Приложение. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Улучшение водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Новомосковск в 2013 - 2020 годах"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 23 октября 2012 г. N 3220

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Улучшение водоснабжения и водоотведения
в муниципальном образовании город Новомосковск в 2013 - 2020 годах"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2012 г.

Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Улучшение водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Новомосковск в 2013 - 2020 годах" (далее - Программа)
Муниципальный заказчик	Администрация муниципального образования город Новомосковск (далее - Администрация)
Основной разработчик муниципальной долгосрочной целевой программы	Администрация, от имени которой функции по разработке Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы	Управление ЖКХ
Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы	Цель программы: снижение риска возникновения аварийных ситуаций, повышение качества коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, а также увеличение уровня водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск.; Задача программы: модернизация систем водоснабжения и водоотведения
Важнейшие целевые показатели	Средний износ водопроводных сетей; Количество сельских населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из артезианских скважин; Количество канализационных сетей, требующих замены.
Сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочно целевой программы	2013-2020 годы
Перечень подпрограмм (мероприятий)	Основные мероприятия программы: капитальный ремонт существующих водопроводных сетей; строительство новых водопроводных сетей; капитальный ремонт существующих водозаборных сооружений; строительство новых водозаборных и очистных сооружений; капитальный ремонт существующих канализационных сетей; строительство новых канализационных сетей.
Объем и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования составляет 98711,51 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 21 784,64 тыс. руб.; 2014 год - 10 948,79 тыс. руб.; 2015 год - 10 945,06 тыс. руб.; 2016 год - 10 784,26 тыс. руб.; 2017 год - 10 971,97 тыс. руб.; 2018 год - 11 189,42 тыс. руб.; 2019 год - 11 204,87 тыс. руб.; 2020 год - 10 882,50 тыс. руб.; из них: средства бюджета муниципального образования составляют 98711,51 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 21 784,64 тыс. руб.; 2014 год - 10 948,79 тыс. руб.; 2015 год - 10 945,06 тыс. руб.; 2016 год - 10 784,26 тыс. руб.; 2017 год - 10 971,97 тыс. руб.; 2018 год - 11 189,42 тыс. руб.; 2019 год - 11 204,87 тыс. руб.; 2020 год - 10 882,50 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Снижение показателя среднего износа водопроводных сетей с 74% до 59,66%, увеличение количества сельских населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из артезианских скважин, с 44 до 52, снижение количества канализационных сетей, требующих замены, с 58,56% до 57,65%.

1.Содержание проблемы
и обоснование ее решения программно-целевым методом

Одним из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город Новомосковск является реформирование и развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые условия для проживания и жизнедеятельности человека.

В настоящее время основной проблемой жилищно-коммунального комплекса является износ его основных фондов.

Причиной возникновения проблемы явилась замена планово-предупредительного ремонта и модернизации основных фондов жилищно-коммунального комплекса аварийными работами.

Систему водоснабжения муниципального образования город Новомосковск составляют водозаборные сооружения, представленные 92 артезианскими скважинами, 13 водопроводных насосных станций и водопроводные сети, общей протяженностью 527 км. (далее - объекты водоснабжения)

Система водоотведения муниципального образования город Новомосковск состоит из 5 очистных сооружений, 18 канализационных насосных станций и канализационных сетей общей протяженностью 292 км. (далее - объекты водоотведения).

Ветхость водопроводных и канализационных сетей, физический и моральный износ оборудования артезианских скважин, очистных сооружений и насосных станций на сегодняшний день являются главными факторами, влияющими на качество предоставления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения.

В 2010 году было зафиксировано 37 случаев прекращения подачи воды в жилые дома и объекты социальной сферы. В 2011 году этот показатель составил 40 случаев, а за шесть месяцев 2012 года - уже 44 случая.

Количество случаев прекращения водоснабжения по причине выхода из строя оборудования насосных станций и артезианских скважин в 2010 году составило 7 случаев, в 2011 году - 6 случаев, а за шесть месяцев 2012 года - 35 случаев.

Средний износ водопроводных сетей муниципального образования город Новомосковск составляет 74%, а канализационных сетей - 80%.

При этом требуется заменить 380 километров водопроводных сетей и 171 километр канализационных сетей.

Оборудование артезианских скважин, водопроводных насосных станций и канализационных насосных станций устарело морально и физически, и работает не эффективно, средний процент его износа составляет 70%.

По итогам 2010 года потери воды при ее передаче по распределительным сетям составили 4883 тыс. кубических метра, в 2011 году - 5214 тыс. кубических метров, а за шесть месяцев 2012 года - 2705 тыс. кубических метров.

Средний уровень водоснабжения 88 сельских населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования город Новомосковск, по состоянию на 01.01.2012 года составил 63,3%, при этом в 44 населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из колодцев.

В результате действия в 2009-2012 годах "Целевой муниципальной программы по улучшению хозяйственно-питьевого водоснабжения населения муниципального образования город Новомосковск на период 2009-2012 годов" в сельских населенных пунктах выполнялись работы по замене аварийных участков водопроводных сетей. Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения составила 14,7 километров на общую сумму 11,0 млн. руб.

Реализация указанной программы улучшила инженерное обустройство лишь части сельских населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск.

Приведенные показатели состояния и общего функционирования систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новомосковск указывают на то, что решение вопроса обеспечения муниципального образования город Новомосковск эффективными инфраструктурными системами и сетями водоснабжения и водоотведения должно стать одним из приоритетных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры.

Уровень технического состояния и развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новомосковск определяет степень обеспеченности его потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.

Настоящая Программа ориентирована на проведение системных мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, что позволит:

1) снизить риск возникновения аварийных ситуаций;

2) повысить качество предоставляемых коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения;

3) увеличить уровень водоснабжения населенных пунктов.

Достижение поставленных целей, можно осуществить только путем программно-целевого метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в Программе.

В целевую группу, охваченную мероприятиями Программы, входят физические и юридические лица, зарегистрированные на территории муниципального образования город Новомосковск, являющиеся потребителями услуг водоснабжения и водоотведения (далее - потребители услуг водоснабжения и водоотведения).

2. Цели и задачи
муниципальной долгосрочной целевой программы

Целями Программы являются снижение риска возникновения аварийных ситуаций, повышение качества коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, а также увеличение уровня водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск.

Для достижения этих целей решается следующая задача: 

- модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

Для решения поставленной задачи планируется выполнить следующие мероприятия:

- капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей;

- капитальный ремонт существующих водозаборных сооружений;

- строительство новых водозаборных и очистных сооружений;

- капитальный ремонт существующих канализационных сетей;

- строительство новых канализационных сетей.

Это позволит привести инфраструктуру систем водоснабжения и водоотведения в соответствие с потребностями муниципального образования город Новомосковск.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту существующих водопроводных и канализационных сетей будут выполняться работы по замене аварийных участков.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту существующих водозаборных сооружений планируется комплекс мероприятий по их модернизации с заменой технологического оборудования.

В рамках мероприятий по строительству новых водопроводных и канализационных сетей, новых водозаборных и очистных сооружений планируется выполнить комплекс мероприятий по строительству новых объектов водоснабжения и водоотведения.

Срок реализации Программы: 2013 - 2020 годы.

Программа реализуется в восемь этапов:

Наименование мероприятий	Единица измерения	Объем работ, запланированный в рамках реализации мероприятий Программы
		Всего	В том числе по этапам реализации Программы:
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей	Км.	135,99	21,34	11,80	19,15	18,00	20,27	16,20	17,10	12,13
Строительство новых водопроводных сетей	Км.	19,35	0	2,25	1,15	1,25	0	4,00	1,00	9,70
Капитальный ремонт существующих водозаборных сооружений	Шт.	37	8	12	4	3	7	1	2	0
Строительство новых водозаборных и очистных сооружений	Шт.	8	0	3	1	1	1	1	1	0
Капитальный ремонт существующих канализационных сетей	Км.	0,25	0	0	0	0,25	0	0	0	0
Строительство новых канализационных сетей	Км.	4,20	4,20	0	0	0	0	0	0	0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 29 декабря 2012 г. N 4287 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального обнародования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень мероприятий
по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)					Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего:	в том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО город Новомосковск	Внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей		61 452,18	-	-	61 452,18	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	9 301,47	-	-	9 301,47	-
	2014	5 233,33	-	-	5 233,33	-
	2015	8 476,52	-	-	8 476,52	-
	2016	7 662,32	-	-	7 662,32	-
	2017	9 268,15	-	-	9 268,15	-
	2018	7 691,98	-	-	7 691,98	-
	2019	8 274,58	-	-	8 274,58	-
	2020	5 543,83	-	-	5 543,83	-
1.1. Ремонт водопроводных сетей в д. Савино		2 314,62	-	-	2 314,62	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	2 024,40	-	-	2 024,40	-
	2015	290,22	-	-	290,22	-
1.2. Ремонт водопроводных сетей в с. Осаново		601,94	-	-	601,94	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	601,94	-	-	601,94	-
1.3. Ремонт водопроводных сетей в д. Плоское		515,95	-	-	515,95	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	515,95	-	-	515,95	-
1.4. Ремонт водопроводных сетей в д. Сергеевка		71,66	-	-	71,66	-
		в том числе:			в том числе:
	2015	71,66	-	-	71,66	-
1.5. Ремонт водопроводных сетей п. Малиновский		881,42	-	-	881,42	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	214,98	-	-	214,98	-
	2015	43,00	-	-	43,00	-
	2016	193,48	-	-	193,48	-
	2017	429,96	-	-	429,96	-
1.6. Ремонт водопроводных сетей п. Ширинский		4 321,10	-	-	4 321,10	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	257,98	-	-	257,98	-
	2015	623,44	-	-	623,44	-
	2016	644,94	-	-	644,94	-
	2017	1 074,90	-	-	1 074,90	-
	2018	300,97	-	-	300,97	-
	2019	1 074,90	-	-	1 074,90	-
	2020	343,97	-	-	343,97	-
1.7. Ремонт водопроводных сетей д. Прохоровка		1 164,48	-	-	1 164,48	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	225,73	-	-	225,73	-
	2015	562,53	-	-	562,53	-
	2016	376,22	-	-	376,22	-
1.8. Ремонт водопроводных сетей с. Юдино		859,92	-	-	859,92	-
		в том числе:			в том числе:
	2015	859,92	-	-	859,92	-
1.9. Ремонт водопроводных сетей с. Спасское		4 299,60	-	-	4 299,60	-
		в том числе:			в том числе:
	2015	687,94	-	-	687,94	-
	2016	386,96	-	-	386,96	-
	2017	644,94	-	-	644,94	-
	2018	644,94	-	-	644,94	-
	2019	1 934,82	-	-	1 934,82	-
1.10. Ремонт водопроводных сетей д. Петрово-Избищи		1 361,54	-	-	1 361,54	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	1 361,54	-	-	1 361,54	-
1.11. Ремонт водопроводных сетей п. Правда		1 182,39	-	-	1 182,39	-
		в том числе:			в том числе:
	2015	455,04	-	-	455,04	-
	2018	358,30	-	-	358,30	-
	2019	369,05	-	-	369,05	-
1.12. Ремонт водопроводных сетей д. Богдановка		913,67	-	-	913,67	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	913,67	-	-	913,67	-
1.13. Ремонт водопроводных сетей д. Урусово		967,41	-	-	967,41	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	967,41	-	-	967,41	-
1.14. Ремонт водопроводных сетей д. Прудки		1 110,73	-	-	1 110,73	-
		в том числе:			в том числе:
	2020	1 110,73	-	-	1 110,73	-
1.15. Ремонт водопроводных сетей д. Иван-Озеро		1 504,86	-	-	1 504,86	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	214,98	-	-	214,98	-
	2015	429,96	-	-	429,96	-
	2016	214,98	-	-	214,98	-
	2018	644,94	-	-	644,94	-
1.16. Ремонт водопроводных сетей д. Озерки		1 254,05	-	-	1 254,05	-
		в том числе:			в том числе:
	2018	1 254,05	-	-	1 254,05	-
1.17. Ремонт водопроводных сетей д. Кукуй		1 003,24	-	-	1 003,24	-
		в том числе:			в том числе:
	2015	1 003,24	-	-	1 003,24	-
1.18. Ремонт водопроводных сетей с. Бороздино		967,41	-	-	967,41	-
		в том числе:			в том числе:
	2018	214,98	-	-	214,98	-
	2019	537,45	-	-	537,45	-
	2020	214,98	-	-	214,98	-
1.19. Ремонт водопроводных сетей с. Холтобино		300,97	-	-	300,97	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	300,97	-	-	300,97	-
1.20. Ремонт водопроводных сетей с. Гремячее		5 364,47	-	-	5 364,47	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	1 426,03	-	-	1 426,03	-
	2017	3 938,43	-	-	3 938,43	-
1.21. Ремонт водопроводных сетей д. Шишлово		1 203,89	-	-	1 203,89	-
		в том числе:			в том числе:
	2019	1 203,89	-	-	1 203,89	-
1.22. Ремонт водопроводных сетей д. Подосинки		286,64	-	-	286,64	-
		в том числе:			в том числе:
	2016	286,64	-	-	286,64	-
1.23. Ремонт водопроводных сетей с. Стрельцы		322,47	-	-	322,47	-
		в том числе:			в том числе:
	2016	322,47	-	-	322,47	-
1.24. Ремонт водопроводных сетей п. Коммунаров		1 898,99	-	-	1 898,99	-
		в том числе:			в том числе:
	2016	1 898,99	-	-	1 898,99	-
1.25. Ремонт водопроводных сетей п. Первомайский		2 078,14	-	-	2 078,14	-
		в том числе:			в том числе:
	2020	2 078,14	-	-	2 078,14	-
1.26. Ремонт водопроводных сетей мкр-на Сокольники		21 124,79	-	-	21 124,79	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	1 933,39	-	-	1 933,39	-
	2015	3 449,57	-	-	3 449,57	-
	2016	3 337,64	-	-	3 337,64	-
	2017	3 179,91	-	-	3 179,91	-
	2018	4 273,80	-	-	4 273,80	-
	2019	3 154,47	-	-	3 154,47	-
	2020	1 796,01	-	-	1 796,01	-
1.27. Ремонт водопроводных сетей Юдинского водозабора		3 575,83	-	-	3 575,83	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	3 575,83	-	-	3 575,83	-
2. Строительство новых водопроводных сетей		10 121,98	-	-	10 121,98	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	1 092,82	-	-	1 092,82	-
	2015	573,28	-	-	573,28	-
	2016	609,11	-	-	609,11	-
	2018	2 078,14	-	-	2 078,14	-
	2019	429,96	-	-	429,96	-
	2020	5 338,67	-	-	5 338,67	-
2.1. Строительство водопровода в д. Юдино		268,73	-	-	268,73	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	268,73	-	-	268,73	-
2.2. Строительство водопровода в д. Белоколодезь		358,30	-	-	358,30	-
		в том числе:			в том числе:
	2015	358,30	-	-	358,30	-
2.3. Строительство водопровода в д. Ширино		322,47	-	-	322,47	-
		в том числе:			в том числе:
	2016	322,47	-	-	322,47	-
2.4. Строительство водопровода в д. Верходонье, п. Придонье и д. Хмелевка		5 338,67	-	-	5 338,67	-
		в том числе:			в том числе:
	2020	5 338,67	-	-	5 338,67	-
2.5. Строительство водопровода в д. Княгинино		1 469,03	-	-	1 469,03	-
		в том числе:			в том числе:
	2018	1 469,03	-	-	1 469,03	-
2.6. Строительство водопровода в д. Алмазово		214,98	-	-	214,98	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	214,98	-	-	214,98	-
2.7. Строительство водопровода в д. Ключевка		429,96	-	-	429,96	-
		в том числе:			в том числе:
	2019	429,96	-	-	429,96	-
2.8. Строительство водопровода в д. Ильинка II		609,11	-	-	609,11	-
		в том числе:			в том числе:
	2018	609,11	-	-	609,11	-
2.9. Строительство водопровода в д. Гремячево		286,64	-	-	286,64	-
		в том числе:			в том числе:
	2016	286,64	-	-	286,64	-
2.10. Строительство водопровода в д. Грицово		824,09	-	-	824,09	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	609,11	-	-	609,11	-
	2015	214,98	-	-	214,98	-
3. Капитальный ремонт существующих водозаборных сооружений		8 348,82	-	-	8 348,82	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	2 092,47	-	-	2 092,47	-
	2014	2 007,05	-	-	2 007,05	-
	2015	999,51	-	-	999,51	-
	2016	1 388,48	-	-	1 388,48	-
	2017	808,07	-	-	808,07	-
	2018	165,25	-	-	165,25	-
	2019	887,97	-	-	887,97	-
3.1. Модернизация водозаборной скважины д. Прохоровка		232,90	-	-	232,90	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	232,90	-	-	232,90	-
3.2. Модернизация водозаборной скважины с. Бороздино		304,56	-	-	304,56	-
		в том числе:			в том числе:
	2015	304,56	-	-	304,56	-
3.3. Модернизация водозаборных сооружений мкр-на Сокольники		3 683,32	-	-	3 683,32	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	136,15	-	-	136,15	-
	2014	1 451,12	-	-	1 451,12	-
	2015	483,71	-	-	483,71	-
	2016	429,96	-	-	429,96	-
	2017	465,79	-	-	465,79	-
	2019	716,60	-	-	716,60	-
3.4. Модернизация водозаборных сооружений с. Гремячее		700,23	-	-	700,23	-
		в том числе:			в том числе:
	2016	357,94	-	-	357,94	-
	2017	342,28	-	-	342,28	-
3.5. Модернизация водозаборных сооружений п. Первомайский		171,37	-	-	171,37	-
		в том числе:			в том числе:
	2019	171,37	-	-	171,37	-
3.6. Модернизация водозаборных сооружений п. Коммунаров		600,58	-	-	600,58	-
		в том числе:			в том числе:
	2016	600,58	-	-	600,58	-
3.7. Модернизация водозаборных сооружений с. Стрельцы		137,37	-	-	137,37	-
		в том числе:			в том числе:
	2015	137,37	-	-	137,37	-
3.8. Модернизация водозаборных сооружений д. Подосинки		73,88	-	-	73,88	-
		в том числе:			в том числе:
	2015	73,88	-	-	73,88	-
3.9. Модернизация водозаборных сооружений д. Савино		226,30	-	-	226,30	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	53,75	-	-	53,75	-
	2014	172,56	-	-	172,56	-
3.10. Модернизация водозаборных сооружений д. Шишлово		165,25	-	-	165,25	-
		в том числе:			в том числе:
	2018	165,25	-	-	165,25	-
3.11. Модернизация водозаборных сооружений с. Осаново		91,37	-	-	91,37	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	53,75	-	-	53,75	-
	2014	37,62	-	-	37,62	-
3.12. Модернизация водозаборных сооружений д. Плоское		91,37	-	-	91,37	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	53,75	-	-	53,75	-
	2014	37,62	-	-	37,62	-
3.13. Модернизация водозаборных сооружений д. Сергеевка		91,37	-	-	91,37	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	53,75	-	-	53,75	-
	2014	37,62	-	-	37,62	-
3.14. Модернизация водозаборных сооружений д. Холтобино		37,62	-	-	37,62	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	37,62	-	-	37,62	-
3.15. Модернизация водозаборных сооружений Юдинского водозабора		870,66	-	-	870,66	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	870,66	-	-	870,66	-
3.16. Модернизация водозаборных сооружений Шатовского водозабора		870,66	-	-	870,66	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	870,66	-	-	870,66	-
4. Строительство новых водозаборных и очистных сооружений		8 025,92	-	-	8 025,92	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	2 615,59	-	-	2 615,59	-
	2015	895,75	-	-	895,75	-
	2016	752,43	-	-	752,43	-
	2017	895,75	-	-	895,75	-
	2018	1 254,05	-	-	1 254,05	-
	2019	1 612,35	-	-	1 612,35	-
4.1. Строительство водозаборной скважины в п. Ширинский		967,41	-	-	967,41	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	967,41	-	-	967,41	-
4.2. Строительство водозаборной скважины в п. Придонье		895,75	-	-	895,75	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	895,75	-	-	895,75	-
4.3. Строительство водозаборной скважины в д. Юдино		752,43	-	-	752,43	-
		в том числе:			в том числе:
	2014	752,43	-	-	752,43	-
4.4. Строительство водозаборной скважины в д. Белоколодезь		895,75	-	-	895,75	-
		в том числе:			в том числе:
	2015	895,75	-	-	895,75	-
4.5. Строительство водозаборной скважины в д. Ширино		752,43	-	-	752,43	-
		в том числе:			в том числе:
	2016	752,43	-	-	752,43	-
4.6. Строительство водозаборной скважины в д. Хмелевка и д. Верходонье		1 612,35	-	-	1 612,35	-
		в том числе:			в том числе:
	2019	1 612,35	-	-	1 612,35	-
4.7. Строительство водозаборной скважины в д. Княгинино		1 254,05	-	-	1 254,05	-
		в том числе:			в том числе:
	2018	1 254,05	-	-	1 254,05	-
4.8. Строительство водозаборной скважины в д. Ильинка II		895,75	-	-	895,75	-
		в том числе:			в том числе:
	2017	895,75	-	-	895,75	-
5. Строительство новых канализационных сетей		10 390,70	-	-	10 390,70	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	10 390,70	-	-	10 390,70	-
5.1. Строительство канализационных сетей в г. Новомосковске		10 390,70	-	-	10 390,70	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	10 390,70	-	-	10 390,70	-
6. Капитальный ремонт существующих канализационных сетей		371,92	-	-	371,92	-
		в том числе:			в том числе:
	2016	371,92	-	-	371,92	-
6.1. Модернизация канализационных сетей мкр-на Сокольники		371,92	-	-	371,92	-
		в том числе:			в том числе:
	2016	371,92	-	-	371,92	-
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ		98 711,51	-	-	98 711,51	-
		в том числе:			в том числе:
	2013	21 784,64	-	-	21 784,64	-
	2014	10 948,79	-	-	10 948,79	-
	2015	10 945,06	-	-	10 945,06	-
	2016	10 784,26	-	-	10 784,26	-
	2017	10 971,97	-	-	10 971,97	-
	2018	11 189,42	-	-	11 189,42	-
	2019	11 204,87	-	-	11 204,87	-
	2020	10 882,50	-	-	10 882,50	-

4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение)	Значение показателей по периодам реализации Программы								Плановое значение на день окончания действия Программы
			I полугодие 2013 года	I полугодие 2014 года	I полугодие 2015 года	I полугодие 2016 года	I полугодие 2017 года	I полугодие 2018 года	I полугодие 2019 года	I полугодие 2020 года
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Цель 1 Снижение риска возникновения аварийных ситуаций, повышение качества коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, а также увеличение уровня водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск
Задача N 1 Модернизация систем водоснабжения и водоотведения	Средний износ водопроводных сетей, %	74,00	74,00	71,96	70,96	69,02	67,22	65,20	63,29	61,59	59,66
			71,96	70,96	69,02	67,22	65,20	63,29	61,59	59,66
	Количество сельских населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из артезианских скважин, шт.	44	44	44	47	48	49	50	51	52	52
			44	47	48	49	50	51	52	52
	Количество канализационных сетей, требующих замены, %.	58,56	58,56	57,73	57,73	57,73	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65
			57,73	57,73	57,73	57,65	57,65	57,65	57,65	57,65

Паспорт показателя
"Средний износ водопроводных сетей"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Никандрова Марьяна Александровна, начальник управления ЖКХ, т. 2-71-04 E-Mail: info_gkh@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Средний износ водопроводных сетей
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчетность управления ЖКХ
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются организациями, эксплуатирующими объекты системы водоснабжения и водоотведения.

Паспорт показателя
"Количество сельских населенных пунктов,
где водоснабжение осуществляется из артезианских скважин"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Никандрова Марьяна Александровна, начальник управления ЖКХ, т. 2-71-04 E-mail: info_gkh@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Количество сельских населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из артезианских скважин
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчетность управления ЖКХ
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются организациями, эксплуатирующими объекты системы водоснабжения и водоотведения.

Паспорт показателя
"Количество канализационных сетей, требующих замены"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Никандрова Марьяна Александровна, начальник управления ЖКХ, т. 2-71-04 E-mail: info_gkh@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Количество канализационных сетей, требующих замены
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчетность управления ЖКХ
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются организациями, эксплуатирующими объекты системы водоснабжения и водоотведения.

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Единица измерения	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
Средний износ водопроводных сетей	%	ИВСср	Отчетность управления ЖКХ	1	Водопроводные сети, расположенные на территории муниципального образования г. Новомосковск	1	Ежегодная
Количество сельских населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из артезианских скважин	шт.	КСеларт	Отчетность управления ЖКХ	1	Сельские населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования г. Новомосковск	1	Ежегодная
Количество канализационных сетей, требующих замены	%	КСзам	Отчетность управления ЖКХ	1	Канализационные сети, расположенные на территории муниципального образования г. Новомосковск	1	Ежегодная

5. Ресурсное обеспечение
муниципальной долгосрочной целевой программы

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам:
			2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Финансовые ресурсы,	тыс. руб.	98711,51	21784,64	10948,79	10945,06	10784,26	10971,97	11189,42	11204,87	10882,50
в том числе:
Бюджет Тульской области	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет муниципального образования город Новомосковск	тыс. руб.	98711,51	21784,64	10948,79	10945,06	10784,26	10971,97	11189,42	11204,87	10882,50
Внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Социально-экономическая эффективность
муниципальной долгосрочной целевой программы

Реализация мероприятий Программы позволит осуществить модернизацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новомосковск.

Результатом реализации мероприятий Программы в период с 2013 по 2020 годы должно стать снижение показателя среднего износа водопроводных сетей с 74% до 59,66%, увеличение количества сельских населенных пунктов, где водоснабжение осуществляется из артезианских скважин, с 44 до 52, снижение количества канализационных сетей, требующих замены, с 58,56% до 57,65%.

Как следствие, произойдет увеличение количества объектов систем водоснабжения и водоотведения, отвечающих нормативным требованиям.

В результате реализации Программы в период 2013-2020 годов ожидается улучшение функционирования систем водоснабжения и водоотведения, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, по причине снижения риска возникновения аварийных ситуаций.

7. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Управление реализацией муниципальной
долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Основными задачами по управлению Программой муниципальным заказчиком являются:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и предоставление - рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению;

- предоставление исполнителями Программы отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы разработчику, осуществляющему формирование и предоставление сводного отчета на утверждение главе администрации муниципального образования город Новомосковск. Промежуточные отчеты и годовые доклады о ходе реализации Программы должны быть доступными для физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории муниципального образования город Новомосковск.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей мероприятий Программы.