Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта Тульской области на 2009-2011 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тульской области от 8 июня 2009 г. N 406 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
Администрации Тульской области
от 16 февраля 2009 г. N 62

Долгосрочная целевая программа
"Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта
Тульской области на 2009-2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

8 июня 2009 г.

Паспорт долгосрочной целевой программы

/----------------------------------------------------------------------------------------\

|Наименование долгосрочной|Долгосрочная  целевая  программа  "Развитие     пригородного и|

|целевой программы        |городского  пассажирского  транспорта  Тульской     области на|

|                         |2009-2011 годы" (далее - долгосрочная целевая программа)      |

|-------------------------+--------------------------------------------------------------|

|Государственный заказчик |Департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |

|-------------------------+--------------------------------------------------------------|

|Основные разработчики    |Департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |

|долгосрочной целевой     |                                                              |

|программы                |                                                              |

|-------------------------+--------------------------------------------------------------|

|Исполнители долгосрочной |Департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области,|

|целевой программы        |администрация  муниципального  образования  город     Тула (по|

|                         |согласованию),  общество   с   ограниченной   ответственностью|

|                         |"Тулаавтотранс"   (далее   -    ООО       "Тулаавтотранс") (по|

|                         |согласованию)                                                 |

|-------------------------+--------------------------------------------------------------|

|Цели и задачи            |Создание    условий    для    безопасного     функционирования|

|долгосрочной целевой     |автомобильного   пассажирского    и    городского    наземного|

|программы                |электрического транспорта, отвечающего современным условиям  и|

|                         |потребностям населения Тульской области.                      |

|                         |Повышение эффективности работы пассажирского транспорта.      |

|                         |Повышение качества транспортного обслуживания населения.      |

|                         |Сокращение количества нарушений Правил  организации  перевозок|

|                         |пассажиров.                                                   |

|                         |Обновление парка автомобильного транспорта.                   |

|                         |Организация новых  маршрутов  и  восстановление   перевозок на|

|                         |ранее действующих маршрутах                                   |

|-------------------------+--------------------------------------------------------------|

|Важнейшие целевые        |Объем перевозок пассажиров автомобильным и городским  наземным|

|показатели               |электрическим   транспортом   на   городских   и   пригородных|

|                         |маршрутах, млн. чел.                                          |

|                         |Пассажирооборот    автомобильным    и       городским наземным|

|                         |электрическим   транспортом   на   городских   и   пригородных|

|                         |маршрутах, млн. пассаж. км.                                   |

|                         |Регулярность движения пассажирского транспорта, %:            |

|                         |на городских маршрутах;                                       |

|                         |на пригородных маршрутах.                                     |

|                         |Количество нарушений Правил организации перевозок  пассажиров,|

|                         |ед.                                                           |

|                         |Количество  подвижного  состава  автомобильного  пассажирского|

|                         |транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет, ед.           |

|                         |Количество открытых новых маршрутов  и  восстановленных  ранее|

|                         |действующих маршрутов, ед.:                                   |

|                         |на городских маршрутах;                                       |

|                         |на пригородных маршрутах.                                     |

|-------------------------+--------------------------------------------------------------|

|Сроки и этапы реализации |I этап - 2009-2010 годы;                                      |

|долгосрочной целевой     |II этап - 2010-2011 годы                                      |

|программы                |                                                              |

|-------------------------+--------------------------------------------------------------|

|Перечень подпрограмм     |Организация работы автомобильного пассажирского  и  городского|

|(мероприятий)            |наземного электрического  транспорта  на  территории  Тульской|

|                         |области.                                                      |

|                         |Совершенствование  организации  по  предоставлению    услуг по|

|                         |пассажирским перевозкам  автомобильным  и  городским  наземным|

|                         |электрическим транспортом.                                    |

|                         |Обновление  парка  автомобильного   и   городского   наземного|

|                         |электрического транспорта.                                    |

|                         |Реконструкция     объектов     транспортной     инфраструктуры|

|                         |пассажирского транспорта.                                     |

|                         |Совершенствование     системы     управления      пассажирским|

|                         |автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. |

|                         |Предоставление   субсидии   для    возмещения       затрат или|

|                         |недополученных    доходов,    возникающих     в     результате|

|                         |предоставления льгот отдельным категориям  граждан  по  оплате|

|                         |услуг общественного транспорта, а также в случае регулирования|

|                         |тарифов на эти услуги                                         |

|-------------------------+--------------------------------------------------------------|

|Объемы и источники       |Общий  объем  финансирования  долгосрочной  целевой  программы|

|финансирования, в том    |составляет 3879,31 млн. рублей:                               |

|числе по годам           |из средств федерального бюджета  -  341,16,  в  том   числе по|

|                         |годам, млн. рублей:                                           |

|                         |2009 - 109,00;                                                |

|                         |2010 - 232,16;                                                |

|                         |из средств бюджета Тульской области - 2500,53, в том числе  по|

|                         |годам, млн. рублей:                                           |

|                         |2009 - 700,81;                                                |

|                         |2010 - 857,01;                                                |

|                         |2011 - 942,71;                                                |

|                         |из средств местных бюджетов - 804,48, в том  числе  по  годам,|

|                         |млн. рублей:                                                  |

|                         |2009 - 201,81;                                                |

|                         |2010 - 348,29;                                                |

|                         |2011 - 254,38;                                                |

|                         |из внебюджетных источников - 233,14, в  том  числе  по  годам,|

|                         |млн. рублей:                                                  |

|                         |2009 - 43,14;                                                 |

|                         |2010 - 92,00;                                                 |

|                         |2011 - 98,00                                                  |

|-------------------------+--------------------------------------------------------------|

|Ожидаемые конечные       |Увеличение  объема  перевозок  пассажиров      автомобильным и|

|результаты реализации    |городским наземным электрическим транспортом  на   городских и|

|долгосрочной целевой     |пригородных маршрутах - до 155,8 млн. чел./год;               |

|программы и показатели   |Увеличение пассажирооборота автомобильным и городским наземным|

|социально-экономической  |электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах|

|эффективности            |- до 1930,0 млн. пасс. км.                                    |

|                         |Повышение регулярности движения пассажирского транспорта:     |

|                         |на городских маршрутах - до 95%;                              |

|                         |на пригородных маршрутах - до 94,5%.                          |

|                         |Сокращение количества нарушений Правил  организации  перевозок|

|                         |пассажиров - не менее 2%.                                     |

|                         |Уменьшение  количества   подвижного   состава   автомобильного|

|                         |пассажирского транспорта со сроком эксплуатации более  10  лет|

|                         |на пригородных маршрутах - на 112 ед.                         |

|                         |Открытие новых маршрутов и восстановление перевозок  на  ранее|

|                         |действующих маршрутах:                                        |

|                         |на городских маршрутах - до 90 единиц;                        |

|                         |на пригородных маршрутах - до 387 единиц                      |

\----------------------------------------------------------------------------------------/

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом

Пассажирский транспорт играет важную роль в экономике Тульской области. Маршрутная сеть общественного транспорта области включает в себя 100 городских, 300 пригородных и 59 междугородных маршрутов, с общим количеством автомобильного и городского наземного электрического транспорта 5,3 тыс. единиц.

Основными проблемами пассажирского транспорта являются:

низкое качество транспортного обслуживания населения;

недостаточное количество транспортных средств для осуществления перевозок пассажиров;

ухудшение ситуации с обеспечением безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

отсутствие государственной поддержки в обновлении парка пассажирского транспорта;

необходимость осуществления ремонта и строительства объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения работы пассажирского транспорта.

В настоящее время на рынке транспортных услуг в Тульской области свою деятельность осуществляют 690 хозяйствующих субъектов, среди них 519 индивидуальных предпринимателей. При таком разнообразии, как юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность на рынке транспортных услуг, так и транспортных средств, наблюдается тенденция снижения объемов перевозок пассажиров на городских и пригородных маршрутах автобусами большой вместимости и городским электрическим транспортом по социально значимым маршрутам. Это происходит по причине перераспределения пассажиропотока на автотранспорт малой вместимости.

Насыщение рынка транспортных услуг автобусами малой вместимости не решает проблему перевозок пассажиров в "час пик", так как люди пожилого возраста либо с ограниченными физическими возможностями не всегда могут осуществить проезд в автобусах малой вместимости вследствие конструктивных особенностей данного вида пассажирского транспорта. Дальнейшее увеличение количества пассажирского транспорта малой вместимости будет способствовать ухудшению экологической обстановки в областном центре. При этом вследствие перегруженности автомобильных дорог будет снижаться качество обслуживания граждан и безопасность дорожного движения на городских маршрутах.

В настоящее время главный акцент делается на широкую доступность пассажирского транспорта, протяженность и направление маршрута, а также регулярность движения транспортных средств, увеличение транспортных средств с большой вместимостью пассажиров.

Одним из проблемных вопросов остается вопрос развития транспортной инфраструктуры - важной составляющей предоставления населению транспортных услуг. Транспортная инфраструктура области представляет собой комплекс технических средств - здания (автовокзалы, автостанции, автокассы и диспетчерские пункты), сооружения (посадочные павильоны, площадки для стоянки автотранспортных средств, остановочные и разворотные площадки), а также улично-дорожную сеть и транспортные магистрали, обеспечивающие стабильность и безопасность функционирования транспортного комплекса.

Работа пассажирского автомобильного и городского наземного электрического транспорта на городских и пригородных маршрутах Тульской области характеризуется постоянным ростом числа перевезенных пассажиров, так в 2006 году перевезено 114,4 млн. чел., в 2007 году 126,9 млн. чел., в 2008 году 133,3 млн. чел. В результате реализации мероприятий долгосрочной целевой программы к 2011 году планируется увеличить объем перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах до 155,8 млн. чел./год.

Долгосрочная целевая программа предусматривает проведение необходимых работ по созданию разветвленной сети по продаже билетов на все направления маршрутной сети Тульской области, реконструкции центров по обслуживанию и ремонту автобусов, приобретению автобусов большой и средней вместимости для развития пригородных и городских перевозок на территории Тульской области, приобретению автобусов для обновления парка подвижного состава и для замены самортизированных автобусов на пригородных маршрутах, внедрению автоматизированной программы мониторинга и функционирования пассажирского транспорта на городских и пригородных маршрутах.

Решение всех перечисленных проблем является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта на территории Тульской области.

2. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целью долгосрочной целевой программы является создание условий для безопасного функционирования автомобильного пассажирского и городского наземного электрического транспорта, отвечающего современным условиям и потребностям населения Тульской области.

Задачи долгосрочной целевой программы:

повышение эффективности работы пассажирского транспорта;

повышение качества транспортного обслуживания населения;

сокращение количества нарушений Правил организации перевозок пассажиров;

обновление парка автомобильного транспорта;

организация новых маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах.

3. Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы

Наименование мероприятия	Срок испол- нения	Объем финансирования (млн. рублей)							Ответственные за выполнения мероприятий
		Всего:	в том числе за счет средств:
			федерально- го бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов		бюджетов других субъек- тов Российс- кой Федера- ции	Внебюджет- ных источников
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1. Организация работы автомобильного и городского наземного электрического транспорта на территории Тульской области
1.1. Разработка оптимальной схемы маршрутной сети автомобильного и городского наземного электрического транспорта	2009	-	-	-	-		-	-	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
1.2. Оценка возможности внедрения и выбора системы персонифицирован- но-го учета проезда льготной категории граждан на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте на альтернативной основе	2009	-	-	-	-		-	-	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
1.3. Организация новых маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах: а) городские б) пригородные	2010-20 11	-	-	-	-		-	-	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, администрация муниципально- го образования город Тула (по согласованию)
2. Совершенствование организации по предоставлению услуг по пассажирским перевозкам автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
Создание разветвленной сети по продаже билетов на все направления маршрутной сети Тульской области	2009	0,78 2009-0,78	-	-	-	-		0,78 2009-0,78	ООО "Тулаавто- транс" (по согласованию)
3. Обновление парка автомобильного и городского наземного электрического транспорта
3.1. Приобретение автобусов большой и средней вместимости для развития пригородных пассажирских перевозок	2010-20 11	85,00 2010-45,00 2011-40,00	-	-	-	-		85,00 2010-45,00 2011-40,00	ООО "Тулаавто- транс" (по согласованию)
3.2. Приобретение автобусов большой вместимости для развития городских пассажирских перевозок	2010	117,00 2010-117,0 0	-	-	117,00 2010-117,00	-		-	Администрация муниципально- го образования город Тула (по согласованию)
3.3. Приобретение автобусов для обновления парка подвижного состава и для замены самортизированных автобусов на пригородных маршрутах	2009-20 11	140,76 2009-35,76 2010-47,00 2011-58,00	-	-	-	-		140,76 2009-35,76 2010-47,00 2011-58,00	ООО "Тулаавто- транс" (по согласованию)
4. Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры пассажирского транспорта
Реконструкция центров по обслуживанию и ремонту автобусов большой и средней вместимости: автоколонна N 1135 - филиал ООО "Тулаавтотранс" автоколонна N 1810 - филиал ООО "Тулаавтотранс"	2009	6,60 2009-6,60	-	-	-	-		6,60 2009-6,60		ООО "Тулаавто- транс" (по согласованию )
5. Совершенствование системы управления пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
Внедрение автоматизирован- ной программы мониторинга и функционирования пассажирского транспорта на городских и пригородных маршрутах	2009	0,35 2009-0,35	-	0,35 2009-0,35	-	-		-		Департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
6. Предоставление субсидии для возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в результате предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг общественного транспорта, а также в случае регулирования тарифов на эти услуги
Предоставление субсидии для возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в результате предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг общественного транспорта, а также в случае регулирования тарифов на эти услуги	2009-20 11	3528,82 2009-1011, 27 2010-1320, 46 2011-1197, 09	341,16 2009-109,00 2010-232,16	2500,18 2009-700,4 6 2010-857,0 1 2011-942,7 1	687,48 2009-201,81 2010-231,29 2011-254,38	-		-		Департамент транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
Итого	2009-20 11	3879,31	341,16	2500,53	804,48	-		233,14

Перечень объектов капитальных вложений долгосрочной целевой программы

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность	Сроки реконструкции (годы)		Наличие утвержденной проектносме- тной документации (ПСД)	Форма собственности	Сметная стоимость		Остаток на 1 января года начала реализации Программы
	начало реконстру- кции	оконча- ние реконст- рукции			в ценах, утвержден- ных в ПСД	в ценах года начала реализа- ции Программы	в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция центра по обслуживанию и ремонту автобусов большой и средней вместимости "Автоколонна N 1135" - филиал ООО "Тулаавтотранс" г. Тула, Торховский проезд, д. 2	2009	2009	Разработана и находится на стадии согласования	частная	2,90 млн. рублей	3 млн. рублей	2,90 млн. рублей	3 млн. рублей
Реконструкция центра по обслуживанию и ремонту автобусов большой и средней вместимости "Автоколонна N 1810" - филиал ООО "Тулаавтотранс" Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, д. 2	2009	2009	Разработана и находится на стадии согласования	частная	3,5 млн. рублей	3,6 млн. рублей	3,5 млн. рублей	3,6 млн. рублей

4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации
долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактичес- кое значение на момент разработки Программы (базисное значение)	Значение показателей по периодам реализации Программы			Плановое значение на день окончания действия Программы
			1 полугодие 2009 года	1 полугодие 2010 года	1 полугодие 2011 года
			2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель N1
Создание условий для безопасного функционирования автомобильного пассажирского и городского наземного электрического транспорта, отвечающего современным условиям и потребностям населения Тульской области
Задача N 1
Повышение эффективности работы пассажирского транспорта	Объем перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах, млн. чел.	133,3	70,00	73,75	77,9	155,8
			140,0	147,5	155,8
	Пассажирооборот автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах, млн. пасс. км.	1922,8	1923,7	1925,8	1928,8	1930,0
			1924,5	1926,5	1930,0
Задача N 2
Повышение качества транспортного обслуживания населения	Регулярность движения пассажирского транспорта, %: на городских маршрутах; на пригородных маршрутах	94,9 94,3	94,925 94,35	94,965 94,45	94,9 94,475	95,0 94,5
			94,95 94,4	94,98 94,45	95,0 94,5
Задача N 3
Сокращение количества нарушений Правил организации перевозок пассажиров	Количество нарушений Правил организации перевозок пассажиров, ед.	1220	606	602	600	1195
			1212	1204	1195
Задача N 4
Обновление парка автомобильного транспорта	Количество подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет, ед.	121	99	61	27	9
			77	45	9
Задача N 5
Организация новых маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах	Открытие новых маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах, ед.: на городских маршрутах; на пригородных маршрутах	84 379	85 380	87 383	89 385	90 387
			86 382	88 384	90 387

Паспорт показателя

Паспорт показателя "Объем перевозок пассажиров
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
на городских и пригородных маршрутах"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Цыганок Владимир Григорьевич - заместитель директора - начальник отдела безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 31-22-26
1 .	Номер паспорта показателя	1
2 .	Наименование показателя	Объем перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах
3 .	Единица измерения	Млн. чел.
4 .	Тип показателя	Непосредственный
5 .	Порядок формирования показателя	Определяется объемом перевезенных пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах
6 .	Описание системы мониторинга показателя	Периодическая отчетность. 2009 год данные предоставляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс". С 2010 года в соответствии с данными системы персонифицированного учета проезда льготной категории граждан на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте

Паспорт показателя "Пассажирооборот автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом на городских
и пригородных маршрутах"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Цыганок Владимир Григорьевич - заместитель директора - начальник отдела безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 31-22-26
1 .	Номер паспорта показателя	2
2 .	Наименование показателя	Пассажирооборот автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах
3 .	Единица измерения	Млн. пасс. км.
4 .	Тип показателя	Непосредственный
5 .	Порядок формирования показателя	Определяется количеством перевезенных пассажиров на среднюю дальность поездки одного пассажира на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте на городских и пригородных маршрутах
6 .	Описание системы мониторинга показателя	Периодическая отчетность. Данные предоставляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс"

Паспорт показателя "Регулярность движения пассажирского транспорта"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Цыганок Владимир Григорьевич - заместитель директора - начальник отдела безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 31-22-26
1 .	Номер паспорта показателя	2
2 .	Наименование показателя	Регулярность движения пассажирского транспорта
3 .	Единица измерения	Проценты
4 .	Тип показателя	Конечный
5 .	Порядок формирования показателя	Определяется регулярностью движения пассажирского транспорта на городских и пригородных маршрутах
6 .	Описание системы мониторинга показателя	Периодическая отчетность. Данные предоставляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс"

Паспорт показателя "Количество нарушений Правил
организации перевозок пассажиров"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Цыганок Владимир Григорьевич - заместитель директора - начальник отдела безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 31-22-26
1 .	Номер паспорта показателя	4
2 .	Наименование показателя	Количество нарушений Правил организации перевозок пассажиров
3 .	Единица измерения	Ед.
4 .	Тип показателя	Конечный
5 .	Порядок формирования показателя	Определяется количеством нарушений Правил организации перевозок пассажиров
6 .	Описание системы мониторинга показателя	Периодическая отчетность. Данные предоставляются Управлением Государственного автодорожного надзора по Тульской области

Паспорт показателя "Количество подвижного
состава автомобильного пассажирского транспорта со сроком
эксплуатации более 10 лет"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Цыганок Владимир Григорьевич - заместитель директора - начальник отдела безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 31-22-26
1 .	Номер паспорта показателя	5
2 .	Наименование показателя	Количество подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет
3 .	Единица измерения	Ед.
4 .	Тип показателя	Конечный
5 .	Порядок формирования показателя	Определяется количеством приобретенного подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта
6 .	Описание системы мониторинга показателя	Периодическая отчетность. Данные предоставляются ООО "Тулаавтотранс"

Паспорт показателя "Количество открытых новых маршрутов
и восстановленных ранее действующих маршрутов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Цыганок Владимир Григорьевич - заместитель директора - начальник отдела безопасности дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 31-22-26
1.	Номер паспорта показателя	6
2.	Наименование показателя	Открытие новых маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах
3.	Единица измерения	Ед.
4.	Тип показателя	Непосредственный
5.	Порядок формирования показателя	Определяется количеством открытых новых маршрутов и восстановленных ранее действующих маршрутов
6.	Описание системы мониторинга показателя	Периодическая отчетность. Данные предоставляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс"

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Единица измерения	Буквенное обозначе- ние базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодич- ность формирования значений
1	2	3	4	5	6	7	8
Объем перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах	млн. человек	A	2009 год данные предоставляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс". С 2010 года в соответствии с данными системы персонифициро-ванно- го учета проезда льготной категории граждан на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте	Периодичес- кая отчетность	Городские и пригород- ные маршруты Тульской области	Выборочное наблюдение	По полугодиям
Пассажирооборот автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах	млн. пассаж. километры	В	Данные предоставляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс"	Периодичес- кая отчетность	Городские и пригород- ные маршруты Тульской области	Выборочное наблюдение	По полугодиям
Регулярность движения пассажирского транспорта	Процент	С	Данные предоставляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс"	Периодичес- кая отчетность	Городские и пригород- ные маршруты Тульской области	Выборочное наблюдение	По полугодиям
Количество нарушений Правил организации перевозок пассажиров	Единиц	D	Данные предоставляются Управлением Государственного автодорожного надзора по Тульской области	Периодичес- кая отчетность	Городские и пригород- ные маршруты Тульской области	Сплошное наблюдение	По полугодиям
Количество подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет	Единиц	E	Данные предоставляются ООО "Тулаавтотранс"	Периодичес- кая отчетность	Городские и пригород- ные маршруты Тульской области	Сплошное наблюдение	По полугодиям
Открытие новых маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах	Единиц	F	Данные предоставляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс"	Периодичес- кая отчетность	Городские и пригород- ные маршруты Тульской области	Сплошное наблюдение	По полугодиям

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам:
			2009	2010	2011
Финансовые ресурсы,	млн. рублей	3879,31	1054,76	1529,46	1295,09
в том числе:
федеральный бюджет	млн. рублей	341,16	109,00	232,16	-
бюджет области	млн. рублей	2500,53	700,81	857,01	942,71
местные бюджеты	млн. рублей	804,48	201,81	348,29	254,38
бюджеты других субъектов Российской Федерации	млн. рублей	-	-	-	-
внебюджетные источники	млн. рублей	233,14	43,14	92,00	98,00
Материально-техничес- кие ресурсы	млн. рублей	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	млн. рублей	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей Программы	млн. рублей	-	-	-	-

Объемы финансирования Программы на 2009-2011 годы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета области и результатов выполнения программных мероприятий за каждый финансовый год.

6. Социально-экономическая эффективность долгосрочной целевой программы

В качестве показателей, определяющих критерии оценки эффективности, приняты:

регулярность движения пассажирского транспорта;

количество нарушений Правил организации перевозок пассажиров;

количество подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет.

В результате реализации мероприятий Программы прогнозируется достижение следующих показателей:

а)  увеличение объема перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах - до 155,8 млн. чел.;

б)  увеличение пассажирооборота автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на городских и пригородных маршрутах - до 1930,0 млн. пасс. км.;

в)  повышение регулярности движения транспорта:

на пригородных маршрутах - до 94,5%;

на городских маршрутах - до 95,0%;

г)  уменьшение количества подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта со сроками эксплуатации более 10 лет - на 112 единиц;

д)  сокращение количества нарушений Правил организации перевозок пассажиров - до 2 %;

е)  открытие новых маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах:

на городских маршрутах - до 90 единиц;

на пригородных маршрутах - до 387 единиц.

Экономическая эффективность будет достигнута за счет снижения затрат на ремонт пассажирского транспорта.

Социально-экономический эффект будет достигнут за счет сокращения количества обслуживающего персонала и снижения расходов на оплату труда в связи с внедрением автоматизированной программы мониторинга и функционирования пассажирского транспорта.

7. Возможные риски в ходе реализации долгосрочной целевой программы

В процессе реализации Программы возможно возникновение определенных рисков.

Возможными рисками реализации Программы могут быть следующие факторы:

несвоевременная поставка оборудования, связанная с нарушением обязательств поставщиком;

нестабильность, инфляция, дефицит бюджетных средств;

изменение федерального и регионального законодательства.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматриваются:

отбор поставщиков товаров и услуг на конкурсной основе;

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

регулярный анализ и корректировка показателей и мероприятий Программы.

8. Управление реализацией долгосрочной целевой программы
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы будет осуществляться департаментом транспорта и дорожного хозяйства Тульской области в соответствии с действующим законодательством.

Взаимодействие с исполнителями Программы будет осуществляться путем направления ими отчетных данных по периодам реализации Программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.