Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014-2018 годы"

Приложение
к постановлениюадминистрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 13 ноября 2013 г. N 3787

Паспорт
муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014-2018 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы	-
Исполнители муниципальной программы	Управление ЖКХ; Комитет по образованию и науке администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют
Цели муниципальной программы	Повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды и природного газа)
Задачи муниципальной программы	Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях, позволяющих снизить долю расходов на коммунальные услуги в общих расходах муниципального бюджета; Формирование новых стереотипов поведения и мотивации, нацеленных на рациональное использование энергетических ресурсов, у всех слоев населения муниципального образования город Новомосковск.
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата				Ед. изм.	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
	1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования				%	100	100		100		100		100
	2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования				%	100	100		100		100		100
	3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования				%	100	100		100		100		100
	4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования				%	100	100		100		100		100
	5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования				%	99	100		100		100		100
	6	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии				%	15,4	14,4		13,2		12,2		11
	7	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды				%	28,7	27,7		26,3		25,3		24
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Срок реализации Программы: 2014-2018 годы. I этап - 2014 год. II этап - 2015 год. III этап - 2016 год. IV этап - 2017 год. V этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)
				2014 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		Итого
	Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании"		Всего: в том числе:	4600,0	4000,0		4000,0		4000,0		4000,0		20600,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
			Бюджет Тульской области	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
			Местный бюджет	4600,0	4000,0		4000,0		4000,0		4000,0		20600,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Доля объемов энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, горячая вода, природный газ), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета - 100%; Уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии к 2019 году до 11% Уменьшение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды к 2019 году до 24%

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы

Анализ показывает, что в настоящее время потери топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Новомосковск достигают 25-30%, а потребление энергоресурсов превышает аналогичные показатели индустриально развитых стран в промышленности в 3 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве - в 3,5.

В такой ситуации, когда энергопотребление неуклонно растет, а имеющиеся ресурсы ограничены, основной проблемой становится неэффективность использования топлива и энергии.

Кроме того, постоянный рост тарифов на энергоносители повышает актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов, т.к. при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий муниципального образования на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования являются:

значительный износ основных фондов;

значительная протяженность и износ сетей, разбросанность населенных пунктов и социально значимых объектов;

повышенные потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

несоответствие оснащенности производства современному научно-техническому уровню;

неплатежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств для совершенствования систем энергоснабжения.

Кроме того, в жилищно-коммунальном хозяйстве уровень оснащенности общедомовыми приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов составляет 57%. Не все квартиры в жилых домах оборудованы приборами учета расхода газа и воды. В числе проблемы присутствует несанкционированный разбор энергоносителей.

В таких условиях приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению являются:

проведение мероприятий по экономии энергетических ресурсов на всех котельных и зданиях;

внедрение энергосберегающих технологий;

модернизация систем теплоснабжения;

снижение расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства на топливо, тепловую, электрическую энергию;

использование частотных преобразователей для регулирования производительности насосов в котельных, центральных тепловых пунктах, насосных станциях;

упорядочение режимов работы котельных установок в соответствии с расчетными нагрузками с целью повышения их коэффициента полезного действия;

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы, и сокращение на этой основе их затрат на энергообеспечение;

оснащение приборами учета всех потребителей энергоресурсов

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Целями программы являются повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды и природного газа.

Для достижения этих целей решаются следующие задачи:

- Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях, позволяющих снизить долю расходов на коммунальные услуги в общих расходах муниципального бюджета;

- Формирование новых стереотипов поведения и мотивации, нацеленных на рациональное использование энергетических ресурсов, у всех слоев населения.

Срок реализации Программы: 2014 - 2018 годы.

Программа реализуется в пять этапов:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год;

IV этап - 2017 год;

V этап - 2018 год.

Ожидаемыми результатами реализации программы должно стать:

- Доля объемов энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, горячая вода, природный газ), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета - 100%;

- Уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии к 2019 году до 11%;

- Уменьшение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды к 2019 году до 24%.

3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

Информация об основных мероприятиях Программы приведена ниже:

N п/п	наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
	Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании"
1	Основное мероприятие - Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в жилищном фонде	Управление ЖКХ	2014	2018	Доля объемов энергетических ресурсов, (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, горячая вода, природный газ) расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета - 100%
2	Основное мероприятие - Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Управление ЖКХ	2014	2018	Уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии к 2019 году до 11%; уменьшение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды к 2019 году до 24%.
3	Основное мероприятие - Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в муниципальных учреждениях социальной сферы	Управление ЖКХ; Комитет по образованию и науке администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Доля объемов энергетических ресурсов, (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, горячая вода, природный газ) расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета - 100%

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показателями реализации муниципальной программы являются:

- Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования: 2014 год - 100%; 2015 год - 100%; 2016 год - 100%; 2017 год - 100%; 2018 год - 100%;

- Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования: 2014 год - 100%; 2015 год - 100%; 2016 год - 100%; 2017 год - 100%; 2018 год - 100%;

- Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования: 2014 год - 100%; 2015 год - 100%; 2016 год - 100%; 2017 год - 100%; 2018 год - 100%;

- Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования: 2014 год - 100%; 2015 год - 100%; 2016 год - 100%; 2017 год - 100%; 2018 год - 100%;

- Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования: 2014 год - 99%; 2015 год - 100%; 2016 год - 100%; 2017 год - 100%; 2018 год - 100%;

- Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии: 2014 год - 15,4%; 2015 год - 14,4%; 2016 год - 13,2%; 2017 год - 12,2%; 2018 год - 11%;

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды: 2014 год - 28,7%; 2015 год - 27,7%; 2016 год - 26,3%; 2017 год - 25,3%; 2018 год - 24%.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий программы;

несвоевременное и некачественное выполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами, со стороны юридических и физических лиц, привлекаемых к реализации мероприятий программы;

изменение условий реализации программы;

изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

регулярный анализ показателей и мероприятий программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

В целях настоящей программы объем финансовых ресурсов определен исходя из предварительного перечня работ, планируемых к реализации в рамках основных мероприятий, и исходя из сравнительного анализа рыночной стоимости этих работ.

Объем финансовых ресурсов
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в муниципальном образовании
город Новомосковск на 2014-2018 годы"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014-2018 годы"	Управление ЖКХ	всего	4600,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	4600,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в жилищном фонде	Управление ЖКХ	всего	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Управление ЖКХ	всего	2800,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	2800,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в муниципальных учреждениях социальной сферы	Комитет по образованию и науке администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск	всего	1300,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	1300,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0