Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания представителей Новомосковского района Тульской области от 26 сентября 2006 г. N 24-3 "Об утверждении Программы "Содействие занятости населения по Новомосковскому району на 2007-2010 годы"
- Приложение 2. Объемы финансирование мероприятий Программы
Приложение 2. Объемы финансирование мероприятий Программы
Приложение 2
Объемы финансирование мероприятий Программы
тыс. руб.
/-------------------------------------------------------------------------\
| N | Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |-------------------------------+--------------------------------|
| | Наименование мероприятий | федеральный бюджет |
| | | |
|--------+-------------------------------+--------------------------------|
| 1. | Содержание службы занятости |2937,4|3562,9 | 3452,8 | 3268,3 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| |в том числе: | | | | |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 1.1 |Заработная плата |1377,9|1377,9 | 1377,9 | 1377,9 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 1.2 | Начисление на оплату труда |361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 1.3 |Прочие выплаты | 8,0 | 8,6 | 9,3 | 10,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 1.4 |Услуги связи | 70,8 | 94,7 | 94,9 | 105,8 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 1.5 |Транспортные услуги | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 1.6 |Коммунальные услуги |150,8 | 161,7 | 175,0 | 189,4 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 1.7 |Арендная плата | 0,0 | | | |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 1.8 |Услуги по содержанию имущества |116,2 | 417,8 | 573,4 | 279,6 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| |в том числе: | | | | |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.8.1 | Капитальный ремонт зданий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.8.2 |Текущий ремонт зданий | 52,9 | 350,0 | 500,0 | 200,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.8.3 |Текущий ремонт оргтехники | 30,0 | 32,2 | 34,8 | 37,7 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.8.4 |Текущий ремонт автомобилей | 9,0 | 9,6 | 10,4 | 11,3 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.8.5 | Прочее | 24,3 | 26,0 | 28,2 | 30,6 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.8.5.1 | | | | | |
| |Текущий ремонт инвентаря | 10,0 | 10,7 | 11,6 | 12,6 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.8.5.2 |Уборка и благоустройство | | | | |
| |территории | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,4 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.8.5.3 |Наладка и эксплуатация технич. | | | | |
| |средств | 10,0 | 10,7 | 11,6 | 12,6 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 1.9 | Прочие услуги |238,6 | 225,0 | 242,2 | 262,1 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| |в том числе: | | | | |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.9.1 |Оплата вневедомственной охраны | 41,5 | 44,5 | 48,1 | 52,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| | Обновление программного | | | | |
|1.9.2 | обеспечения |159,3 | 139,9 | 150,1 | 162,5 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.9.2.1 | | | | | |
| |1С | 9,0 | 7,9 | 8,6 | 9,4 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.9.2.2 | | | | | |
| |Антивирус Касперского | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,6 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.9.2.3 | | | | | |
| |Windows | 28.0 | 10,4 | 10,5 | 11,3 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.9.2.4 | | | | | |
| |MS Offise | 9.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.9.2.5 | | | | | |
| | Катарсис | 61,2 | 65,6 | 71,0 | 76,8 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.9.2.6 | | | | | |
| | КонсультантПлюс | 45,6 | 49,0 | 53,0 | 57,4 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.9.3 | Прочее | 37,8 | 40,6 | 44,0 | 47,6 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.9.3.1 | | | | | |
| |Найм жилых помещений | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.9.3.2 |Услуги по изготовлению бланков | | | | |
| |и т. д | 27,0 | 29,0 | 31,4 | 34,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.9.3.3 |Страхование гражданской | | | | |
| |ответственности | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.9.3.4 | | | | | |
| |Подписка | 7,6 | 8,1 | 8,8 | 9,5 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.10 | Прочие расходы |220,7 | 223,2 | 228,4 | 234,6 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| |в том числе: | | | | |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.10.1 | | | | | |
| | налог на имущество | 99,2 | 93,0 | 87,4 | 82,2 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.10.2 | | | | | |
| | налог на землю |119,0 | 127,6 | 138,1 | 149,4 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.10.3 | | | | | |
| | прочие налоги | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.10.3.1| | | | | |
| |Транспортный налог | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.10.3.2| | | | | |
| |Технический осмотр в ГАИ | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.10.3.3|Плата за загрязнение окружающей| | | | |
| |среды | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11 |Приобретение основных средств |260,0 | 550,0 | 236,0 | 280,5 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| | | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11.1 | | | | | |
| | Системные блоки |120,0 | 117,0 | 117,0 | 136,5 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11.2 | | | | | |
| | Мониторы | 67,0 | 48,0 | 48,0 | 56,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11.3 | | | | | |
| | Принтеры | 0,0 | 27,0 | 18,0 | 27,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11.4 | | | | | |
| | Прочее | 73,0 | 358 | 53,0 | 61,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11.4.1| | | | | |
| |ксерокс | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11.4.2| | | | | |
| |коммутатор | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11.4.3| | | | | |
| | МФУ | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11.4.4| | | | | |
| |Плита СВ | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11.4.5| | | | | |
| |Мебель | 7,0 | 40,0 | 35,0 | 40,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11.4.6| | | | | |
| |Источник бесперебойного питания| 0,0 | 18,0 | 18,0 | 21,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11.4.7| | | | | |
| | Автомобиль | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.11.4.8| | | | | |
| | Электродрель | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
|1.12 |Ув. стоимости материал. запасов|130,0 | 139,4 | 150,8 | 163,2 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 2. |Программа материал. поддержки |9950,7|10667,1|11541,9 |12488,4 |
| | | | | | |
| |безработных - всего | | | | |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| |в том числе: | | | | |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 2.1 | Пособия по безработице |9854,6|10564,1|11430,4 |12367,7 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 2.2 | Материальная помощь | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| 2.3 | Досрочные пенсии | 94,7 | 101,5 | 109,8 | 118,8 |
|--------+-------------------------------+------+-------+--------+--------|
| | |12888,| | | |
| |Затраты всего | 1 |14230,0|14994,7 |15756,7 |
\-------------------------------------------------------------------------/
Примечания
1. Данные проставлять в тыс. рублях с одним десятичным знаком
2. Оплату труда и начисления на оплату труда на коэффициент-дефлятор не умножать! Оставить данные 2006 года.
3. Все другие статьи (кроме капитального, текущего ремонта зданий и приобретения оборудования) умножать на коэффициент-дефлятор.
4. Пункт 1.8.5 расшифровать.
5. При заполнении пункта 1.9.2 ввести дополнительные строки и указать наименование программ.
6. Пункт 1.9.3 расшифровать.
7. При заполнении пункта 1.10.3 ввести дополнительные строки и расшифровать прочие налоги.
8. При заполнении пункта 1.11.4 ввести дополнительные строки и расшифровать прочее приобретение.
Коэффициент-дефлятор на 2007 г. - 1,084; 2008 г. - 1,072; 2009 г. - 1,082; 2010 г. - 1,082
Пояснения к таблице
1.4 Услуги связи :
в 2008 году планируются расходы на подключение по выделенной (xDSL) линии к Интернет и дополнительные расходы - абонентская плата и плата за объем информации (18.8 тыс. рублей);
в 2009 году дополнительные расходы - абонентская плата и плата за объем информации Интернет (12.8 тыс. рублей);
в 2010 году дополнительные расходы - абонентская плата и плата за объем информации Интернет (23.7 тыс. рублей).
1.8.2 Текущий ремонт зданий
в 2008 году планируется произвести частичную замену оконных блоков;
в 2009 году монтаж автономного отопления;
в 2010 году замена оставшихся оконных блоков.
1.8.5.3 Расходы по техническому обслуживанию охранной сигнализации.
1.9.2 Обновление программного обеспечения :
в 2008 планируется приобретение меньшего количества программного обеспечения по сравнению с 2007 годом.
1.12 Ув. стоимости материал. запасов
- в 2007 году увеличена стоимость за счет приобретения новых дорогостоящих картриджей к новым принтерам. Соответственно по годам стоимость увеличена в соответствии с дефлятором.