Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 16 сентября 2013 г. N 3118

Ведомственная целевая программа развития
"Основные направления развития культуры города Тулы на 2013-2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы развития

Наименование программы	Ведомственная целевая программа развития "Основные направления развития культуры города Тулы на 2013-2015 годы" (далее Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";   Закон Российской Федерации от 09.10. 1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";  Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"; Устав муниципального образования город Тула; Постановление главы администрации города Тулы от 29.03.2010 N 1017 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации, Методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ развития в муниципальном образовании город Тула".
Заказчик Программы	Управление культуры администрации города Тулы
Разработчик проекта Программы	Управление культуры администрации города Тулы
Исполнители Программы	Муниципальные учреждения, подведомственные управлению культуры администрации города Тулы: Культурно-досуговые учреждения Концертные учреждения МУК музей "Тульский некрополь" МУК "Тульская библиотечная система" МУК театр русской драмы "Эрмитаж" Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
Цель Программы	Развитие культуры и культурно-имущественного комплекса города Тулы с целью повышения качества жизни горожан и сохранения культурного наследия
Перечень разделов Программы	1. Анализ и оценка проблемы. 2. Цель и задачи Программы. 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей ведомственной целевой программы развития. 4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 5. Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации. 6. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 7. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования из бюджета города Тулы 90218,3 тысяч рублей, в том числе: 2013 год - 38206,1 тыс. руб. 2014 год - 26006,1 тыс. руб. 2015 год - 26006,1 тыс. руб.
Управление и контроль за реализацией Программы	Управление реализацией Программы будет осуществляться: тактический уровень - муниципальный заказчик-координатор - управление культуры администрации города Тулы; оперативный уровень - управление культуры администрации города Тулы; исполнительский уровень - муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей сферы культуры.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Удовлетворенность населения комфортностью, доступностью и современным оснащением культурно-имущественного комплекса города Тулы, обеспечивающего качество предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры (качество культурного обслуживания). Укрепление материально-технической базы, обеспечивающей широкий спектр муниципальных услуг, предоставляемых жителям города Тулы муниципальными учреждениями культуры. Удовлетворенность населения условиями и организацией: - проведения мероприятий и занятиями в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений, - услуг муниципальных учреждений профессионального музыкального искусства, - услуг муниципальных учреждений театрального искусства, - библиотечных услуг, - информационно-библиотечным обслуживанием, - услуг муниципального музея, - услуг в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры. Увеличение количества автоматизированных рабочих мест пользователей для обеспечения доступа горожан к электронным информационным ресурсам и Интернету. Формирование сводного электронного каталога фондов муниципальных публичных библиотек.

Раздел 1. Анализ и оценка проблемы

Город Тула как исторически сложившийся центр Тульской области играет особую роль в деле сохранения культурного потенциала, обеспеченности преемственности культурных традиций, воспитания новых поколений туляков. Опыт показывает, что авторитет и притягательность города, его имидж обусловлены в решающей степени его культурным обликом, развитостью культурной инфраструктуры.

К настоящему времени в Туле сложились необходимые социальные и экономические предпосылки для перехода к устойчивому развитию сферы культуры. Накопленный потенциал культуры требует системных преобразований, на осуществление которых будет направлена ведомственная целевая программа развития "Основные направления развития культуры города Тулы на 2013-2015 годы".

В 2012 году в сеть муниципальных учреждений входили 20 учреждений: МУК "Тульская библиотечная система", состоящая из 24 библиотек, 7 учебных заведений культуры, 6 клубных учреждений, музей "Тульский некрополь", театр "Эрмитаж", оркестр русских народных инструментов "Ясная Поляна", ансамбль "Город Мастеров", камерный оркестр.

Опыт культурного строительства и культурный потенциал Тулы обусловливают необходимость системной комплексной модернизации и целевой поддержки развития культуры и культурно-имущественного комплекса города Тулы с целью повышения качества жизни горожан и сохранения культурного наследия.

Существуют следующие проблемы, на решение которых направлена ведомственная целевая программа развития "Основные направления развития культуры города Тулы на 2013-2015 годы":

- обеспечение сохранности библиотечной сети и библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- внедрение новейшей техники и технологий в процессы работы с библиотечными фондами города;

- расширение информационного пространства музея путем оснащения комплексом информационно-презентационного мультимедийного оборудования;

- совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры по предоставлению муниципальных услуг, соответствующих принятым стандартам;

- усиление влияния на молодежь за счет создания условий комфортности предоставления услуг и содержательности досуга;

- организация городского театрально-концертного пространства путем совершенствования материально-технического комплекса и условий предоставления муниципальных услуг концертно-зрелищными учреждениями культуры;

- проведение досуговых социокультурных мероприятий и обеспечение развития художественного творчества населения в соответствии с муниципальным заданием; продолжение работы по увеличению контингента учащихся, занимающихся художественным творчеством в клубных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей;

- расширение образовательного пространства за счет создания условий комфортности предоставления услуг и открытия новых отделений и специальностей школ искусств.

Реализация Программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений сферы культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурных традиций и развитию культурного потенциала города, сформировать привлекательный имидж города, повысить общий уровень качества жизни туляков.

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель: Развитие культуры и культурно-имущественного комплекса города Тулы с целью повышения качества жизни горожан и сохранения культурного наследия.

Задача 1: Обеспечение информационных потребностей жителей.

Задача 2: Повышение духовно-нравственного и эстетического уровня развития детей и подростков.

Задача 3: Создание условий для организации досуга горожан и развития  художественного творчества.

Задача 4: Создание условий для организации предоставления театрально-зрелищных услуг.

Задача 5: Создание условий для обеспечения приобщения граждан к культурным ценностям посредством профессионального музыкального искусства.

Задача 6: Создание условий для обеспечения приобщения граждан к культурным ценностям посредством услуг музея "Тульский некрополь".

Задача 7: Сохранение культурно-исторического наследия.

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач
и достижению целей ведомственной целевой программы развития

N п\п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования		Объемы финансирования, тыс. руб.
						Всего	В т. ч. по годам
							2013	2014	2015
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Цель: Развитие культуры и культурно-имущественного комплекса города Тулы с целью повышения качества жизни горожан и сохранения культурного наследия
	Задача 1: Обеспечение информационных потребностей жителей
1.1.	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации.	2013-2015	МУК "Тульская библиотечная система"	Бюджет города Тулы		9000	3000	3000	3000
1.2.	Комплектование библиотечных фондов, приобретение библиотечного оборудования, основных средств	2013-2015	МУК "Тульская библиотечная система"	Бюджет города Тулы		3400	1200	1100	1100
1.3.	Организация Центров доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Тула	2013-2015	МУК "Тульская библиотечная система"	Бюджет города Тулы		300	100	100	100
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.4.	Компьютеризация сети (обновление парка компьютерной техники) тульских муниципальных библиотек	2013-2015	МУК "Тульская библиотечная система"	Бюджет города Тулы		300	100	100	100
	Итого по задаче 1:					13000	4400	4300	4300
	Задача 2: Повышение духовно-нравственного и эстетического уровня развития детей и подростков
2.1.	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации.	2013-2015	Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры	Бюджет города Тулы		15964,8	5321,6	5321,6		5321,6
2.2.	Приобретение инструментов, костюмов, декорационно-оформительских материалов, компьютерного, свето-музыкального оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	2013-2015	Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры	Бюджет города Тулы		5300,0	1300,0	2000		2000
	Итого по задаче 2:					21264,8	6621,6	7321,6		7321,6
1	2	3	4	5		6	7	8		9
	Задача 3: Создание условий для организации досуга горожан и развития художественного творчества
3.1.	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации, монтаж АПС	2013-2015	Культурно-досуговые учреждения	Бюджет города Тулы		34896,3	18900	8608,5		7387,8
3.2.	Приобретение инструментов, костюмов, декорационно-оформительских материалов, компьютерного и свето-музыкального оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для культурно-досуговых учреждений	2013-2015	Культурно-досуговые учреждения	Бюджет города Тулы		5903,5	2434,5	1734,5		1734,5
	Итого по задаче 3:					40799,8	21334,5	10343		9122,3
	Задача 4: Создание условий для организации предоставления театрально-зрелищных услуг
4.1.	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации.	2013-2015	МУК театр русской драмы "Эрмитаж"	Бюджет города Тулы		3303,7		691,5		2612,2
1	2	3	4	5		6	7	8		9
4.2.	Приобретение костюмов, декорационно-оформительских материалов, свето-музыкального оборудования для организации постановок новых спектаклей, приобретение компьютеров, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для театра	2013-2015	МУК театр русской драмы "Эрмитаж"	Бюджет города Тулы		3000		1500		1500
	Итого по задаче 4:					6303,7		2191,5		4112,2
	Задача 5: Создание условий для обеспечения приобщения граждан к культурным ценностям посредством профессионального музыкального искусства
5.1.	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации.	2013-2015	Концертные учреждения	Бюджет города Тулы		3000	3000
5.2.	Приобретение инструментов, костюмов, декорационно- оформительских материалов, компьютерного и свето-музыкального оборудования, приобретение, изготовление основных средств	2013-2015	Концертные учреждения		Бюджет города Тулы	600		300		300
	Итого по задаче 5:					3600	3000	300		300
1	2	3	4		5	6	7	8		9
	Задача 6: Создание условий для обеспечения приобщения граждан к культурным ценностям посредством услуг музея "Тульский некрополь "
6.1.	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации.	2013-2015	МУК музей "Тульский некрополь"		Бюджет города Тулы	3480	1980	1000		500
6.2.	Приобретение музейного фонда, оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств	2013-2015	МУК музей "Тульский некрополь"		Бюджет города Тулы	1640	840	500		300
	Итого по задаче 6:					5120	2820	1500		800
	Задача 7: Сохранение культурно-исторического наследия
7.1.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия	2013-2015	МУК музей "Тульский некрополь"		Бюджет города Тулы	130	30	50		50
	Итого по задаче 7:					130	30	50		50
	ВСЕГО по Программе					90218,3	38206,1	26006,1		26006,1

Раздел 4. Сведения о распределении объемов
и источников финансирования по годам

Общий объем финансирования из бюджета города Тулы 90218,3 тысяч рублей, в том числе:

2013 год	2014 год	2015 год
38206,1 тыс. руб.	26006,1 тыс. руб.	26006,1 тыс. руб.

Раздел 5. Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации

Механизм управления реализацией Программы базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти МО город Тула, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией Программы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией Программы будет осуществляться на трех уровнях: тактический уровень - муниципальный заказчик-координатор - управление культуры администрации города Тулы; оперативный уровень - управление культуры администрации города Тулы, осуществляющие текущее управление по направлениям деятельности; исполнительский уровень - муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей сферы культуры.

Управление культуры администрации города:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения программы, контроль за целевым и эффективным использованием средств;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в соответствии с действующим законодательством.

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы (показатели);

- с учетом хода реализации Программы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг реализации Программы.

Муниципальные учреждения - исполнители Программы в рамках своей компетенции вносят предложения об уточнении целевых индикаторов (показателей), расходов на реализацию мероприятий Программы, а также о совершенствовании механизма ее реализации; обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; исполняют мероприятия Программы, ориентируясь на Целевые индикаторы Программы.

Раздел 6. Система индикаторов экономической
и социальной эффективности реализации Программы

N п\п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Наименование индикатора	Индикаторы экономической и социальной эффективности
			Ед. изм.	В т. ч. по годам			Целевое значение
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации библиотек.	Отношение исполненных бюджетных ассигнований к запланированным на выполнение мероприятия	%	100	100	100	100
2.	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Приобретение инструментов, костюмов, декорационно-оформительских материалов, компьютерного, свето-музыкального оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
4.	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации культурно-досуговых учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Приобретение инструментов, костюмов, декорационно-оформительских материалов, компьютерного и свето-музыкального оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для культурно-досуговых учреждений
6.	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации для театра
7.	Приобретение костюмов, декорационно-оформительских материалов, свето-музыкального оборудования для организации постановок
1	2	3	4	5	6	7	8
	новых спектаклей, приобретение компьютеров, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для муниципального театра
8.	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации для концертных учреждений		%	100	100	100	100
9.	Приобретение инструментов, костюмов, декорационно- оформительских материалов, компьютерного и свето-музыкального оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для концертных учреждений
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации для музея
11.	Приобретение музейного фонда, оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для музея
12.	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
13.	Комплектование библиотечных фондов, приобретение библиотечного оборудования , основных средств	Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей	тыс. ед.	2,12	2,14	2,16	2,2
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Организация Центров доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Тула	Количество Центров на 100 тысяч населения	ед.	1	2	3	5
15.	Компьютеризация сети (обновление парка компьютерной техники) тульских муниципальных библиотек	Отношение числа компьютеризированных библиотек к общему числу муниципальных библиотек	%	100	100	100	100

Раздел 7. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

При условии достижения цели Программы ожидаются следующие результаты:

- рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры и подведомственными учреждениями;

- рост удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, качеством культурного обслуживания;

- рост удельного веса детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;

- рост процента обеспечения граждан книговыдачей в муниципальных публичных библиотеках;

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия;

- совершенствование дополнительного образования детей;

- увеличение количества посещений и качества музейных экспозиций.

В результате реализации Программы возрастет роль сферы культуры как фактора и средства социально-экономического и культурного развития города, повышения уровня и качества жизни населения.