Приложение. Муниципальная адресная программа "Ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Новомосковск на 2012 - 2013 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 20 марта 2012 г. N 684

Муниципальная адресная программа
"Ремонт улично-дорожной сети на территории
муниципального образования город Новомосковск на 2012 - 2013 годы"

Паспорт муниципальной адресной программы

Наименование муниципальной адресной программы	Муниципальная адресная программа "Ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Новомосковск на 2012 - 2013 годы" (далее - Программа)
Муниципальный заказчик	Администрация муниципального образования город Новомосковск (далее - Администрация)
Основной разработчик муниципальной адресной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - КДТХиС)
Исполнители муниципальной адресной программы	КДТХиС Управление архитектуры и градостроительства Администрации
Цели и задачи муниципальной программы	Цели Программы: - улучшить транспортную инфраструктуру муниципального образования город Новомосковск; - уменьшить автомобильные заторы и снизить негативное влияние автотранспорта на состояние окружающей среды. Задача Программы: - реконструкция и капитальный ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети; - проектирование и строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск
Важнейшие целевые показатели	1 793 135 м2 муниципальных автомобильных дорог нуждается в проведении капитального ремонта
Сроки и этапы реализации муниципальной адресной программы	2012 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования составляет 135 277, 1 тыс. рублей, в том числе: 2012 - 82 856 тыс. руб. 2013 - 52 421,1 тыс. руб., из них: Средства бюджета муниципального образования город Новомосковск - 36 449, 1 тыс. руб. (31,97% от стоимости капитального ремонта улично-дорожной сети муниципального образования город Новомосковск на 2012 - 2013 гг.), в том числе: 2012 г. - 23 028 тыс. руб. - Ул. Первомайская (1 335,0 тыс. руб.) - Ул. Профсоюзная (490,0 тыс. руб.) - Ул. Коммунистическая (680,0 тыс. руб.) - Ул. Зеленая (4 784,4 тыс. руб.) - Ул. Маяковского (1 395,6 тыс. руб.) - Ул. Луговая мкр. Сокольники (1 315,0 тыс. руб.) - Ул. Комсомольская (5 381,2 тыс. руб.) - Ул. Московская (7 646,8 тыс. руб.) 2013 г. - 13 421,1 тыс. руб. - ул. Мира (3 900 000 руб.) - ул. Ударная (1 200 000 руб.) - ул. Маяковского (3 050 000 руб.) - ул. Комсомольская (1 800 000 руб.) - ул. Клин (1 300 000 руб.) - ул. Парковая мкр. Сокольники (780 000 руб.) Средства бюджета Тульской области - 98 828 тыс. руб. (68,03% от стоимости капитального ремонта улично-дорожной сети муниципального образования город Новомосковск на 2012 - 2013 гг.) В том числе: 2012 г. - 59 828 тыс. руб. - Ул. Первомайская (1335,0 тыс. руб.) - Ул. Профсоюзная (490,0 тыс. руб.) - Ул. Коммунистическая (680,0 тыс. руб.) - Ул. Зеленая (4 784,4 тыс. руб.) - Ул. Маяковского (1 395,6 тыс. руб.) - Ул. Луговая мкр. Сокольники (1 315,0 тыс. руб.) - Проект подъезда к н.п. Юдино - 5,4 км (35 100 тыс. руб.) - Проект подъезда к н.п. Стрельцы - 2,2 км (1 700 тыс. руб.) - Ул. Комсомольская (5 381,2 тыс. руб.) - Ул. Московская (7 646,8 тыс. руб.) 2013 г. - 39 000,0 тыс. руб. - подъезд к н.п. Княгинино (27 000 000 руб.) - ул. Мира (3 900 000 руб.) - ул. Ударная (1 200 000 руб.) - ул. Маяковского (3 050 000 руб.) - ул. Комсомольская (1 800 000 руб.) - ул. Клин (1 300 000 руб.) - ул. Парковая мкр. Сокольники (780 000 руб.)
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Повышение срока службы дорожного полотна и обеспечение благоприятных условий передвижения граждан на автомобильном транспорте, а также снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта до 1 310,5 тыс. м2

1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом

Автомобильные дороги - важнейший элемент транспортной инфраструктуры муниципального образования г. Новомосковск и являются неотъемлемой частью единой транспортной системы Тульской области, которая обслуживает общегосударственные и региональные нужды, т.е. во многом определяет экономическое развитие Новомосковского района.

Одним из важнейших условий устойчивого развития национальной экономики является опережающее развитие транспортной инфраструктуры, способствующее росту товарооборота, повышению уровня производственной и социальной кооперации, эффективности использования производственных мощностей и ресурсов, оптимизации структуры экономики.

Основной проблемой существующей транспортно-дорожной сети города являются ее износ. Причиной возникновения проблемы является проведение своевременного капитального ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и использование преимущественно ямочного ремонта. Решить данную проблему может комплексный подход к проблеме ремонта автомобильных дорог. Необходимо учитывать, что весь город это сплошная сеть технических коммуникаций и их состояние не всегда удовлетворительное, поэтому планируя капитальный ремонт участка дороги необходимо произвести ремонт подземных коммуникаций, что в последующем оградит нас от аварийных ситуаций, а главное восстановления вновь уложенного асфальтобетонного покрытия.

В настоящее время в муниципальном образовании город Новомосковск находятся 153,131 км городских автомобильных дорог и 179,3 км сельских автомобильных дорог. Процент износа по всем дорогам, исходя из межремонтного цикла обслуживания дорожного полотна равного 8 лет, по состоянию на 01.01.2012 превышает 90 процентов. В проведении капитального ремонта нуждаются 149,52 км городских автомобильных дорог и 179,3 км сельских автомобильных дорог.

При существующем износе автомобильных дорог ямочный ремонт не в состоянии поддерживать автомобильные дороги в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и обеспечивать благоприятные условия и безопасность дорожного движения. Это определяет необходимость проведения капитального ремонта автомобильных дорог.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит:

1. Создать современную, развитую и эффективную транспортную инфраструктуру, обеспечивающую ускорение движения потоков пассажиров, товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике.

2. Повысить доступность услуг транспортного комплекса для населения.

Достижение поставленных целей можно осуществить только путем программно-целевого метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в планируемой к разработке Программе.

2. Цели и задачи муниципальной адресной программы

Основными целями программы являются:

- улучшение транспортной инфраструктуры муниципального образования

- уменьшению автомобильных заторов и снижению негативного влияния автотранспорта на состояние окружающей среды.

Основными задачами программы являются:

- реконструкция и капитальный ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети,

- проектирование и строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов.

Срок реализации Программы: 2012 - 2013 годы.

Программа реализуется в один этап:

Наименование мероприятий	Количество автодорог, охваченных мероприятиями Программы
	Всего	В том числе по годам реализации Программы:
		2012	2013
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	11	7	4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	6	3	3

3. Перечень мероприятий
по реализации муниципальной адресной программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)					Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего:	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО город Новомосковск	Внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог	2012 - 2013	145 276,2					КДТХиС
Ул. Первомайская	2012	2670,0		1335,0	1335,0		КДТХиС
Ул. Профсоюзная	2012	980,0		490,0	490,0		КДТХиС
Ул. Коммунистическая	2012	1360,0		680,0	680,0		КДТХиС
Ул. Зеленая	2012	9568,8		4784,4	4784,4		КДТХиС
Ул. Маяковского	2012	2791,2		1395,6	1395,6		КДТХиС
Ул. Луговая мкр. Сокольники	2012	2630,0		1315,0	1315,0		КДТХиС
Ул. Комсомольская	2012	5381,2		5381,2	5381,2		КДТХиС
Ул. Московская	2012	7646,8		7646,8	7646,8		КДТХиС
Подъезда к н.п. Юдино - 5,4 км	2012	35100		35100			КДТХиС
подъезда к н.п. Стрельцы - 2,2 км	2012	1700		1700			КДТХиС
Подъезд к н.п. Княгинино	2013	128421,1		27 000	1 421,1		КДТХиС
Проектирование и капитальный ремонт дороги по ул. Мира	2013	7 800		3 900	3 900		КДТХиС
Проектирование и капитальный ремонт дороги по ул. Ударная	2013	2 400		1 200	1 200		КДТХиС
Проектирование и капитальный ремонт дороги по ул. Маяковского	2013	6 100		3 050	3 050		КДТХиС
Проектирование и капитальный ремонт дороги по ул. Комсомольская	2013	3 600		1 800	1 800		КДТХиС
Проектирование и капитальный ремонт дороги по ул. Клин	2013	2 600		1 300	1 300		КДТХиС
Проектирование и капитальный ремонт дороги по ул. Парковая, мкр. Сокольники	2013	1 500		750	750		КДТХиС
Итого	2012 2013	82 856 52 421,1		59 828 13 421	23 028 39 000		КДТХиС

4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации муниципальной адресной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение)	Значение показателей по этапам реализации Программы		Плановое значение на день окончания действия Программы
			2012	2013
Общая площадь автомобильных дорог, нуждающихся в проведении капитального ремонта	м2	1 793 135	61 067	410 667	2 916 936

Паспорт показателя "Общая площадь
автомобильных дорог, нуждающихся в проведении капитального ремонта"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Давыдов Виктор Викторович председатель комитета дорожно-транспортного хозяйства и связи, т. 6-34-34 E-mail: davidov@nmosk.ru. Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Общая площадь автомобильных дорог, нуждающихся в проведении капитального ремонта
3	Единица измерения	Ед.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчетность комитета дорожно-транспортного хозяйства и связи
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются организациями, осуществляющими управление дорожным фондом

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Ед. измерения	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и ед. наблюдения	Охват ед. совокупности	Периодичность формирования значений
Общая площадь автомобильных дорог, нуждающихся в проведении капитального ремонта	м2	К рудс	Отчетность КДТХиС	1	Муниципальная улично- дорожная сеть	1 793 135	Ежегодная

5. Ресурсное обеспечение
и механизм управления муниципальной адресной программы

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2012	2013
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	135 277,4	82 586	52 421,1
В том числе:
Федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-
бюджет области	тыс. руб.	98 828,0	59 828,0	39 000,0
Бюджет муниципального образования	тыс. руб.	36 449, 1	23 028	13 421,1
Внебюджетные источники	тыс. руб.
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	-	-	-
Материально-технические ресурсы	тыс. руб.	-	-	-
Трудовые ресурсы	тыс. руб.	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и др. в зависимости от особенностей муниципальной программы)	тыс. руб.	-	-	-

6. Социально-экономическая
эффективность муниципальной адресной программы

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить проведение капитального ремонта (реконструкция) 17 автомобильных дорог (471734 м2), в том числе:

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования - 11 дорог (61067 м2);

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов - 6 дорог (410667 м2).

Это позволит повысить срок службы дорожного полотна и обеспечить благоприятные условия передвижения граждан на автомобильном транспорте.

Результатом реализации мероприятий Программы должно стать снижение площади автомобильных дорог, требующих проведение капитального ремонта до 1310,5 тыс. м2.

7. Возможные риски в ходе муниципальной адресной программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- корректировка количества многоквартирных домов, участвующих в Программе.

8. Управление реализацией
муниципальной адресной программы и контроль, за ходом ее выполнения

Формы и методы управления реализацией Программы определяются муниципальным заказчиком - Администрацией муниципального образования город Новомосковск в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Текущее управление - технический надзор за капитальным ремонтом автомобильных дорог осуществляет администрация муниципального образования город Новомосковск, с привлечением организаций, имеющих в наличии, соответствующую лицензию.

Промежуточные отчеты и годовые доклады о ходе реализации Программы должны быть доступными для населения муниципального образования город Новомосковск.

Основными задачами по управлению Программой муниципальным заказчиком являются:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению;

- предоставление исполнителем Программы отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы на утверждение главе администрации муниципального образования город Новомосковск.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, состав исполнителей мероприятий Программы.