Приложение. Государственная программа Тульской области "Энергоэффективность Тульской области"

Приложение
к постановлению
правительства Тульской области
от 22 октября 2013 г. N 565

Государственная программа Тульской области
"Энергоэффективность Тульской области"

Паспорт государственной программы Тульской области

Ответственный исполнитель программы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
Соисполнители программы	Органы исполнительной власти Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию), организации Тульской области (по согласованию), государственное унитарное предприятие Тульской области "Тульский региональный центр "Энергосбережение" (по согласованию)
Программно-целевые инструменты программы	Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 годы
Цели программы	Создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением, обеспечивающих динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального продукта; повышение контроля над расходованием ресурсов; повышение экономической эффективности использования коммунальных ресурсов; снижение затрат на оплату коммунальных ресурсов; стимулирование процесса экономии коммунальных ресурсов
Задачи программы	1. Сокращение расходов бюджетов всех уровней на обеспечение энергетическими ресурсами государственных и муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на оплату за коммунальные услуги. 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение потерь при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры. 3. Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 4. Разработка и принятие нормативных правовых актов, определяющих механизмы регулирования и стимулирования повышения энергоэффективности и энергосбережения. 5. Развитие системы научно-технического и информационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех секторах экономики. 6. Создание региональной информационной системы в области энергосбережения. 7. Проведение экспертизы тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. 8. Полное оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов потребителей в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в том числе в многоквартирных жилых домах
Показатели программы	Динамика энергоемкости валового регионального продукта для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Тульской области. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Тульской области. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Тульской области. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Тульской области. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования государственной программы (далее - региональная программа энергосбережения). Экономия электрической энергии в натуральном выражении. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении. Экономия воды в натуральном выражении. Экономия природного газа в натуральном выражении. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в многоквартирных домах (далее - МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области. Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории Тульской области
Этапы и сроки реализации программы	Государственная программа реализуется в два этапа: первый этап: 2014-2015 годы; второй этап: 2016-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования государственной программы в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 4471,4364 млн. рублей, в том числе: первый этап - 2071,4364 млн. рублей, в том числе: 2014 год - 1015,5322 млн. рублей; 2015 год - 1055,9042 млн. рублей, второй этап - 2400,0000 млн. рублей, в том числе: 2016 год - 480,0000 млн. рублей; 2017 год - 480,0000 млн. рублей; 2018 год - 480,0000 млн. рублей; 2019 год - 480,0000 млн. рублей; 2020 год - 480,0000 млн. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1375,0000 млн. рублей, в том числе: первый этап - 550,0000 млн. рублей, в том числе: 2014 год - 270,0000 млн. рублей*; 2015 год - 280,0000 млн. рублей*, второй этап - 825,0000 млн. рублей, в том числе: 2016 год - 165,0000 млн. рублей*; 2017 год - 165,0000 млн. рублей*; 2018 год - 165,0000 млн. рублей*; 2019 год - 165,0000 млн. рублей*; 2020 год - 165,0000 млн. рублей*, за счет средств бюджета Тульской области - 1694,3082 млн. рублей, в том числе: первый этап - 694,3082 млн. рублей, в том числе: 2014 год - 333,4274 млн. рублей; 2015 год - 360,8808 млн. рублей, второй этап - 1000,0000 млн. рублей, в том числе: 2016 год - 200,0000 млн. рублей; 2017 год - 200,0000 млн. рублей; 2018 год - 200,0000 млн. рублей; 2019 год - 200,0000 млн. рублей; 2020 год - 200,0000 млн. рублей, за счет местных бюджетов - 810,1282 млн. рублей, в том числе: первый этап - 235,1282 млн. рублей, в том числе: 2014 год - 120,1048 млн. рублей; 2015 год - 115,0234 млн. рублей, второй этап - 575,0000 млн. рублей, в том числе: 2016 год - 115,0000 млн. рублей; 2017 год - 115,0000 млн. рублей; 2018 год - 115,0000 млн. рублей; 2019 год - 115,0000 млн. рублей; 2020 год - 115,0000 млн. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 592,0000 млн. рублей, в том числе целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в сумме 167,3953 млн. рублей, в том числе: первый этап - 592,0000 млн. рублей, в том числе целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в сумме 167,3953 млн. рублей, в том числе: 2014 год - 292,0000 млн. рублей, в том числе целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в сумме 81,6961 млн. рублей**; 2015 год - 300,0000 млн. рублей, в том числе целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в сумме 85,6992 млн. рублей**, второй этап - объемы средств внебюджетных источников будут определены по итогам реализации первого этапа государственной программы. * объем финансирования из федерального бюджета на 2014-2020 годы является прогнозным; ** объем целевых средств на 2014-2015 годы рассчитан с учетом НДС и с учетом индексов цен по видам экономической деятельности, утвержденных на заседании правительства Российской Федерации 20.09.2012 (протокол 33)
Ожидаемые результаты реализации программы	Снижение удельной энергоемкости валового регионального продукта к 2020 году до 33,3 кг.у.т/тыс. руб. Увеличение доли объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Тульской области, к 2020 году до 100%. Увеличение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Тульской области, к 2020 году до 100% (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет не менее 0,2 Гкал/час). Увеличение доли объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Тульской области, к 2020 году до 100%. Увеличение доли объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Тульской области, к 2020 году до 100%. Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы энергосбережения с 43,8% в 2012 году до 55% в 2020 году. Ожидаемая экономия ресурсов за период 2014-2020 годы: электрическая энергия - 3850 млн. кВт.ч; тепловая энергия - 6050 тыс. Гкал; вода - 52,82 млн. м3; природный газ - 3,08 млрд. м3. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области, к 2020 году составит 100%. Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области, к 2020 году составит 100% (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет не менее 0,2 Гкал/час). Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории Тульской области, к 2020 году составит 100%

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы энергоэффективности Тульской области

Государственная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в Тульской области, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости валового регионального продукта региона до 33,3 кг.у.т/тыс. руб., что составляет более 40% по отношению к базисному уровню 2009 года. Реализация мероприятий государственной программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения области топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности Тульской области.

Основной проблемой, решению которой способствует государственная программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия государственной программы охватывают все отрасли экономики Тульской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Тульской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей.

Энергосистема Тульской области характеризуется следующими показателями.

Установленная мощность электростанций Тульской энергосистемы на 1 января 2012 года составила 2444,5 МВт, в том числе:

5 электростанций Тульской региональной генерации - ТГК-4 общей мощностью 1028,0 МВт, в том числе: Щекинская ГРЭС - 400,0 МВт; Новомосковская ГРЭС - 261,0 МВт; Алексинская ТЭЦ - 102,0 МВт; Первомайская ТЭЦ - 105,0 МВт; Ефремовская ТЭЦ - 160,0 МВт;

1 электростанция ОГК-3 - Черепетская ГРЭС - 1285,0 МВт;

3 электростанции промышленных предприятий общей установленной мощностью 131,5 МВт, в том числе: ОАО "Тулачермет" - 1,5 МВт; ОАО "Косогорский металлургический завод" - 24,0 МВт; ОАО "Щекиноазот" - 6,0 МВт.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы обеспечиваются теплом от более чем 700 источников теплоснабжения, многие из них находятся в изношенном состоянии. Коэффициент полезного действия некоторых котельных ниже 70%, из 1601 километра тепловых сетей в аварийном состоянии находятся более 30%.

В настоящее время в инвестиционных программах энергокомпаний практически отсутствуют, как составляющая часть, программы по энергосбережению этих компаний. Начиная с 2014 года, планируется активизация работы в этом направлении с увеличением доли привлеченных средств энергокомпаний для софинансирования государственной программы в общем объеме финансирования.

Энергоемкость предприятий жилищно-коммунального комплекса и энергетики в Российской Федерации и Тульской области превышает в несколько раз энергоемкость предприятий в развитых странах Европы, что связано, в первую очередь, с недостаточным контролем над потреблением коммунальных ресурсов.

В качестве основных задач в этой сфере намечается: создание условий для нормального функционирования рынка по оказанию услуг энергоснабжения, сокращение затрат на обслуживание систем тепло-, водо- и электроснабжения, снижение уровня потерь всех видов энергоресурсов.

Не менее важной задачей является стимулирование потребителей к экономии энергоресурсов.

Установка приборов учета энергоресурсов позволит осуществлять системный подход к контролю над их потреблением.

2. Цели и задачи, прогноз развития энергоэффективности
Тульской области, прогноз конечных результатов государственной программы

Целями государственной программы являются:

создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением, обеспечивающих динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального продукта;

повышение контроля над расходованием ресурсов;

повышение экономической эффективности использования коммунальных ресурсов;

снижение затрат на оплату коммунальных ресурсов;

стимулирование процесса экономии коммунальных ресурсов.

Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения следующих задач:

1. Сокращение расходов бюджетов всех уровней на обеспечение энергетическими ресурсами государственных и муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на оплату за коммунальные услуги.

2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение потерь при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры.

3. Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Разработка и принятие нормативных правовых актов, определяющих механизмы регулирования и стимулирования повышения энергоэффективности и энергосбережения.

5. Развитие системы научно-технического и информационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех секторах экономики.

6. Создание региональной информационной системы в области энергосбережения

7. Проведение технической экспертизы тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

8. Полное оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов потребителей в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в том числе в многоквартирных жилых домах.

По итогам реализации государственной программы планируется достижение следующих основных показателей:

снижение удельной энергоемкости валового регионального продукта к 2020 году до 33,3 кг.у.т/тыс. руб.;

увеличение доли объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Тульской области, к 2020 году до 100%;

увеличение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Тульской области, к 2020 году до 100% (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет не менее 0,2 Гкал/час);

увеличение доли объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Тульской области, к 2020 году до 100%;

увеличение доли объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Тульской области, к 2020 году до 100%;

увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы энергосбережения с 43,8% в 2014 году до 55% в 2020 году;

экономия электрической энергии за период 2014-2020 годы - 3850 млн. кВт.ч;

экономия тепловой энергии за период 2014-2020 годы - 6050 тыс. Гкал;

экономия воды за период 2014-2020 годы - 52,82 млн. м3;

экономия природного газа за период 2014-2020 годы - 3,08 млрд. м3;

доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области, к 2020 году составит 100%;

доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области, к 2020 году составит 100% (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет не менее 0,2 Гкал/час);

доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории Тульской области, к 2020 году составит 100%.

3. Этапы и сроки реализации государственной программы

Государственная программа реализуется в два этапа:

первый этап: 2014-2015 годы;

второй этап: 2016-2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий государственной программы

4.1. Первый этап

Наименование мероприятия (объекты)	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. рублей)
		в том числе за счет средств:
		всего	федерального бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов	внебюджетных источников
						целевых средств из тарифов субъектов естественных монополий	иных внебюджетных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Проведение энергетического обследования муниципальных жилых домов	2014-2015, в том числе:	57,5106	0,0000	0,0000	24,8750	0,0000	32,6356
	2014	28,7444	0,0000	0,0000	12,4185	0,0000	16,3259
	2015	28,7662	0,0000	0,0000	12,4565	0,0000	16,3097
2. Мероприятия по экономии электроэнергии	2014-2015, в том числе:	497,5452	170,0000	210,0000	38,1911	28,3949	50,9592
	2014	240,7981	80,0000	100,0000	20,0898	14,0746	26,6337
	2015	256,7471	90,0000	110,0000	18,1013	14,3203	24,3255
2.1. Мероприятия по экономии электроэнергии в учреждениях, финансируемых из бюджета Тульской области	2014-2015, в том числе:	83,0500	55,0000	0,0000	0,0000	13,0000	15,0500
	2014	40,8750	25,0000	0,0000	0,0000	8,0000	7,8750
	2015	42,1750	30,0000	0,0000	0,0000	5,0000	7,1750
2.2. Мероприятия по экономии электроэнергии муниципальных образований Тульской области	2014-2015, в том числе:	414,4952	115,0000	210,0000	38,1911	15,3949	35,9092
	2014	199,9231	55,0000	100,0000	20,0898	6,0746	18,7587
	2015	214,5721	60,0000	110,0000	18,1013	9,3203	17,1505
3. Мероприятия по экономии воды	2014-2015, в том числе:	51,7048	0,0000	0,0000	18,3465	0,0000	33,3583
	2014	25,9377	0,0000	0,0000	8,6126	0,0000	17,3251
	2015	25,7671	0,0000	0,0000	9,7339	0,0000	16,0332
3.1. Мероприятия по экономии воды учреждений, финансируемых из бюджета Тульской области	Всего	6,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4500
	2014	3,3750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3750
	2015	3,0750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0750
3.2. Мероприятия по экономии воды муниципальных образований Тульской области	2014-2015, в том числе:	45,2548	0,0000	0,0000	18,3465	0,0000	26,9083
	2014	22,5627	0,0000	0,0000	8,6126	0,0000	13,9501
	2015	22,6921	0,0000	0,0000	9,7339	0,0000	12,9582
4. Мероприятия по экономии теплоэнергии	2014-2015, в том числе:	359,0080	0,0000	0,8466	44,9015	24,3953	288,8646
	2014	171,3706	0,0000	0,4466	22,4697	11,6961	136,7582
	2015	187,6374	0,0000	0,4000	22,4318	12,6992	152,1064
4.1. Мероприятия по экономии теплоэнергии в учреждениях, финансируемых из бюджета Тульской области	2014-2015, в том числе:	32,3466	0,0000	0,8466	0,0000	10,0000	21,5000
	2014	16,6966	0,0000	0,4466	0,0000	5,0000	11,2500
	2015	15,6500	0,0000	0,4000	0,0000	5,0000	10,2500
4.2. Мероприятия по экономии теплоэнергии муниципальных образований Тульской области	2014-2015, в том числе:	326,6614	0,0000	0,0000	44,9015	14,3953	267,3646
	2014	154,6740	0,0000	0,0000	22,4697	6,6961	125,5082
	2015	171,9874	0,0000	0,0000	22,4318	7,6992	141,8564
5. Создание автоматизированной системы учета тепловой энергии (АСКУТЭ) на бюджетных объектах Тульской области путем оснащения узлов учета тепловой энергии устройствами дистанционной передачи информации	2014-2015, в том числе:	16,0000	10,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000
	2014	8,0000	5,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000
	2015	8,0000	5,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000
6. Мероприятия по совершенствованию управления в сфере энергосбережения, в том числе:	2014-2015, в том числе:	45,0000	35,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	25,0000	15,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	20,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6.1. Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения	2014-2015, в том числе:	23,0000	17,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	13,0000	7,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6.2. Мероприятия по обучению в области энергосбережения	2014-2015, в том числе:	12,0000	10,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	7,0000	5,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6.3. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения	2014-2015, в том числе:	10,0000	8,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	5,0000	3,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7. Затраты по управлению, сопровождению и корректировке "Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 годы"	2014-2015, в том числе:	17,5000	0,0000	0,0000	0,0000	17,5000	0,0000
	2014	8,5000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5000	0,0000
	2015	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000
8. Проведение технической экспертизы тарифов на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, электроснабжения	2014-2015, в том числе:	85,9051	0,0000	0,0000	0,0000	85,9051	0,0000
	2014	41,9254	0,0000	0,0000	0,0000	41,9254	0,0000
	2015	43,9797	0,0000	0,0000	0,0000	43,9797	0,0000
8.1. Экспертиза топливно-энергетических составляющих тарифов на тепловую энергию, техническая экспертиза тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения регулируемых организаций коммунального комплекса Тульской области, формирование сводных прогнозных балансов производства и передачи тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Тульской области, прочие работы (экспертиза нормативов технологических потерь, нормативов удельного расхода топлива, нормативов запасов топлива и т.д.)	2014-2015, в том числе:	38,6700	0,0000	0,0000	0,0000	38,6700	0,0000
	2014	18,8700	0,0000	0,0000	0,0000	18,8700	0,0000
	2015	19,8000	0,0000	0,0000	0,0000	19,8000	0,0000
8.2 Техническая экспертиза тарифов на электрическую энергию, формирование сводного прогнозного баланса потребления электрической энергии на территории Тульской области, формирование единого котлового тарифа на услуги по передаче электрической энергии, прочие работы	2014-2015, в том числе:	27,6000	0,0000	0,0000	0,0000	27,6000	0,0000
	2014	13,5000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5000	0,0000
	2015	14,1000	0,0000	0,0000	0,0000	14,1000	0,0000
8.3. Ведение базы инвестированного капитала (по результатам контроля за исполнением инвестиционных программ) и экспертиза необходимой валовой выручки и долгосрочных параметров деятельности электросетевых организаций, в отношении которых применяется метод доходности инвестированного капитала (филиал "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО "Тульские городские электрические сети")	2014-2015, в том числе:	6,7351	0,0000	0,0000	0,0000	6,7351	0,0000
	2014	3,2554	0,0000	0,0000	0,0000	3,2554	0,0000
	2015	3,4797	0,0000	0,0000	0,0000	3,4797	0,0000
8.4 Экспертиза и контроль за исполнением инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Тульской области	2014-2015, в том числе:	12,9000	0,0000	0,0000	0,0000	12,9000	0,0000
	2014	6,3000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3000	0,0000
	2015	6,6000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6000	0,0000
9. Экспертиза энергетических паспортов государственных и муниципальных бюджетных учреждений, органов исполнительной власти Тульской области и местного самоуправления	2014-2015, в том числе:	5,2000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2000	0,0000
	2014	2,5000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	0,0000
	2015	2,7000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	0,0000
10. Приобретение и установка приборов учета в муниципальном жилом фонде	2014-2015, в том числе:	85,1970	0,0000	0,0000	81,6920	0,0000	3,5050
	2014	43,9182	0,0000	0,0000	42,1682	0,0000	1,7500
	2015	41,2788	0,0000	0,0000	39,5238	0,0000	1,7550
11. Прочие мероприятия по энергосбережению в муниципальных образованиях Тульской области	2014-2015, в том числе:	42,4041	0,0000	0,0000	27,1221	0,0000	15,2820
	2014	25,8570	0,0000	0,0000	14,3460	0,0000	11,5110
	2015	16,5471	0,0000	0,0000	12,7761	0,0000	3,7710
12. Мероприятия по возмещению процентной ставки	2014-2015, в том числе:	60,0000	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	30,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	30,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13. Мероприятия по внедрению инновационных технологий в области энергосбережения	2014-2015, в том числе:	190,0000	160,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	90,0000	80,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	100,0000	80,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000
14. Комплексные мероприятия по энергосбережению	2014-2015, в том числе:	558,4616	175,0000	383,4616	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	272,9808	90,0000	182,9808	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	285,4808	85,0000	200,4808	0,0000	0,0000	0,0000
Всего по первому этапу государственной программы	2014-2015, в том числе:	2071,4364	550,0000	694,3082	235,1282	167,3953	424,6047
	2014	1015,5322	270,0000	333,4274	120,1048	81,6961	210,3039
	2015	1055,9042	280,0000	360,8808	115,0234	85,6992	214,3008

4.2. Второй этап

Наименование мероприятия (объекты)	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. рублей)
		в том числе за счет средств:
		всего	федерального бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов
1	2	3	4	5	6
1. Проведение энергетического обследования	2016-2020, в том числе:	225,3400	115,0000	75,0000	35,3400
	2016	60,4000	30,0000	25,0000	5,4000
	2017	99,8400	50,0000	25,0000	24,8400
	2018	65,1000	35,0000	25,0000	5,1000
	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1 Проведение энергетического обследования учреждений, финансируемых из бюджета Тульской области	2016-2020, в том числе:	165,0000	90,0000	75,0000	0,0000
	2016	55,0000	30,0000	25,0000	0,0000
	2017	55,0000	30,0000	25,0000	0,0000
	2018	55,0000	30,0000	25,0000	0,0000
	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2. Проведение энергетического обследования муниципальных учреждений бюджетной сферы Тульской области	2016-2020, в том числе:	60,3400	25,0000	0,0000	35,3400
	2016	5,4000	0,0000	0,0000	5,4000
	2017	44,8400	20,0000	0,0000	24,8400
	2018	10,1000	5,0000	0,0000	5,1000
	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2. Комплексные мероприятия по энергосбережению, включающие в себя мероприятия по экономии воды, электроэнергии и теплоэнергии	2016-2020, в том числе:	1744,6600	610,0000	595,0000	539,6600
	2016	333,6000	115,0000	109,0000	109,6000
	2017	294,1600	95,0000	109,0000	90,1600
	2018	328,9000	110,0000	109,0000	109,9000
	2019	394,0000	145,0000	134,0000	115,0000
	2020	394,0000	145,0000	134,0000	115,0000
2.1. Комплексные мероприятия по энергосбережению в учреждениях, финансируемых из бюджета Тульской области	2016-2020, в том числе:	1015,0000	420,0000	595,0000	0,0000
	2016	189,0000	80,0000	109,0000	0,0000
	2017	179,0000	70,0000	109,0000	0,0000
	2018	189,0000	80,0000	109,0000	0,0000
	2019	229,0000	95,0000	134,0000	0,0000
	2020	229,0000	95,0000	134,0000	0,0000
2.2. Комплексные мероприятия по энергосбережению в учреждениях муниципальных образований Тульской области	2016-2020, в том числе:	729,6600	190,0000	0,0000	539,6600
	2016	144,6000	35,0000	0,0000	109,6000
	2017	115,1600	25,0000	0,0000	90,1600
	2018	139,9000	30,0000	0,0000	109,9000
	2019	165,0000	50,0000	0,0000	115,0000
	2020	165,0000	50,0000	0,0000	115,0000
3. Мероприятия по совершенствованию управления в сфере энергосбережения, в том числе:	2016-2020, в том числе:	135,0000	40,0000	95,0000	0,0000
	2016	27,0000	8,0000	19,0000	0,0000
	2017	27,0000	8,0000	19,0000	0,0000
	2018	27,0000	8,0000	19,0000	0,0000
	2019	27,0000	8,0000	19,0000	0,0000
	2020	27,0000	8,0000	19,0000	0,0000
3.1. Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения	2016-2020, в том числе:	35,0000	10,0000	25,0000	0,0000
	2016	7,0000	2,0000	5,0000	0,0000
	2017	7,0000	2,0000	5,0000	0,0000
	2018	7,0000	2,0000	5,0000	0,0000
	2019	7,0000	2,0000	5,0000	0,0000
	2020	7,0000	2,0000	5,0000	0,0000
3.2. Мероприятия по обучению в области энергосбережения	2016-2020, в том числе:	25,0000	10,0000	15,0000	0,0000
	2016	5,0000	2,0000	3,0000	0,0000
	2017	5,0000	2,0000	3,0000	0,0000
	2018	5,0000	2,0000	3,0000	0,0000
	2019	5,0000	2,0000	3,0000	0,0000
	2020	5,0000	2,0000	3,0000	0,0000
3.3. Создание региональной информационной системы в области энергосбережения	2016-2020, в том числе:	50,0000	10,0000	40,0000	0,0000
	2016	10,0000	2,0000	8,0000	0,0000
	2017	10,0000	2,0000	8,0000	0,0000
	2018	10,0000	2,0000	8,0000	0,0000
	2019	10,0000	2,0000	8,0000	0,0000
	2020	10,0000	2,0000	8,0000	0,0000
3.4. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения	2016-2020, в том числе:	25,0000	10,0000	15,0000	0,0000
	2016	5,0000	2,0000	3,0000	0,0000
	2017	5,0000	2,0000	3,0000	0,0000
	2018	5,0000	2,0000	3,0000	0,0000
	2019	5,0000	2,0000	3,0000	0,0000
	2020	5,0000	2,0000	3,0000	0,0000
4. Мероприятия по возмещению процентной ставки	2016-2020, в том числе:	175,0000	0,0000	175,0000	0,0000
	2016	35,0000	0,0000	35,0000	0,0000
	2017	35,0000	0,0000	35,0000	0,0000
	2018	35,0000	0,0000	35,0000	0,0000
	2019	35,0000	0,0000	35,0000	0,0000
	2020	35,0000	0,0000	35,0000	0,0000
5. Мероприятия по внедрению инновационных технологий в области энергосбережения	2016-2020, в том числе:	120,0000	60,0000	60,0000	0,0000
	2016	24,0000	12,0000	12,0000	0,0000
	2017	24,0000	12,0000	12,0000	0,0000
	2018	24,0000	12,0000	12,0000	0,0000
	2019	24,0000	12,0000	12,0000	0,0000
	2020	24,0000	12,0000	12,0000	0,0000
Всего по второму этапу государственной программы	2016-2020, в том числе:	2400,0000	825,0000	1000,0000	575,0000
	2016	480,0000	165,0000	200,0000	115,0000
	2017	480,0000	165,0000	200,0000	115,0000
	2018	480,0000	165,0000	200,0000	115,0000
	2019	480,0000	165,0000	200,0000	115,0000
	2020	480,0000	165,0000	200,0000	115,0000

5. Основные меры правового регулирования в сфере энергосбережения,
направленные на достижение целей и задач государственной программы

Мерами правового регулирования в сфере энергосбережения являются:

разработка проекта закона Тульской области о внесении изменений в отдельные законодательные акты Тульской области в целях развития мер государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тульской области и повышения инвестиционной привлекательности энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6. Текст региональной программы Тульской области,
включенной в государственную программу

Наименование программы, мероприятия

Перечень основных мероприятий

1. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 годы

1. Энергетическое обследование. 2. Мероприятия по экономии электроэнергии: приобретение и установка энергосберегающих ламп и систем освещения; модернизация систем освещения МУП "Тулгорэлектротранс", включая систему освещения на транспорте; установка частотно-регулируемых преобразователей. 3. Мероприятия по экономии воды: приобретение и установка приборов учета холодного водоснабжения; замена ветхих сетей водоснабжения. 4. Мероприятия по экономии теплоэнергии: приобретение и установка приборов учета тепловой энергии; промывка внутренних систем теплоснабжения; утепление ограждающих конструкций зданий и сооружений; замена котлов с низким КПД на более экономичные на муниципальных котельных; замена ветхих тепловых сетей. 5. Приобретение и установка приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде. 6. Мероприятия по совершенствованию управления в сфере энергосбережения: мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения; мероприятия по обучению в области энергосбережения; мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения; мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения; создание региональной информационной системы в области энергосбережения. 7. Техническая экспертиза тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

7. Перечень показателей результативности
и эффективности государственной программы

Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей
		первый этап		второй этап
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	т.у.т./ тыс. руб.	0,039	0,038	0,037	0,036	0,035	0,034	0,0333
2. Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Тульской области	%	100	100	100	100	100	100	100
3. Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Тульской области (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет не менее 0,2 Гкал/час)	%	100	100	100	100	100	100	100
4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Тульской области	%	100	100	100	100	100	100	100
5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Тульской области	%	99	100	100	100	100	100	100
6. Объемы внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования государственной программы энергосбережения	%	45,9	47,6	49	50,5	52	53,5	55
7. Экономия электрической энергии в натуральном выражении	млн. кВТч	550	450	400	350	300	250	200
8. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	930	800	680	490	360	290	250
9. Экономия воды в натуральном выражении	млн. куб. м	8,4	6,9	5,1	4,4	3,7	2	2,42
10. Экономия природного газа в натуральном выражении	млн. куб. м	410	370	340	300	260	230	200
11. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области	%	90	100	100	100	100	100	100
12. Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет не менее 0,2 Гкал/час)	%	70	100	100	100	100	100	100
13. Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории Тульской области	%	70	100	100	100	100	100	100

Обоснование состава и значений показателей

Состав показателей государственной программы определен из числа показателей, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач государственной программы.

Мониторинг и оценка степени достижения целевых значений показателей результативности и эффективности государственной программы позволят проанализировать ход ее выполнения и выработать правильное управленческое решение.

8. Ресурсное обеспечение государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет бюджета Тульской области (млн. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, региональной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор	Код бюджетной классификации				Расходы по годам, млн. рублей
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа	Энергоэффективность Тульской области	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области	827	0505	1212338	244	333,4274	360,8808	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
РП 1	Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 годы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области	827	0505	1212338	244	333,4274	360,8808	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области,
бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников
на реализацию целей государственной программы (млн. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, региональной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор	Оценка расходов (млн. рублей), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	Энергоэффективность Тульской области	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:
		федеральный бюджет	270,0	280,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
		бюджет Тульской области	333,4274	360,8808	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	120,1048	115,0234	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
		внебюджетные источники	292,0	300,0	*	*	*	*	*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП 1	Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010 - 2020 годы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:
федеральный бюджет	270,0	280,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
бюджет Тульской области	333,4274	360,8808	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
бюджет муниципальных образований Тульской области	120,1048	115,0234	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
внебюджетные источники	292,0	300,0	*	*	*	*	*

* объемы средств внебюджетных источников будут определены по итогам реализации первого этапа государственной программы

9. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей государственной программы

К рискам реализации государственной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель государственной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации государственной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации государственной программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий государственной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации государственной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий государственной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий государственной программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации государственной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием государственной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности государственной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации государственной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей государственной программы, мониторинг выполнения государственной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий государственной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.