Приложение. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Улучшение теплоснабжения в муниципальном образовании город Новомосковск в 2013-2015 годах"

Приложение
к постановлению
администрации муниципального
образования город Новомосковск
от 23 октября 2012 г. N 3219

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Улучшение теплоснабжения в муниципальном образовании
город Новомосковск в 2013-2015 годах"

Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Улучшение теплоснабжения в муниципальном образовании город Новомосковск в 2013 - 2015 годах" (далее - Программа)
Муниципальный заказчик	Администрация муниципального образования город Новомосковск (далее - Администрация)
Основной разработчик муниципальной долгосрочной целевой программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы	Управление ЖКХ
Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы	Цель программы: снижение риска возникновения аварийных ситуаций, повышение качества коммунальной услуги теплоснабжения, а также снижение нерациональных затрат при производстве и транспортировке тепловой энергии; Задача программы: уменьшение среднего показателя износа оборудования котельных до 62 %
Важнейшие целевые показатели	Средний износ оборудования котельных; Количество реконструированных в рамках Программы котельных; Количество модернизированных в рамках Программы котельных.
Сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочно целевой программы	Срок реализации Программы - 2013-2015 годы. Программа реализуется в три этапа.
Перечень подпрограмм (мероприятий)	Основные мероприятия программы: - Модернизация котельных, работы по их реконструкции с заменой оборудования, отвечающего за производство тепловой энергии.
Объем и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования составляет 20592,00 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 3 000 тыс. руб.; 2014 год - 5 050 тыс. руб.; 2015 год - 12 542 тыс. руб. из них: средства бюджета муниципального образования составляют 20592,00 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 3 000 тыс. руб.; 2014 год - 5 050 тыс. руб.; 2015 год - 12 542 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Уменьшение среднего показателя износа оборудования котельных до 62%.

1.Содержание проблемы
и обоснование ее решения программно-целевым методом

Одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране является реформирование и развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые условия для проживания и жизнедеятельности человека.

В настоящее время основной проблемой жилищно-коммунального комплекса является износ его основных фондов.

Причиной возникновения проблемы явилась замена планово-предупредительного ремонта и модернизации основных фондов жилищно-коммунального комплекса аварийными работами.

Систему теплоснабжения муниципального образования город Новомосковск составляют 48 котельных, 5 центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) и тепловые сети (далее - система теплоснабжения). Ветхость тепловых сетей, физический и моральный износ оборудования котельных и ЦТП на сегодняшний день являются главными факторами, влияющими на качество предоставления коммунальной услуги теплоснабжения, и проявляются они во время проведения отопительных сезонов.

В отопительный сезон 2010-2011 годов было зафиксировано 187 случаев прекращения подачи тепла в жилые дома и объекты социальной сферы, а в 2011-2012 году этот показатель составил 174 случая.

Количество отключений по причине порывов на тепловых сетях в период 2010-2011 годов составило 122 случая, а в 2011-2012 годах - 99 случаев.

На сегодняшний день износ тепловых сетей муниципального образования город Новомосковск составляет 70,5%. При общей протяженности в 411 километров, 250 километров тепловых сетей требуют замены. Кроме того, необходимо заменить 1400 единиц запорной арматуры.

Основное и вспомогательное оборудование большинства котельных находится в эксплуатации более 20 лет. Средний процент износа оборудования котельных и ЦТП - около 75%. А низкий коэффициент полезного действия такого оборудования, устаревшего морально и физически, приводит к излишнему расходованию топливных ресурсов, необходимых для производства тепловой энергии.

По итогам 2010 года потери тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям составили 175 тыс. Гкал., в 2011 году - 127 тыс. Гкал., в 2012 году - 105 тыс. Гкал.

Приведенные показатели состояния и общего функционирования системы теплоснабжения муниципального образования город Новомосковск указывают на то, что решение вопроса обеспечения муниципального образования город Новомосковск эффективными инфраструктурными системами и сетями теплоснабжения должно стать одним из приоритетных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры.

Уровень технического состояния и развития системы теплоснабжения муниципального образования город Новомосковск определяет степень обеспеченности его потребителей услугой теплоснабжения.

Настоящая Программа ориентирована на проведение системных мероприятий по замене и модернизации оборудования котельных, что позволит:

1) снизить риск возникновения аварийных ситуаций во время отопительных сезонов;

2) повысить качество предоставляемой коммунальной услуги теплоснабжения;

Достижение поставленных целей, можно осуществить только путем программно-целевого метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в Программе.

В целевую группу, охваченную мероприятиями Программы, входят физические и юридические лица, зарегистрированные на территории муниципального образования город Новомосковск, являющиеся потребителями услуги теплоснабжения (далее - потребители услуги теплоснабжения).

2. Цели и задачи
муниципальной долгосрочной целевой программы

Целью Программы являются снижение риска возникновения аварийных ситуаций, повышение качества коммунальной услуги теплоснабжения, а также снижение нерациональных затрат при производстве и транспортировке тепловой энергии.

Для достижения этой цели решается следующая задача: уменьшение среднего показателя износа оборудования котельных до 62 % в период с 2013 по 2015 годы.

Для решения поставленной задачи планируется выполнить комплекс мероприятий, направленных на модернизацию оборудования котельных. Это позволит привести инфраструктуру системы теплоснабжения в соответствие с потребностями муниципального образования город Новомосковск.

3. Перечень мероприятий
по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)					Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего:	в том числе за счет средств:
			Федерального Бюджета	бюджета Тульской области	бюджета МО город Новомосковск	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Модернизация котельных	2013 2014 2015	20 592,00 в том числе: 3 000,00 5 050,00 12 542,00	-	-	20 592,00 в том числе: 3 000,00 5 050,00 12 542,00	-	-
1.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной N 18в в д. Богдановка (ул. Центральная, д.20)	2013	250,00	-	-	250,00	-	Управление ЖКХ
1.2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной N 24 мкр-н. Сокольники (ул. Шахтерская, д.4а)	2013	250,00	-	-	250,00	-	Управление ЖКХ
1.3. Реконструкция котельной N 18а п. Правда (ул. Молодежная, д.11а)	2013	2 500,00	-	-	2 500,00	-	Управление ЖКХ
1.4. Реконструкция котельной N 18в д. Богдановка (ул. Центральная, д.20)	2014	2 000,00	-	-	2 000,00	-	Управление ЖКХ
1.5. Реконструкция котельной N 24 мкр-н. Сокольники (ул. Шахтерская, д.4а)	2014	2 050,00	-	-	2 050,00	-	Управление ЖКХ
1.6. Разработка проекта по модернизации котельной в мкр-не Сокольники (ул. Горького, д.47)	2014	1 000,00	-	-	1 000,00	-	Управление ЖКХ
1.7. Модернизация котельной в мкр-не Сокольники (ул. Горького, д.47)	2015	7 114,00	-	-	7 114,00	-	Управление ЖКХ
1.8. Модернизация котельной с. Спасское (ул. Центральная, д.1а)	2015	5 428,00	-	-	5 428,00	-	Управление ЖКХ
ИТОГО по Программе	2013 2014 2015	20 592,00 в том числе: 3 000,00 5 050,00 12 542,00	-	-	20 592,00 в том числе: 3 000,00 5 050,00 12 542,00	-	-

4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение)	Значение показателей по периодам реализации Программы			Плановое значение на день окончания действия Программы
			I полугодие 2013 года	I полугодие 2014 года	I полугодие 2015 года
			2013 год	2014 год	2015 год
Цель 1 Снижение риска возникновения аварийных ситуаций, повышение качества коммунальной услуги теплоснабжения, а также снижение нерациональных затрат при производстве и транспортировке тепловой энергии
Задача N 1 Уменьшение среднего показателя износа оборудования котельных	Средний износ оборудования котельных, %	75	72	68	64	62
			70	66	62
	Количество реконструированных в рамках Программы котельных, ед.	0	0	1	3	3
			1	3	3
	Количество модернизированных в рамках Программы котельных, ед.	0	0	0	0	2
			0	0	2

Паспорт показателя
"Средний износ оборудования котельных"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Никандрова Марьяна Александровна, начальник управления ЖКХ, т. 2-71-04 E-Mail: info_gkh@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Средний износ оборудования котельных
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчетность управления ЖКХ
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются организациями, эксплуатирующими котельные и ЦТП.

Паспорт показателя
"Количество реконструированных в рамках Программы котельных"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Никандрова Марьяна Александровна, начальник управления ЖКХ, т. 2-71-04 E-mail: info_gkh@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Количество реконструированных в рамках Программы котельных
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчетность управления ЖКХ
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются организациями, эксплуатирующими котельные и ЦТП.

Паспорт показателя
"Количество модернизированных в рамках Программы котельных"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Никандрова Марьяна Александровна, начальник управления ЖКХ, т. 2-71-04 E-mail: info_gkh@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Количество модернизированных в рамках Программы котельных
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчетность управления ЖКХ
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются организациями, эксплуатирующими котельные и ЦТП.

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Единица измерения	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
Средний износ оборудования котельных	%	Иср	Отчетность управления ЖКХ	1	Котельные, расположенные на территории муниципального образования г. Новомосковск	1	Ежегодная
Количество реконструированных в рамках Программы котельных	шт.	Krec	Отчетность управления ЖКХ	1	Котельные, расположенные на территории муниципального образования г. Новомосковск	1	Ежегодная
Количество модернизированных в рамках Программы котельных	шт.	Kmod	Отчетность управления ЖКХ	1	Котельные, расположенные на территории муниципального образования г. Новомосковск	1	Ежегодная

5. Ресурсное обеспечение
муниципальной долгосрочной целевой программы

Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования город Новомосковск.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам:
			2013 г.	2014 г.	2015 г.
Финансовые ресурсы,	тыс. руб.	20592,00	3000,00	5050,00	12542,00
в том числе:
Бюджет муниципального образования город Новомосковск	тыс. руб.	20592,00	3000,00	5050,00	12542,00
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной долгосрочной целевой программы		-	-	-	-

6. Социально-экономическая эффективность
муниципальной долгосрочной целевой программы

Реализация мероприятий Программы позволит осуществить модернизацию и развитие комплексной системы теплоснабжения муниципального образования город Новомосковск.

В результате реализации мероприятий Программы, предусматривающих реконструкцию 3 и модернизацию 2 котельных, ожидается снижение среднего показателя износа оборудования котельных:

- в 2013 году - до 70%;

- в 2014 году - до 66%;

- в 2015 году - до 62%

Как следствие, произойдет увеличение количества объектов системы теплоснабжения, отвечающих нормативным требованиям.

В результате реализации Программы в период 2013-2015 годов ожидается улучшение функционирования системы теплоснабжения и качества предоставляемой коммунальной услуги теплоснабжения, по причине снижения риска возникновения аварийных ситуаций во время отопительных сезонов.

7. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Программы;

- несвоевременное и некачественное выполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами, со стороны юридических и физических лиц, привлекаемых к реализации мероприятий Программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- регулярный анализ целевых показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задачи Программы.

8. Управление реализацией муниципальной долгосрочной
целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Основными задачами по управлению Программой муниципальным заказчиком являются:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению;

- предоставление разработчиком Программы сводных отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы на утверждение главе администрации муниципального образования город Новомосковск.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей мероприятий Программы.