Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Собрания представителей Новомосковского района Тульской области от 26 сентября 2006 г. N 24-3 "Об утверждении Программы "Содействие занятости населения по Новомосковскому району на 2007-2010 годы"
- Приложение 25. Смета затрат на проведение информационно-рекламной и издательской деятельности
Приложение 25. Смета затрат на проведение информационно-рекламной и издательской деятельности
Приложение 25
Смета затрат на проведение информационно-рекламной и издательской
деятельности
(тыс. руб.)
|
Статья расхода |
2006 год Оценка |
2007 год Прогноз |
2008 год Прогноз |
2009 год Прогноз |
2010 год Прогноз |
|||||
| фед . бюд . |
мест. бюд. |
фед. бюд. |
мест . бюд. |
фед. бюд. |
мест . бюд. |
Фед. Бюд. |
мест . бюд. |
фед. бюд. |
мест . бюд. |
|
| "И нформирование населения и работодателей о положении на рынке труда". 272-226, в том числе: |
9,0 | - | 9,0 | - | 9,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - |
| 1.1.подготовка и издание справочных и информационных материалов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.оформление наглядной информации |
1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 1.3.изготовление или аренда рекламных щитов |
4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - |
| 1.4.тиражирование рекламно-информационных материалов по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда, спросе на рабочую силу и ее предложении в СМИ |
4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - |
| 1.5.оплата типографских расходов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.аренда помещений на время проведения мероприятия, оборудования, мебели, каналов связи (в том числе сети Интернет) для организации специализированных консультационных пунктов, включая временные консультационные пункты для проведения консультаций высвобождаемым работникам, 1.7.транспортные расходы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.приобретение и доставка печатной продукции и канцелярских товаров, перевозка информационного оборудования и информационных материалов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.проведение консультаций для высвобождаемых работников |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10.проведение консультаций для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, услуги каналов связи (в том числе сети Интернет), использование услуг почтовой связи |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 270-226 | 4,8 | - | 5,2 | - | 5,6 | - | 6,1 | - | 6,1 | - |
| 3. 271-226 | 18, 0 |
- | 19,0 | - | 19,0 | - | 20,0 | - | 20,0 | - |
| 4. 273-226 | 4,6 | - | 5,0 | - | 5,3 | - | 5,7 | - | 5,7 | - |
| 5. 274-226 | 3,4 | - | 3,6 | - | 3,6 | - | 3,8 | - | 3,9 | - |
| 6. 275-226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. 276-226 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| 8. 277-226 | 1,1 | - | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,3 | - | 1,4 | - |
| 9. 279-226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. 280-226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.327-221 "Услуги связи" (подключение и использование сети Интернет) |
6,0 | - | 6,5 | - | 12,5 | - | 13,6 | - | 14,8 | - |
| 12.327-226 "Прочие услуги" (оплата договоров на подписку периодической литературы (газеты, журналы, бюллетени) |
6,0 | - | 7,0 | - | 8,0 | - | 9,0 | - | 10,0 | - |
План информатизации ГУ ЦЗН г. Новомосковска на 2007-2010 гг.
тыс. руб.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | 2007 г. | 2008-2009 г. | 2010 г. |
| | |---------------------+---------------------+----------------------|
| | |Кол-во| Цена | Стои- |Кол-во|Цена | Стои- |Кол-во| Цена | Стои- |
| | | | | мость | | | мость | | | мость |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
| 1 | Эксплуатационные расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
| 1.1 |Содержание СВТ | - | - | 36,5 | - | - | 97 | - | - | 74 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|1.1.1 |Расходные материалы | - | - | 26 | - | - | 75,7 | - | - | 62 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|1.1.2 |Периферийные устройства и | - | - | 5,1 | - | - | 9,2 | - | - | 5,2 |
| |аксессуары | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|1.1.3 |Ремонтные работы и сервисное | - | - | 5,4 | - | - | 12,1 | - | - | 6,8 |
| |обслуживание | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|1.1.4 |Страхование СВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
| 1.2 |Абонентское обслуживание ПО | - | - | 114,2 | - | - | 255,2 | - | - | 143,6 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|1.2.1 |ПК "Катарсис" | 12 | 5,1 | 61,2 | 24 |5,69 | 136,6 | 12 | 6,4 | 76,8 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|1.2.2 |1С: Предприятие | 12 | 0,62 | 7,4 | 24 |0,69 | 16,6 | 12 | 0,78 | 9,4 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|1.2.3 |"КонсультантПлюс" | 12 | 3,8 | 45,6 | 24 |4,25 | 102 | 12 | 4,78 | 57,4 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
| 1.3 |Содержание телекоммуникаций | - | - | 6,5 | - | - | 26 | - | - | 14,8 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|1.3.1 |Коммутируемые каналы связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|1.3.2 |Выделенные каналы связи | 0 | 0 | 0 | 24 |0,36 | 8,7 | 12 | 0,41 | 5 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|1.3.3 |Доступ к глобальным сетям | 12 | 0,54 | 6,5 | 24 |0,72 | 17,3 | 12 | 0,82 | 9,8 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
| |Итого Эксплуатационные расходы: | | | 157,2 | | | 378,2 | | | 232,4 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
| 2. |Расходы на развитие | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
| 2.1 |Средства вычислительной техники: | - | - | 195 | - | - | 375 | - | - | 219,5 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.1.1 |Приобретение: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.1.1.1|Системные блоки | 6 | 19,5 | 117 | 12 |19,5 | 234 | 7 | 19,5 | 136,5 |
| | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.1.1.2|Мониторы-17'' ЖК | 6 | 8 | 48 | 12 | 8 | 96 | 7 | 8 | 56 |
| | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.1.1.3|Принтеры-лазерные, формат А4 | 3 | 9 | 27 | 5 | 9 | 45 | 3 | 9 | 27 |
| | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.1.1.4|Прочее оборудование-коммутатор на | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |24 порта 10/100 Мбит | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
| 2.2 |Программное обеспечение | - | - | 34,5 | - | - | 34,82 | - | - | 18,84 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.2.1 |Системное ПО - MS Windows,Office | 3 | 9,33 | 28 | 2 |10,41| 20,82 | 1 |11,24 | 11,24 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.2.2 |Прикладное ПО - Антивирус | 1 | 6,5 | 6,5 | 2 | 7 | 14 | 1 | 7,6 | 7,6 |
| |Касперского | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.2.2.1|Приобретение и внедрение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.2.2.2|Развитие функционирующего ПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
| 2.3 |Развитие ЛВС | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.3.1 |Установка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.3.2 |Модернизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.3.3 |Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
| 2.4 |Телекоммуникации | - | - | 0 | - | - | 5,5 | - | - | 0 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.4.1 |Установка | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.4.2 |Развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
|2.4.3 |Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
| | Итого расходы на развитие | | | 229,5 | | | 415,32 | | | 238,34 |
|-------+----------------------------------+------+------+-------+------+-----+--------+------+------+--------|
| | Итого | | | 386,7 | | | 793,52 | | | 470,74 |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------/