95% уровня расходов бюджета Тульской области, формируемых программным методом |
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом
В настоящее время в Тульской области (далее - область) не в полной мере синхронизирован процесс планирования социально-экономического развития области с бюджетным планированием. Не созданы условия для мотивации ГРБС и бюджетных учреждений области (далее - бюджетные учреждения) в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом. Невелика доля расходов бюджета области, осуществляемых по программно-целевому принципу. Если объем расходов бюджета области, осуществляемых непосредственно через областные и долгосрочные целевые программы, в 2007 году составлял 1,7 млрд. рублей (7,6%), в 2008 году - 3,0 млрд. рублей (9,6 %), в 2009 году - 3,6 млрд. рублей (11,0 %), то в 2010 году этот показатель составляет 4,1 млрд. рублей (10,1 %). При росте объема бюджетных расходов, реализуемых программно-целевым методом, их доля в общих расходах бюджета области остается незначительной.
Ресурс роста бюджетных доходов в значительной степени исчерпан в 2010 году. В 2011-2012 годах налоговые и неналоговые доходы бюджета области прогнозируются на уровне 25,0 - 28,0 млрд. рублей. С 2009 года бюджет области исполняется с дефицитом. Таким образом, основным источником оптимизации расходов бюджета области для обеспечения решения вопросов социально-экономического развития области должно стать повышение эффективности использования бюджетных расходов и снижение финансовых потерь. Определенный задел в этом направлении был создан в результате реализации Областной целевой программы "Реформирование финансов Тульской области на 2006-2008 годы", утвержденной Законом Тульской области от 3 ноября 2006 года N 751-ЗТО (далее - Программа реформирования).
Реализация Программы реформирования обеспечила создание условий для повышения эффективности использования бюджетных средств, в том числе путем использования среднесрочного финансового планирования, ведомственных целевых программ, государственных заданий и иных инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.
Тем не менее, предпринятых мер в ходе реализации Программы реформирования оказалось недостаточно. Применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, носит локальный характер. Бюджетными учреждениями пассивно решаются вопросы повышения результативности использования бюджетных средств и ликвидации просроченной кредиторской задолженности. Несмотря на наличие правовых оснований количество вовлеченных в систему оказания услуг негосударственных и автономных учреждений области незначительно. В то же время бюджетные учреждения не имеют достаточных стимулов к результативной деятельности и экономии бюджетных средств.
Итоги проведенной работы не обеспечили достижения желаемых результатов по отдельным направлениям социально-экономического развития области по причине недостаточного использования программно-целевых методов.
Разработанные в период реализации Программы реформирования нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг не нашли должного применения.
В области реализуются мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств. В то же время вопросы сокращения управленческих расходов, в том числе на уровне учреждений, снижения административных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий не нашли должной реализации.
Передача на аутсорсинг выполнения отдельных функций, связанных с обеспечением системы государственного управления, не нашла должного применения.
В области действует система государственного финансово-бюджетного контроля, но внедрение новых форм финансового обеспечения государственных услуг, повышение самостоятельности государственных учреждений области (далее - государственные учреждения) требуют ее комплексного реформирования. Необходимость в преобразованиях обусловливается также отсутствием систематического аудита эффективности использования бюджетных средств. Требуется усиление контроля за качеством финансового управления ГРБС.
В области принимаются меры по развитию информационной системы управления государственными финансами, а также по повышению прозрачности деятельности ГРБС. Тем не менее, использование информационных ресурсов нуждается в систематизации и расширении. Недостаточно публичной информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций государственного сектора области.
Работа по вышеуказанным направлениям будет продолжена в рамках реализации Программы. Программа предусматривает реализацию мероприятий на всей территории области.
Финансовые потери бюджета области, которых можно избежать путем реализации мероприятий Программы, оцениваются в размере 1,6 млрд. рублей и равны объему сокращаемого дефицита бюджета области в 2013 году против 2011 года.
Наибольший эффект от реализации планируемых мероприятий может быть достигнут только путем скоординированных действий органов исполнительной власти области, обеспечивающих переход на управление по результатам.
2. Цели и задачи долгосрочной целевой программы
Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов в области, создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения государственных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в государственных услугах, увеличения их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития области.
Достижение цели Программы обеспечивается в результате решения следующих задач:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета области;
обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими и среднесрочными целями социально-экономического развития области и системой мониторинга достижения заявленных целей;
создание условий и механизмов для повышения эффективности деятельности ГРБС и государственных учреждений по обеспечению предоставления государственных услуг;
повышение прозрачности деятельности ГРБС.
В ходе выполнения программных мероприятий обеспечивается их координация с мероприятиями, реализуемыми в соответствии с программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Тульской области от 28.07.2010 N 677.
Программа будет реализована в течение 2011-2013 годов. При этом предусматриваются три этапа ее реализации.
В рамках первого этапа (2011 год) реализуются аналитические мероприятия: разработка и утверждение нормативных правовых актов и методических документов, иные первоочередные программные мероприятия.
В рамках второго этапа (2012 год) осуществляется практическое внедрение, применение утвержденных методик, порядков и регламентов, а также реализация большинства программных мероприятий.
На третьем этапе (2013 год) обеспечивается подведение итогов и анализ результатов выполнения программных мероприятий.
3. Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение |
||||
|
всего |
в том числе за счет средств: |
||||||
|
федераль-ного бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюд-жетов |
внебюд-жетных источников |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Мероприятия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета области | |||||||
|
1. Разработка методики формирования долгосрочного прогноза консолидированного бюджета области |
01.12.2011 |
2300,0 |
2300,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области, департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области (в части основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития) |
|
2. Формализация процедур принятия и исполнения расходных обязательств |
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
3. Изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств области |
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
4. Оптимизация перечня расходных обязательств и корректировка оценки стоимости их исполнения |
01.09.2011, 01.09.2012 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области;
департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
5. Разработка методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета области |
01.01.2012 |
2500,0 |
2500,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области |
|
6. Проведение анализа и оценки рисков для бюджета области, возникающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе и подготовка предложений по их нейтрализации |
01.04.2012 |
1400,0 |
1400,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области; департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния |
|
7. Создание стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС, государственных учреждений, муниципальных образований области |
01.12.2011, 01.12.2012 |
16400,0 46600,0 |
16400,0 46600,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
8. Снижение размера дефицита бюджета области |
25.10.2011, 25.10.2012 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
9. Формирование резервного фонда Тульской области |
01.08.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
10. Увеличение инвестиционной составляющей в расходах бюджета области |
25.10.2011, 25.10.2012 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
11. Совершенствование порядка прогнозирования кассового исполнения бюджета области |
01.11.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
12. Сокращение объема государственного долга области |
25.10.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
13. Совершенствование системы мониторинга просроченной кредиторской задолженности |
01.10.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
14. Создание условий для повышения качества оценки результативности деятельности органов местного самоуправления области по управлению муниципальными финансами |
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области |
|
Итого по мероприятиям |
|
69200,0 |
69200,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по внедрению программно-целевых принципов организации деятельности ГРБС | |||||||
|
15. Разработка бюджетной стратегии области |
01.04.2012 |
2500,0 |
2500,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области (в части основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития) |
|
16. Разработка положения о государственных программах области |
01.11.2011 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
Департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области; департамент финансов Тульской области |
|
17. Разработка государственных программ области |
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования |
|
18. Разработка методики оценки качества финансового менеджмента ГРБС |
01.12.2011 |
4000,0 |
4000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
19. Разработка порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС при оценке деятельности их руководителей |
01.12.2011 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
Итого по мероприятиям |
|
10500,0 |
10500,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) | |||||||
|
20. Паспортизация государственных учреждений |
01.12.2011 |
15600,0 |
|
15600,0 |
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
21. Инвентаризация имущественного комплекса государственных учреждений |
20.12.2011 |
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
Департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
22. Корректировка перечня государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями |
01.08.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
23. Разработка прогноза сводных (отраслевых) показателей государственных заданий, исходя из показателей государственных программ области, долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе исполнителей |
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
24. Утверждение и выдача государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется на основе расчетно-нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества |
Не позднее 1 месяца со вступле-ния в силу закона о бюджете области (об уточнении бюджета области) |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
25. Совершенствование нормативной базы системы управления качеством государственных услуг с учетом необходимости формализации оценок качества предоставления услуг |
01.12.2011 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
26. Разработка методики оценки эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг, качества услуг и финансового менеджмента |
01.12.2011 |
2900,0 |
2900,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
27. Мониторинг эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг, качества услуг и финансового менеджмента |
01.03.2012 |
15000,0 |
15000,0 |
|
|
|
Департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
Итого по мероприятиям |
|
41500,0 |
25900,0 |
15600,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по повышению эффективности распределения бюджетных средств | |||||||
|
28. Совершенствование порядка бюджетного планирования и подготовки проекта закона о бюджете области |
15.07.2011, 01.12.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области
|
|
29. Внедрение конкурсных процедур при формировании бюджета принимаемых обязательств |
01.09.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
30. Проведение инвентаризации расходных обязательств области |
10.07.2011 и далее ежегодно |
900,0 |
900,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
31. Формирование бюджета принимаемых обязательств |
15.07.2011, 01.12.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
32. Совершенствование планирования межбюджетных отношений |
01.09.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
Итого по мероприятиям
|
|
900,0 |
900,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по оптимизации функций государственного управления, повышению эффективности их обеспечения | |||||||
|
33. Проведение анализа функций органов государственного управления, на предмет выявления избыточных и дублирующих |
01.07.2012 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
34. Оптимизация численности государственных гражданских служащих путем передачи отдельных управленческих функций на аутсорсинг |
01.12.2011 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
35. Оптимизация численности государственных гражданских служащих путем перехода на оказание государственных услуг в электронной форме |
01.12.2011 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области |
|
36. Формирование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации участников бюджетного процесса области |
В течение 2011, 2012 |
6500,0 10000,0 |
6500,0 10000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области |
|
37. Мониторинг качества финансового управления ГРБС |
01.03.2012 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
Итого по мероприятиям |
|
31500,0 |
31500,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств | |||||||
|
38. Оптимизация расходов на содержание аппарата управления |
01.09.2012 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
39. Принятие превентивных мер, направленных на ограничение административных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий |
01.08.2011 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
Департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству |
|
40. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга области |
25.10.2011, в течение 2012 года при уточнении бюджета области |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
Итого по мероприятиям |
|
10000,0 |
10000,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие по развитию внутреннего контроля | |||||||
|
41. Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля ГРБС |
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования |
|
Итого по мероприятию |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по созданию информационной среды и технологий для реализации управленческих решений, повышению открытости общественного контроля за деятельностью ГРБС | |||||||
|
42. Разработка, внедрение и сопровождение единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами - электронного бюджета |
по отдельному плану 2011, 2012, 2013 |
61400,0 39541,2 1000,0 |
|
61400,0 39541,2 1000,0 |
|
|
Департамент финансов Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
43. Модернизация официального портала органов исполнительной власти Тульской области |
01.01.2012 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
Управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области; департамент финансов Тульской области; департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования |
|
44. Размещение информации о деятельности государственных учреждений в сети Интернет с возможностью интерактивных оценок качества предоставляемых ими государственных услуг |
01.04.2012 |
|
|
|
|
|
Управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования |
|
Итого по мероприятиям |
|
103941,2 |
2000,0 |
101941,2 |
|
|
|
|
Всего по Программе |
|
267541,2 |
150000,0 |
117541,2 |
|
|
|
|
в том числе административные издержки и общепрограммные расходы |
|
2700,0 |
1500,0 |
1200,0 |
|
|
|
Мероприятия по совершенствованию нормативных правовых актов Тульской области
|
Наименование мероприятий |
Содержание мероприятий |
Сроки |
Исполнители |
|
1. Формализация процедур принятия и исполнения расходных обязательств |
Проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановление администрации Тульской области от 27.06.2007 N 302 "О Порядке составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области |
|
2. Изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств области |
Проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановление администрации Тульской области от 27.06.2007 N 299 "О Порядке ведения расходных обязательств Тульской области" |
01.07.2011 |
Департамент финансов Тульской области |
|
3. Создание стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС, государственных учреждений и муниципальных образований области |
Проект постановления администрации Тульской области "О Порядке стимулирования и поддержки реализации ведомственных целевых программ повышения эффективности бюджетных расходов"; проект постановления администрации Тульской области "О Порядке предоставления субсидий из бюджета Тульской области на реализацию муниципальных программ по повышению эффективности расходов бюджетов муниципальных образований области" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; |
|
|
|
|
департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
4. Снижение размера дефицита бюджета области |
Проект закона Тульской области "О бюджете Тульской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"; проект закона Тульской области "О бюджете Тульской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
25.10.2011, 25.10.2012 |
Департамент финансов Тульской области |
|
5. Формирование резервного фонда Тульской области |
Проект закона Тульской области "О резервном фонде Тульской области"; проект закона Тульской области "О внесении изменений в Закон Тульской области от 9 июня 2008 года N 1015-ЗТО "О бюджетном процессе в Тульской области" |
01.08.2011 |
Департамент финансов Тульской области |
|
6. Увеличение инвестиционной составляющей в расходах бюджета области |
Проект закона Тульской области "О бюджете Тульской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"; проект закона Тульской области "О бюджете Тульской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
25.10.2011, 25.10.2012 |
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
7. Совершенствование порядка прогнозирования кассового исполнения бюджета области |
Проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановление администрации Тульской области от 27.06.2007 N 298 "Об утверждении Методики прогнозирования временных кассовых разрывов при исполнении бюджета Тульской области и Порядка формирования финансового резерва при исполнении бюджета Тульской области"; |
01.11.2011 |
Департамент финансов Тульской области |
|
|
проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановление администрации Тульской области от 14.01.2008 N 30 "Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетного кредита, предоставляемого из бюджета области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области" |
|
|
|
8. Сокращение объема государственного долга области |
Проект закона Тульской области "О бюджете Тульской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" |
25.10.2011 |
Департамент финансов Тульской области |
|
9. Создание условий для повышения качества оценки результативности деятельности органов местного самоуправления области по управлению муниципальными финансами |
Проект постановления администрации Тульской области "Об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области" |
01.07.2011 |
Департамент финансов Тульской области |
|
10. Разработка методики оценки качества финансового менеджмента ГРБС |
Проект постановления администрации Тульской области "Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента органов исполнительной власти Тульской области при оценке деятельности их руководителей" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области
|
|
11. Разработка порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС при оценке деятельности их руководителей |
Проект постановления администрации Тульской области "Об утверждении Порядка оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента органов исполнительной власти Тульской области при оценке деятельности их руководителей" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области
|
|
12. Паспортизация государственных учреждений области |
Проект постановления администрации Тульской области "Об утверждении Порядка, методики и плана проведения паспортизации государственных учреждений Тульской области" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
13. Корректировка перечня государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями |
Проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации области от 27.06.2007 N 300 "Об утверждении консолидированного перечня государственных услуг, оказываемых субъектами бюджетного планирования Тульской области, порядка его формирования, утверждения, корректировки, исполнения, оценки потребности в предоставлении услуг, составления отчетности об исполнении, порядка организации рассмотрения обращений жителей Тульской области по вопросам предоставления государственных услуг" |
01.08.2011 |
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
14. Совершенствование нормативной базы системы управления качеством государственных услуг с учетом необходимости формализации оценок качества предоставления услуг |
Проект постановления администрации Тульской области "Об утверждении Методики оценки качества государственных услуг" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
15. Разработка методики оценки эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг, качества услуг и финансового менеджмента |
Проект постановления администрации Тульской области "О Методике оценки эффективности деятельности учреждений (организаций) по оказанию государственных услуг, качества услуг, финансового менеджмента и стимулировании государственных учреждений в повышении эффективности деятельности по оказанию государственных услуг, качества услуг и финансового менеджмента" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
16. Совершенствование порядка бюджетного планирования и подготовки проекта закона о бюджете области |
Проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановления администрации Тульской области от 27.06.2007 N 302 "О Порядке составления проекта бюджета Тульской области на очередной финансовый год и плановый период"; проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановление администрации Тульской области от 04.09.2008 N 509 "О комиссии администрации Тульской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период" |
01.12.2011
15.07.2011 |
Департамент финансов Тульской области
|
|
17. Формирование бюджета принимаемых обязательств |
Проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановления администрации Тульской области от 27.06.2007 N 302 "О Порядке составления проекта бюджета Тульской области на очередной финансовый год и плановый период"; проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановление администрации Тульской области от 04.09.2008 N 509 "О комиссии администрации Тульской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период" |
01.12.2011
15.07.2011 |
Департамент финансов Тульской области, департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; |
|
|
|
|
департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
18. Совершенствование планирования межбюджетных отношений |
Проект закона Тульской области "О внесении изменений в Закон Тульской области от 11 ноября 2005 года N 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области" |
01.09.2011
|
Департамент финансов Тульской области, управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области |
|
19. Мониторинг качества финансового управления ГРБС |
Проект распоряжения губернатора Тульской области "О результатах мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств" |
01.03.2012 |
Департамент финансов Тульской области
|
|
20. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга |
Проект закона Тульской области "О бюджете Тульской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"; проект закона Тульской области "О внесении изменений в Закон Тульской области "О бюджете Тульской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" |
25.10.2011, в течение 2012 года при уточнении бюджета области |
Департамент финансов Тульской области |
|
21. Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля ГРБС |
Проект постановления администрации Тульской области "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего контроля органами исполнительной власти Тульской области" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области, департамент земельных отношений и имущественного комплекса Тульской области, департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
4. Перечень показателей результативности и эффективности
реализации долгосрочной целевой программы
|
Цели и задачи долгосрочной целевой программы |
Перечень конечных и непосредственных показателей |
Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение) |
Значения показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы |
Плановое значение показателя на день окончания действия долгосрочной целевой программы (2013 г.) |
||
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Цель Программы: Повышение эффективности бюджетных расходов в Тульской области, создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения государственных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в государственных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Тульской области | ||||||
|
Задача 1. "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Тульской области" |
Отношение дефицита бюджета Тульской области к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
17,1% |
12,6% |
10,4% |
5% |
5% |
|
Отношение объема государственного долга Тульской области к общему годовому объему доходов бюджета Тульской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
29% |
29% |
25% |
25% |
25% |
|
|
Задача 2. "Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими и среднесрочными целями социально-экономического развития области и системой мониторинга достижения заявленных целей" |
Доля реализованных в полном объеме государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ Тульской области |
10% |
30% |
50% |
80% |
80% |
|
Доля расходов бюджета Тульской области на реализацию государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ Тульской области в общем объеме расходов бюджета Тульской области |
10% |
30% |
95% |
95% |
95% |
|
|
Задача 3. "Создание условий и механизмов для повышения эффективности деятельности ГРБС и государственных учреждений по обеспечению предоставления государственных услуг" |
Доля государственных учреждений Тульской области, объем бюджетных ассигнований для которых определен с учетом доведенного государственного задания |
0 |
0 |
40% |
65% |
65% |
|
|
Процент отклонения утвержденного объема расходов бюджета Тульской области на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год |
0 |
25% |
9,5% |
9,5% |
9,5% |
|
Задача 4. "Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Тульской области" |
Доля органов исполнительной власти Тульской области, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет |
0 |
50% |
100% |
100% |
100% |
Паспорт показателя
"Отношение дефицита бюджета Тульской области к доходам без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова Ирина Евгеньевна, начальник бюджетного отдела департамента финансов Тульской области, тел.: 36-69-61; 30-61-90 |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
1 |
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение дефицита бюджета области к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Конечный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Отношение дефицита бюджета области к доходам (за вычетом: утвержденного объема безвозмездных поступлений; поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Тульской области; снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Тульской области) |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе анализа закона Тульской области о бюджете области на соответствующий финансовый год и плановый период и закона Тульской области об исполнении бюджета Тульской области за соответствующий финансовый год |
Паспорт показателя
"Отношение объема государственного долга Тульской области общему
годовому объему доходов бюджета Тульской области без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Илюхина Наталья Викторовна, начальник отдела планирования доходов и долговой политики департамента финансов Тульской области, тел.: 55-50-84; 30-63-56. |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
2 |
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение объема государственного долга Тульской области к общему годовому объему доходов бюджета Тульской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Непосредственный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Отношение объема государственного долга Тульской области на начало года к общему годовому объему доходов бюджета Тульской области (за вычетом безвозмездных поступлений) |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе анализа долговой книги Тульской области, анализа закона Тульской области о бюджете области на соответствующий финансовый год и плановый период и закона Тульской области об исполнении бюджета Тульской области за соответствующий финансовый год |
Паспорт показателя
"Доля реализованных в полном объеме государственных программ
Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области
и ведомственных целевых программ Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Погудин Александр Алексеевич - заместитель губернатора Тульской области - директор департамента финансов Тульской области, тел.: 33-21-57, 30-65-38, электронная почта: df@tula.net; Белов Сергей Александрович - председатель комитета Тульской области по печати и телерадиовещанию, тел.: 56-85-94, 30-65-46; Бородаенко Владимир Николаевич - директор департамента Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, тел.: 37-72-62; Виноградова Светлана Акимовна - директор департамента культуры Тульской области, тел.: 56-90-08, 30-63-21; Волков Сергей Иванович - начальник управления делами аппарата администрации Тульской области, тел.: 30-64-96, 30-69-41; Гаврилин Юрий Викторович - директор департамента Тульской области по правовому обеспечению и контролю, тел.: 56-47-49, 30-66-29; Дорохин Михаил Юрьевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, тел.: 56-27-23, 30-66-18; Есиков Олег Витальевич - начальник управления информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области, тел.: 30-64-39; Играева Эльвира Ивановна - директор департамента образования Тульской области; Ларина Татьяна Владимировна - директор департамента труда и занятости населения Тульской области, тел.: 56-57-48; Никитин Павел Валентинович - директор департамента сельского хозяйства Тульской области, тел.: 36-71-50; Николаева Наталия Вячеславовна - директор департамента социального развития Тульской области, тел.:56-75-85, 30-64-51;
Орлихина Наталья Евгеньевна - начальник инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере образования, тел.: 55-92-38; Романов Вячеслав Михайлович - первый заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Тульской области, тел.: 36-14-82; Салищев Николай Владимирович - директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел.: 36-55-54, 30-64-59; Старухин Юрий Георгиевич - директор департамента предпринимательства и потребительского рынка Тульской области, тел.: 30-89-54; Филатов Владимир Павлович - заместитель директора департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел.: 56-73-59, 30-63-28; Филатова Ирина Викторовна - директор департамента здравоохранения Тульской области, тел.: 31-20-33; Якушкина Галина Ивановна - председатель комитета Тульской области по делам записи актов гражданского состояния, тел.: 55-68-30. |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
3 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля реализованных в полном объеме государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Конечный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Определяется как отношение объема бюджетного финансирования программ, признанных по итогам мониторинга результативными и эффективными, к общему объему финансирования программ за счет средств бюджета Тульской области |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе анализа оценки эффективности и результативности государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, закона Тульской области о бюджете области на соответствующий финансовый год и плановый период и закона Тульской области об исполнении бюджета области за соответствующий период |
Паспорт показателя
"Доля расходов бюджета Тульской области на реализацию
государственных программ Тульской области, долгосрочных
целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ
Тульской области в общем объеме расходов бюджета Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Погудин Александр Алексеевич - заместитель губернатора Тульской области -директор департамента финансов Тульской области; |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
4 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля расходов бюджета Тульской области на реализацию государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ Тульской области в общем объеме расходов бюджета Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Непосредственный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Определяется как отношение расходов бюджета области на реализацию государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ Тульской области в общем объеме расходов бюджета области на основании данных, предоставляемых ГРБС - исполнителями Программы |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе анализа закона Тульской области о бюджете области на соответствующий финансовый год и плановый период и закона Тульской области об исполнении бюджета Тульской области за соответствующий период |
Паспорт показателя
"Доля государственных учреждений Тульской области,
объем бюджетных ассигнований для которых определен
с учетом доведенного государственного задания"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Губанов Илья Михайлович - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами аппарата администрации Тульской области, тел.: 56-51-67; Дагаева Татьяна Михайловна - заместитель начальника отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования и оценки качества образования инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере образования, тел.: 55-92-39; Даильнев Вадим Игоревич - первый заместитель директора департамента здравоохранения Тульской области, тел.: 31-16-24; Золотых Лидия Борисовна - заместитель директора - начальник отдела по экономике и финансированию строительного комплекса департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, тел.: 56-52-40, 30-66-14; Калугина Надежда Ивановна - первый заместитель директора департамента культуры Тульской области, тел.: 55-43-29, 30-63-56; Капустин Валерий Анатольевич - заместитель председателя комитета - начальник отдела по СМИ и полиграфии комитета Тульской области по печати и телерадиовещанию, тел.: 30-65-46, электронная почта: kompechat@region.tula.ru; Катюкова Светлана Алексеевна - заместитель директора департамента - начальник отдела финансов и бухгалтерского учета департамента сельского хозяйства Тульской области, тел.: 36-42-11, электронная почта: katukova_apk@mail.ru; Левина Марина Викторовна - первый заместитель директора департамента социального развития Тульской области, тел.: 56-75-85; Наполов Сергей Викторович - заместитель директора департамента - начальник отдела имущественных отношений департамента имущественных и земельных отношений Тульской области, тел.: 36-14-24; Ненарочкин Сергей Викторович - первый заместитель директора департамента образования Тульской области, тел.: 26-06-13, электронная почта: CVNenarochkin@yandex.ru; Полянский Александр Борисович - заместитель директора департамента - начальник отдела дорожного хозяйства департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел.: 30-66-54; Филатов Владимир Павлович - заместитель директора департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел.: 56-73-59; Хамешина Ольга Григорьевна - заместитель директора департамента труда и занятости населения Тульской области, тел.: 56-43-13; Шумилина Елена Витальевна - заместитель директора департамента Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, тел.: 37-72-46, электронная почта: molod71@mail.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
5 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля государственных учреждений Тульской области, объем бюджетных ассигнований для которых определен с учетом доведенного государственного задания |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Непосредственный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель (П) рассчитывается по следующей формуле:
где: КОГУ - количество государственных учреждений области, для которых финансовое обеспечение государственного задания определено на основе формализованного расчета, использующего показатели, характеризующие объем оказания государственных услуг (выполнения работ); КГУ - количество государственных учреждений области, по состоянию на отчетную дату |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе оперативной отчетности |
Паспорт показателя
"Процент отклонения утвержденного объема расходов бюджета
Тульской области на первый год планового периода от объема расходов
соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова Ирина Евгеньевна, начальник бюджетного отдела департамента финансов Тульской области, тел.: 36-69-61; 30-61-90 |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
6 |
|
2 |
Наименование показателя |
Процент отклонения утвержденного объема расходов бюджета Тульской области на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Непосредственный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель (П) рассчитывается по следующей формуле:
где: РПП(ог) - утвержденный на первый год планового периода общий объем расходов бюджета области за исключением расходов, источником которых являются межбюджетные трансферты, распределяемые в течение финансового года в соответствии с законом о бюджете Тульской области, исполнявшимся в отчетном году; Р(утв) - утвержденный на текущий год общий объем расходов бюджета Тульской области за исключением расходов, источником которых являются межбюджетные трансферты, распределяемые в течение финансового года; Значения показателей РПП(ог) указываются в соответствии с законом о бюджете Тульской области, в редакции, действовавшей на 31 декабря отчетного года |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе анализа закона о бюджете Тульской области на текущий год и плановый период, в редакции, действовавшей на 1 января текущего года |
Паспорт показателя
"Доля органов исполнительной власти Тульской области, информация
о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Погудин Александр Алексеевич - заместитель губернатора Тульской области - директор департамента финансов Тульской области, тел.: 33-21-57, 30-65-38, электронная почта: df@tula.net; Белов Сергей Александрович - председатель комитета Тульской области по печати и телерадиовещанию, тел.: 56-85-94, 30-65-46; Бородаенко Владимир Николаевич - директор департамента Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, тел.: 37-72-62; Виноградова Светлана Акимовна - директор департамента культуры Тульской области, тел.: 56-90-08, 30-63-21; Дорохин Михаил Юрьевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, тел.: 56-27-23, 30-66-18; Играева Эльвира Ивановна - директор департамента образования Тульской области; Ларина Татьяна Владимировна - директор департамента труда и занятости населения Тульской области, тел.: 56-57-48; Никитин Павел Валентинович - директор департамента сельского хозяйства Тульской области, тел.: 36-71-50; Николаева Наталия Вячеславовна - директор департамента социального развития Тульской области, тел.:56-75-85, 30-64-51; Орлихина Наталья Евгеньевна - начальник инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере образования, тел.: 55-92-38; Романов Вячеслав Михайлович - первый заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Тульской области, тел.: 36-14-82; Салищев Николай Владимирович - директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел.: 36-55-54, 30-64-59; Смирнов Леонид Валерьевич - директор департамента промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области, тел.: 36-12-64, 30-62-41; Старухин Юрий Георгиевич - директор департамента предпринимательства и потребительского рынка Тульской области, тел.: 30-89-54; Тихонов Денис Владимирович - директор департамента экономического развития и внешних экономических связей Тульской области, тел.: 56-83-35, 30-61-79; Филатов Владимир Павлович - заместитель директора департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел.: 56-73-59, 30-63-28; Филатова Ирина Викторовна - директор департамента здравоохранения Тульской области, тел.: 31-20-33; Филимонова Юлия Геннадьевна - председатель комитета Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству, тел.: 21-03-29; Якушкина Галина Ивановна - председатель комитета Тульской области по делам записи актов гражданского состояния, тел.: 55-68-30 |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
7 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля исполнительных органов государственной власти Тульской области, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Непосредственный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель (П) рассчитывается по следующей формуле:
где: КОГВ(инф) - количество исполнительных органов государственной власти Тульской области, информация о результатах деятельности которых по состоянию на отчетную дату размещена в сети Интернет; КОГВ - общее количество исполнительных органов государственной власти Тульской области на отчетную дату. |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе просмотра информации на официальном портале органов исполнительной власти Тульской области в сети Интернет по адресу - www.admportal.tula.ru |
5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы
Общий объем финансирования Программы составит 267541,2 тыс. рублей, в том числе субсидии на поддержку реализации региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов из федерального бюджета в сумме 150,0 млн. рублей, из них в рамках первого этапа реализации Программы 60,0 млн. рублей.
Общая потребность в ресурсах приведена в таблице.
Общая потребность в ресурсах
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность |
|||
|
всего |
в том числе по годам |
||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Финансовые ресурсы, |
тыс. рублей |
267541,2 |
137000,0 |
129541,2 |
1000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
150000,0 |
60000,0 |
90000,0 |
- |
|
бюджет области |
тыс. рублей |
117541,2 |
77000,0 |
39541,2 |
1000,0 |
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|
материально-технические ресурсы |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Трудовые ресурсы |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем расходов по экономической статье расходов "Увеличение стоимости основных средств" составит - 12,0 млн. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
2011 год - 7,0 млн. рублей за счет средств бюджета области;
2012 год - 5,0 млн. рублей за счет средств бюджета области.
Объем расходов по экономической статье "Прочие услуги", в части финансирования работ по научно исследовательским и опытно-конструкторским работам, составит - 83,1 млн. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
2011 год - 70,1 млн. рублей, из них:
62,6 млн. рублей - средства бюджета области;
7,5 млн. рублей - средства федерального бюджета;
2012 год - 12,5 млн. рублей, из них:
2,5 млн. рублей - средства бюджета области;
10,0 млн. рублей - средства федерального бюджета;
2013 год - 0,5 млн. рублей - средства бюджета области.
Иные расходы включают расходы:
на профессиональную подготовку и повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих;
на создание условий для проведения реструктуризации сети бюджетных учреждений и создания автономных учреждений;
на стимулирование достижения лучших результатов среди ГРБС и органов местного самоуправления при внедрении системы бюджетного планирования, ориентированного на результат, повышении качества финансового менеджмента ГРБС и реализации муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ органов исполнительной власти области по повышению эффективности бюджетных расходов.
Иные расходы планируются в сумме 172,4 млн. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
2011 год - 59,9 млн. рублей, из них:
7,4 млн. рублей - средства бюджета области;
52,5 млн. рублей - средства федерального бюджета;
2012 год - 112 млн. рублей, из них:
32 млн. рублей - средства бюджета области;
80 млн. рублей - средства федерального бюджета;
2013 год - 0,5 млн. рублей - средства бюджета области.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года N 1203 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
Тульская область в 2011 году будет участвовать в конкурсном отборе по распределению субсидий на поддержку реализации региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов. По результатам отбора будет принято решение о возможном предоставлении области указанных субсидий или об отказе в их предоставлении. В зависимости от принятого решения сумма расходов бюджета области на реализацию Программы будет уточнена на сумму предполагаемых субсидий из федерального бюджета.
Финансирование затрат на реализацию мероприятий Программы осуществляется с соблюдением условий софинансирования, как обязательного условия получения и использования субсидий из федерального бюджета.
6. Социально-экономическая эффективность долгосрочной целевой программы
В ходе реализации Программы будет достигнуто:
снижение дефицита бюджета области, при этом в 2012 году дефицит составит 9,5%, а в 2013 году - 5% от объема доходов бюджета области, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
сокращение в 2013 году размера государственного долга Тульской области до 20% к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Тульской области;
полная ликвидация к 2013 году просроченной кредиторской задолженности;
достижение к 2013 году не менее 95% уровня расходов бюджета Тульской области, формируемых программным методом.
7. Возможные риски в ходе реализации долгосрочной целевой программы
Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации Программы возможно возникновение отклонений в достижении промежуточных результатов.
Факторами рисков при реализации Программы являются:
несовершенство федеральной нормативной правовой базы;
неполучение финансовой помощи из федерального бюджета на реализацию программных мероприятий. В этом случае большую часть работ по Программе необходимо будет проводить за счет средств бюджета области. Кроме того, объем бюджетных средств, выделяемых на стимулирование участников реализации Программы будет сокращен.
Для минимизации возможных рисков будут предприняты меры:
проведение аналитических мероприятий;
корректировка показателей и мероприятий Программы;
повышение квалификации государственных гражданских служащих и привлечение к реализации Программы научно-исследовательских и консультационных организаций;
повышение требований к качеству предоставляемых государственных услуг и возможное появление конкуренции в сфере деятельности государственных учреждений. Нейтрализация этих факторов риска может быть обеспечена за счет проведения разъяснительной работы и широкого использования средств массовой информации для пропаганды целей проводимой реформы. Ограничению рисков способствует локальный (экспериментальный) характер ряда программных мероприятий.
8. Управление реализацией долгосрочной целевой программы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией Программы будет осуществляться в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 27.06.2007 N 303.
Государственный заказчик Программы - администрация области.
Система управления реализацией Программы строится по следующей схеме:
общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет департамент финансов;
координацию действий исполнителей отдельных мероприятий Программы, оценку эффективности и результативности реализации Программы, рассмотрение хода ее выполнения осуществляет межведомственная комиссия по вопросам реализации Программы (далее - Межведомственная комиссия). Положение о Межведомственной комиссии утверждается администрацией области.
В целях обеспечения заинтересованности в реализации Программы будет предусмотрена система стимулирования наиболее активных участников Программы из числа ГРБС и государственных учреждений.
Для стимулирования органов местного самоуправления области по формированию, утверждению и реализации программ повышения эффективности расходов местных бюджетов, предусматривается предоставление субсидий, распределяемых на конкурсной основе, в порядке, утвержденном администрацией области.
Порядки стимулирования будут определяться нормативным правовым актом области.
Расходование средств бюджета Тульской области исполнителями программных мероприятий осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Основными механизмами управления реализацией Программы являются:
8.1. Мероприятия по обеспечению долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета области
Реализация мероприятий Программы в рамках направления "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета области" обеспечивает:
повышение финансовой гибкости бюджета области;
сбалансированность бюджета области;
ликвидацию просроченной кредиторской задолженности бюджета области;
повышение ликвидности бюджета области;
снижение долговой нагрузки на бюджет области;
повышение консервативности прогноза консолидированного бюджета;
повышение эффективности использования государственного имущества;
повышение стабильности и предсказуемости межбюджетных отношений;
повышение финансовой устойчивости бюджета области.
В рамках направления Программы "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета области" исполнителями Программы обеспечивается:
1) разработка методики формирования долгосрочного прогноза консолидированного бюджета области;
2) формализация процедур принятия и исполнения расходных обязательств;
3) изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств области;
4) оптимизация перечня расходных обязательств и корректировка оценки стоимости их исполнения;
5) разработка методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета области;
6) проведение анализа и оценки рисков для бюджета области, возникающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе и подготовка предложений по их нейтрализации;
7) создание стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС, государственных учреждений, муниципальных образований области;
8) снижение размера дефицита бюджета области;
9) формирование резервного фонда Тульской области;
10) увеличение инвестиционной составляющей в расходах бюджета области;
11) совершенствование порядка прогнозирования кассового исполнения бюджета области;
12) сокращение объема государственного долга области;
13) совершенствование системы мониторинга просроченной кредиторской задолженности бюджета области;
14) создание условий для повышения качества оценки результативности деятельности органов местного самоуправления области по управлению муниципальными финансами.
1) разработка методики формирования долгосрочного прогноза консолидированного бюджета области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Обеспечение планирования и принятия долгосрочных целевых программ, мероприятий, инвестиционных и других проектов, направленных на социально-экономическое развитие области в соответствии с возможностями бюджета области по их финансированию;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации мероприятия будет разработана методика формирования долгосрочного прогноза консолидированного бюджета области.
2) формализация процедур принятия и исполнения расходных обязательств:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Необходимость реализации мероприятия обусловлена:
отсутствием механизмов оптимизации перечня расходных обязательств исходя из целесообразности их дальнейшего сохранения и реализации;
отсутствием процедур и требований к обоснованности принятия новых расходных обязательств;
определением приоритетности действующих обязательств перед принимаемыми;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации мероприятий будет обеспечено установление бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств. Их принятие будет осуществляться в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости), а также в случае возникновения дополнительных доходов бюджета области.
3) изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Утвержденная форма Реестра содержат минимальный набор информации, необходимой для идентификации расходных обязательств. В условиях повышения требований к эффективности использования бюджетных средств форма Реестра должна быть расширена.
Это необходимо для:
проведения анализа при принятии решений о сохранении расходных обязательств;
минимизации рисков недофинансирования (либо излишнего финансирования) в связи с изменением стоимости исполнения обязательств в зависимости от их особенностей и времени исполнения;
б) содержание мероприятия.
В ходе реализации Программы будут внесены изменения в утвержденную форму Реестра, предусматривающие отражение в них:
связанных с исполнением обязательства позиций реестра государственных контрактов;
плановых результатов исполнения расходных обязательств, в том числе инвестиционных;
особенностей и содержания расходных обязательств, исходя из их состава, характера образования и специфики исполнения.
4) оптимизация перечня расходных обязательств и корректировка оценки стоимости их исполнения:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Анализ действующих расходных обязательств показал наличие ресурса для их оптимизации;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации мероприятия предполагается проведение:
инвентаризации расходных обязательств области для оценки на предмет их целесообразности;
оценки стоимости расходных обязательств.
По итогам проведенных мероприятий будут подготовлены предложения по прекращению действия расходных обязательств и корректировке их стоимости.
5) разработка методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Наличие методики проведения оценки рисков для бюджета области позволит обеспечить системность и сопоставимость результатов оценки;
б) содержание мероприятия.
Мероприятие заключается в разработке методики проведения оценки рисков для бюджета области.
К объектам анализа и оценки будут относиться:
средне- и долгосрочные демографические тенденции, влекущие изменение стоимости исполняемых расходных обязательств;
изменения внешнеэкономических условий и конъюнктуры внутреннего рынка;
риски исполнения принятых обязательств.
6) проведение анализа и оценки рисков для бюджета области, возникающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе и подготовка предложений по их нейтрализации:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Необходимо систематизировать проведение оценки и сделать ее реальным инструментом обеспечения бюджетной сбалансированности;
б) содержание мероприятия.
Мероприятие заключается в ежегодном проведении:
анализа макроэкономических и конъюнктурных рисков для бюджета области, в ходе которого определяется перечень рисков и их параметры в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
оценки влияния рисков на доходы, расходы и сбалансированность бюджета области и разработке предложений по их нейтрализации;
учета рисков для формирования бюджетной стратегии, при разработке проекта бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период и принятия новых расходных обязательств.
7) создание стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС, государственных учреждений, муниципальных образований области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Для получения значимого и
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Тульской области от 21 июня 2011 г. N 476 "Об утверждении долгосрочной целевой программы... |