Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Тульской области от 5 ноября 2013 г. N 619 "Об утверждении Государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
- Приложение. Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Приложение. Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Приложение
к постановлениюправительства Тульской области
от 5 ноября 2013 г. N 619
Государственная программа Тульской области
"Развитие культуры и туризма Тульской области"
Паспорт
государственной программы Тульской области
"Развитие культуры и туризма Тульской области"
|
Ответственный исполнитель программы |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
Соисполнители программы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), государственные учреждения культуры Тульской области (по согласованию), государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), ГОУ СПО ТО "Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки" (по согласованию), ГОУ СПО ТО "Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского" (по согласованию), ГОУ СПО ТО "Тульский областной колледж культуры и искусства" (по согласованию), ГОУ ДОД ТО "Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З. Райхеля" (по согласованию) |
|
Программно-целевые инструменты программы |
Подпрограмма 1. "Памятники истории и культуры Тульской области"; Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела"; Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области"; Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности"; Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"; Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура"; Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма"; Основное мероприятие "Обеспечение государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" |
|
Цели программы |
Сохранение культурного наследия Тульской области; обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области; обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях; обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения; сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино; обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура"; формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах |
|
Задачи программы |
Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования; сохранение и развитие библиотечного дела; сохранение и развитие музейного дела; внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры; адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства; создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области; развитие кинообслуживания населения; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино; привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры; поддержка молодых дарований; подготовка кадров для учреждений культуры и искусства; развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт); продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках |
|
Показатели программы |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия; количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений; обновление библиотечного фонда; количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей; доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области; количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей; доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде; количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей; удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; количество областных культурно-досуговых мероприятий; количество посещений киносеансов количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы); удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 лет - 18 лет; количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства; количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура"; количество созданных новых рабочих мест; совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения; количество введенных в строй новых/ реконструированных объектов; общий объем туристского потока; общее количество посетителей региона (нерезидентов); общий объем услуг, оказанных в сфере туризма; количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области |
|
Этапы и сроки реализации программы |
Государственная программа реализуется в один этап: 2014-2020 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования государственной программы составляет 8738190,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 1365168,9 тыс. рублей; 2015 - 1706766,2 тыс. рублей; 2016 - 1693258,1 тыс. рублей; 2017 - 993283,1 тыс. рублей; 2018 - 993238,1 тыс. рублей; 2019 - 993238,1 тыс. рублей; 2020 - 993238,1 тыс. рублей из них: средства бюджета области- 7196219,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 1253176,3 тыс. рублей; 2015 - 1001784,8 тыс. рублей; 2016 - 988251,7 тыс. рублей; 2017 - 988251,7 тыс. рублей; 2018 - 988251,7 тыс. рублей; 2019 - 988251,7 тыс. рублей; 2020 - 988251,7 тыс. рублей средства федерального бюджета- 33787,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 4768,8 тыс. рублей; 2015 - 4836,4 тыс. рублей; 2016 - 4836,4 тыс. рублей; 2017 - 4836,4 тыс. рублей; 2018 - 4836,4 тыс. рублей; 2019 - 4836,4 тыс. рублей; 2020 - 4836,4 тыс. рублей за счет местных бюджетов - 7103,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 7103,8 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1501080,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 100120,0 тыс. рублей; 2015 - 700145,0 тыс. рублей; 2016 - 700170,0 тыс. рублей; 2017 - 195,0 тыс. рублей; 2018 - 150,0 тыс. рублей; 2019 - 150,0 тыс. рублей; 2020 - 150,0 тыс. рублей. Подпрограмма 1. "Памятники истории и культуры Тульской области": Всего: 309085,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 19086,4 тыс. рублей; 2016 - 18599,9 тыс. рублей; 2017 - 18599,9 тыс. рублей; 2018 - 18599,9 тыс. рублей; 2019 - 18599,9 тыс. рублей; 2020 - 18599,9 тыс. рублей; Из них: за счет средств бюджета области - 275298,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 192231,1 тыс. рублей; 2015 - 14250,0 тыс. рублей; 2016 - 13763,5 тыс. рублей; 2017 - 13763,5 тыс. рублей; 2018 - 13763,5 тыс. рублей; 2019 - 13763,5 тыс. рублей; 2020 - 13763,5 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 33787,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 4768,8 тыс. рублей; 2015 - 4836,4 тыс. рублей; 2016 - 4836,4 тыс. рублей; 2017 - 4836,4 тыс. рублей; 2018 - 4836,4 тыс. рублей; 2019 - 4836,4 тыс. рублей; 2020 - 4836,4 тыс. рублей. Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела": Всего: 1082852,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 155913,1 тыс. рублей; 2015 - 151138,5 тыс. рублей; 2016 - 155160,1 тыс. рублей; 2017 - 155160,1 тыс. рублей; 2018 - 155160,1 тыс. рублей; 2019 - 155160,1 тыс. рублей; 2020 - 155160,1 тыс. рублей из них: средства бюджета области - 1081479,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 154540,3 тыс. рублей; 2015 - 151138,5 тыс. рублей; 2016 - 155160,1 тыс. рублей; 2017 - 155160,1 тыс. рублей; 2018 - 155160,1 тыс. рублей; 2019 - 155160,1 тыс. рублей; 2020 - 155160,1 тыс. рублей средства местных бюджетов - 1372,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 1372,8 тыс. рублей; Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области": Всего: 1283360,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 -197647,1 тыс. рублей; 2015 -190841,5 тыс. рублей; 2016 - 178974,4 тыс. рублей; 2017 - 178974,4 тыс. рублей; 2018 - 178974,4 тыс. рублей; 2019 - 178974,4 тыс. рублей; 2020 - 178974,4 тыс. рублей Из них: за счет средств бюджета области - 1282726,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 197013,2 тыс. рублей; 2015 -190841,5 тыс. рублей; 2016 - 178974,4 тыс. рублей; 2017 - 178974,4 тыс. рублей; 2018 - 178974,4 тыс. рублей; 2019 - 178974,4 тыс. рублей; 2020 - 178974,4 тыс. рублей средства местных бюджетов - 633,9 тыс. рублей, 2014 - 633,9 тыс. рублей; Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности": Всего: 1519348,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 223386,8 тыс. рублей; 2015 - 213139,2 тыс. рублей; 2016 - 216564,4 тыс. рублей; 2017 - 216564,4 тыс. рублей; 2018 - 216564,4 тыс. рублей; 2019 - 216564,4 тыс. рублей; 2020 - 216564,4 тыс. рублей из них: средства бюджета области - 1519348,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 223386,8 тыс. рублей; 2015 - 213139,2 тыс. рублей; 2016 - 216564,4 тыс. рублей; 2017 - 216564,4 тыс. рублей; 2018 - 216564,4 тыс. рублей; 2019 - 216564,4 тыс. рублей; 2020 - 216564,4 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел": 2014 - 175070,3 тыс. рублей; 2015 - 120150,9 тыс. рублей; 2016 - 124292,4 тыс. рублей; 2017 - 124292,4 тыс. рублей; 2018 - 124292,4 тыс. рублей; 2019 - 124292,4 тыс. рублей; 2020 - 124292,4 тыс. рублей из них: средства бюджета области - 912116,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 170503,2 тыс. рублей; 2015 - 120150,9 тыс. рублей; 2016 - 124292,4 тыс. рублей; 2017 - 124292,4 тыс. рублей; 2018 - 124292,4 тыс. рублей; 2019 - 124292,4 тыс. рублей; 2020 - 124292,4 тыс. рублей средства местных бюджетов - 4567,1 тыс. рублей, 2014 - 4567,1 тыс. рублей. Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура": Всего: 1643005,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 230260,2 тыс. рублей; 2015 - 229202,6 тыс. рублей; 2016 - 236708,6 тыс. рублей; 2017 - 236708,6 тыс. рублей; 2018 - 236708,6 тыс. рублей; 2019 - 236708,6 тыс. рублей; 2020 - 236708,6 тыс. рублей; из них: средства бюджета области - 1642475,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 229730,2 тыс. рублей; 2015 - 229202,6 тыс. рублей; 2016 - 236708,6 тыс. рублей; 2017 - 236708,6 тыс. рублей; 2018 - 236708,6 тыс. рублей; 2019 - 236708,6 тыс. рублей; 2020 - 236708,6 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 530,0 тыс. рублей, 2014 - 530,0 тыс. рублей. Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма": Всего:1716815,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 144065,5 тыс. рублей; 2015 - 745660,0 тыс. рублей; 2016 - 725425,0 тыс. рублей; 2017 - 25450,0 тыс. рублей; 2018 - 25405,0 тыс. рублей; 2019 - 25405,0 тыс. рублей; 2020 - 25405,0 тыс. рублей; из них: средства бюджета области - 215735,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 43945,5 тыс. рублей; 2015 - 45515,0 тыс. рублей; 2016 - 25255,0 тыс. рублей; 2017 - 25255,0 тыс. рублей; 2018 - 25255,0 тыс. рублей; 2019 - 25255,0 тыс. рублей; 2020 - 25255,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1501080,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 100120,0 тыс. рублей; 2015 - 700145,0 тыс. рублей; 2016 - 700170,0 тыс. рублей; 2017 - 195,0 тыс. рублей; 2018 - 150,0 тыс. рублей; 2019 - 150,0 тыс. рублей; 2020 - 150,0 тыс. рублей. Основное мероприятие "Обеспечение государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области": Всего: 267039,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 41826,0 тыс. рублей; 2015 - 37547,1 тыс. рублей; 2016 - 37533,3 тыс. рублей; 2017 - 37533,3 тыс. рублей; 2018 - 37533,3 тыс. рублей; 2019 - 37533,3 тыс. рублей; 2020 - 37533,3 тыс. рублей, из них: средства бюджета области - 267039,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 41826,0 тыс. рублей; 2015 - 37547,1 тыс. рублей; 2016 - 37533,3 тыс. рублей; 2017 - 37533,3 тыс. рублей; 2018 - 37533,3 тыс. рублей; 2019 - 37533,3 тыс. рублей; 2020 - 37533,3 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Реализация мероприятий государственной программы позволит достичь следующих результатов: увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, до 23,4%; увеличить количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, до 11 единиц; увеличить количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, до 142 единиц; увеличить обновление библиотечного фонда, до 4%; увеличить количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210; увеличить долю музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, до 20%; увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 215; увеличить долю государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 95%; увеличить количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 354; увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 75%; увеличить количество областных культурно-досуговых мероприятий, до 35; увеличить количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, до 40100; увеличить количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы), до 15; увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 13,47% до 14,5%; увеличить количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства с 530 до 580 человек; увеличить количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 до 850 человек; создать новые рабочие места - 5000 единиц; увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест; ввести в строй новые/реконструировать существующие объекты - 14 шт.; увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 1000 тыс. человек; увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 2770 тыс. человек; увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213630 до 3518000 тыс. руб.; увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 7 единиц в год |
1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы культуры и туризма Тульской области
Создание условий для роста экономического потенциала региона взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.
Региональная сеть учреждений культуры включает в себя 531 библиотеку, 365 клубных учреждений, 55 музеев и их филиалов, 6 театров, филармонию, 46 детских школ искусств, 3 средних профессиональных учебных заведения, 6 парков культуры и отдыха.
Тульская область обладает богатым культурно-историческим наследием. На государственной охране состоит 3560 объектов культурного наследия. Из них 271 - памятники истории и культуры федерального значения, 847 - регионального и 2442 - выявленные объекты культурного наследия. Большую часть выявленных объектов составляют выявленные памятники археологии.
Вместе с тем, существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.
Медленными темпами ведутся реставрационные работы на памятниках истории и культуры.
Тульская область входит в группу регионов со сложной ситуацией, связанной с комплектованием библиотечных фондов.
Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.
Более 25 процентов учреждений культуры и искусства области нуждается в капитальном ремонте.
В ряде музеев нет охранной и пожарной сигнализации, что ставит под угрозу сохранность уникальных экспозиций музеев.
Несмотря на осуществляемые в регионе проекты поддержки одаренных детей и творческой молодежи, возможности для самореализации и самовыражения данных категорий населения в сфере культуры ограничены недостаточным оснащением специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, сценические костюмы и другие средства) организаций, предоставляющих культурно-досуговые услуги. Материально-техническая база учебных заведений не отвечает современным требованиям. Износ музыкальных инструментов составляет 70 процентов.
Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.
Количество новых поступлений в фонды библиотек Тульской области составляет 104 экз. на 1000 жителей, что существенно ниже показателя по Центральному федеральному округу (133 экз. на 1000 жителей).
Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.
Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.
Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.
Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" (далее - государственная программа) предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной и туристической сфер, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.
Туризм в Тульской области, являясь неотъемлемой частью единого туристского пространства России, обладает всеми составляющими, чтобы стать значительным источником дохода в бюджеты всех уровней. Туризм оказывает непосредственное влияние на развитие таких сфер экономической деятельности, как дорожное хозяйство, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство и потребительский рынок, в т.ч. услуги торговли, питания, производство сувенирной продукции.
Важную роль играет развитие туризма в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения области.
Географическое расположение в самом центре России, в 200 км от Москвы, транспортная доступность, наличие уникального культурно-исторического, высокого научно-технического и рекреационно-оздоровительного потенциала, наличие более двух десятков отраслевых брендов позволяют развивать на территории области практически все виды туризма: культурно-познавательный, религиозный, событийный, деловой, сельский (агротуризм), рекреационный, оздоровительный, экологический, активный, приключенческий, самодеятельный, социальный, молодежный, детский, образовательный, автотуризм, VIP-туризм и другие.
В настоящее время на территории Тульской области действуют более 350 туристических фирм, 28 из которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.
Гостям, жителям области уже сегодня предлагается широкий круг возможностей для оздоровления и культурного обогащения, отдыха и развлечений. Их расширение, приумножение носит приоритетный характер в работе регионального правительства.
Положительная динамика развития отрасли прослеживается в ряде показателей:
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Общий объем турпотока в регионе |
тыс. чел. |
309,72 |
391,96 |
425,17 |
На протяжении ряда последних лет в Тульской области стабильно увеличивается количество коллективных средств размещения (с учетом микропредприятий) и число мест в них. Однако темп роста этого показателя не удовлетворяет существующую потребность.
Немаловажной проблемой и сдерживающим фактором для развития туризма в регионе является не только недостаток средств размещения туристского класса, но и бессистемный подход к выбору места строительства. В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу туризма Тульской области необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе и перспективы развития объектов показа.
Нельзя не отметить неконкурентоспособный уровень материально-технической базы ряда санаторно-курортных предприятий региона, ориентированных на обслуживание социальных категорий граждан, оздоровление которых финансируется за счет средств бюджетов. Сформировавшаяся система не способствует созданию условий для предоставления соответствующего современным требованиям к отдыху и оздоровлению набора и качества услуг, сопоставимых с ценами на аналогичные услуги за рубежом и в других субъектах Российской Федерации.
В то же время наличие инфраструктуры (водопроводные и канализационные системы, электрические сети), существующей дорожной сети обусловливает высокий потенциал данных туристских систем и создает объективные предпосылки для их модернизации, создания и развития на их базе современных конкурентоспособных локальных туристско-рекреационных комплексов в регионе.
2. Цели и задачи государственной программы, прогноз развития
сферы культуры и туризма, прогноз конечных результатов
государственной программы развития культуры и туризма Тульской области
Цели государственной программы:
сохранение культурного наследия Тульской области;
обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области;
обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях;
обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения;
сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино;
обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура";
формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования;
сохранение и развитие библиотечного дела;
сохранение и развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры;
адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства;
создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;
развитие кинообслуживания населения;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино;
привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры;
поддержка молодых дарований;
подготовка кадров для учреждений культуры и искусства;
развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;
повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт);
продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках.
Реализация мероприятий государственной программы позволит:
увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, до 23,4%;
увеличить количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, до 11 единиц;
увеличить количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, до 142 единиц;
увеличить обновление библиотечного фонда, до 4%;
увеличить количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210;
увеличить долю музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, до 20%;
увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 215;
увеличить долю государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 95%;
увеличить количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 354;
увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 75%;
увеличить количество областных культурно-досуговых мероприятий, до 35;
увеличить количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, до 40100;
увеличить количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы), до 15;
увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 13,47% до 14,5%;
увеличить количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства с 530 до 580 человек;
увеличить количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 до 850 человек;
создать новые рабочие места - 5000 единиц;
увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест;
ввести в строй новые/ реконструировать существующие объекты - 14 шт.;
увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 1000 тыс. человек;
увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 2770 тыс. человек;
увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213630 до 3518000 тыс. руб.;
увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 7 единиц в год.
3. Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в один этап: 2014-2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий государственной программы
|
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
|
"Обеспечение государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
2014-2020 годы |
Обеспечение выполнения цели, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм |
Недостижение конечных результатов и целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм |
5. Основные меры правового регулирования государственной программы
Реализация подпрограмм и основного мероприятия государственной программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Тульской области.
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Вид НПА |
Сроки |
Исполнитель |
Ожидаемый результат |
|
| |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Меры социальной поддержки работников государственных организаций образования, выплаты стипендий учащимся колледжей |
Закон Тульской области от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО "Об образовании" |
2014-2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
Улучшение материального положения работников государственных организаций образования |
|
2. |
Меры социальной поддержки работников государственных библиотек |
Закон Тульской области от 20 декабря 1995 года N 21-ЗТО "О библиотечном деле" |
2014-2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
Планируется охватить мерами социальной поддержки 130 работников государственных библиотек |
|
3. |
Меры социальной поддержки работников государственных музеев |
Закон Тульской области от 19 марта 1999 года N 121-ЗТО "О музеях и музейном деле в Тульской области" |
2014-2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
Планируется охватить мерами социальной поддержки 413 работников государственных музеев |
|
4. |
Выплата ежемесячной надбавки к окладу по занимаемой должности работникам государственных театрально-концертных учреждений |
Закон Тульской области от 7 марта 2002 года N 286-ЗТО "О ежемесячных надбавках к окладам по занимаемой должности с учетом повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности и повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному подразделению) работникам государственных театрально-концертных учреждений Тульской области" |
2014-2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
Планируется осуществлять выплату ежемесячной надбавки 968 работников театрально-концертных учреждений |
|
5. |
Меры социальной поддержи работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
Закон Тульской области о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
2014-2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
Планируется охватить мерами социальной поддержки 1431 работника муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
|
6. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
Закон Тульской области от 20 декабря 1995 года N 21-ЗТО "О библиотечном деле" |
2014-2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
Довести количество новых поступлений в библиотечные фонды до 105 экз. на 1000 жителей |
|
7. |
Изготовление почетных знаков и значков |
Закон Тульской области от 16 июля 2007 года N 857-ЗТО "О почетном звании "Почетный гражданин Тульской области" |
2014-2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
Обеспечение реализации Закона Тульской области от 16 июля 2007 года N 857-ЗТО "О почетном звании "Почетный гражданин Тульской области" |
6. Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области
и основных мероприятий министерства культуры и туризма
Тульской области, включенных в государственную программу
Государственная программа включает подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации государственных функций и обеспечение реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития области. При формировании подпрограмм государственной программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.
Масштаб задач государственной программы предусматривает выделение семи подпрограмм и основного мероприятия:
Подпрограмма 1. "Памятники истории и культуры Тульской области" направлена на сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Тульской области;
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела" направлена на сохранение и развитие библиотечного дела в Тульской области;
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области" направлена на сохранение и развитие музейного дела в Тульской области;
Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности" направлена на создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры и искусства;
Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" направлена на сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;
Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура" направлена на сохранение и развитие системы художественного образования, поддержку молодых дарований, подготовку кадров и повышение квалификации работников учреждений культуры;
Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма" направлена на создание на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Основное мероприятие "Обеспечение государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" направлено на обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы.
Подпрограмма 1
"Памятники истории и культуры Тульской области"
Паспорт Подпрограммы 1
1. Характеристика текущего состояния объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), основные показатели,
основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 1
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Тульской области представляют собой уникальную ценность для всего населения Тульской области и являются неотъемлемой частью культурного наследия Российской Федерации.
В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений.
Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач в Тульской области.
Актуальность разработки Подпрограммы 1 обусловлена соответствием ее приоритетов задачам Программы социально-экономического развития Тульской области, одной из которых является сохранение памятников истории и культуры Тульской области.
На территории Тульской области по состоянию на 01.01.2013 на государственной охране состоят 3560 объектов культурного наследия. Из них 271 - памятники истории и культуры федерального значения, 847 - регионального значения и 2442 - выявленные объекты культурного наследия. Большую часть выявленных объектов составляют выявленные памятники археологии.
Ежегодно увеличивается количество утраченных и руинированных объектов культурного наследия, а также объектов, находящихся в аварийном состоянии.
Сфера охраны объектов культурного наследия традиционно ориентирована на государственную финансовую поддержку сохранения, учета и популяризации памятников истории и культуры. Подпрограмма 1 направлена на обеспечение мероприятий, позволяющих эффективно осуществлять эту работу.
Из-за слабого финансирования существует ряд проблем, которые сдерживают сохранение объектов культурного наследия.
Медленными темпами ведутся реставрационные работы на памятниках истории и культуры.
Более 590 объектов культурного наследия Тульской области требуют проведения ремонтно-реставрационных работ, что составляет 46% от общего количества объектов. Для контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия необходимо проведение натурного обследования и обследования технического состояния памятников истории и культуры.
Подготовка пакета документов для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации требует значительных финансовых затрат.
Выполнение поставленных задач будет способствовать повышению качества и доступности услуг в сфере культуры и созданию условий для сохранения, популяризации, обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия.
2. Цели и задачи Подпрограммы 1, прогноз развития
и прогноз конечных результатов Подпрограммы 1
Цель Подпрограммы 1: сохранение культурного наследия Тульской области.
Задачами Подпрограммы 1 являются:
сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования.
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия до 23,4%;
увеличение количества пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в размере 11 единиц;
увеличение количества проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений до 142 единиц.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап: 2014-2020 годы.
4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 1
Перечень объектов капитального строительства Подпрограммы 1
"Памятники истории и культуры Тульской области"
|
Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность |
Сроки строительства (годы) |
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД) |
Форма собственности |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Остаток на 1 января года начала реализации Подпрограммы 1 |
|||
|
начало строительства |
окончание строительства |
в ценах, утвержденных в ПСД |
в ценах года начала реализации Подпрограммы 1 |
в ценах, утвержденных в ПСД |
в ценах года начала реализации Подпрограммы 1 |
|||
|
Реконструкция и приспособление существующих зданий электростанции и подстанции (с учетом объединения внутреннего пространства), приспособление "Торговых рядов" и благоустройство территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля" в музейных целях |
2014 |
2014 |
Не имеется |
Государственная |
_- |
167000,0 |
_- |
-_ |
5. Перечень показателей результативности и
эффективности реализации Подпрограммы 1
|
Цели и задачи Подпрограммы 1 |
Перечень непосредственных и конечных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 1 (базисное значение) - 2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 1 |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 1 |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель Подпрограммы 1 - сохранение культурного наследия Тульской области | ||||||||||
|
Задача N 1. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (%) |
20,2 |
21,2 |
22,0 |
22,4 |
22,4 |
23,0 |
23,0 |
23,4 |
23,4 |
|
Задача N 2. Оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (единиц) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Задача N 3. Контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования |
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений (единиц) |
130 |
140 |
140 |
140 |
140 |
141 |
142 |
142 |
142 |
Паспорт показателя
"Доля объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве объектов культурного наследия"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
1. Номер паспорта показателя |
1 |
|
2. Наименование показателя |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |
|
3. Единица измерения |
Проценты |
|
4. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, государственный статистический отчет, форма N 2-ОПИК |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество пакетов документов, подготовленных для
регистрации в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
1. Номер паспорта показателя |
2 |
|
2. Наименование показателя |
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
|
3. Единица измерения |
Единицы |
|
4. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования количества пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, государственный статистический отчет, форма N 2-ОПИК |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество проведенных натурных обследований
объектов культурного наследия и экспертных заключений"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
1. Номер паспорта показателя |
3 |
|
2. Наименование показателя |
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений |
|
3. Единица измерения |
Единицы |
|
4. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования количества проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, государственный статистический отчет, форма N 2-ОПИК |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области по итогам года |
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 является бюджет Тульской области и федеральный бюджет.
Общая потребность в ресурсах
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность (тыс. руб.) |
|||||||
|
Всего |
В том числе по годам: |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
309085,8 |
196999,9 |
19086,4 |
18599,9 |
18599,9 |
18599,9 |
18599,9 |
18599,9 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
33787,2 |
4768,8 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
|
бюджет области |
тыс. руб. |
275298,6 |
192231,1 |
14250,0 |
13763,5 |
13763,5 |
13763,5 |
13763,5 |
13763,5 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Материально-технические ресурсы |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Трудовые ресурсы |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 потребуется 309085,8 тыс. рублей.
7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 1
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 с 2014 по 2020 годы позволит:
увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, на 23,4 процента;
увеличить количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на 11 единиц;
увеличить количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, на 142 единицы.
8. Управление реализацией Подпрограммы 1
и контроль за ходом ее выполнения
Исполнителем Подпрограммы 1 является министерство культуры и туризма Тульской области.
Исполнители Подпрограммы 1: министерство культуры и туризма Тульской области.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Текущее управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 1, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы 1.
Основными задачами по управлению Подпрограммой 1 являются:
организация мониторинга хода реализации программных мероприятий;
выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Подпрограммы 1 и принятие своевременных мер по их решению;
представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки Подпрограммы 1 в установленном порядке.
Для реализации мероприятий Подпрограммы 1 поставщики товаров и услуг отбираются в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 1 финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Подпрограммы 1, механизм реализации Подпрограммы 1, состав исполнителей мероприятий Подпрограммы 1.
Подпрограмма 2
"Сохранение и развитие библиотечного дела"
Паспорт Подпрограммы 2
1. Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли, основные
показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 2
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.
В настоящее время в Тульской области функционирует 401 библиотека, из них 3 государственные библиотеки: Тульская областная универсальная научная библиотека, Тульская областная детская библиотека, Тульская областная специальная библиотека для слепых и 398 муниципальных библиотек. Услугами данных библиотек пользуется 492,7 тыс. человек.
В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.
В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.
Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек, перевод ценных изданий в электронную форму, сохранению книжных памятников.
2. Цели и задачи Подпрограммы 2, прогноз развития библиотечной
отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области.
Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача - сохранение и развитие библиотечного дела.
Реализация мероприятий государственной Подпрограммы 2 позволит:
увеличить обновление фондов библиотек с 3% до 4%;
увеличить количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210 единиц.
Реализация Подпрограммы 2 позволит создать благоприятные условия для творческой деятельности коллективов библиотек и осуществления их творческих проектов.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2014-2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
5. Перечень показателей результативности и
эффективности реализации Подпрограммы 2
|
Цели и задачи Подпрограммы 2 |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 2 (базисное значение) - 2012 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 2 |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 2 |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель Подпрограммы 2 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области | ||||||||||
|
Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела |
Обновление фондов библиотек (проценты) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
|
количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единицы) |
205 |
205 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
|
|
Паспорт показателя
"Количество посещений государственных
библиотек в год на 1 тыс. жителей"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
1 |
|
3. Наименование показателя |
Количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 6-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 2 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (библиотек) |
Паспорт показателя
"Обновление фондов библиотек"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
2 |
|
3. Наименование показателя |
Обновление фондов библиотек |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов государственных и муниципальных библиотек, форма N 6-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 2 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (библиотек) |
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
|
Статус |
Наименование Подпрограммы 2 |
Ответственный исполнитель, соисполнители, |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 2 |
Сохранение и развитие библиотечного дела |
всего |
155913,1 |
151138,5 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
бюджет Тульской области |
154540,3 |
151138,5 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
1372,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:
увеличении обновления фондов библиотек с 3 до 4 процентов;
увеличении количества посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210.
8. Управление реализацией Подпрограммы 2
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 2, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 2, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 2.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 2 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации Подпрограммы 2 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 2 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 2 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 2 значениями на 2014-2020 годы.
Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие музеев Тульской области"
Паспорт Подпрограммы 3
|
Наименование Подпрограммы 3 |
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области" (далее - Подпрограмма 3) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
Цель Подпрограммы 3 |
Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях |
|
Задачи Подпрограммы 3 |
Сохранение и развитие музейного дела; внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры |
|
Показатели Подпрограммы 3 |
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области; количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей; доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 |
Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2014-2020 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет: 1283360,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 197647,1 тыс. рублей; 2015 - 190841,5 тыс. рублей; 2016 - 178974,4 тыс. рублей; 2017 - 178974,4 тыс. рублей; 2018 - 178974,4 тыс. рублей; 2019 - 178974,4 тыс. рублей; 2020 - 178974,4 тыс. рублей Из них: за счет средств бюджета области - 1282726,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 197013,2 тыс. рублей; 2015 - 190841,5 тыс. рублей; 2016 - 178974,4 тыс. рублей; 2017 - 178974,4 тыс. рублей; 2018 - 178974,4 тыс. рублей; 2019 - 178974,4 тыс. рублей; 2020 - 178974,4 тыс. рублей средства местных бюджетов - 633,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 633,9 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов: увеличить долю музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, до 20%; увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 215; увеличить долю государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 95%. |
1. Характеристика текущего состояния музейной отрасли, основные
показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 3
Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.
Кроме этого государственные музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.
В консолидированном перечне государственных услуг, оказываемых субъектами бюджетного планирования Тульской области за министерством культуры и туризма Тульской области, в том числе, закреплена следующая услуга - сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях.
Основными исполнителями услуги являются музеи Тульской области. На начало 2013 года в Тульской области действуют 55 музеев и их филиалов, фонды которых относятся к государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 25 муниципальных музеев различного профиля.
Государственными музеями являются: ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (в том числе 14 филиалов), ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" и ГУК ТО "Тульский областной экзотариум". Перечисленные музеи действуют в форме государственных учреждений культуры.
Основными получателями услуг, предоставляемых государственными музеями Тульской области, является население Тульской области. Ежегодно государственные музеи посещают более трехсот тысяч человек, так в 2012 году их посетили 310 тысяч человек.
Посещаемость музеев в Тульской области выше среднероссийского уровня, что свидетельствует о приемлемом качестве музейных услуг и их востребованности со стороны населения.
Основной фонд государственных и муниципальных музеев Тульской области насчитывает 170513 единиц хранения.
Положительным моментом следует отметить активную работу музеев на договорной основе с другими организациями, что способствует привлечению ими дополнительных финансовых средств на осуществление основной деятельности.
Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, большинство музеев в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.
Практикующиеся музеями области выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.
Музеями разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музеи все активнее работают с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.
Однако деятельность музеев в Тульской области осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Тульской области по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.
2. Цели и задачи Подпрограммы 3, прогноз развития музейной
отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 3
Цель - обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
сохранение и развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит:
увеличить долю музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, до 20%;
увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 215;
увеличить долю государственных музеев, в которых используется информационная система учета и ведения каталогов в электронном виде, до 95%.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2014-2020 годы
4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 3
5. Перечень показателей результативности и
эффективности реализации Подпрограммы 3
|
Цели и задачи |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 3 (базисное значение) - 2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 3 |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 3 |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель Подпрограммы 3 - обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях | ||||||||||
|
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела |
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области (процент) |
1 |
3 |
5 |
8 |
10 |
12 |
15 |
20 |
|
|
Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единицы) |
207 |
207 |
208 |
210 |
210 |
210 |
215 |
215 |
|
|
|
Задача N 2. Внедрение информационно- коммуникационных технологий в отрасли культуры |
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (процент) |
60 |
60 |
70 |
80 |
80 |
85 |
90 |
95 |
|
Паспорт показателя
"Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет",
в общем количестве музеев Тульской области"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
1 |
|
3. Наименование показателя |
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области |
|
4. Единица измерения |
Процент |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов государственных и муниципальных музеев, в которых имеются сайты в сети "Интернет", форма N 8-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев) |
Паспорт показателя
"Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
2 |
|
3. Наименование показателя |
Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 8-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев) |
Паспорт показателя
"Доля государственных и муниципальных музеев,
в которых используются информационные системы
учета и ведения каталогов в электронном виде"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
3 |
|
3. Наименование показателя |
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде |
|
4. Единица измерения |
Процент |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, форма N 8-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев) |
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
|
Статус |
Наименование Подпрограммы 3 |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 3 |
Сохранение и развитие музеев Тульской области |
всего |
197647,1 |
190841,5 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
бюджет Тульской области |
197013,2 |
190841,5 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
633,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 выразится в:
увеличении доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, до 20%;
увеличении количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 215;
увеличении доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 95%.
8. Управление реализацией Подпрограммы 3 и
контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 3, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 3, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 3.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 3 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации Подпрограммы 3 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 3 "Развитие музейного дела в Тульской области" будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 3 значениями на 2014 - 2020 годы.
Подпрограмма 4
"Поддержка театрально-концертной деятельности"
Паспорт Подпрограммы 4
1. Характеристика текущего состояния театрально-концертной
деятельности, основные показатели, основные проблемы
сферы реализации Подпрограммы 4
На территории Тульской области действует 5 государственных театрально-концертных учреждений: государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького", государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский областной театр юного зрителя", государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский государственный театр кукол", государственное учреждение культуры Тульской области "Новомосковский государственный драматический театр имени В.М. Качалина", государственное учреждение культуры Тульской области "Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А.".
Театрально-зрелищные учреждения формируют единое культурное пространство Тульской области посредством совершенствования художественного и профессионального уровня выпускаемых спектаклей в соответствии с лучшими традициями репертуарного театра и музыкального искусства, разнообразия форм проката текущего репертуара, разработки новых методов привлечения зрителей.
Важным направлением деятельности театрально-концертных учреждений является проведение благотворительных мероприятий для социально незащищенных групп населения: инвалидов, детей-сирот, пенсионеров. Для них театрально-концертные учреждения предоставляют возможность бесплатного посещения спектаклей и концертов.
Однако для успешного развития театрально-концертной деятельности на территории Тульской области, расширения гастрольной деятельности, модернизации материально-технической базы государственных театрально-концертных учреждений, оснащения современным оборудованием, сценическими костюмами и реквизитом требуется значительное бюджетное финансирование.
2. Цели и задачи Подпрограммы 4, прогноз развития театрально-концертной
деятельности, прогноз конечных результатов Подпрограммы 4
Цель Подпрограммы 4 - обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
Для достижения поставленной цели будет решаться задача адресной поддержки профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства.
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит увеличить количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 354.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2014-2020 годы
4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 4
5. Перечень показателей результативности и
эффективности реализации Подпрограммы 4
|
Цели и задачи Подпрограммы 4 |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 4 (базисное значение) - 2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 4 |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 4 |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель Подпрограммы 4 - Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения | ||||||||||
|
Адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства |
количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей (единицы) |
350 |
350 |
350 |
352 |
352 |
352 |
353 |
354 |
354 |
Паспорт показателя
"Количество посещений театров, филармонии на 1 тыс. жителей"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
1. Номер паспорта показателя |
1 |
|
2. Наименование показателя |
Количество посещений театров, филармонии на 1 тыс. жителей |
|
3. Единица измерения |
Единицы |
|
4. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем деления количества зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия, на количество жителей Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 9-НК - театры, форма N 12-НК - концертные организации |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 4 за полугодие, по итогам года |
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
|
Статус |
Наименование Подпрограммы 4 |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 4 |
Поддержка театрально-концертной деятельности |
всего |
223386,8 |
213139,2 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
бюджет Тульской области |
223386,8 |
213139,2 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 4 выразится в увеличении количества посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 354.
8. Управление реализацией Подпрограммы 4 и
контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 4, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 4, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 4, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 4.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 4 министерство культуры и туризма Тульской области производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного результата, оценку рисков реализации Подпрограммы 4 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 4 "Поддержка театрально-концертной деятельности" будет производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере театрально-концертной деятельности за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 4 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности (формы статистической отчетности N 9-НК, N 12-НК) с установленными Подпрограммой 4 значениями на 2014-2020 годы.
Подпрограмма 5
"Сохранение и развитие традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел"
Паспорт Подпрограммы 5
1. Характеристика текущего состояния традиционной народной
культуры, промыслов и ремесел, основные показатели, основные
проблемы сферы реализации Подпрограммы 5
На территории Тульской области государственное учреждение культуры Тульской области "Дом народного творчества и кино" (далее - Дом народного творчества и кино) координирует и направляет деятельность учреждений культуры клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры и кино, является методическим центром для 366 муниципальных учреждений культуры клубного типа.
В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно Домом народного творчества организуется 30 областных фестивалей самодеятельного творчества, выставок декоративно-прикладного творчества. На его базе ежегодно проводятся обучающие мероприятия для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности. Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы Дома народного творчества и кино (приобретение сценических костюмов, звуковой и световой аппаратуры, музыкальных инструментов, создание мастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел).
Основным содержанием Подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устного творчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживания населения области.
Подпрограмма предусматривает создание в 19 районах области кинотеатров формата 3-D.
Продолжится грантовая поддержка мастеров народных промыслов и ремесел.
Подпрограмма предусматривает мероприятия по модернизации государственных и муниципальных учреждений культуры, в т.ч. по обновлению их материально-технической базы, специального оборудования. Будут выделены средства на приобретение автоклубов, а также свето-звуковое оборудование.
Планируется довести уровень информатизации учреждений культуры региона до 100%, в т.ч. по подключению к сети "Интернет".
2. Цели и задачи Подпрограммы 5, прогноз развития традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел, прогноз
конечных результатов Подпрограммы 5
Цель Подпрограммы 5: сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;
развитие кинообслуживания населения;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино.
Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит:
увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 75%;
увеличить количество областных культурно-досуговых мероприятий, до 35;
увеличить количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, до 40100;
увеличить количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы), до 15.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
Подпрограмма 5 реализуется в один этап: 2014-2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
5. Перечень показателей результативности и
эффективности реализации Подпрограммы 5
|
Цели и задачи Подпрограммы |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) - 2010 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
Цель Подпрограммы 5: "Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино" | ||||||||||
|
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
|
65,4 |
66,2 |
67,2 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Задача N 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области |
Количество областных культурно-досуговых мероприятий (единиц): |
30 |
30 |
32 |
33 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
Задача N 3. Развитие кинообслуживания населения |
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, (единиц) |
40045 |
40050 |
40050 |
40050 |
40050 |
40100 |
40100 |
40100 |
40100 |
|
Задача N 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино |
Количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) |
10 |
14 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Паспорт показателя
"Удельный вес населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
1 |
|
3. Наименование показателя |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Исходные данные о населении, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях берутся из государственной статистической отчетности, форма: 6-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество областных культурно-досуговых мероприятий"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
2 |
|
3. Наименование показателя |
Количество областных культурно- досуговых мероприятий |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Исходные данные о количестве областных культурно-досуговых мероприятий берутся из отчетов ГУК ТО "Дом народного творчества и кино", государственный статистический отчет, форма N 7-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы за квартал, по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество посещений киносеансов в государственных
и муниципальных киноорганизациях"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
3 |
|
3. Наименование показателя |
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Исходные данные о количестве областных культурно-досуговых мероприятий берутся из отчетов ГУК ТО "Дом народного творчества и кино", государственный статистический отчет, форма N 2-РИК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество ремонтных работ (количество учреждений,
в которых проведены ремонтные работы)"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
4 |
|
3. Наименование показателя |
Количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Количество учреждений культуры, в которых завершены ремонтные работы в результате реализации Подпрограммы, согласно документам исполнения |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы путем последовательной выдачи запросов, получения отчетов, анализа данных по итогам года |
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
|
Статус |
Наименование государственной программы, Подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 5 |
"Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" |
всего |
175070,3 |
120150,9 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
бюджет Тульской области |
170503,2 |
120150,9 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
4567,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 5
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 5 выразится в:
увеличении удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 75%;
увеличении количества областных культурно-досуговых мероприятий, до 35;
увеличении количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, до 40100;
увеличении количества ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы), до 15.
8. Управление реализацией Подпрограммы 5
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 5 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой значениями на 2014-2020 годы.
Подпрограммы 6
"Развитие организаций образования отрасли "Культура"
Паспорт Подпрограммы 6
Характеристика текущего состояния системы образования
отрасли "Культура", основные показатели, основные
проблемы сферы реализации Подпрограммы 6
Сеть образовательных организаций культуры и искусства Тульской области на настоящий момент составляет 46 организаций дополнительного образования детей (26 детских школ искусств, 3 художественные школы, 17 детских музыкальных школ); 3 образовательных организации среднего профессионального образования.
I уровень системы - образовательные организации дополнительного образования детей - детские музыкальные, художественные школы, школы искусств - фундамент и необходимая база профессионального образования, основа любительской культуры. В них выявляются творческие способности, интересы и дарования, происходит ранняя профессионализация детей по большинству направлений подготовки в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.
Воспроизводство художественной интеллигенции - одно из основных, но не единственное направление деятельности детских школ искусств. Образовательные организации дополнительного образования детей реализуют как профессионально-ориентированные программы, так и образовательные программы общего художественно-эстетического развития, выполняют культурно-просветительскую и культурно-досуговую функции. Во многих населенных пунктах эти организации являются единственными очагами культуры, позволяющими развивать творчество детей, решать проблему их занятости.
II уровень системы - образовательные организации среднего профессионального образования, дающие выпускникам альтернативные возможности: работать по приобретенной специальности, или продолжить обучение по той же специальности в высшем учебном заведении. Основу контингента образовательных организаций среднего профессионального образования составляют выпускники детских музыкальных, художественных школ, школ искусств, что связано с многолетними традициями профессионально-ориентированного обучения в условиях системных методических связей.
III уровень системы - образовательные организации высшего профессионального образования, дающие вузовскую профессиональную подготовку для получения квалификации по специальности. В Тульской области организации данного вида отсутствуют. Настоящей Подпрограммой предусмотрено открытие организации высшего профессионального образования в сфере культуры в Тульской области.
Учебно-методическое руководство и поддержку образовательных организаций среднего профессионального и дополнительного образования детей в осуществлении государственной политики в области образования, организацию повышения профессиональной квалификации кадров осуществляет Государственное автономное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма Тульской области".
Таким образом, в ходе реализации Подпрограммы будут представлены в полном объеме основные типы образовательных организаций отрасли культуры и искусства, обеспечивающие деятельность региональной системы образования отрасли "Культура".
Цели и задачи Подпрограммы 6, прогноз развития
организаций образования отрасли "Культура", прогноз
конечных результатов Подпрограммы 6
Цель Подпрограммы 6 обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура".
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры;
поддержка молодых дарований;
подготовка кадров для организаций культуры и искусства.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 14% до 15%;
увеличить количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства с 530 до 580 человек;
увеличить количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 до 850 человек.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в один этап: 2014-2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 6
Паспорт показателя
"Удельный вес численности детей, получающих
услуги дополнительного образования в области искусств,
в общей численности детей в возрасте 6 лет - 18 лет"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
1. Номер паспорта показателя |
1 |
|
2. Наименование показателя |
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 лет - 18 лет |
|
3. Единица измерения |
Проценты |
|
4. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Исходные данные берутся из статистической формы ОШ-1 (годовая) и отчетов ГУ ТО "Центр развития культуры и туризма" |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Обработка информации 1 раз по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество участников международных, всероссийских
и межрегиональных конкурсов из числа учащихся и студентов
образовательных организаций культуры и искусства"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
1. Номер паспорта показателя |
2 |
|
2. Наименование показателя |
Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства |
|
3. Единица измерения |
Человек |
|
4. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Данные о количестве участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства Тульской области берутся из отчетов ГУ ТО "Центр развития культуры и туризма" |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области за квартал, по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество учащихся организаций среднего и
высшего профессионального образования Тульской области
по специальностям отрасли "Культура"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
1. Номер паспорта показателя |
3 |
|
2. Наименование показателя |
Количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" |
|
3. Единица измерения |
Человек |
|
4. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Исходные данные берутся из форм статистического наблюдения СПО-1, ВПО-1 (годовая) |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Обработка информации 1 раз по итогам года |
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
|
Статус |
Наименование государственной программы, Подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 6 |
Развитие организаций образования отрасли "Культура" |
всего |
230260,2 |
229202,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
бюджет Тульской области |
229730,2 |
229202,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
530,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 6
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 6 выразится в:
увеличении количества детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств до 14,5%;
увеличении количества участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства с 530 до 580 человек;
увеличении количества учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 до 850 человек.
8. Управление реализацией Подпрограммы 6
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 6 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере образования в отрасли "Культура" за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности с установленными Подпрограммой значениями на 2014 - 2020 годы.
Подпрограмма 7
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области"
Паспорт Подпрограммы 7
|
Наименование Подпрограммы 7 |
Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области (далее - Подпрограмма 7) |
|
Ответственный исполнитель |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
Соисполнители Подпрограммы 7 |
Государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|
Цель Подпрограммы 7 |
Формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах |
|
Задачи Подпрограммы 7 |
Развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт); продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках |
|
Показатели Подпрограммы 7 |
Общий объем туристского потока, тысяч чел; общее количество посетителей региона (нерезидентов); общий объем услуг, оказанных в сфере туризма; совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения; количество введенных в строй новых реконструированных объектов; количество созданных новых рабочих мест; количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 |
Подпрограмма 7 реализуется в один этап: 2014-2020 годы |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7, в том числе по годам |
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 1716815,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 144065,5 тыс. рублей; 2015 - 745660,0 тыс. рублей; 2016 - 725425,0 тыс. рублей; 2017 - 25450,0 тыс. рублей; 2018 - 25405,0 тыс. рублей; 2019 - 25405,0 тыс. рублей; 2020 - 25405,0 тыс. рублей из них: средства бюджета области - 215735,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 43945,5 тыс. рублей; 2015 - 45515,0 тыс. рублей; 2016 - 25255,0 тыс. рублей; 2017 - 25255,0 тыс. рублей; 2018 - 25255,0 тыс. рублей; 2019 - 25255,0 тыс. рублей; 2020 - 25255,0 тыс. рублей внебюджетные средства - 1501080,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 100120,0 тыс. рублей; 2015 - 700145,0 тыс. рублей; 2016 - 700170,0 тыс. рублей; 2017 - 195,0 тыс. рублей; 2018 - 150,0 тыс. рублей; 2019 - 150,0 тыс. рублей; 2020 - 150,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: создать новые рабочие места - 5000 единиц; увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест; ввести в строй новые/реконструировать существующие объекты - 14 шт.; увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 1000 тыс. человек; увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 2770 тыс. человек; увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213630 до 3518000 тыс. руб.; увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 7 единиц в год |
1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Туризм в Тульской области, являясь неотъемлемой частью единого туристского пространства России, обладает всеми составляющими, чтобы стать значительным источником дохода в бюджеты всех уровней. Туризм оказывает непосредственное влияние на развитие таких сфер экономической деятельности, как дорожное хозяйство, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство и потребительский рынок, в т.ч. услуги торговли, питания, производство сувенирной и иной продукции и другие отрасли.
Важную роль играет развитие туризма в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения области.
Географическое расположение в самом центре России, в 200 км от Москвы, транспортная доступность, наличие уникального культурно-исторического, высокого научно-технического и рекреационно-оздоровительного потенциала, наличие более двух десятков отраслевых брендов позволяют развивать на территории области практически все виды туризма: культурно-познавательный, религиозный, событийный, деловой, сельский (агротуризм), рекреационный, оздоровительный, экологический, активный, приключенческий, самодеятельный, социальный, молодежный, детский, автотуризм, VIP-туризм и другие.
К основным объектам показа, расположенным на территории Тульской области, относятся: 4 музея федерального значения - Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, Тульский государственный музей оружия. Особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации являются в настоящее время два из них: "Ясная Поляна" и "Куликово поле". Список достопримечательностей нашего края, получивших мировое признание, активно дополняется появлением новых объектов на туристской карте региона. Знаковым событием для повышения туристской привлекательности региона стал в 2012 году ввод в эксплуатацию нового здания Тульского государственного музея оружия - уникального архитектурного сооружения.
На территории региона расположены краеведческие музеи старейших городов Тульской области (Белева, Одоева, Ефремова), древние монастыри, храмы, памятные и заповедные места, связанные с историей России, жизнью и деятельностью знаменитых писателей, поэтов, художников и других выдающихся деятелей государства.
Активно развиваются и пользуются популярностью народные промыслы: филимоновская глиняная игрушка, тульская городская глиняная игрушка, белевское коклюшечное кружево, лозоплетение, пряничные доски, традиционная обрядовая и необрядовая кукла, лоскутное шитье, кружевоплетение, резьба по дереву, кузнечное дело, холодное оружие, инкрустация, художественная обработка оружия, вышивка, гончарное искусство.
В настоящее время на территории Тульской области действуют более 350 туристических фирм, 28 из которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.
Гостям, жителям области уже сегодня предлагается широкий круг возможностей для оздоровления и культурного обогащения, отдыха и развлечений. Их расширение, приумножение носит приоритетный характер в работе регионального правительства.
Цели, задачи, основные направления и механизмы развития туризма в регионе сформулированы и закреплены в "Стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением правительства Тульской области от 01.10.2012 N 532.
В целях создания благоприятных условий, разработки мер, направленных на дальнейшее устойчивое развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области, определения и координации взаимных направлений деятельности, в 2012 году было заключено Соглашение о взаимодействии в сфере туризма между Федеральным агентством по туризму и правительством Тульской области, а в 2013 году - Дополнительное соглашение между Федеральным агентством по туризму и правительством Тульской области по формированию и реализации плана мероприятий ( "дорожной карты") "Модельный подход к развитию индустрии туризма в регионе (на примере Тульской области)".
Положительная динамика развития отрасли прослеживается в ряде показателей:
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Общий объем турпотока в регионе |
тыс. чел. |
309,72 |
391,96 |
425,17 |
|
% к предыдущему году |
106,96 |
126,55 |
108,47 |
|
|
Количество иностранных туристов |
тыс. чел. |
6,98 |
7,96 |
38,7 |
|
% к предыдущему году |
95,88 |
114,04 |
486,18 |
Значительное увеличение (486,18%) в 2012 году по показателю "Количество иностранных туристов" связано с изменением методики его определения. С 2012 года при его определении учитывается информация УФМС России по Тульской области.
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Объем оказанных туристских услуг в Тульской области |
млн. рублей |
357,4 |
775,4 |
1213,63 |
|
% к предыдущему году |
96,1 |
216,96 |
156,5 |
По информации Федеральной службы государственной статистики в Тульской области на протяжении ряда последних лет увеличивается количество коллективных средств размещения (с учетом микропредприятий) и число мест в них. Однако темп роста этого показателя не удовлетворяет существующую потребность.
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
|
Число коллективных средств размещения (с учетом микропредприятий) |
100 |
107 |
109 |
|
Число номеров в коллективных средствах размещения |
4904 |
4960 |
5045 |
|
Число мест в коллективных средствах размещения |
11656 |
11906 |
11958 |
|
Число ночевок в коллективных средствах размещения |
1248619 |
1228951 |
1256466 |
|
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения |
208945 |
218785 |
223789 |
Немаловажной проблемой и сдерживающим фактором для развития туризма в регионе является не только недостаток средств размещения туристского класса, но и бессистемный подход к выбору места строительства. В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу туризма Тульской области необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе и перспективы развития объектов показа.
На территории Тульской области туристам доступно 46 памятников природы, Дендрарий Крапивенского лесхоза-техникума, 1 курорт "Краинка" с 2 бальнеологическими источниками, 1 лечебно-оздоровительная местность "Грумант".
Нельзя не отметить неконкурентоспособный уровень материально-технической базы ряда санаторно-курортных предприятий региона, ориентированных на обслуживание социальных категорий граждан, оздоровление которых финансируется за счет средств бюджетов. Сформировавшаяся система не способствует созданию условий для предоставления соответствующего современным требованиям к отдыху и оздоровлению набора и качества услуг, сопоставимых с ценами на аналогичные услуги за рубежом и в других субъектах Российской Федерации.
В то же время наличие инфраструктуры (водопроводные и канализационные системы, электрические сети), существующей дорожной сети обусловливает высокий потенциал данных туристских систем и создает объективные предпосылки для их модернизации, создания и развития на их базе современных конкурентоспособных локальных туристско-рекреационных комплексов в регионе.
Обобщив и проанализировав проблемы, сдерживающие создание современного конкурентоспособного туристского комплекса в регионе, можно выделить несколько аспектов.
Экономический
Инфраструктурные ограничения туристско-рекреационных территорий.
Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры.
Слаборазвитая материально-техническая база предприятий санаторно-курортного комплекса.
Неконкурентоспособный уровень качества обслуживания отдыхающих, недостаточное применение стандартов качества туристско-рекреационных услуг.
Административно-кадровый
Недостаточный уровень использования современных систем управления туристской отраслью в регионе.
Недостаточный административно-кадровый ресурс обеспечения отрасли в Тульской области.
Продвижение туристского потенциала
Отсутствие на протяжении ряда последних лет возможностей для реализации рекламно-маркетинговой стратегии продвижения туристского потенциала Тульской области в России и за рубежом.
Усложненные таможенные и визовые процедуры для иностранных компаний и граждан (проблема общероссийского характера).
Низкая конкурентоспособность услуг санаторно-курортного и туристского комплекса Тульской области.
Необходимость устранения выявленных проблем развития туризма в Тульской области требует системного подхода к решению сформулированных задач развития туризма, скоординированных действий всех органов исполнительной власти Тульской области и органов местного самоуправления, привлечения финансовых средств из различных источников и использования специальных инструментов контроля и повышения эффективности бюджетных расходов, а значит, требует более высокого в целом уровня управления деятельностью по развитию туризма в регионе.
Достижение такого уровня управления возможно с применением программно-целевого метода, который позволяет:
обеспечить баланс цели, задач развития туризма в регионе, системы программных мероприятий и ожидаемых результатов реализации программы развития туризма;
обеспечить интеграцию в среднесрочной перспективе различных многочисленных мероприятий по развитию туризма в регионе;
обеспечить концентрацию финансовых средств на приоритетных целях и задачах развития туризма за счет задействования всех возможных и необходимых бюджетных и внебюджетных источников;
увязать сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования с ожидаемыми результатами как от отдельных мероприятий, так и социально-экономическим эффектом для региона в целом;
обеспечить привлечение в качестве соисполнителей мероприятий других органов исполнительной власти, повысив тем самым эффективность межведомственного взаимодействия.
2. Цели и задачи Подпрограммы 7
Цель Подпрограммы 7 - формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Задачами Подпрограммы являются:
развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;
повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта;
продвижение туристского продукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в один этап: 2014-2020 годы.
4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 7
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятия |
|||||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
|||||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
Задача 1. Развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма | ||||||||||
|
7.1.1. Инвентаризация туристских ресурсов региона, ведение реестра туристских ресурсов региона, в т.ч.: объектов показа объектов инфраструктуры |
2014 - 2020 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||||
|
7.1.2. Проектирование новых туристско-рекреационных комплексов, кластеров, автотуристских кластеров |
2014 - 2020 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
7.1.3. Создание туристско-рекреационного кластера "Тульский феномен", в том числе: |
2014 - 2020 |
1544975,0**, в том числе: 2014 - 110000,0** 2015 - 727650,0** 2016 - 705325,0** 2017 - 2000,0** |
44975,0**, в том числе: 2014 - 10000,0** 2015 - 27650,0** 2016 - 5325,0** 2017 - 2000,0** |
1500000,0**, в том числе: 2014 - 100000,0** 2015 - 700000,0** 2016 - 700000,0** |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
7.1.3.1. Комплекс "Центральный" - ядро кластера |
2014 - 2020 |
219650,0**, в том числе: 2014 - 110000,0** 2015 - 109650,0** |
19650,0**, в том числе: 2014 - 10000,0** 2015 - 9650,0** |
- |
200000,0**, в том числе: 2014 - 100000,0** 2015 - 100000,0** |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||
|
- разработка проекта создания/ развития комплекса, в т.ч. инвестиционные проекты: Туристский комплекс "Левшеград" (Культурно-досуговый и торгово-развлекательный центр) |
2014 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||
|
- разработка проектно-сметной документации, в т.ч. инвестиционные проекты: Туристский комплекс "Левшеград" (Культурно-досуговый и торгово-развлекательный центр) |
2014 - 2016
2014 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
- создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса, в т.ч. инвестиционные проекты: Туристский комплекс "Левшеград" (Культурно-досуговый и торгово-развлекательный центр) |
2014 - 2020
2014 - 2015 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
- создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры, в т.ч. инвестиционные проекты: Туристский комплекс "Левшеград" (Культурно-досуговый и торгово-развлекательный центр) |
2014 - 2020
2014 - 2015 |
19650,0**, в том числе: 2014 - 10000,0** 2015 - 9650,0** |
19650,0**, в том числе: 2014 - 10000,0** 2015 - 9650,0** |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
7.1.3.2. Комплекс "Северные ворота земли Тульской" |
2014 - 2020 |
1323325,0**, в том числе: 2015 - 618000,0** 2016 - 705325,0**, |
23325,0**, в том числе: 2015 - 18000,0** 2016 - 5325,0** |
**** |
1300000,0**, в том числе 2015 - 600000,0** 2016 - 700000,0** |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||
|
- разработка проекта создания/ развития комплекса, в т.ч. инвестиционные проекты: Рекреационный комплекс DancingGreen |
2014 - 2015
2014 - 2015 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||
|
- разработка проектно-сметной документации, в т.ч. инвестиционные проекты: Рекреационный комплекс DancingGreen |
2014 - 2016
2014 - 2015 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
- создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса, в т.ч. инвестиционные проекты: Рекреационный комплекс DancingGreen |
2015 - 2020
2015 - 2018 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
- создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры, в т.ч. инвестиционные проекты: Рекреационный комплекс DancingGreen |
2015 - 2020
2015 - 2018 |
23325,0**, в том числе: 2015 - 18000,0** 2016 - 5325,0** |
23325,0**, в том числе: 2015 - 18000,0** 2016 - 5325,0** |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
7.1.3.3. Комплекс "Западные красоты Тульского края" |
2014 - 2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||||
|
- разработка проекта создания/ развития комплекса |
2014 - 2015 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||
|
- разработка проектно-сметной документации |
2015 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
- создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса |
2016 - 2020 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
- создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры |
2016 - 2020 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
7.1.3.4. Комплекс "Южный тракт" |
2014 - 2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||||
|
- разработка проекта создания/ развития комплекса |
2014 - 2015 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||
|
- разработка проектно-сметной документации |
2015 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
- создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса |
2016 - 2020 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
- создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры |
2016 - 2020 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
7.1.3.5. Комплекс "Юго-восточные рубежи" |
2014 - 2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||||
|
- разработка проекта создания/ развития комплекса |
2014 - 2015 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||
|
- разработка проектно-сметной документации |
2015 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
- создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса |
2016 - 2020 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
- создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры |
2016 - 2020 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
7.1.3.6. Комплекс "Дубенско-Лихвинский" |
2014 - 2020 |
1000,0**, в том числе: 2017 - 1000,0** |
*** |
1000,0**, в том числе: 2017 - 1000,0** |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
- разработка проекта создания/ развития комплекса |
2014 - 2015 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||
|
- разработка проектно-сметной документации |
2015 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
- создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса |
2016 - 2020 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
- создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры |
2016 - 2020 |
1000,0**, в том числе: 2017 - 1000,0** |
1000,0**, в том числе: 2017 - 1000,0** |
**** |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||
|
7.1.3.7. Комплекс "Веневский" |
2014 - 2020 |
1000,0**, в том числе: 2017 - 1000,0** |
1000,0**, в том числе: 2017 - 1000,0** |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||
|
- разработка проекта создания/ развития комплекса |
2014 - 2015 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||
|
- разработка проектно-сметной документации |
2014 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
- создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса |
2015 - 2020 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
- создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры |
2015 - 2020 |
1000,0**, в том числе: 2017 - 1000,0** |
**** |
1000,0**, в том числе: 2017 - 1000,0** |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||
|
7.1.3.8. Комплекс "Ефремовский" |
2014 - 2020 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||||
|
- разработка проекта создания/ развития комплекса |
2014 - 2015 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||
|
- разработка проектно-сметной документации |
2015 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
- создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса |
2016 - 2020 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
- создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры |
2016 - 2020 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
7.1.4. Создание автотуристского кластера "Муравский шлях", в том числе: |
2014 - 2020 |
615,0**, в том числе: 2017 - 615,0 |
615,0**, в том числе: 2017 - 615,0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||
|
- разработка проекта создания/ развития кластера |
2014 - 2015 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
||||||
|
- разработка проектно-сметной документации |
2015 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||||
|
- создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного кластера |
2016 - 2020 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
- создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры |
2016 - 2020 |
615,0**, в том числе: 2017 - 615,0** |
615,0**, в том числе: 2017 - 615,0** |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию) |
|||||
|
7.1.5. Проведение научно-исследовательских работ по оценке текущего состояния и потенциала развития новых видов туризма, новых объектов показа и объектов инфраструктуры, новых услуг для туристов |
2014 2017 2019 |
1025,0, в том числе: 2014 - 300,0 2017 - 350,0 2019 - 375,0 |
- - |
1025,0, в том числе: 2014 - 300,0 2017 - 350,0 2019 - 375,0 |
- - |
- - |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||
|
7.1.6. Создание региональной системы мониторинга и оценки развития туризма, в том числе: |
2014 - 2015 |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|||||
|
разработка критериев оценки и формирование рейтинга туристской привлекательности муниципальных образований |
ежегодно |
|
- |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||
|
7.1.7. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Тульской области для развития туристско-рекреационного комплекса муниципальных образований Тульской области |
|
3700,0, ** в том числе: 2014 - 3700,0 |
|
3700,0, ** в том числе: 2014 - 3700,0 |
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|||
|
7.1.8. Создание и поддержание работы каналов прямой связи туристов с руководством региона и его профильных органов |
ежегодно |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||||
|
Итого по Задаче 1: |
2014-2020 |
1550315,0** в том числе: 2014 -114000,0 2015 - 727650,0 2016 - 705325,0 2017 - 2965,0 2019 - 375,0 |
50315,0 в том числе: 2014 - 14000,0 2015 - 27650,0 2016 - 5325,0 2017 - 2965,0 2019 - 375,0 |
1500000**, в том числе: 2014 -100000,0** 2015 - 700000,0 2016 - 700000,0** |
Министерство культуры и туризма Тульской области государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||||
|
Задача 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта | ||||||||||
|
7.2.1. Проведение конкурсов, смотров, выставок и поощрение лучших в целях развития конкуренции между организациями/ учреждениями/ предприятиями туристской индустрии региона |
2014 - 2020 (ежегодно) |
700,0, в том числе: 2014 - 100,0 2015 - 100,0 2016 - 100,0 2017 - 100,0 2018 - 100,0 2019 - 100,0 2020 - 100,0 |
- |
700,0, в том числе: 2014 - 100,0 2015 - 100,0 2016 - 100,0 2017 - 100,0 2018 - 100,0 2019 - 100,0 2020 - 100,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||
|
7.2.2. Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций по актуальным вопросам развития туризма в Тульской области для администраций муниципальных образований и субъектов региональной туристской индустрии, представителей туристских организаций |
2014 - 2020 (ежегодно) |
8350,0, в том числе: 2014 - 400,0 2015 - 800,0 2016 - 1150,0 2017 - 1500,0 2018 - 1500,0 2019 - 1500,0 2020 - 1500,0 |
- |
8350,0, в том числе: 2014 - 400,0 2015 - 800,0 2016 - 1150,0 2017 - 1500,0 2018 - 1500,0 2019 - 1500,0 2020 - 1500,0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||||
|
7.2.3. Создание региональной системы специальных туристско-экскурсионных и бонусных карт |
2014 - 2020 |
1200,0, в том числе: 2014 - 300,0 2015 - 300,0 2018 - 300,0 2020 - 300,0 |
- |
1200,0, в том числе: 2014 - 300,0 2015 - 300,0 2018 - 300,0 2020 - 300,0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||||
|
7.2.4. Road-show "Дни туризма Тульской области" в субъектах РФ (по отдельному согласованному графику). Проведение аналогичных мероприятий регионов, участников проекта, на территории Тульской области |
2014 - 2020 |
650,0, в том числе: 2014 - 50,0 2015 - 100,0 2016 - 100,0 2017 - 100,0 2018 - 100,0 2019 - 100,0 2020 - 100,0 |
- |
650,0, в том числе: 2014 - 50,0 2015 - 100,0 2016 - 100,0 2017 - 100,0 2018 - 100,0 2019 - 100,0 2020 - 100,0 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
||||
|
7.2.5. Организация системы аккредитации и регулярного повышения квалификации гидов, гидов-переводчиков и экскурсоводов на территории области |
2014 |
- |
100,0, |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
||||
|
7.2.6. Разработка единой системы навигации и установка знаков ориентирующей туристской информации на территории Тульской области |
2014 - 2016 |
20000,0, в том числе: 2014 - 15000,0 2015 - 1000,0 2016 - 1000,0 2017 - 1000,0 2018 - 1000,0 2019 - 1000,0 2020 - 300,0 |
- |
20000,0, в том числе: 2014 - 15000,0 2015 - 1000,0 2016 - 1000,0 2017 - 1000,0 2018 - 1000,0 2019 - 1000,0 2020 - 300,0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||||
|
Итого по задаче 2: |
2014-2020 |
31300, 0, в том числе: 2014 - 15950,0 2015 - 2300,0 2016 - 2350,0 2017 - 2700,0 2018 - 3000,0 2019 - 2700,0 2020 -2300,0 |
|
31300, 0, в том числе: 2014 - 15950,0 2015 - 2300,0 2016 - 2350,0 2017 - 2700,0 2018 - 3000,0 2019 - 2700,0 2020 -2300,0 |
|
|
|
|||
|
Задача 3. Продвижение туристского продукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках | ||||||||||
|
7.3.1. Размещение информации о туристских возможностях Тульской области, о проблемах и перспективах региональной сферы туризма в специализированных печатных изданиях |
2014 - 2020 (ежегодно) |
2070,0, в том числе: 2014 - 100,0 2015 - 120,0 2016 - 135,0 2017 - 315,0 2018 - 400,0 2019 - 500,0 2020 - 500,0 |
- |
2070,0, в том числе: 2014 - 100,0 2015 - 120,0 2016 - 135,0 2017 - 315,0 2018 - 400,0 2019 - 500,0 2020 - 500,0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||||
|
7.3.2. Выступление в СМИ по актуальным вопросам развития туризма в Тульской области |
2014 - 2020 (ежегодно) |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||
|
7.3.3. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, способствующих популяризации и продвижению туристского потенциала Тульской области |
2014 - 2020 (ежегодно) |
24160,5, в том числе: 2014 - 2185,5 2015 - 2450,0 2016 - 2815,0 2017 - 3715,0 2018 - 4145,0 2019 - 4415,0 2020 - 4435,0 |
|
23080,5 в том числе: 2014 - 2065,5 2015 - 2305,0 2016 - 2645,0 2017 - 3520,0 2018 - 3995,0 2019 - 4265,0 2020 - 4285,0 |
|
1080,0, в том числе: 2014 - 120,0 2015 - 145,0 2016 - 170,0 2017 - 195,0 2018 - 150,0 2019 - 150,0 2020 - 150,0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||
|
7.3.4. Выпуск и переиздание рекламно-информационной продукции о турресурсах Тульской области и справочно-методических материалов |
2014 - 2020 ежегодно |
11400,0, в том числе: 2014 - 700,0 2015 - 900,0 2016 - 1250,0 2017 - 1800,0 2018 - 2000,0 2019 - 2250,0 2020 -2500,0 |
- |
11400,0, в том числе: 2014 - 700,0 2015 - 900,0 2016 - 1250,0 2017 - 1800,0 2018 - 2000,0 2019 - 2250,0 2020 -2500,0 |
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||
|
7.3.5. Создание, актуализация информации, наполнение, поддержка и продвижение туристских порталов Тульской области, туристских информационных систем, приложений |
2014 - 2019 (ежегодно) |
2100,0, в том числе: 2014 - 200,0 2015 - 200,0 2016 - 400,0 2017 - 400,0 2018 - 400,0 2019 - 500,0 |
|
2100,0, в том числе: 2014 - 200,0 2015 - 200,0 2016 - 400,0 2017 - 400,0 2018 - 400,0 2019 - 500,0 |
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||
|
7.3.6. Организация пресс-туров для представителей средств массовой информации, в том числе отраслевых |
ежегодно |
2600,0, в том числе: 2014 - 200,0 2015 - 200,0 2016 - 400,0 2017 - 400,0 2018 - 400,0 2019 - 500,0 2020 -500,0 |
|
2600,0, в том числе: 2014 - 200,0 2015 - 200,0 2016 - 400,0 2017 - 400,0 2018 - 400,0 2019 - 500,0 2020 - 500,0 |
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||
|
7.3.7. Организация рекламно-информационных туров, в т.ч.: для российских туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма; для зарубежных туроператоров, формирующих туры в Россию |
2014 - 2020 (ежегодно) |
5200,0, в том числе: 2014 - 400,0 2015 - 400,0 2016 - 600,0 2017 - 800,0 2018 - 1000,0 2019 - 1000,0 2020 -1000,0 |
|
5200,0, в том числе: 2014 - 400,0 2015 - 400,0 2016 - 600,0 2017 - 800,0 2018 - 1000,0 2019 - 1000,0 2020 -1000,0 |
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
|
|||
|
7.3.8. Участие в мероприятиях (совещания, конференции, коллегии и др.), связанных с вопросами сферы туризма, проводимых федеральными органами исполнительной и законодательной власти, администрациями субъектов РФ, общественными и иными организациями |
2014 - 2020 (ежегодно) |
1300,0, в том числе: 2014 - 100,0 2015 - 100,0 2016 - 200,0 2017 - 200,0 2018 - 200,0 2019 - 250,0 2020 - 250,0 |
|
1300,0, в том числе: 2014 - 100,0 2015 - 100,0 2016 - 200,0 2017 - 200,0 2018 - 200,0 2019 - 250,0 2020 - 250,0 |
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|||
|
7.3.9. Организация и проведение на территории Тульской области туристски значимых мероприятий |
2014 - 2020 (ежегодно) |
57000,0, в том числе: 2014 - 6500,0 2015 - 7500,0 2016 - 7500,0 2017 - 7500,0 2018 - 9000,0 2019 - 9000,0 2020 - 10000,0 |
57000,0, в том числе: 2014 - 6500,0 2015 - 7500,0 2016 - 7500,0 2017 - 7500,0 2018 - 9000,0 2019 - 9000,0 2020 - 10000,0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
||||||
|
7.3.10. Организация работы по формированию регионального туристского фото и видео-банка, содержащего материалы, удовлетворяющие техническим требованиям, и, которые могут быть использованы по инициативе министерства в целях продвижения туристического потенциала региона |
2014 - 2020 |
16100,0, в том числе: 2014 - 2000,0 2015 - 2000,0 2016 - 2300,0 2017 - 2300,0 2018 - 2500,0 2019 - 2500,0 2020 -2500,0 |
16100,0, в том числе: 2014 - 2000,0 2015 - 2000,0 2016 - 2300,0 2017 - 2300,0 2018 - 2500,0 2019 - 2500,0 2020 -2500,0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
||||||
|
7.3.11. Изготовление сувенирной продукции, способствующей продвижению регионального турпродукта на внутренний и международные туристские рынки |
2014-2020 (ежегодно) |
5900,0, в том числе: 2014 - 500,0 2015 - 600,0 2016 - 800,0 2017 - 1000,0 2018 - 1000,0 2019 - 1000,0 2020 -1000,0 |
- |
5900,0, в том числе: 2014 - 500,0 2015 - 600,0 2016 - 800,0 2017 - 1000,0 2018 - 1000,0 2019 - 1000,0 2020 -1000,0 |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
||||
|
7.3.12. Разработка различных видов новых туристских маршрутов |
2014-2020 (ежегодно) |
1300,0, в том числе: 2014 - 100,0 2015 - 100,0 2016 - 200,0 2017 - 200,0 2018 - 200,0 2019 - 250,0 2020 - 250,0 |
- |
1300,0, в том числе: 2014 - 100,0 2015 - 100,0 2016 - 200,0 2017 - 200,0 2018 - 200,0 2019 - 250,0 2020 - 250,0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||||
|
7.3.13. Формирование, актуализация и информационная поддержка календаря событийных мероприятий Тульской области |
2014 - 2020 (ежегодно) |
1070,0, в том числе: 2014 - 30,0 2015 - 40,0 2016 - 50,0 2017 - 55,0 2018 - 60,0 2019 - 65,0 2020 - 170,0 |
- |
1070,0, в том числе: 2014 - 130,0 2015 - 140,0 2016 - 150,0 2017 - 155,0 2018 - 160,0 2019 - 165,0 2020 - 170,0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||||
|
7.3.14. Организация экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования |
2014 - 2018 (ежегодно) |
5000,0, в том числе: 2014 - 1000,0 2015 - 1000,0 2016 - 1000,0 2017 - 1000,0 2018 - 1000,0 |
|
5000,0, в том числе: 2014 - 1000,0 2015 - 1000,0 2016 - 1000,0 2017 - 1000,0 2018 - 1000,0 |
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию) |
|||
|
Итого по Задаче 3:
|
2014-2020 |
135200,5, в том числе: 2014 - 14115,5 2015 - 15710,0 2016 - 17750,0 2017 -19785,0 2018 - 22405,0 2019 - 22330,0 2020 - 23105,0 |
|
134120,5, в том числе: 2014 - 13995,5 2015 - 15565,0 2016 - 17580,0 2017 -19590,0 2018 - 22255,0 2019 - 22180,0 2020 - 22955,0 |
|
1080,0, в том числе: 2014 - 120,0 2015 - 145,0 2016 - 170,0 2017 - 195,0 2018 - 150,0 2019 - 150,0 2020 - 150,0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|||
|
ВСЕГО по Подпрограмме 7: |
2014-2020 |
1716815,5 в том числе: 2014 - 144065,5 2015 - 745660,0 2016 - 725425,0 2017 - 25450,0 2018 - 25405,0 2019 - 25405,0 2020 - 25405,0 |
|
215735,5, в том числе: 2014 - 43945,5 2015 - 45515,0 2016 - 25255,0 2017 -25255,0 2018 - 25255,0 2019 - 25255,0 2020 - 25255,0 |
|
1501080,0, в том числе: 2014 - 100120,0 2015 - 700145,0 2016 - 700170,0 2017 - 195,0 2018 - 150,0 2019 - 150,0 2020 - 150,0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|||
*В рамках текущего финансирования
**Подлежит уточнению
5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 7
|
Цели и задачи Подпрограммы |
Перечень непосредственных и конечных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) - 2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 1 |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель Подпрограммы 7 - формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах | ||||||||||
|
Задача N 1. Развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма |
Количество созданных новых рабочих мест (единиц);
совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения (мест);
количество введения в строй новых/ реконструированных объектов (единиц) |
-
11958
- |
300
12058
1 |
700
12358
2 |
1800
15858
2 |
2800
16894
3 |
3500
17044
2 |
4000
17183
2 |
5000
17500
2 |
5000
17500
14 |
|
Задача N 2. Повышение качества туристских услуг, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта |
общий объем туристского потока (тысяч человек);
общее количество посетителей региона (нерезидентов) (тысяч человек) |
425,17
1463,7 |
460
1520 |
510
1610 |
580
1750 |
686,8
2000 |
881
2250 |
940
2500 |
1000
2770 |
1000
2770 |
|
Задача N 3. Продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках |
общий объем услуг, оказанных в сфере туризма (миллион рублей);
количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области (единиц) |
1213,6
2 |
1553
3 |
1960
4 |
2320
4 |
2706
5 |
3112
6 |
3254
6 |
3518
7 |
3518
7 |
Паспорт показателя
"Количество созданных новых рабочих мест"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
1 |
|
3. Наименование показателя |
Количество созданных новых рабочих мест |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования отчетной информации, предоставляемой инициаторами инвестиционных проектов |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем по итогам года |
Паспорт показателя
"Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
2 |
|
3. Наименование показателя |
Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения |
|
4. Единица измерения |
Места |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Государственная статистическая отчетность, Форма N 1-КСР |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество введенных в строй новых/реконструированных объектов"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
3 |
|
3. Наименование показателя |
Количество введенных в строй новых/реконструированных объектов |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования количества разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года |
Паспорт показателя
"Общий объем туристского потока"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
4 |
|
3. Наименование показателя |
Общий объем туристского потока |
|
4. Единица измерения |
Тысячи человек |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется на основании методики, утвержденной приказом Ростуризма от 18.07.2007 N 69 "Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации" |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года |
Паспорт показателя
"Общее количество посетителей региона (нерезидентов)"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
5 |
|
3. Наименование показателя |
Общее количество посетителей региона (нерезидентов) |
|
4. Единица измерения |
Тысячи человек |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Государственная статистическая отчетность, форма N 1-Турфирма, форма N 8-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года |
Паспорт показателя
"Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
6 |
|
3. Наименование показателя |
Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма |
|
4. Единица измерения |
Млн. рублей |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется на основании данных форм федерального статистического наблюдения и оценки деятельности на рынке услуг (ЕМИСС) |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество значимых туристских мероприятий,
проведенных на территории региона при поддержке
министерства культуры и туризма Тульской области"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru |
|
2. Номер паспорта показателя |
7 |
|
3. Наименование показателя |
Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования количества значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем по итогам года |
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 и источники финансирования
Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 7 является федеральный бюджет, бюджет Тульской области и местные бюджеты (по согласованию). Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий Подпрограммы 7 и финансовой ситуации в Тульской области.
Общая потребность в ресурсах
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность (тыс. руб.) |
|||||||
|
Всего |
В том числе по годам: |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1716815,5 |
43945,5 |
45515,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
215735,5 |
43945,5 |
45515,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
1501080,0 |
100120,0 |
700145,0 |
700170,0 |
195,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
Материально-технические ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трудовые ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств бюджетов муниципальных образований (по согласованию), а также за счет средств внебюджетных источников. При этом за счет средств внебюджетных источников производится финансирование мероприятий, реализация которых предусматривает получение коммерческой выгоды - строительство и реконструкция туристско-рекреационных объектов, гостиничных комплексов, объектов индустрии развлечений и других объектов.
Ежегодный объем софинансирования Подпрограммы 7, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, подлежит уточнению в соответствии с федеральным законом о бюджете Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
Ежегодный объем финансирования Подпрограммы 7, осуществляемый за счет средств бюджета Тульской области и муниципальных бюджетов, подлежит корректировке в соответствии с объемом внебюджетных средств, привлеченных для реализации Подпрограммы 7 и уточнению в соответствии законом Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий финансовый год.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 7 потребуется 1716815,5 тыс. рублей, в т.ч.:
на развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма - 1550315,0 тыс. руб.;
на повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта - 31300,0 тыс. руб.;
на продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках - 135200,5 тыс. руб.
7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 7
Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни жителей Тульской области за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения региона. Реализация Подпрограммы 7 способствует удовлетворению потребностей граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, в качественных туристских услугах, а также патриотическому воспитанию молодежи.
Экономический эффект Подпрограммы 7 достигается путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса.
Реализация мероприятий Подпрограммы 7 с 2014 по 2020 годы позволит:
создать новые рабочие места - 5000 единиц;
увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест;
ввести в строй новые/ реконструировать существующие объекты - 14 шт.;
увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 1000 тыс. человек;
увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 2770 тыс. человек;
увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213630 до 3518000 тыс. руб.;
увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 7 единиц в год.
8. Управление реализацией Подпрограммы 7
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственность за реализацию Подпрограммы 7 и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы 7 несет министерство культуры и туризма Тульской области.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Текущее управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 7, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет министерство культуры и туризма Тульской области.
Министерство культуры и туризма Тульской области по результатам мониторинга реализации Подпрограммы 7 вносит в установленном порядке предложения по корректировке Подпрограммы 7, продлению срока ее реализации, либо прекращению ее реализации или отдельных мероприятий.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Подпрограммы 7 в пределах своей компетенции, организует рассмотрение представляемых инвестиционных проектов в сфере туризма, организует заключение соглашений об участии в реализации проектов создания туристских комплексов на основе государственно-частного партнерства с инвесторами.
Основное мероприятие "Обеспечение государственной программы"
государственной программы Тульской области "Развитие культуры
и туризма Тульской области"
Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации подпрограмм в соответствии с установленными сроками и задачами.
Реализация основного мероприятия обеспечивает выполнение целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм.
Общий объем финансирования основного мероприятия составит 267039,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 41826,0 тыс. рублей;
2015 - 37547,1 тыс. рублей;
2016 - 37533,3 тыс. рублей;
2017 - 37533,3 тыс. рублей;
2018 - 37533,3 тыс. рублей;
2019 - 37533,3 тыс. рублей;
2020 - 37533,3 тыс. рублей.
7. Перечень показателей результативности и
эффективности государственной программы
|
Перечень непосредственных и конечных показателей |
Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) - 2013 год |
Значение показателей по годам реализации государственной программы |
Плановые значения на день окончания действия государственной программы |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1. "Памятники истории и культуры Тульской области" | |||||||||
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия,(процент) |
20,2 |
21,2 |
22,0 |
22,4 |
22,4 |
23,0 |
23,0 |
23,4 |
23,4 |
|
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, (единиц) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, (единиц) |
130 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
|
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела" | |||||||||
|
Обновление фондов библиотек (процент) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей (человек) |
205 |
205 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
210 |
|
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области" | |||||||||
|
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области (процент) |
1 |
3 |
5 |
8 |
10 |
12 |
15 |
20 |
20 |
|
Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (человек) |
207 |
207 |
208 |
210 |
210 |
210 |
215 |
215 |
215 |
|
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (процент) |
60 |
60 |
70 |
80 |
80 |
85 |
90 |
95 |
95 |
|
Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности" | |||||||||
|
Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей (человек) |
350 |
350 |
350 |
352 |
352 |
352 |
353 |
354 |
354 |
|
Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" | |||||||||
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
64,6 |
65,4 |
66,2 |
67,2 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Количество областных культурно-досуговых мероприятий (единиц) |
30 |
30 |
32 |
33 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, (человек) |
40045 |
40050 |
40050 |
40050 |
40050 |
40100 |
40100 |
40100 |
40100 |
|
Количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы), (единиц) |
10 |
14 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура" | |||||||||
|
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 лет - 18 лет (проценты) |
13,47 |
13,5 |
13,7 |
13,9 |
14,1 |
14,3 |
14,4 |
14,5 |
14,5 |
|
Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства (человек) |
530 |
535 |
540 |
550 |
560 |
565 |
570 |
580 |
580 |
|
Количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" (человек) |
812 |
812 |
820 |
826 |
832 |
840 |
844 |
848 |
850 |
|
Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |||||||||
|
Количество созданных новых рабочих мест (единиц) |
- |
300 |
700 |
1800 |
2800 |
3500 |
4000 |
5000 |
5000 |
|
Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения (мест) |
11958 |
12058 |
12358 |
15858 |
16894 |
17044 |
17183 |
17500 |
17500 |
|
Введение в строй новых/ реконструированных объектов (единиц) |
- |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
14 |
|
Общий объем туристского потока (тысяч человек) |
425,17 |
460 |
510 |
580 |
686,8 |
881 |
940 |
1000 |
1000 |
|
Общее количество посетителей региона (нерезидентов) (тысяч человек) |
1463,7 |
1520 |
1610 |
1750 |
2000 |
2250 |
2500 |
2770 |
2770 |
|
Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма (миллион рублей) |
1213,6 |
1553 |
1960 |
2320 |
2706 |
3112 |
3254 |
3518 |
3518 |
|
Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области (единиц) |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности государственной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий
на их достижение
Состав показателей государственной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.
Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов государственной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей реализации государственной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации государственной программы.
Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:
экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения, в том числе работников учреждений культуры.
8. Ресурсное обеспечение государственной программы
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за
счет средств бюджета Тульской области
|
Статус |
Наименование государственной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||
|
Государственная программа |
Развитие культуры и туризма Тульской области |
всего |
х |
х |
х |
х |
1253176,3 |
1001784,8 |
988251,7 |
988251,7 |
988251,7 |
988251,7 |
988251,7 |
|||||||||||
|
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
х |
х |
х |
1234217,3 |
984784,8 |
988251,7 |
988251,7 |
988251,7 |
988251,7 |
988251,7 |
|||||||||||
|
|
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
827 |
х |
х |
х |
18959,0 |
17000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1. Подпрограмма |
Памятники истории и культуры Тульской области |
всего |
х |
х |
х |
х |
192231,1 |
14250,0 |
13763,5 |
13763,5 |
13763,5 |
13763,5 |
13763,5 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.4.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0310059 |
621 |
7231,1 |
7250,0 |
7263,5 |
7263,5 |
7263,5 |
7263,5 |
7263,5 |
|||||||||||
|
Мероприятие 1.4.2. |
Мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и культуры на территории Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0312140 |
612 |
167000,0 |
2000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||||||||||
|
806 |
0801 |
0312140 |
622 |
8000,0 |
5000,0 |
5500,0 |
5500,0 |
5500,0 |
5500,0 |
5500,0 |
||||||||||||||
|
Мероприятие 1.4.3. |
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Мероприятие 1.4.4. |
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Мероприятие 1.4.5. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0318008 |
521 |
10000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2. Подпрограмма |
Сохранение и развитие библиотечного дела |
всего |
х |
х |
х |
х |
154540,3 |
151138,5 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
|||||||||||
|
Мероприятие 2.4.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0320059 |
851 |
211,4 |
211,4 |
211,4 |
211,4 |
211,4 |
211,4 |
211,4 |
|||||||||||
|
806 |
0801 |
0320059 |
111 |
12382,7 |
12382,7 |
12382,7 |
12382,7 |
12382,7 |
12382,7 |
12382,7 |
||||||||||||||
|
806 |
0801 |
0320059 |
321 |
5779,9 |
5779,9 |
5779,9 |
5779,9 |
5779,9 |
5779,9 |
5779,9 |
||||||||||||||
|
806 |
0801 |
0320059 |
242 |
1000,5 |
1000,5 |
1000,5 |
1000,5 |
1000,5 |
1000,5 |
1000,5 |
||||||||||||||
|
806 |
0801 |
0320059 |
244 |
4521,5 |
4557,5 |
4582,7 |
4582,7 |
4582,7 |
4582,7 |
4582,7 |
||||||||||||||
|
806 |
0801 |
0320059 |
611 |
24178,9 |
24265,0 |
24326,9 |
24326,9 |
24326,9 |
24326,9 |
24326,9 |
||||||||||||||
|
806 |
0801 |
0320059 |
612 |
6932,3 |
6932,3 |
6932,3 |
6932,3 |
6932,3 |
6932,3 |
6932,3 |
||||||||||||||
|
Мероприятие 2.4.2. |
Мероприятия по повышению доступности и качества информационного обслуживания населения государственными библиотеками Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0322142 |
244 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|||||||||||
|
806 |
0801 |
0322142 |
612 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
||||||||||||||
|
|
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к Сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий оцифровки |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Мероприятие 2.4.3. |
Издание сводных библиографических указателей изданий, полученных в качестве обязательных экземпляров документов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0322143 |
612 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 2.4.4. |
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0322141 |
612 |
0 |
0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
|||||||||||
|
806 |
0801 |
0322141 |
244 |
3000,0 |
5540,5 |
6425,0 |
6425,0 |
6425,0 |
6425,0 |
6425,0 |
||||||||||||||
|
Мероприятие 2.4.5. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0328008 |
521 |
6064,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 2.4.6. |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0328010 |
530 |
80969,1 |
80969,1 |
80969,1 |
80969,1 |
80969,1 |
80969,1 |
80969,1 |
|||||||||||
|
Мероприятие 2.4.7. |
Субвенции бюджетам муниципальных образований Тульской области на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0702 |
0328011 |
530 |
2309,6 |
2309,6 |
2309,6 |
2309,6 |
2309,6 |
2309,6 |
2309,6 |
|||||||||||
|
806 |
0709 |
0328011 |
530 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
||||||||||||||
|
806 |
0801 |
0328011 |
530 |
4135,7 |
4135,7 |
4135,7 |
4135,7 |
4135,7 |
4135,7 |
4135,7 |
||||||||||||||
|
3. Подпрограмма |
Сохранение и развитие музеев Тульской области |
всего |
х |
х |
х |
х |
197013,2 |
190841,5 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
|||||||||||
|
Мероприятие 3.4.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0330059 |
611 |
112867,1 |
113370,6 |
113721,5 |
113721,5 |
113721,5 |
113721,5 |
113721,5 |
|||||||||||
|
806 |
0801 |
0330059 |
612 |
27738,3 |
27738,3 |
27738,3 |
27738,3 |
27738,3 |
27738,3 |
27738,3 |
||||||||||||||
|
Мероприятие 3.4.2. |
Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступа населения к музейным коллекциям, хранящимся в государственных музеях |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0332144 |
612 |
2300,0 |
2400,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 3.4.3. |
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0332141 |
612 |
18771,0 |
15631,0 |
20313,0 |
20313,0 |
20313,0 |
20313,0 |
20313,0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 3.4.4. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Тульской области на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0338008 |
521 |
1676,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Мероприятие 3.4.5. |
Субвенции бюджетам муниципальных образований Тульской области на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0338010 |
530 |
14701,6 |
14701,6 |
14701,6 |
14701,6 |
14701,6 |
14701,6 |
14701,6 |
|||||||||||
|
Мероприятие 3.4.6. |
Строительство, реконструкция объектов культуры и туризма |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
827 |
0801 |
0334112 |
414 |
18959,0 |
17000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4. Подпрограмма |
Поддержка театрально-концертной деятельности |
всего |
х |
х |
х |
х |
223386,8 |
213139,2 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
|||||||||||
|
Мероприятие 4.4.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0340059 |
612 |
31262,4 |
31262,4 |
31262,4 |
31262,4 |
31262,4 |
31262,4 |
31262,4 |
|||||||||||
|
806 |
0801 |
0340059 |
611 |
84738,5 |
85126,8 |
85401,0 |
85401,0 |
85401,0 |
85401,0 |
85401,0 |
||||||||||||||
|
806 |
0801 |
0340059 |
621 |
65996,6 |
66282,7 |
66496,7 |
66496,7 |
66496,7 |
66496,7 |
66496,7 |
||||||||||||||
|
806 |
0801 |
0340059 |
622 |
21789,3 |
21789,3 |
21789,3 |
21789,3 |
21789,3 |
21789,3 |
21789,3 |
||||||||||||||
|
Мероприятие 4.4.2. |
Мероприятия по сохранению и развитию традиций репертуарного театра и музыкального искусства, адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0342141 |
244 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|||||||||||
|
806 |
0801 |
0342141 |
612 |
2550,0 |
2700,0 |
2550,0 |
2550,0 |
2550,0 |
2550,0 |
2550,0 |
||||||||||||||
|
806 |
0801 |
0342141 |
622 |
400,0 |
150,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||||||||
|
806 |
0801 |
0342141 |
852 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||||||||||||||
|
Мероприятие 4.4.3. |
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0342141 |
612 |
3700,0 |
4520,0 |
5315,0 |
5315,0 |
5315,0 |
5315,0 |
5315,0 |
|||||||||||
|
806 |
0801 |
0342141 |
622 |
7000,0 |
358,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
||||||||||||||
|
Мероприятие 4.4.4. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0348008 |
521 |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5. Подпрограмма |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел |
всего |
х |
х |
х |
х |
170503,2 |
120150,9 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
|||||||||||
|
Мероприятие 5.4.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0350059 |
611 |
28162,8 |
28280,0 |
28367,2 |
28367,2 |
28367,2 |
28367,2 |
28367,2 |
|||||||||||
|
806 |
0801 |
0350059 |
621 |
17729,5 |
17768,2 |
17795,5 |
17795,5 |
17795,5 |
17795,5 |
17795,5 |
||||||||||||||
|
Мероприятие 5.4.2. |
Мероприятия по организации и проведению областных праздников и фестивалей народного творчества |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0352146 |
612 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||||||||||
|
806 |
0801 |
0352146 |
852 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||||||||||||||
|
Мероприятие 5.4.3. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0357022 |
521 |
47717,9 |
47717,9 |
47717,9 |
47717,9 |
47717,9 |
47717,9 |
47717,9 |
|||||||||||
|
Мероприятие 5.4.4. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0358008 |
521 |
70153,0 |
18353,8 |
17947,3 |
17947,3 |
17947,3 |
17947,3 |
17947,3 |
|||||||||||
|
Мероприятие 5.4.5. |
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0352141 |
612 |
740,0 |
2031,0 |
6464,5 |
6464,5 |
6464,5 |
6464,5 |
6464,5 |
|||||||||||
|
6. Подпрограмма |
Развитие организаций образования отрасли "Культура" |
всего |
х |
х |
х |
х |
229730,2 |
229202,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
|||||||||||
|
Мероприятие 6.4.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0702 |
0360059 |
621 |
34702,2 |
34754,9 |
34791,6 |
34791,6 |
34791,6 |
34791,6 |
34791,6 |
|||||||||||
|
806 |
0702 |
0360059 |
622 |
1915,7 |
1926,9 |
1939,0 |
1939,0 |
1939,0 |
1939,0 |
1939,0 |
||||||||||||||
|
806 |
0704 |
0360059 |
621 |
171300,5 |
171721,0 |
172025,0 |
172025,0 |
172025,0 |
172025,0 |
172025,0 |
||||||||||||||
|
806 |
0704 |
0360059 |
622 |
6717,0 |
6717,0 |
6717,0 |
6717,0 |
6717,0 |
6717,0 |
6717,0 |
||||||||||||||
|
806 |
0705 |
0360059 |
612 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
||||||||||||||
|
Мероприятие 6.4.2. |
Мероприятия по обеспечению условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры, поддержки молодых дарований |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0362147 |
244 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
|||||||||||
|
806 |
0801 |
0362147 |
612 |
760,0 |
760,0 |
1760,0 |
1760,0 |
1760,0 |
1760,0 |
1760,0 |
||||||||||||||
|
806 |
0801 |
0362147 |
622 |
300,0 |
650,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||||||||||
|
Мероприятие 6.4.3. |
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0362141 |
622 |
2760,0 |
2005,7 |
7475,2 |
7475,2 |
7475,2 |
7475,2 |
7475,2 |
|||||||||||
|
Мероприятие 6.4.4. |
Мероприятия, направленные на предоставление мер социальной поддержки учащимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0704 |
0367205 |
622 |
2891,4 |
2895,0 |
2898,9 |
2898,9 |
2898,9 |
2898,9 |
2898,9 |
|||||||||||
|
Мероприятие 6.4.5. |
Выплаты стипендий учащимся образовательных организаций среднего профессионального образования сферы культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0704 |
0367225 |
622 |
6290,0 |
6604,1 |
6933,9 |
6933,9 |
6933,9 |
6933,9 |
6933,9 |
|||||||||||
|
Мероприятие 6.4.6. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0368008 |
521 |
925,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7. Подпрограмма |
Развитие внутреннего и въездного туризма |
всего |
х |
х |
х |
х |
43945,5 |
45515,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
|||||||||||
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Мероприятие 7.4.1. |
Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, формирование современной туристической инфраструктуры малых городов и исторических поселений |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0412 |
0372148 |
244 |
43945,5 |
45515,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
|||||||||||
|
|
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Тульской области на поддержку муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Основное мероприятие |
"Обеспечение государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" |
всего |
х |
х |
х |
х |
41826,0 |
37547,1 |
37533,3 |
37533,3 |
37533,3 |
37533,3 |
37533,3 |
|||||||||||
|
|
Расходы на оплату труда работников министерства культуры и туризма Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0804 |
0380011 |
121 |
14288,8 |
14332,5 |
14332,5 |
14332,5 |
14332,5 |
14332,5 |
14332,5 |
|||||||||||
|
806 |
0804 |
0380011 |
122 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
||||||||||||||
|
|
Расходы на обеспечение функций министерства культуры и туризма Тульской области |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0804 |
0380019 |
242 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
|||||||||||
|
806 |
0804 |
0380019 |
244 |
928,0 |
678,0 |
678,0 |
678,0 |
678,0 |
678,0 |
678,0 |
||||||||||||||
|
806 |
0804 |
0380019 |
851 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
||||||||||||||
|
806 |
0804 |
0380019 |
852 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
||||||||||||||
|
|
Расходы на изготовление знаков и значков "Почетный гражданин Тульской области" |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
1003 |
0382149 |
244 |
622,7 |
622,7 |
622,7 |
622,7 |
622,7 |
622,7 |
622,7 |
|||||||||||
|
|
Мероприятия в области культуры и искусства |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0382150 |
244 |
23275,0 |
21362,2 |
21348,4 |
21348,4 |
21348,4 |
21348,4 |
21348,4 |
|||||||||||
|
|
Мероприятия по страхованию имущества |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
806 |
0801 |
0382480 |
244 |
2159,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов
муниципальных образований Тульской области и иных источников
на реализацию целей государственной программы
|
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Источники финансирования государственной программы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||
|
Государственная программа |
Развитие культуры и туризма Тульской области |
всего |
1365168,9 |
1706766,2 |
1693258,1 |
993283,1 |
993238,1 |
993238,1 |
993238,1 |
|||||||
|
|
федеральный бюджет |
4768,8 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
||||||||
|
|
бюджет Тульской области |
1253176,3 |
1001784,8 |
988251,7 |
988251,7 |
988251,7 |
988251,7 |
988251,7 |
||||||||
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
7103,8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
внебюджетные источники |
100120,0 |
700145,0 |
700170,0 |
195,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Памятники истории и культуры Тульской области |
всего |
196999,9 |
19086,4 |
18599,9 |
18599,9 |
18599,9 |
18599,9 |
18599,9 |
||||||||
|
|
федеральный бюджет |
4768,8 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
||||||||
|
|
бюджет Тульской области |
192231,1 |
14250,0 |
13763,5 |
13763,5 |
13763,5 |
13763,5 |
13763,5 |
||||||||
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Сохранение и развитие библиотечного дела |
всего |
155913,1 |
151138,5 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
бюджет Тульской области |
154540,3 |
151138,5 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
155160,1 |
||||||||
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
1372,8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Сохранение и развитие музеев Тульской области |
всего |
197647,1 |
190841,5 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
бюджет Тульской области |
197013,2 |
190841,5 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
||||||||
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
633,9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Поддержка театрально-концертной деятельности |
всего |
223386,8 |
213139,2 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
бюджет Тульской области |
223386,8 |
213139,2 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
||||||||
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел |
всего |
175070,3 |
120150,9 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
бюджет Тульской области |
170503,2 |
120150,9 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
||||||||
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
4567,1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Развитие организаций образования отрасли "Культура" |
всего |
230260,2 |
229202,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
бюджет Тульской области |
229730,2 |
229202,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
236708,6 |
||||||||
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
530,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Развитие внутреннего и въездного туризма |
всего |
144065,5 |
745660,0 |
725425,0 |
25450,0 |
25405,0 |
25405,0 |
25405,0 |
||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
бюджет Тульской области |
43945,5 |
45515,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
25255,0 |
||||||||
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
внебюджетные источники |
100120,0 |
700145,0 |
700170,0 |
195,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||||||||
|
Основное мероприятие |
"Обеспечение государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" |
всего |
41826,0 |
37547,1 |
37533,3 |
37533,3 |
37533,3 |
37533,3 |
37533,3 |
|||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
бюджет Тульской области |
41826,0 |
37547,1 |
37533,3 |
37533,3 |
37533,3 |
37533,3 |
37533,3 |
||||||||
|
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
8. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей государственной программы
На реализацию государственной программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:
недостаточное финансирование мероприятий государственной программы из бюджета Тульской области и бюджетов муниципальных образований Тульской области;
нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;
увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации государственной программы предусматриваются:
создание эффективной системы управления государственной программой;
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией государственной программы;
мониторинг выполнения государственной программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий государственной программы.
Ответственный исполнитель государственной программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата государственной программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий государственной программы.
Используемые в государственной программе сокращения:
ГУ ТО - государственное учреждение Тульской области;
ГУК ТО - государственное учреждение культуры Тульской области;
ГОУ ДПО ТО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области;
ГОУ ДОД ТО - государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Тульской области;
ГОУ СПО ТО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области;
МУК - муниципальное учреждение культуры.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Тульской области от 5 ноября 2013 г. N 619 "Об утверждении Государственной программы Тульской... |