Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Тульской области от 21 июня 2011 г. N 476 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года"
- Приложение. Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года"
Приложение. Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года"
Приложение
к постановлению
администрации Тульской области
от 21 июня 2011 г. N 476
Долгосрочная целевая программа
"Повышение эффективности бюджетных расходов
Тульской области на период до 2013 года"
Паспорт долгосрочной целевой программы
|
Наименование долгосрочной целевой программы |
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года (далее - Программа) |
|
Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы (дата и номер соответствующего нормативного акта) |
Постановление администрации Тульской области от 30.05.2011 N 428 "О разработке долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года" |
|
Государственный заказчик |
Администрация Тульской области |
|
Основные разработчики долгосрочной целевой программы |
Департамент финансов Тульской области |
|
Исполнители долгосрочной целевой программы |
Департамент финансов Тульской области, департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области, департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, департамент здравоохранения Тульской области, департамент культуры Тульской области, департамент образования Тульской области, департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области, департамент сельского хозяйства Тульской области, департамент социального развития Тульской области, департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, департамент труда и занятости населения Тульской области, департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам, департамент промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области, департамент имущественных и земельных отношений Тульской области, департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю, комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству, комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию, комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния, инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования, главное управление государственной службы и кадров аппарата администрации Тульской области, управление делами аппарата администрации Тульской области, управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области, управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
Цели и задачи долгосрочной целевой программы |
Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов в Тульской области, создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения государственных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в государственных услугах, увеличения их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Тульской области. Задачи Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Тульской области; обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими и среднесрочными целями социально-экономического развития Тульской области и системой мониторинга достижения заявленных целей; создание условий и механизмов для повышения эффективности деятельности главных распорядителей (получателей) бюджетных средств Тульской области (далее - ГРБС) и государственных учреждений Тульской области по обеспечению предоставления государственных услуг; повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Тульской области |
|
Важнейшие целевые показатели |
Отношение дефицита бюджета Тульской области к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; отношение объема государственного долга Тульской области к общему годовому объему доходов бюджета Тульской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; доля реализованных в полном объеме государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ Тульской области; доля расходов бюджета Тульской области на реализацию государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ Тульской области в общем объеме расходов бюджета Тульской области; доля государственных учреждений Тульской области, объем бюджетных ассигнований для которых определен с учетом доведенного государственного задания; процент отклонения утвержденного объема расходов бюджета Тульской области на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год; доля органов исполнительной власти Тульской области, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет |
|
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы |
2011-2013 годы, в том числе: 2011 год - первый этап; 2012 год - второй этап; 2013 год - третий этап |
|
Перечень подпрограмм (мероприятий) |
Мероприятия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Тульской области; мероприятия по внедрению программно-целевых принципов организации деятельности ГРБС; мероприятия по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора); мероприятия по повышению эффективности распределения бюджетных средств; мероприятия по оптимизации функций государственного управления, повышению эффективности их обеспечения; мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств; мероприятие по развитию внутреннего контроля; мероприятия по созданию информационной среды и технологий для реализации управленческих решений, повышению открытости общественного контроля за деятельностью ГРБС |
|
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам |
Объем финансирования Программы составляет 267541,2 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 137000,0 тыс. рублей; в 2012 году - 129541,2 тыс. рублей; в 2013 году - 1000,0 тыс. рублей. Из них: средства бюджета Тульской области - 117541,2 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 77000,0 тыс. рублей; в 2012 году - 39541,2 тыс. рублей; в 2013 году - 1000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 150000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 60000,0 тыс. рублей; в 2012 году - 90000,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности |
Дефицит бюджета области в 2012 году составит 9,5%, в 2013 году - 5% от объема доходов бюджета области, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; сокращение в 2013 году размера государственного долга Тульской области до 20% к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Тульской области; полная ликвидация к 2013 году просроченной кредиторской задолженности; достижение к 2013 году не менее 95% уровня расходов бюджета Тульской области, формируемых программным методом |
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом
В настоящее время в Тульской области (далее - область) не в полной мере синхронизирован процесс планирования социально-экономического развития области с бюджетным планированием. Не созданы условия для мотивации ГРБС и бюджетных учреждений области (далее - бюджетные учреждения) в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом. Невелика доля расходов бюджета области, осуществляемых по программно-целевому принципу. Если объем расходов бюджета области, осуществляемых непосредственно через областные и долгосрочные целевые программы, в 2007 году составлял 1,7 млрд. рублей (7,6%), в 2008 году - 3,0 млрд. рублей (9,6 %), в 2009 году - 3,6 млрд. рублей (11,0 %), то в 2010 году этот показатель составляет 4,1 млрд. рублей (10,1 %). При росте объема бюджетных расходов, реализуемых программно-целевым методом, их доля в общих расходах бюджета области остается незначительной.
Ресурс роста бюджетных доходов в значительной степени исчерпан в 2010 году. В 2011-2012 годах налоговые и неналоговые доходы бюджета области прогнозируются на уровне 25,0 - 28,0 млрд. рублей. С 2009 года бюджет области исполняется с дефицитом. Таким образом, основным источником оптимизации расходов бюджета области для обеспечения решения вопросов социально-экономического развития области должно стать повышение эффективности использования бюджетных расходов и снижение финансовых потерь. Определенный задел в этом направлении был создан в результате реализации Областной целевой программы "Реформирование финансов Тульской области на 2006-2008 годы", утвержденной Законом Тульской области от 3 ноября 2006 года N 751-ЗТО (далее - Программа реформирования).
Реализация Программы реформирования обеспечила создание условий для повышения эффективности использования бюджетных средств, в том числе путем использования среднесрочного финансового планирования, ведомственных целевых программ, государственных заданий и иных инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.
Тем не менее, предпринятых мер в ходе реализации Программы реформирования оказалось недостаточно. Применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, носит локальный характер. Бюджетными учреждениями пассивно решаются вопросы повышения результативности использования бюджетных средств и ликвидации просроченной кредиторской задолженности. Несмотря на наличие правовых оснований количество вовлеченных в систему оказания услуг негосударственных и автономных учреждений области незначительно. В то же время бюджетные учреждения не имеют достаточных стимулов к результативной деятельности и экономии бюджетных средств.
Итоги проведенной работы не обеспечили достижения желаемых результатов по отдельным направлениям социально-экономического развития области по причине недостаточного использования программно-целевых методов.
Разработанные в период реализации Программы реформирования нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг не нашли должного применения.
В области реализуются мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств. В то же время вопросы сокращения управленческих расходов, в том числе на уровне учреждений, снижения административных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий не нашли должной реализации.
Передача на аутсорсинг выполнения отдельных функций, связанных с обеспечением системы государственного управления, не нашла должного применения.
В области действует система государственного финансово-бюджетного контроля, но внедрение новых форм финансового обеспечения государственных услуг, повышение самостоятельности государственных учреждений области (далее - государственные учреждения) требуют ее комплексного реформирования. Необходимость в преобразованиях обусловливается также отсутствием систематического аудита эффективности использования бюджетных средств. Требуется усиление контроля за качеством финансового управления ГРБС.
В области принимаются меры по развитию информационной системы управления государственными финансами, а также по повышению прозрачности деятельности ГРБС. Тем не менее, использование информационных ресурсов нуждается в систематизации и расширении. Недостаточно публичной информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций государственного сектора области.
Работа по вышеуказанным направлениям будет продолжена в рамках реализации Программы. Программа предусматривает реализацию мероприятий на всей территории области.
Финансовые потери бюджета области, которых можно избежать путем реализации мероприятий Программы, оцениваются в размере 1,6 млрд. рублей и равны объему сокращаемого дефицита бюджета области в 2013 году против 2011 года.
Наибольший эффект от реализации планируемых мероприятий может быть достигнут только путем скоординированных действий органов исполнительной власти области, обеспечивающих переход на управление по результатам.
2. Цели и задачи долгосрочной целевой программы
Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов в области, создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения государственных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в государственных услугах, увеличения их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития области.
Достижение цели Программы обеспечивается в результате решения следующих задач:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета области;
обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими и среднесрочными целями социально-экономического развития области и системой мониторинга достижения заявленных целей;
создание условий и механизмов для повышения эффективности деятельности ГРБС и государственных учреждений по обеспечению предоставления государственных услуг;
повышение прозрачности деятельности ГРБС.
В ходе выполнения программных мероприятий обеспечивается их координация с мероприятиями, реализуемыми в соответствии с программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Тульской области от 28.07.2010 N 677.
Программа будет реализована в течение 2011-2013 годов. При этом предусматриваются три этапа ее реализации.
В рамках первого этапа (2011 год) реализуются аналитические мероприятия: разработка и утверждение нормативных правовых актов и методических документов, иные первоочередные программные мероприятия.
В рамках второго этапа (2012 год) осуществляется практическое внедрение, применение утвержденных методик, порядков и регламентов, а также реализация большинства программных мероприятий.
На третьем этапе (2013 год) обеспечивается подведение итогов и анализ результатов выполнения программных мероприятий.
3. Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение |
||||
|
всего |
в том числе за счет средств: |
||||||
|
федераль-ного бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюд-жетов |
внебюд-жетных источников |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Мероприятия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета области | |||||||
|
1. Разработка методики формирования долгосрочного прогноза консолидированного бюджета области |
01.12.2011 |
2300,0 |
2300,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области, департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области (в части основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития) |
|
2. Формализация процедур принятия и исполнения расходных обязательств |
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
3. Изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств области |
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
4. Оптимизация перечня расходных обязательств и корректировка оценки стоимости их исполнения |
01.09.2011, 01.09.2012 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области;
департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
5. Разработка методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета области |
01.01.2012 |
2500,0 |
2500,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области |
|
6. Проведение анализа и оценки рисков для бюджета области, возникающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе и подготовка предложений по их нейтрализации |
01.04.2012 |
1400,0 |
1400,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области; департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния |
|
7. Создание стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС, государственных учреждений, муниципальных образований области |
01.12.2011, 01.12.2012 |
16400,0 46600,0 |
16400,0 46600,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
8. Снижение размера дефицита бюджета области |
25.10.2011, 25.10.2012 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
9. Формирование резервного фонда Тульской области |
01.08.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
10. Увеличение инвестиционной составляющей в расходах бюджета области |
25.10.2011, 25.10.2012 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
11. Совершенствование порядка прогнозирования кассового исполнения бюджета области |
01.11.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
12. Сокращение объема государственного долга области |
25.10.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
13. Совершенствование системы мониторинга просроченной кредиторской задолженности |
01.10.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
14. Создание условий для повышения качества оценки результативности деятельности органов местного самоуправления области по управлению муниципальными финансами |
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области |
|
Итого по мероприятиям |
|
69200,0 |
69200,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по внедрению программно-целевых принципов организации деятельности ГРБС | |||||||
|
15. Разработка бюджетной стратегии области |
01.04.2012 |
2500,0 |
2500,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области (в части основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития) |
|
16. Разработка положения о государственных программах области |
01.11.2011 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
Департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области; департамент финансов Тульской области |
|
17. Разработка государственных программ области |
20.12.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования |
|
18. Разработка методики оценки качества финансового менеджмента ГРБС |
01.12.2011 |
4000,0 |
4000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
19. Разработка порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС при оценке деятельности их руководителей |
01.12.2011 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
Итого по мероприятиям |
|
10500,0 |
10500,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) | |||||||
|
20. Паспортизация государственных учреждений |
01.12.2011 |
15600,0 |
|
15600,0 |
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
21. Инвентаризация имущественного комплекса государственных учреждений |
20.12.2011 |
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
Департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
22. Корректировка перечня государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями |
01.08.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
23. Разработка прогноза сводных (отраслевых) показателей государственных заданий, исходя из показателей государственных программ области, долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе исполнителей |
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
24. Утверждение и выдача государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется на основе расчетно-нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества |
Не позднее 1 месяца со вступле-ния в силу закона о бюджете области (об уточнении бюджета области) |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
25. Совершенствование нормативной базы системы управления качеством государственных услуг с учетом необходимости формализации оценок качества предоставления услуг |
01.12.2011 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
26. Разработка методики оценки эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг, качества услуг и финансового менеджмента |
01.12.2011 |
2900,0 |
2900,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
27. Мониторинг эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг, качества услуг и финансового менеджмента |
01.03.2012 |
15000,0 |
15000,0 |
|
|
|
Департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
Итого по мероприятиям |
|
41500,0 |
25900,0 |
15600,0 |
|
|
|
|
Мероприятия по повышению эффективности распределения бюджетных средств | |||||||
|
28. Совершенствование порядка бюджетного планирования и подготовки проекта закона о бюджете области |
15.07.2011, 01.12.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области
|
|
29. Внедрение конкурсных процедур при формировании бюджета принимаемых обязательств |
01.09.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
30. Проведение инвентаризации расходных обязательств области |
10.07.2011 и далее ежегодно |
900,0 |
900,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
31. Формирование бюджета принимаемых обязательств |
15.07.2011, 01.12.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
32. Совершенствование планирования межбюджетных отношений |
01.09.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
Итого по мероприятиям
|
|
900,0 |
900,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по оптимизации функций государственного управления, повышению эффективности их обеспечения | |||||||
|
33. Проведение анализа функций органов государственного управления, на предмет выявления избыточных и дублирующих |
01.07.2012 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
34. Оптимизация численности государственных гражданских служащих путем передачи отдельных управленческих функций на аутсорсинг |
01.12.2011 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
35. Оптимизация численности государственных гражданских служащих путем перехода на оказание государственных услуг в электронной форме |
01.12.2011 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области |
|
36. Формирование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации участников бюджетного процесса области |
В течение 2011, 2012 |
6500,0 10000,0 |
6500,0 10000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области |
|
37. Мониторинг качества финансового управления ГРБС |
01.03.2012 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
Итого по мероприятиям |
|
31500,0 |
31500,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств | |||||||
|
38. Оптимизация расходов на содержание аппарата управления |
01.09.2012 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
39. Принятие превентивных мер, направленных на ограничение административных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий |
01.08.2011 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
Департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству |
|
40. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга области |
25.10.2011, в течение 2012 года при уточнении бюджета области |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области |
|
Итого по мероприятиям |
|
10000,0 |
10000,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие по развитию внутреннего контроля | |||||||
|
41. Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля ГРБС |
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования |
|
Итого по мероприятию |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по созданию информационной среды и технологий для реализации управленческих решений, повышению открытости общественного контроля за деятельностью ГРБС | |||||||
|
42. Разработка, внедрение и сопровождение единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами - электронного бюджета |
по отдельному плану 2011, 2012, 2013 |
61400,0 39541,2 1000,0 |
|
61400,0 39541,2 1000,0 |
|
|
Департамент финансов Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
43. Модернизация официального портала органов исполнительной власти Тульской области |
01.01.2012 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
Управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области; департамент финансов Тульской области; департамент экономического развития и внешних экономических связей Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования |
|
44. Размещение информации о деятельности государственных учреждений в сети Интернет с возможностью интерактивных оценок качества предоставляемых ими государственных услуг |
01.04.2012 |
|
|
|
|
|
Управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования |
|
Итого по мероприятиям |
|
103941,2 |
2000,0 |
101941,2 |
|
|
|
|
Всего по Программе |
|
267541,2 |
150000,0 |
117541,2 |
|
|
|
|
в том числе административные издержки и общепрограммные расходы |
|
2700,0 |
1500,0 |
1200,0 |
|
|
|
Мероприятия по совершенствованию нормативных правовых актов Тульской области
|
Наименование мероприятий |
Содержание мероприятий |
Сроки |
Исполнители |
|
1. Формализация процедур принятия и исполнения расходных обязательств |
Проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановление администрации Тульской области от 27.06.2007 N 302 "О Порядке составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области |
|
2. Изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств области |
Проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановление администрации Тульской области от 27.06.2007 N 299 "О Порядке ведения расходных обязательств Тульской области" |
01.07.2011 |
Департамент финансов Тульской области |
|
3. Создание стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС, государственных учреждений и муниципальных образований области |
Проект постановления администрации Тульской области "О Порядке стимулирования и поддержки реализации ведомственных целевых программ повышения эффективности бюджетных расходов"; проект постановления администрации Тульской области "О Порядке предоставления субсидий из бюджета Тульской области на реализацию муниципальных программ по повышению эффективности расходов бюджетов муниципальных образований области" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области; управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; |
|
|
|
|
департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
4. Снижение размера дефицита бюджета области |
Проект закона Тульской области "О бюджете Тульской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"; проект закона Тульской области "О бюджете Тульской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
25.10.2011, 25.10.2012 |
Департамент финансов Тульской области |
|
5. Формирование резервного фонда Тульской области |
Проект закона Тульской области "О резервном фонде Тульской области"; проект закона Тульской области "О внесении изменений в Закон Тульской области от 9 июня 2008 года N 1015-ЗТО "О бюджетном процессе в Тульской области" |
01.08.2011 |
Департамент финансов Тульской области |
|
6. Увеличение инвестиционной составляющей в расходах бюджета области |
Проект закона Тульской области "О бюджете Тульской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"; проект закона Тульской области "О бюджете Тульской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
25.10.2011, 25.10.2012 |
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
7. Совершенствование порядка прогнозирования кассового исполнения бюджета области |
Проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановление администрации Тульской области от 27.06.2007 N 298 "Об утверждении Методики прогнозирования временных кассовых разрывов при исполнении бюджета Тульской области и Порядка формирования финансового резерва при исполнении бюджета Тульской области"; |
01.11.2011 |
Департамент финансов Тульской области |
|
|
проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановление администрации Тульской области от 14.01.2008 N 30 "Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетного кредита, предоставляемого из бюджета области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области" |
|
|
|
8. Сокращение объема государственного долга области |
Проект закона Тульской области "О бюджете Тульской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" |
25.10.2011 |
Департамент финансов Тульской области |
|
9. Создание условий для повышения качества оценки результативности деятельности органов местного самоуправления области по управлению муниципальными финансами |
Проект постановления администрации Тульской области "Об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области" |
01.07.2011 |
Департамент финансов Тульской области |
|
10. Разработка методики оценки качества финансового менеджмента ГРБС |
Проект постановления администрации Тульской области "Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента органов исполнительной власти Тульской области при оценке деятельности их руководителей" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области
|
|
11. Разработка порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС при оценке деятельности их руководителей |
Проект постановления администрации Тульской области "Об утверждении Порядка оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента органов исполнительной власти Тульской области при оценке деятельности их руководителей" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области
|
|
12. Паспортизация государственных учреждений области |
Проект постановления администрации Тульской области "Об утверждении Порядка, методики и плана проведения паспортизации государственных учреждений Тульской области" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
|
13. Корректировка перечня государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями |
Проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации области от 27.06.2007 N 300 "Об утверждении консолидированного перечня государственных услуг, оказываемых субъектами бюджетного планирования Тульской области, порядка его формирования, утверждения, корректировки, исполнения, оценки потребности в предоставлении услуг, составления отчетности об исполнении, порядка организации рассмотрения обращений жителей Тульской области по вопросам предоставления государственных услуг" |
01.08.2011 |
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
14. Совершенствование нормативной базы системы управления качеством государственных услуг с учетом необходимости формализации оценок качества предоставления услуг |
Проект постановления администрации Тульской области "Об утверждении Методики оценки качества государственных услуг" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
15. Разработка методики оценки эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг, качества услуг и финансового менеджмента |
Проект постановления администрации Тульской области "О Методике оценки эффективности деятельности учреждений (организаций) по оказанию государственных услуг, качества услуг, финансового менеджмента и стимулировании государственных учреждений в повышении эффективности деятельности по оказанию государственных услуг, качества услуг и финансового менеджмента" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области; департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
16. Совершенствование порядка бюджетного планирования и подготовки проекта закона о бюджете области |
Проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановления администрации Тульской области от 27.06.2007 N 302 "О Порядке составления проекта бюджета Тульской области на очередной финансовый год и плановый период"; проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановление администрации Тульской области от 04.09.2008 N 509 "О комиссии администрации Тульской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период" |
01.12.2011
15.07.2011 |
Департамент финансов Тульской области
|
|
17. Формирование бюджета принимаемых обязательств |
Проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановления администрации Тульской области от 27.06.2007 N 302 "О Порядке составления проекта бюджета Тульской области на очередной финансовый год и плановый период"; проект постановления администрации Тульской области "О внесении изменений в постановление администрации Тульской области от 04.09.2008 N 509 "О комиссии администрации Тульской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период" |
01.12.2011
15.07.2011 |
Департамент финансов Тульской области, департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; |
|
|
|
|
департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; департамент Тульской области по правовому обеспечению и контролю; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области; управление информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области |
|
18. Совершенствование планирования межбюджетных отношений |
Проект закона Тульской области "О внесении изменений в Закон Тульской области от 11 ноября 2005 года N 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области" |
01.09.2011
|
Департамент финансов Тульской области, управление по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области |
|
19. Мониторинг качества финансового управления ГРБС |
Проект распоряжения губернатора Тульской области "О результатах мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств" |
01.03.2012 |
Департамент финансов Тульской области
|
|
20. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга |
Проект закона Тульской области "О бюджете Тульской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"; проект закона Тульской области "О внесении изменений в Закон Тульской области "О бюджете Тульской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" |
25.10.2011, в течение 2012 года при уточнении бюджета области |
Департамент финансов Тульской области |
|
21. Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля ГРБС |
Проект постановления администрации Тульской области "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего контроля органами исполнительной власти Тульской области" |
01.12.2011 |
Департамент финансов Тульской области, департамент земельных отношений и имущественного комплекса Тульской области, департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике; департамент здравоохранения Тульской области; департамент культуры Тульской области; департамент образования Тульской области; департамент предпринимательства и потребительского рынка Тульской области; департамент сельского хозяйства Тульской области; департамент социального развития Тульской области; департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; департамент труда и занятости населения Тульской области; департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; департамент Тульской области по экологии и природным ресурсам; департамент имущественных и земельных отношений Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; управление делами аппарата администрации Тульской области |
4. Перечень показателей результативности и эффективности
реализации долгосрочной целевой программы
|
Цели и задачи долгосрочной целевой программы |
Перечень конечных и непосредственных показателей |
Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение) |
Значения показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы |
Плановое значение показателя на день окончания действия долгосрочной целевой программы (2013 г.) |
||
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Цель Программы: Повышение эффективности бюджетных расходов в Тульской области, создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения государственных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в государственных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Тульской области | ||||||
|
Задача 1. "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Тульской области" |
Отношение дефицита бюджета Тульской области к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
17,1% |
12,6% |
10,4% |
5% |
5% |
|
Отношение объема государственного долга Тульской области к общему годовому объему доходов бюджета Тульской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
29% |
29% |
25% |
25% |
25% |
|
|
Задача 2. "Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими и среднесрочными целями социально-экономического развития области и системой мониторинга достижения заявленных целей" |
Доля реализованных в полном объеме государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ Тульской области |
10% |
30% |
50% |
80% |
80% |
|
Доля расходов бюджета Тульской области на реализацию государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ Тульской области в общем объеме расходов бюджета Тульской области |
10% |
30% |
95% |
95% |
95% |
|
|
Задача 3. "Создание условий и механизмов для повышения эффективности деятельности ГРБС и государственных учреждений по обеспечению предоставления государственных услуг" |
Доля государственных учреждений Тульской области, объем бюджетных ассигнований для которых определен с учетом доведенного государственного задания |
0 |
0 |
40% |
65% |
65% |
|
|
Процент отклонения утвержденного объема расходов бюджета Тульской области на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год |
0 |
25% |
9,5% |
9,5% |
9,5% |
|
Задача 4. "Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Тульской области" |
Доля органов исполнительной власти Тульской области, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет |
0 |
50% |
100% |
100% |
100% |
Паспорт показателя
"Отношение дефицита бюджета Тульской области к доходам без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова Ирина Евгеньевна, начальник бюджетного отдела департамента финансов Тульской области, тел.: 36-69-61; 30-61-90 |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
1 |
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение дефицита бюджета области к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Конечный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Отношение дефицита бюджета области к доходам (за вычетом: утвержденного объема безвозмездных поступлений; поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Тульской области; снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Тульской области) |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе анализа закона Тульской области о бюджете области на соответствующий финансовый год и плановый период и закона Тульской области об исполнении бюджета Тульской области за соответствующий финансовый год |
Паспорт показателя
"Отношение объема государственного долга Тульской области общему
годовому объему доходов бюджета Тульской области без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Илюхина Наталья Викторовна, начальник отдела планирования доходов и долговой политики департамента финансов Тульской области, тел.: 55-50-84; 30-63-56. |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
2 |
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение объема государственного долга Тульской области к общему годовому объему доходов бюджета Тульской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Непосредственный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Отношение объема государственного долга Тульской области на начало года к общему годовому объему доходов бюджета Тульской области (за вычетом безвозмездных поступлений) |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе анализа долговой книги Тульской области, анализа закона Тульской области о бюджете области на соответствующий финансовый год и плановый период и закона Тульской области об исполнении бюджета Тульской области за соответствующий финансовый год |
Паспорт показателя
"Доля реализованных в полном объеме государственных программ
Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области
и ведомственных целевых программ Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Погудин Александр Алексеевич - заместитель губернатора Тульской области - директор департамента финансов Тульской области, тел.: 33-21-57, 30-65-38, электронная почта: df@tula.net; Белов Сергей Александрович - председатель комитета Тульской области по печати и телерадиовещанию, тел.: 56-85-94, 30-65-46; Бородаенко Владимир Николаевич - директор департамента Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, тел.: 37-72-62; Виноградова Светлана Акимовна - директор департамента культуры Тульской области, тел.: 56-90-08, 30-63-21; Волков Сергей Иванович - начальник управления делами аппарата администрации Тульской области, тел.: 30-64-96, 30-69-41; Гаврилин Юрий Викторович - директор департамента Тульской области по правовому обеспечению и контролю, тел.: 56-47-49, 30-66-29; Дорохин Михаил Юрьевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, тел.: 56-27-23, 30-66-18; Есиков Олег Витальевич - начальник управления информационных и аналитических технологий аппарата администрации Тульской области, тел.: 30-64-39; Играева Эльвира Ивановна - директор департамента образования Тульской области; Ларина Татьяна Владимировна - директор департамента труда и занятости населения Тульской области, тел.: 56-57-48; Никитин Павел Валентинович - директор департамента сельского хозяйства Тульской области, тел.: 36-71-50; Николаева Наталия Вячеславовна - директор департамента социального развития Тульской области, тел.:56-75-85, 30-64-51;
Орлихина Наталья Евгеньевна - начальник инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере образования, тел.: 55-92-38; Романов Вячеслав Михайлович - первый заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Тульской области, тел.: 36-14-82; Салищев Николай Владимирович - директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел.: 36-55-54, 30-64-59; Старухин Юрий Георгиевич - директор департамента предпринимательства и потребительского рынка Тульской области, тел.: 30-89-54; Филатов Владимир Павлович - заместитель директора департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел.: 56-73-59, 30-63-28; Филатова Ирина Викторовна - директор департамента здравоохранения Тульской области, тел.: 31-20-33; Якушкина Галина Ивановна - председатель комитета Тульской области по делам записи актов гражданского состояния, тел.: 55-68-30. |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
3 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля реализованных в полном объеме государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Конечный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Определяется как отношение объема бюджетного финансирования программ, признанных по итогам мониторинга результативными и эффективными, к общему объему финансирования программ за счет средств бюджета Тульской области |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе анализа оценки эффективности и результативности государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, закона Тульской области о бюджете области на соответствующий финансовый год и плановый период и закона Тульской области об исполнении бюджета области за соответствующий период |
Паспорт показателя
"Доля расходов бюджета Тульской области на реализацию
государственных программ Тульской области, долгосрочных
целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ
Тульской области в общем объеме расходов бюджета Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Погудин Александр Алексеевич - заместитель губернатора Тульской области -директор департамента финансов Тульской области; |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
4 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля расходов бюджета Тульской области на реализацию государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ Тульской области в общем объеме расходов бюджета Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Непосредственный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Определяется как отношение расходов бюджета области на реализацию государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ Тульской области в общем объеме расходов бюджета области на основании данных, предоставляемых ГРБС - исполнителями Программы |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе анализа закона Тульской области о бюджете области на соответствующий финансовый год и плановый период и закона Тульской области об исполнении бюджета Тульской области за соответствующий период |
Паспорт показателя
"Доля государственных учреждений Тульской области,
объем бюджетных ассигнований для которых определен
с учетом доведенного государственного задания"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Губанов Илья Михайлович - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами аппарата администрации Тульской области, тел.: 56-51-67; Дагаева Татьяна Михайловна - заместитель начальника отдела надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования и оценки качества образования инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере образования, тел.: 55-92-39; Даильнев Вадим Игоревич - первый заместитель директора департамента здравоохранения Тульской области, тел.: 31-16-24; Золотых Лидия Борисовна - заместитель директора - начальник отдела по экономике и финансированию строительного комплекса департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, тел.: 56-52-40, 30-66-14; Калугина Надежда Ивановна - первый заместитель директора департамента культуры Тульской области, тел.: 55-43-29, 30-63-56; Капустин Валерий Анатольевич - заместитель председателя комитета - начальник отдела по СМИ и полиграфии комитета Тульской области по печати и телерадиовещанию, тел.: 30-65-46, электронная почта: kompechat@region.tula.ru; Катюкова Светлана Алексеевна - заместитель директора департамента - начальник отдела финансов и бухгалтерского учета департамента сельского хозяйства Тульской области, тел.: 36-42-11, электронная почта: katukova_apk@mail.ru; Левина Марина Викторовна - первый заместитель директора департамента социального развития Тульской области, тел.: 56-75-85; Наполов Сергей Викторович - заместитель директора департамента - начальник отдела имущественных отношений департамента имущественных и земельных отношений Тульской области, тел.: 36-14-24; Ненарочкин Сергей Викторович - первый заместитель директора департамента образования Тульской области, тел.: 26-06-13, электронная почта: CVNenarochkin@yandex.ru; Полянский Александр Борисович - заместитель директора департамента - начальник отдела дорожного хозяйства департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел.: 30-66-54; Филатов Владимир Павлович - заместитель директора департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел.: 56-73-59; Хамешина Ольга Григорьевна - заместитель директора департамента труда и занятости населения Тульской области, тел.: 56-43-13; Шумилина Елена Витальевна - заместитель директора департамента Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, тел.: 37-72-46, электронная почта: molod71@mail.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
5 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля государственных учреждений Тульской области, объем бюджетных ассигнований для которых определен с учетом доведенного государственного задания |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Непосредственный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель (П) рассчитывается по следующей формуле:
где: КОГУ - количество государственных учреждений области, для которых финансовое обеспечение государственного задания определено на основе формализованного расчета, использующего показатели, характеризующие объем оказания государственных услуг (выполнения работ); КГУ - количество государственных учреждений области, по состоянию на отчетную дату |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе оперативной отчетности |
Паспорт показателя
"Процент отклонения утвержденного объема расходов бюджета
Тульской области на первый год планового периода от объема расходов
соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова Ирина Евгеньевна, начальник бюджетного отдела департамента финансов Тульской области, тел.: 36-69-61; 30-61-90 |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
6 |
|
2 |
Наименование показателя |
Процент отклонения утвержденного объема расходов бюджета Тульской области на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Непосредственный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель (П) рассчитывается по следующей формуле:
где: РПП(ог) - утвержденный на первый год планового периода общий объем расходов бюджета области за исключением расходов, источником которых являются межбюджетные трансферты, распределяемые в течение финансового года в соответствии с законом о бюджете Тульской области, исполнявшимся в отчетном году; Р(утв) - утвержденный на текущий год общий объем расходов бюджета Тульской области за исключением расходов, источником которых являются межбюджетные трансферты, распределяемые в течение финансового года; Значения показателей РПП(ог) указываются в соответствии с законом о бюджете Тульской области, в редакции, действовавшей на 31 декабря отчетного года |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе анализа закона о бюджете Тульской области на текущий год и плановый период, в редакции, действовавшей на 1 января текущего года |
Паспорт показателя
"Доля органов исполнительной власти Тульской области, информация
о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Погудин Александр Алексеевич - заместитель губернатора Тульской области - директор департамента финансов Тульской области, тел.: 33-21-57, 30-65-38, электронная почта: df@tula.net; Белов Сергей Александрович - председатель комитета Тульской области по печати и телерадиовещанию, тел.: 56-85-94, 30-65-46; Бородаенко Владимир Николаевич - директор департамента Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, тел.: 37-72-62; Виноградова Светлана Акимовна - директор департамента культуры Тульской области, тел.: 56-90-08, 30-63-21; Дорохин Михаил Юрьевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, тел.: 56-27-23, 30-66-18; Играева Эльвира Ивановна - директор департамента образования Тульской области; Ларина Татьяна Владимировна - директор департамента труда и занятости населения Тульской области, тел.: 56-57-48; Никитин Павел Валентинович - директор департамента сельского хозяйства Тульской области, тел.: 36-71-50; Николаева Наталия Вячеславовна - директор департамента социального развития Тульской области, тел.:56-75-85, 30-64-51; Орлихина Наталья Евгеньевна - начальник инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере образования, тел.: 55-92-38; Романов Вячеслав Михайлович - первый заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Тульской области, тел.: 36-14-82; Салищев Николай Владимирович - директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел.: 36-55-54, 30-64-59; Смирнов Леонид Валерьевич - директор департамента промышленной политики, науки и топливно-энергетического комплекса Тульской области, тел.: 36-12-64, 30-62-41; Старухин Юрий Георгиевич - директор департамента предпринимательства и потребительского рынка Тульской области, тел.: 30-89-54; Тихонов Денис Владимирович - директор департамента экономического развития и внешних экономических связей Тульской области, тел.: 56-83-35, 30-61-79; Филатов Владимир Павлович - заместитель директора департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел.: 56-73-59, 30-63-28; Филатова Ирина Викторовна - директор департамента здравоохранения Тульской области, тел.: 31-20-33; Филимонова Юлия Геннадьевна - председатель комитета Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству, тел.: 21-03-29; Якушкина Галина Ивановна - председатель комитета Тульской области по делам записи актов гражданского состояния, тел.: 55-68-30 |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
7 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля исполнительных органов государственной власти Тульской области, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет |
|
3 |
Единица измерения |
% |
|
4 |
Тип показателя |
Непосредственный |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель (П) рассчитывается по следующей формуле:
где: КОГВ(инф) - количество исполнительных органов государственной власти Тульской области, информация о результатах деятельности которых по состоянию на отчетную дату размещена в сети Интернет; КОГВ - общее количество исполнительных органов государственной власти Тульской области на отчетную дату. |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
На основе просмотра информации на официальном портале органов исполнительной власти Тульской области в сети Интернет по адресу - www.admportal.tula.ru |
5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы
Общий объем финансирования Программы составит 267541,2 тыс. рублей, в том числе субсидии на поддержку реализации региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов из федерального бюджета в сумме 150,0 млн. рублей, из них в рамках первого этапа реализации Программы 60,0 млн. рублей.
Общая потребность в ресурсах приведена в таблице.
Общая потребность в ресурсах
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность |
|||
|
всего |
в том числе по годам |
||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Финансовые ресурсы, |
тыс. рублей |
267541,2 |
137000,0 |
129541,2 |
1000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
150000,0 |
60000,0 |
90000,0 |
- |
|
бюджет области |
тыс. рублей |
117541,2 |
77000,0 |
39541,2 |
1000,0 |
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|
материально-технические ресурсы |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Трудовые ресурсы |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем расходов по экономической статье расходов "Увеличение стоимости основных средств" составит - 12,0 млн. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
2011 год - 7,0 млн. рублей за счет средств бюджета области;
2012 год - 5,0 млн. рублей за счет средств бюджета области.
Объем расходов по экономической статье "Прочие услуги", в части финансирования работ по научно исследовательским и опытно-конструкторским работам, составит - 83,1 млн. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
2011 год - 70,1 млн. рублей, из них:
62,6 млн. рублей - средства бюджета области;
7,5 млн. рублей - средства федерального бюджета;
2012 год - 12,5 млн. рублей, из них:
2,5 млн. рублей - средства бюджета области;
10,0 млн. рублей - средства федерального бюджета;
2013 год - 0,5 млн. рублей - средства бюджета области.
Иные расходы включают расходы:
на профессиональную подготовку и повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих;
на создание условий для проведения реструктуризации сети бюджетных учреждений и создания автономных учреждений;
на стимулирование достижения лучших результатов среди ГРБС и органов местного самоуправления при внедрении системы бюджетного планирования, ориентированного на результат, повышении качества финансового менеджмента ГРБС и реализации муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ органов исполнительной власти области по повышению эффективности бюджетных расходов.
Иные расходы планируются в сумме 172,4 млн. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
2011 год - 59,9 млн. рублей, из них:
7,4 млн. рублей - средства бюджета области;
52,5 млн. рублей - средства федерального бюджета;
2012 год - 112 млн. рублей, из них:
32 млн. рублей - средства бюджета области;
80 млн. рублей - средства федерального бюджета;
2013 год - 0,5 млн. рублей - средства бюджета области.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года N 1203 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
Тульская область в 2011 году будет участвовать в конкурсном отборе по распределению субсидий на поддержку реализации региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов. По результатам отбора будет принято решение о возможном предоставлении области указанных субсидий или об отказе в их предоставлении. В зависимости от принятого решения сумма расходов бюджета области на реализацию Программы будет уточнена на сумму предполагаемых субсидий из федерального бюджета.
Финансирование затрат на реализацию мероприятий Программы осуществляется с соблюдением условий софинансирования, как обязательного условия получения и использования субсидий из федерального бюджета.
6. Социально-экономическая эффективность долгосрочной целевой программы
В ходе реализации Программы будет достигнуто:
снижение дефицита бюджета области, при этом в 2012 году дефицит составит 9,5%, а в 2013 году - 5% от объема доходов бюджета области, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
сокращение в 2013 году размера государственного долга Тульской области до 20% к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Тульской области;
полная ликвидация к 2013 году просроченной кредиторской задолженности;
достижение к 2013 году не менее 95% уровня расходов бюджета Тульской области, формируемых программным методом.
7. Возможные риски в ходе реализации долгосрочной целевой программы
Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации Программы возможно возникновение отклонений в достижении промежуточных результатов.
Факторами рисков при реализации Программы являются:
несовершенство федеральной нормативной правовой базы;
неполучение финансовой помощи из федерального бюджета на реализацию программных мероприятий. В этом случае большую часть работ по Программе необходимо будет проводить за счет средств бюджета области. Кроме того, объем бюджетных средств, выделяемых на стимулирование участников реализации Программы будет сокращен.
Для минимизации возможных рисков будут предприняты меры:
проведение аналитических мероприятий;
корректировка показателей и мероприятий Программы;
повышение квалификации государственных гражданских служащих и привлечение к реализации Программы научно-исследовательских и консультационных организаций;
повышение требований к качеству предоставляемых государственных услуг и возможное появление конкуренции в сфере деятельности государственных учреждений. Нейтрализация этих факторов риска может быть обеспечена за счет проведения разъяснительной работы и широкого использования средств массовой информации для пропаганды целей проводимой реформы. Ограничению рисков способствует локальный (экспериментальный) характер ряда программных мероприятий.
8. Управление реализацией долгосрочной целевой программы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией Программы будет осуществляться в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 27.06.2007 N 303.
Государственный заказчик Программы - администрация области.
Система управления реализацией Программы строится по следующей схеме:
общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет департамент финансов;
координацию действий исполнителей отдельных мероприятий Программы, оценку эффективности и результативности реализации Программы, рассмотрение хода ее выполнения осуществляет межведомственная комиссия по вопросам реализации Программы (далее - Межведомственная комиссия). Положение о Межведомственной комиссии утверждается администрацией области.
В целях обеспечения заинтересованности в реализации Программы будет предусмотрена система стимулирования наиболее активных участников Программы из числа ГРБС и государственных учреждений.
Для стимулирования органов местного самоуправления области по формированию, утверждению и реализации программ повышения эффективности расходов местных бюджетов, предусматривается предоставление субсидий, распределяемых на конкурсной основе, в порядке, утвержденном администрацией области.
Порядки стимулирования будут определяться нормативным правовым актом области.
Расходование средств бюджета Тульской области исполнителями программных мероприятий осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Основными механизмами управления реализацией Программы являются:
8.1. Мероприятия по обеспечению долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета области
Реализация мероприятий Программы в рамках направления "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета области" обеспечивает:
повышение финансовой гибкости бюджета области;
сбалансированность бюджета области;
ликвидацию просроченной кредиторской задолженности бюджета области;
повышение ликвидности бюджета области;
снижение долговой нагрузки на бюджет области;
повышение консервативности прогноза консолидированного бюджета;
повышение эффективности использования государственного имущества;
повышение стабильности и предсказуемости межбюджетных отношений;
повышение финансовой устойчивости бюджета области.
В рамках направления Программы "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета области" исполнителями Программы обеспечивается:
1) разработка методики формирования долгосрочного прогноза консолидированного бюджета области;
2) формализация процедур принятия и исполнения расходных обязательств;
3) изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств области;
4) оптимизация перечня расходных обязательств и корректировка оценки стоимости их исполнения;
5) разработка методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета области;
6) проведение анализа и оценки рисков для бюджета области, возникающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе и подготовка предложений по их нейтрализации;
7) создание стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС, государственных учреждений, муниципальных образований области;
8) снижение размера дефицита бюджета области;
9) формирование резервного фонда Тульской области;
10) увеличение инвестиционной составляющей в расходах бюджета области;
11) совершенствование порядка прогнозирования кассового исполнения бюджета области;
12) сокращение объема государственного долга области;
13) совершенствование системы мониторинга просроченной кредиторской задолженности бюджета области;
14) создание условий для повышения качества оценки результативности деятельности органов местного самоуправления области по управлению муниципальными финансами.
1) разработка методики формирования долгосрочного прогноза консолидированного бюджета области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Обеспечение планирования и принятия долгосрочных целевых программ, мероприятий, инвестиционных и других проектов, направленных на социально-экономическое развитие области в соответствии с возможностями бюджета области по их финансированию;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации мероприятия будет разработана методика формирования долгосрочного прогноза консолидированного бюджета области.
2) формализация процедур принятия и исполнения расходных обязательств:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Необходимость реализации мероприятия обусловлена:
отсутствием механизмов оптимизации перечня расходных обязательств исходя из целесообразности их дальнейшего сохранения и реализации;
отсутствием процедур и требований к обоснованности принятия новых расходных обязательств;
определением приоритетности действующих обязательств перед принимаемыми;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации мероприятий будет обеспечено установление бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств. Их принятие будет осуществляться в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости), а также в случае возникновения дополнительных доходов бюджета области.
3) изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Утвержденная форма Реестра содержат минимальный набор информации, необходимой для идентификации расходных обязательств. В условиях повышения требований к эффективности использования бюджетных средств форма Реестра должна быть расширена.
Это необходимо для:
проведения анализа при принятии решений о сохранении расходных обязательств;
минимизации рисков недофинансирования (либо излишнего финансирования) в связи с изменением стоимости исполнения обязательств в зависимости от их особенностей и времени исполнения;
б) содержание мероприятия.
В ходе реализации Программы будут внесены изменения в утвержденную форму Реестра, предусматривающие отражение в них:
связанных с исполнением обязательства позиций реестра государственных контрактов;
плановых результатов исполнения расходных обязательств, в том числе инвестиционных;
особенностей и содержания расходных обязательств, исходя из их состава, характера образования и специфики исполнения.
4) оптимизация перечня расходных обязательств и корректировка оценки стоимости их исполнения:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Анализ действующих расходных обязательств показал наличие ресурса для их оптимизации;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации мероприятия предполагается проведение:
инвентаризации расходных обязательств области для оценки на предмет их целесообразности;
оценки стоимости расходных обязательств.
По итогам проведенных мероприятий будут подготовлены предложения по прекращению действия расходных обязательств и корректировке их стоимости.
5) разработка методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Наличие методики проведения оценки рисков для бюджета области позволит обеспечить системность и сопоставимость результатов оценки;
б) содержание мероприятия.
Мероприятие заключается в разработке методики проведения оценки рисков для бюджета области.
К объектам анализа и оценки будут относиться:
средне- и долгосрочные демографические тенденции, влекущие изменение стоимости исполняемых расходных обязательств;
изменения внешнеэкономических условий и конъюнктуры внутреннего рынка;
риски исполнения принятых обязательств.
6) проведение анализа и оценки рисков для бюджета области, возникающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе и подготовка предложений по их нейтрализации:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Необходимо систематизировать проведение оценки и сделать ее реальным инструментом обеспечения бюджетной сбалансированности;
б) содержание мероприятия.
Мероприятие заключается в ежегодном проведении:
анализа макроэкономических и конъюнктурных рисков для бюджета области, в ходе которого определяется перечень рисков и их параметры в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
оценки влияния рисков на доходы, расходы и сбалансированность бюджета области и разработке предложений по их нейтрализации;
учета рисков для формирования бюджетной стратегии, при разработке проекта бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период и принятия новых расходных обязательств.
7) создание стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС, государственных учреждений, муниципальных образований области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Для получения значимого и управляемого результата необходимо дальнейшее развитие существующей системы стимулирования мероприятий, проводимых ГРБС, государственными учреждениями и муниципальными образованиями области, по обеспечению эффективности бюджетных расходов.
Важным фактором повышения результативности этой работы является создание системы материальных стимулов для ГРБС, государственных учреждений и муниципальных образований области;
б) содержание мероприятия.
Начиная с 2011 года, в области будет осуществляться разработка ГРБС ведомственных целевых программ по повышению эффективности бюджетных расходов. Указанные планы будут разрабатываться на очередной финансовый год и плановый период с последующим ежегодным уточнением в разрезе мероприятий.
Будет организована работа по разработке и утверждению мероприятий по повышению эффективности расходов бюджетов муниципальных образований области.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов в зависимости от реально достигнутых результатов из бюджета области, начиная с 2012 года, будут выделяться субсидии.
8) снижение размера дефицита бюджета области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
В условиях недостаточной доходной базы бюджета области снижение уровня дефицита значительно повысит сбалансированность, ликвидность и финансовую устойчивость бюджета области;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации Программы, начиная с 2012 года, размер дефицита бюджета области будет снижен до 10,4 %, а с 2013 года - до 5 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
9) формирование резервного фонда Тульской области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Резервный фонд Тульской области создается в целях аккумуляции части средств бюджета области для исполнения расходных обязательств области в случае недостаточности в ходе исполнения бюджета области доходов бюджета области для финансового обеспечения расходных обязательств;
б) содержание мероприятия.
В 2011 году будет разработан проект закона области "О резервном фонде Тульской области" и внесены соответствующие изменения и дополнения в Закон области от 9 июня 2008 года N 1015-ЗТО "О бюджетном процессе в Тульской области".
Резервный фонд Тульской области предполагается формировать в объеме до 2% от объема расходов бюджета области.
10) увеличение инвестиционной составляющей в расходах бюджета области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Увеличение инвестиционной составляющей в расходах бюджета области позволит осуществить обновление основных фондов, необходимых для предоставления государственных услуг;
б) содержание мероприятия.
При разработке проекта бюджета области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов бюджетные инвестиции будут запланированы на уровне не ниже 13% от общего объема расходов бюджета области.
11) совершенствование порядка прогнозирования кассового исполнения бюджета области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Повышение эффективности управления бюджетными средствами при исполнении бюджета области.
Развитие системы планирования кассового исполнения бюджета области обусловлено необходимостью обеспечения текущей ликвидности бюджета, снижения расходов на обслуживание государственного долга и исполнения действующих расходных обязательств;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации Программы будет осуществляться:
анализ применяемых методов планирования кассовых разрывов при исполнении бюджета области;
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты области, направленные на повышение качества и оперативности прогнозирования кассовых разрывов, в том числе установление ответственности ГРБС за соблюдение показателей кассового плана;
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты области, направленные на упрощение доступа муниципальных образований к краткосрочным бюджетным кредитам на покрытие временных кассовых разрывов.
12) сокращение объема государственного долга области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Показатели долговой нагрузки на бюджет области свидетельствуют, что принятые меры по совершенствованию системы управления долгом повысили устойчивость бюджетной системы области в период финансового кризиса. Тем не менее, размеры долговой нагрузки на бюджет области указывают о наличии резерва повышения эффективности управления государственным долгом области и необходимости сокращения как объема государственного долга области, так и расходов на его обслуживание;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации Программы будут обеспечены:
сокращение объемов привлекаемых для финансирования дефицита бюджета области заимствований;
мониторинг состояния долговой нагрузки на бюджет области с целью снижения расходов на обслуживание долга.
13) совершенствование системы мониторинга просроченной кредиторской задолженности бюджета области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Несмотря на объективность причин, в 2009-2010 годах в области просроченная кредиторская задолженность не была ликвидирована, что требует дополнительных мер по ее урегулированию;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации Программы планируется обеспечить:
разработку плана действий по ликвидации к 2013 году просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений;
внесение дополнений в трудовые договоры и заключаемые контракты с
руководителями государственных учреждений об ответственности за образование и рост просроченной кредиторской задолженности.
14) создание условий для повышения качества оценки результативности деятельности органов местного самоуправления области по управлению муниципальными финансами:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Высокая зависимость местных бюджетов от финансовой помощи из бюджета области и связанные с этим риски требуют принятия органами местного самоуправления области дополнительных мер по обеспечению сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, а также по повышению эффективности бюджетных расходов;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации программного мероприятия будет разработано постановление администрации области "Об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области", предусматривающие повышение значимости имеющихся и включение новых индикаторов и показателей оценки качества управления муниципальными финансами.
8.2. Мероприятия по внедрению программно-целевых
принципов организации деятельности ГРБС
Реализация Программы в рамках общего направления "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности ГРБС" осуществляется путем выполнения мероприятий следующей направленности:
переход к программной структуре бюджета области;
повышение доли расходов бюджета области, планируемых программно-целевым методом;
формирование нормативной базы по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ области;
создание системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации программ, финансируемых из бюджета области;
персонализация ответственности ГРБС за качество финансового менеджмента;
распространение программно-целевых методов в сфере межбюджетных отношений.
В рамках указанного направления Программы исполнителями Программы будут осуществлены:
1) разработка бюджетной стратегии области;
2) разработка положения о государственных программах области;
3) разработка государственных программ области;
4) разработка методики оценки качества финансового менеджмента ГРБС;
5) разработка порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС при оценке деятельности их руководителей.
1) разработка бюджетной стратегии области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Разработка бюджетной стратегии области необходима в целях обеспечения взаимосвязи между основными параметрами, направлениями расходования средств бюджета области и целями социально-экономического развития области в среднесрочной, а также в долгосрочной перспективе. Отсутствие оценки потребности в финансовых ресурсах для достижения целей стратегии социально-экономического развития области, а также источников их получения снижает ее реалистичность.
Бюджетная стратегия позволит подвести финансовую основу для реализации долгосрочных планов социально-экономического развития области, а также создаст основу для системы планирования и контроля эффективности расходования бюджетных средств;
б) содержание мероприятия.
Исполнителями Программы будет разработана бюджетная стратегия области на период до 2028 года.
Бюджетная стратегия области будет ориентирована на:
оценку бюджетных ресурсов, которые могут быть направлены на решение задач и достижение целей социально-экономического развития области;
повышение реалистичности планирования социально-экономического развития области;
определение ориентиров для оценки эффективности бюджетных расходов - показателей планового соотношения значений индикаторов социально-экономического развития области с объемом бюджетных ассигнований по соответствующим направлениям.
2) разработка положения о государственных программах области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые программы являются инструментом решения локальных задач социально-экономического развития области и отраслевого развития, но не обеспечивают в полной мере реализации программы социально-экономического развития области. Действующая в области система целевых программ обеспечивает взаимоувязку незначительной доли бюджетных расходов с целями и задачами социально-экономического развития.
Государственная программа области представляет собой документ, определяющий цель, задачи, результаты, основные направления и инструменты политики области, направленные на достижение целей и реализацию приоритетов, установленных программой социально-экономического развития области.
Государственная программа области будет включать в себя подпрограммы, содержащие, в том числе, долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые программы, а также отдельные мероприятия ГРБС области;
б) содержание мероприятия.
Проведение мероприятия заключается в разработке положения о государственных программах области.
3) разработка государственных программ области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Разработка и исполнение государственных программ области необходимы для достижения целей и задач, определенных бюджетной стратегией;
б) содержание мероприятия.
Разработка государственных программ области будет осуществляться ГРБС, определенными администрацией области в качестве ответственных исполнителей.
Тематика государственных программ будет определяться на основании перечня приоритетных задач Программы социально-экономического развития Тульской области до 2015 года, утвержденной Законом Тульской области от 7 мая 2011 года N 1560-ЗТО.
Государственная программа области будет содержать:
перечень целевых индикаторов и показателей с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами государственной программы;
систему показателей результативности и оценки эффективности;
финансовое обоснование.
4) разработка методики оценки качества финансового менеджмента ГРБС:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Повышение качества финансового управления в общественном секторе, а также стимулирование повышения качества финансового менеджмента ГРБС, создание и распространение образцов лучшей практики осуществления финансового менеджмента;
б) содержание мероприятия.
В рамках программного мероприятия будет разработана методика оценки качества финансового менеджмента ГРБС. В указанном документе будут установлены индикаторы результативности и порядок расчета показателей качества финансового менеджмента ГРБС и формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС.
5) разработка порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС при оценке деятельности их руководителей:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Выполнение программного мероприятия позволит оценить деятельность ГРБС и принять соответствующие решения, а также повысить персональную ответственность каждого их них за качество финансового менеджмента;
б) содержание мероприятия.
Порядок применения результатов оценки качества финансового менеджмента ГРБС утверждается постановлением администрации Тульской области. В порядке будут предусмотрены показатели результативности выполнения государственных программ области, долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ.
8.3. Мероприятия по развитию новых форм оказания и финансового
обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)
Реализация Программы в рамках общего направления "Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)" осуществляется путем выполнения мероприятий следующей направленности:
реструктуризация бюджетной сети, выявление неэффективных или недостаточно загруженных государственных учреждений с целью последующего изменения их типа;
совершенствование правового положения государственных учреждений;
внедрение инструментов нормативного финансирования государственных услуг;
формирование прогноза сводных (отраслевых) показателей государственных заданий для целей их использования в отраслевых программах и в процессе бюджетного планирования;
создание системы управления качеством государственных услуг;
утверждение стандартов качества предоставления государственных услуг и формирование государственных заданий на предоставление услуг юридическим и физическим лицам;
привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных услуг;
обеспечение открытости деятельности государственных учреждений;
повышение ответственности государственных учреждений за качество и объем оказываемых услуг.
В рамках направления Программы "Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)" исполнителями Программы будут осуществлены:
1) паспортизация государственных учреждений;
2) инвентаризация имущественного комплекса государственных учреждений;
3) корректировка перечня государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями;
4) разработка прогноза сводных (отраслевых) показателей государственных заданий, исходя из показателей государственных программ области, долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе исполнителей;
5) утверждение и выдача государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется на основе расчетно-нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества;
6) совершенствование нормативной базы системы управления качеством государственных услуг с учетом необходимости формализации оценок качества предоставления услуг;
7) разработка методики оценки эффективности деятельности учреждений по оказанию государственных услуг, качества услуг и финансового менеджмента;
8) мониторинг эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг, качеству услуг и финансовому менеджменту.
1) паспортизация государственных учреждений:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов количество государственных учреждений и мощность предоставления ими государственных услуг должны быть увязаны с потребностью в соответствующих услугах и объемом государственных заданий. Для этого необходимо наличие полной и достоверной информации о государственных учреждениях и осуществляемой ими деятельности, в том числе по оказанию государственных услуг;
б) содержание мероприятия.
В целях паспортизации государственных учреждений будут осуществлены мероприятия по созданию единой информационной базы о государственных учреждениях и повышению эффективности управления государственными учреждениями. Анализ полученной информации обеспечит разработку и принятие мер по сокращению объема расходов на содержание государственных учреждений без снижения уровня качества и объема предоставляемых услуг. В рамках мероприятия также предполагается осуществить:
анализ сети бюджетных учреждений области;
формирование подходов по организации предоставления государственных услуг, учитывающих укрупнение учреждений;
создание правовых условий для проведения эксперимента по внедрению в деятельность государственных учреждений элементов конкурентных отношений.
2) инвентаризация имущественного комплекса государственных учреждений:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Реализация мероприятия вызвана необходимостью оценки состояния имущественного комплекса государственных учреждений с позиций обеспечения качества предоставления государственных услуг и оптимизации расходов на его содержание;
б) содержание мероприятия.
В целях сокращения расходов на содержание имущественного комплекса государственных учреждений планируется проведение мероприятий, направленных на выявление имущества, неиспользуемого в работе учреждения (неисправного, невостребованного, излишнего и т.п.) и, при необходимости, принятие мер по реализации неиспользуемого имущества. Также будет проведено обследование материально-технической базы государственных учреждений на предмет соответствия требованиям к качеству государственных услуг.
3) корректировка перечня государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Реализация мероприятия обусловлена необходимостью корректировки перечня государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями, используемого при установлении государственных заданий;
б) содержание мероприятия.
В ходе реализации мероприятия будет проведена оценка потребности в предоставлении государственных услуг государственными учреждениями.
4) разработка прогноза сводных (отраслевых) показателей государственных заданий, исходя из показателей государственных программ области, долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе исполнителей:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Реализация мероприятия обусловлена необходимостью создания механизма исполнения государственных программ области, то есть доведения их целевых показателей до конкретных исполнителей;
б) содержание мероприятия.
В ходе реализации мероприятия исходя из показателей государственных программ области на соответствующий период планирования будет разработан прогноз сводных (отраслевых) показателей государственных заданий, в разрезе исполнителей - организаций, обеспечивающих предоставление государственных услуг. Формирование государственных заданий при этом будет осуществляться на основе указанного прогноза.
5) утверждение и выдача государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется на основе расчетно-нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Реализация мероприятия обусловлена необходимостью доведения до исполнителей сводных (отраслевых) показателей государственных заданий, а также финансового обеспечения их выполнения в зависимости от объемов заданий;
б) содержание мероприятия.
Реализация мероприятия осуществляется путем разработки, утверждения и выдачи исполнителям государственных заданий. При этом объемы предоставления государственных услуг будут определяться на основе прогноза сводных (отраслевых) показателей государственных заданий, а финансовое обеспечение их исполнения - на основе нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества.
6) совершенствование нормативной базы системы управления качеством государственных услуг с учетом необходимости формализации оценок качества предоставления услуг:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Реализация мероприятия обусловлена необходимостью совершенствования действующих стандартов качества государственных услуг, установления четких алгоритмов для оценки качества предоставления услуг и предполагаемым уточнением их перечня;
б) содержание мероприятия.
Реализация мероприятия осуществляется путем внесения поправок в действующие стандарты качества предоставления государственных услуг, а также утверждения порядка оценки качества предоставления государственных услуг (на основе формульного алгоритма оценки и системы индикаторов качества предоставления услуг). Будет осуществлено утверждение стандартов качества в отношении всех государственных услуг, включенных в действующий перечень. Будет рассмотрена возможность внесения поправок в нормативные правовые акты области, предусматривающих наделение ГРБС полномочиями по утверждению стандартов качества государственных услуг.
7) разработка методики оценки эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг, качества услуг и финансового менеджмента:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Необходимость реализации мероприятия основана на том, что эффективность бюджетных расходов будет определяться как на уровне ГРБС, так и на уровне государственных учреждений, обеспечивающих предоставление государственных услуг;
б) содержание мероприятия.
Реализация мероприятия осуществляется путем разработки методики оценки эффективности деятельности учреждений (организаций) по оказанию государственных услуг, качества услуг и финансового менеджмента, в том числе для получения возможности оценки результатов работы руководителей государственных учреждений.
8) мониторинг эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг, качества услуг и финансового менеджмента:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Необходимость реализации мероприятия основана на потребности ГРБС в информации об эффективности деятельности учреждений (организаций), обеспечивающих предоставление государственных услуг, и их руководителей;
б) содержание мероприятия.
Реализация мероприятия осуществляется путем проведения мониторинга показателей эффективности деятельности государственных учреждений (организаций) по оказанию государственных услуг, качества этих услуг и финансового менеджмента в соответствии с утвержденным порядком оценки. По результатам проведения мониторинга принимаются управленческие решения по:
повышению эффективности деятельности государственных учреждений, повышению качества государственных услуг и финансового менеджмента;
корректировке государственных заданий;
стимулированию деятельности государственных учреждений;
перезаключению трудовых договоров и контрактов с руководителями государственных учреждений.
8.4. Мероприятия по повышению эффективности
распределения бюджетных средств
Реализация Программы в рамках общего направления "Повышение эффективности распределения бюджетных средств" осуществляется путем выполнения исполнителями Программы мероприятий следующей направленности:
разработка и совершенствование правовых актов, регулирующих процедуры подготовки проекта закона о бюджете области;
повышение качества планирования бюджетных ассигнований;
внедрение долгосрочного планирования;
проведение конкурса при распределении бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств;
инвентаризация расходных обязательств бюджета области;
отказ от принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками.
В рамках направления Программы "Повышение эффективности распределения бюджетных средств" будут реализованы следующие мероприятия:
1) совершенствование порядка бюджетного планирования и подготовки проекта закона области о бюджете области;
2) внедрение конкурсных процедур при формировании бюджета принимаемых обязательств;
3) проведение инвентаризации расходных обязательств области;
4) формирование бюджета принимаемых обязательств;
5) совершенствование планирования межбюджетных отношений.
1) совершенствование порядка бюджетного планирования и подготовки проекта закона области о бюджете области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Необходимость реализации мероприятия обусловлена потребностью реализации новых подходов к организации бюджетного планирования, вытекающих из мероприятий Программы;
б) содержание мероприятия.
Реализация мероприятия осуществляется путем внесения изменений в постановление администрации области от 27.06.2007 N 302 "О Порядке составления проекта бюджета Тульской области на очередной финансовый год и плановый период", устанавливающих необходимость:
учета показателей бюджетной стратегии области и необходимость использования в бюджетном планировании долгосрочного прогноза консолидированного бюджета области;
следования установленным процедурам принятия и исполнения расходных обязательств;
оптимизации перечня расходных обязательств и корректировки оценки стоимости их исполнения;
принятия мер по сокращению объема государственного долга и расходов на его обслуживание;
создания стимулов и принятия мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС;
сокращения дефицита бюджета области;
формирования резервного фонда Тульской области.
Реализация мероприятия предполагает внесение соответствующих поправок в Порядок деятельности комиссии администрации области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением администрации области от 04.09.2008 N 509.
Будут внесены изменения в методику планирования бюджетных ассигнований, а также разработаны и утверждены требования к обоснованию потребности в бюджетных ассигнованиях и форма этих обоснований. Обязательным элементом обоснований потребности в бюджетных ассигнованиях будет являться анализ планируемых и достигаемых результатов в случае выделения бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств. Обоснованию будут подлежать запрашиваемые ассигнования на все виды расходных обязательств, в том числе инвестиционного характера.
При уточнении методики будут обеспечены:
учет особенностей различных расходных обязательств (в том числе возможность корректировки (пересчета) стоимости расходных обязательств в связи с изменением их содержания и особенностями исполнения);
сокращение доли расходов бюджета области, планируемых методом индексации.
2) внедрение конкурсных процедур при формировании бюджета принимаемых обязательств:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
В условиях ограниченной доходной базы бюджета области отбор принимаемых расходных обязательств будет осуществляться на конкурсной основе;
б) содержание мероприятия.
Внедрение конкурсных процедур при распределении бюджета принимаемых обязательств заключается в предварительном рассмотрении представляемых ГРБС обоснований на включение в проект бюджета области ассигнований на исполнение принимаемых обязательств. Отбор принимаемых обязательств будет осуществляться по результатам конкурсного отбора, исходя из предполагаемой результативности и эффективности использования средств бюджета области.
3) проведение инвентаризации расходных обязательств области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Проведение инвентаризации расходных обязательств области необходимо в целях учета всех действующих расходных обязательств и обеспечения планирования бюджетных ассигнований на их реализацию;
б) содержание мероприятия.
Практика проведения ежегодной инвентаризации расходных обязательств области будет продолжена, что обеспечит полноту их учета в целях бюджетного планирования.
4) формирование бюджета принимаемых обязательств:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Формирование бюджета принимаемых обязательств необходимо в целях исключения случаев принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками;
б) содержание мероприятия.
Выполнение мероприятий по формализации процедур принятия и исполнения расходных обязательств предусматривает определение бюджета принимаемых обязательств области.
5) совершенствование планирования межбюджетных отношений:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Проведение мероприятия обусловлено необходимостью формирования новых подходов к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов);
б) содержание мероприятия.
В рамках настоящего мероприятия планируется разработка и утверждение методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов). Методика будет основана на использовании доходной базы, учитывающей систему природного, экономического и технологического потенциала территории муниципального образования и расходов на оказание муниципальных услуг, определенных исходя из рассчитанных нормативов по каждому муниципальному образованию.
8.5. Мероприятия по оптимизации функций государственного управления,
повышению эффективности их обеспечения
Реализация Программы в рамках общего направления "Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения" осуществляется путем выполнения мероприятий следующей направленности:
устранение избыточных и дублирующих функций органов государственного управления области;
оптимизация численности государственных гражданских служащих;
аутсорсинг осуществления отдельных государственных функций;
переход на оказание услуг в электронной форме;
проведение сравнительного анализа эффективности использования бюджетных ассигнований на исполнение государственных функций, включая межведомственные, межтерриториальные сравнения стоимости и результатов исполнения однотипных (сопоставимых) функций;
профессиональная подготовка и повышение квалификации государственных гражданских (муниципальных) служащих, работников государственных учреждений;
повышение качества финансового управления ГРБС.
В рамках направления Программы "Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения" будут реализованы следующие мероприятия:
1) проведение анализа функций органов государственного управления, на предмет выявления избыточных и дублирующих;
2) оптимизация численности государственных гражданских служащих путем передачи отдельных управленческих функций на аутсорсинг;
3) оптимизация численности государственных гражданских служащих путем перехода на оказание государственных услуг в электронной форме;
4) формирование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации участников бюджетного процесса области;
5) мониторинг качества финансового управления ГРБС.
1) проведение анализа функций органов государственного управления на предмет выявления избыточных и дублирующих:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Реализация мероприятия создает основу для оптимизации численности государственных гражданских служащих и сокращения расходов на государственное управление;
б) содержание мероприятия.
В рамках реализации мероприятия ежегодно будет проводиться анализ распределения функций органов государственного управления. При выявлении избыточных и (или) дублирующих функций органов государственного управления области, будут вноситься предложения об оптимизации расходов на содержание органов государственного управления.
2) оптимизация численности государственных гражданских служащих путем передачи отдельных управленческих функций на аутсорсинг:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Использование механизмов аутсорсинга будет способствовать оптимизации численности государственных гражданских служащих и снизит долю условно-постоянных затрат в структуре расходов бюджета области;
б) содержание мероприятия.
Передача отдельных управленческих функций на аутсорсинг.
3) оптимизация численности государственных гражданских служащих путем перехода на оказание государственных услуг в электронной форме:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Обеспечение доступа граждан и организаций к единой справочной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также обратной связи с потребителем;
б) содержание мероприятия.
Переход к предоставлению государственных услуг в электронном виде, в том числе с использованием сети Интернет, а также мероприятия по размещению в открытом доступе информационных материалов о предоставляемых услугах.
По мере внедрения технологий по предоставлению государственных услуг в электронном виде будет проводиться оптимизация численности государственных гражданских служащих.
4) формирование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации участников бюджетного процесса области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Реализация на территории области мероприятий Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", мероприятий по развитию информационного общества, по внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат, требует профессиональной подготовки и повышения квалификации как государственных гражданских (муниципальных) служащих, так и работников государственных учреждений области. Кроме того, формирование системы повышения квалификации участников бюджетного процесса необходимо в целях обеспечения качественного функционирования финансовых и бухгалтерских служб;
б) содержание мероприятия.
В ходе реализации мероприятия предполагается разработать, утвердить и реализовать планы профессиональной подготовки и повышения квалификации участников бюджетного процесса по категориям, срокам и регулярности их проведения.
5) мониторинг качества финансового управления ГРБС:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Качество финансового управления ГРБС является составляющей оценки эффективности обеспечения функций государственного управления;
б) содержание мероприятия.
Методика оценки качества финансового менеджмента ГРБС утверждается в соответствии с разделом 8.2 настоящей Программы.
Результаты мониторинга качества финансового управления, начиная с оценки за 2011 год, будут публиковаться на официальном портале органов исполнительной власти области в сети Интернет по адресу www.admportal.tula.ru.
8.6. Мероприятия по сокращению бюджетных расходов
на исполнение отдельных расходных обязательств
Реализация Программы в рамках общего направления "Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств" осуществляется путем выполнения мероприятий следующей направленности:
сокращение расходов на содержание аппарата управления;
сокращение административных издержек на предоставление социальных выплат и субсидий;
сокращение расходов на обслуживание государственного долга области;
оптимизация перечня субсидий производителям товаров, работ, услуг.
В рамках направления Программы "Реализация мероприятий по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств" будут реализованы следующие мероприятия:
1) оптимизация расходов на содержание аппарата управления;
2) принятие превентивных мер, направленных на ограничение административных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий;
3) сокращение расходов на обслуживание государственного долга области.
1) оптимизация расходов на содержание аппарата управления:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Необходимость реализации мероприятия обусловлена наличием резервов сокращения расходов на государственное управление. В связи с этим будут проводиться мероприятия по выявлению резервов, в том числе, связанных с реализацией целевых программ и проектов;
б) содержание мероприятия.
В ходе реализации мероприятия предполагается:
проанализировать состав стоимости исполнения расходных обязательств, связанных с исполнением функций органов исполнительной власти области, для выявления затрат, носящих временный характер;
рассмотреть возможность выполнения отдельных работ силами сторонних организаций и привлекаемого персонала на основе государственных контрактов и договоров возмездного оказания услуг (в отношении физических лиц);
подготовить предложения о раздельном планировании расходов на управление программами и проектами, иных расходов, связанных с затратами единовременного характера при формировании бюджета области;
сократить на основе проведенных мероприятий объемы расходов бюджета в части расходных обязательств, связанных с исполнением государственных функций органами исполнительной власти области.
2) принятие превентивных мер, направленных на ограничение административных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Предложения по снижению административных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий не разрабатывались;
б) содержание мероприятия.
В ходе реализации мероприятия предполагается:
провести анализ схемы осуществления социальных выплат и структуры административных издержек при их осуществлении;
на основе результатов анализа подготовить предложения по оптимизации административных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий.
3) сокращение расходов на обслуживание государственного долга области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Снижение стоимости обслуживания государственного долга оказывает безусловное положительное влияние на повышение эффективности бюджетных расходов;
б) содержание мероприятия.
В целях снижения расходов на обслуживание государственного долга будут проводиться мероприятия по перекредитованию ранее заимствованных средств и сокращению объема привлекаемых для финансирования дефицита бюджета области заимствований.
8.7. Мероприятие по развитию внутреннего контроля
Реализация Программы в рамках общего направления "Реформирование государственного финансового контроля и развитие внутреннего контроля" осуществляется путем выполнения мероприятий следующей направленности:
развитие систем внутреннего контроля, осуществляемого ГРБС;
организация внешнего контроля за эффективностью использования бюджетных ассигнований.
В рамках направления Программы "Реформирование государственного финансового контроля и развитие внутреннего контроля" будет разработан и утвержден порядок осуществления внутреннего контроля ГРБС.
1) разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля ГРБС:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Утверждение порядка внутреннего контроля, осуществляемого ГРБС, обеспечит его полномасштабное и системное проведение;
б) содержание мероприятия.
В ходе реализации мероприятия предполагается разработка и утверждение порядка внутреннего контроля, который будет содержать:
перечень объектов контроля (в том числе эффективность использования бюджетных средств). При этом контроль будет вестись как в отношении подведомственных учреждений, так и внутри ГРБС;
последовательность и периодичность действий при осуществлении внутреннего контроля;
методику проведения контрольных мероприятий;
методики оценки финансовых рисков и эффективности использования бюджетных средств ГРБС.
8.8. Мероприятия по созданию информационной среды и технологий
для реализации управленческих решений, повышения открытости
общественного контроля за деятельностью ГРБС
Реализация Программы в рамках общего направления "Создание информационной среды и технологий для реализации управленческих решений, повышения открытости общественного контроля за деятельностью ГРБС" осуществляется путем выполнения мероприятий следующей направленности:
развитие единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами - электронного бюджета (в том числе модернизация уже имеющихся информационных баз);
повышение объема и регулярности обновления общедоступной информации о государственных финансах;
обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций государственного сектора;
обеспечение условий для осуществления общественного контроля за принятием решений в сфере государственных финансов.
В рамках направления Программы "Создание информационной среды и технологий для реализации управленческих решений, повышения открытости и действенности общественного контроля за деятельностью ГРБС" будут реализованы следующие мероприятия:
1) разработка, внедрение и сопровождение единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами - электронного бюджета;
2) модернизация официального портала органов исполнительной власти области;
3) размещение информации о деятельности государственных учреждений в сети Интернет с возможностью интерактивных оценок качества предоставляемых ими государственных услуг.
1) разработка и внедрение единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами - электронного бюджета:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Необходимость реализации настоящего мероприятия обусловлена потребностью в информационно-технических решениях для обеспечения функционирования механизмов, создаваемых в рамках Программы, а также обеспечения завершенности единой информационной системы управления бюджетным процессом области;
б) содержание мероприятия.
В ходе реализации мероприятия предполагается полностью автоматизировать управление бюджетным процессом области. Планируется внедрение программных продуктов по обеспечению:
бюджетного планирования, ориентированного на результат;
системы планирования и финансового обеспечения оказания государственных услуг, формирования государственных заданий;
перехода к программной структуре бюджета области.
Кроме этого будет синхронизирована работа всех используемых в целях автоматизации бюджетного процесса программных продуктов и модернизирована техническая база.
2) модернизация официального портала органов исполнительной власти области:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Информация о бюджете области, размещаемая на официальном портале органов исполнительной власти области, недостаточно систематизирована и структурирована, что вызывает сложности при ознакомлении с ней внешних пользователей;
б) содержание мероприятия.
В ходе реализации мероприятия предполагается расширить объем публикуемой информации о состоянии бюджета области и местных бюджетов, предоставлении государственных услуг, нормативных правовых актах по вопросам бюджетного процесса и обеспечить ее структурирование.
Кроме того, будет нормативно закреплен перечень информации и сведений, подлежащих обязательной публикации в сети Интернет, а также сроки ее публикации и режим обновлений. Это обеспечит условия для осуществления общественного контроля за принятием решений в сфере государственных и муниципальных финансов.
3) размещение информации о деятельности государственных учреждений в сети Интернет с возможностью интерактивных оценок качества предоставляемых ими государственных услуг:
а) обоснование необходимости реализации мероприятия.
Реализация мероприятия обусловлена необходимостью обеспечить открытость информации о плановых и фактических результатах деятельности государственных учреждений, а также предоставить возможность для интерактивных оценок качества государственных услуг их получателями;
б) содержание мероприятия.
В ходе реализации мероприятия предполагается обеспечить ежегодную публикацию в сети Интернет на официальном портале органов исполнительной власти области информации о деятельности государственных учреждений, в том числе:
объем установленных государственных заданий и их финансового обеспечения в разрезе государственных учреждений;
стандарты качества (требования к качеству) предоставляемых учреждением государственных услуг;
отчет учреждения об объеме и качестве предоставленных каждым государственным учреждением государственных услуг.
При этом получатели государственных услуг будут иметь возможность выставлять собственные интерактивные оценки и отзывы о качестве и достаточности объемов их предоставления. Эти оценки и отзывы будут:
систематически рассматриваться органами исполнительной власти области;
учитываться при установлении государственных заданий и подведении результатов работы государственных учреждений и их руководителей.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Тульской области от 21 июня 2011 г. N 476 "Об утверждении долгосрочной целевой программы... |