Раздел 4. Социально-экономический эффект реализации долгосрочной целевой программы

Раздел 4. Социально-экономический эффект реализации
долгосрочной целевой программы

В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается:

увеличить объем производства продукции сельского хозяйства на 16,8 процента по отношению к 2006 году;

привлечь инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за 2009-2012 годы в размере 21,9 млрд. рублей.

В сельском хозяйстве предусматривается рост сельскохозяйственного производства, обеспечивающий увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, а также улучшение финансового положения сельскохозяйственных организаций.

В сфере занятости населения предусматривается более полное использование трудовых ресурсов.

Прогноз развития сельского хозяйства области на 2009-2012 годы

Показатели	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к предыду- щему году	102,4	103,2	104,0	102,5
2. Производство сельскохозяйственной продукции:
зерно	тыс. тонн	955,0	1050,0	1200,0	1250,0
сахарная свекла	тыс. тонн	250,0	270,0	290,0	300,0
картофель	тыс. тонн	557,0	562,0	570,0	575,0
овощи	тыс. тонн	141,0	143,0	144,0	145,0
плоды и ягоды	тыс. тонн	113,1	114,0	115,0	118,0
молоко	тыс. тонн	262,0	270,0	275,0	280,0
скот и птица на убой (в живой массе)	тыс. тонн	112,0	114,0	116,0	118,0
Яйцо	млн. шт.	620,0	650,0	690,0	725,0
3. Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях:
тракторы	%	6,6	8,0	9,2	10,3
комбайны зерноуборочные	%	8,6	10,4	11,5	13,0
комбайны кормоуборочные	%	12,8	12,4	12,0	11,6
4. Количество руководителей, специалистов, кадров массовых профессий организаций агропромышленного комплекса, прошедших повышение квалификации	чел.	400	400	400	400

Таблица 3

Перечень показателей результативности и эффективности реализации
долгосрочной целевой программы

Цели и задачи долгосрочной целевой программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки долгосроч- ной целевой программы (базисное значение)	Значение показателя по периодам реализации долгосрочной целевой программы				Плановое значение на день окончания действия долгосроч- ной целевой программы
			1 полугодие 2009	1 полугодие 2010	1 полугодие 2011	1 полугодие 2012
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции тульских товаропроизводителей, увеличение ее доли на региональном рынке на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства"
Задача 1. "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства"	Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС (тыс. га)	-	-	-	-	-	-
		8,5	0,4	0,6	0,7	1,0	2,7
	Количество внесенных минеральных удобрений (тыс. т д. в.)	-	21,0	23,8	25,7	28,6	-
		32,55	35,0	39,7	42,9	47,7	47,7
	Количество муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, предоставляющих и использующих функциональные возможности, предоставляемые системой государственного информационного обеспечения сельского хозяйства (ед.)	-	-	-	-	-	-
		0	14	23	23	23	23
	Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года (человек)	-	-	-	-	-	-
		50	50	55	60	60	225
	Надой молока, в расчете на 1 корову (кг)	-	2060	2145	2200	2255	-
		3215	3750	3900	4000	4100	4100
	Урожайность озимой пшеницы (ц)	-	-	-	-	-	-
		26,0	28,5	31,3	34,5	38,0	38,0
	Урожайность рапса (ц)	-	-	-	-	-	-
		10,0	11,0	12,1	13,3	14,5	14,5
	Урожайность картофеля (ц)	-	-	-	-	-	-
		220,0	235,0	258,0	284,0	312,0	312,0
Задача 2. "Обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства"	Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)	-	-	-	-	-	-
		109,0	102,4	103,2	104,0	102,5	102,5
	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)	-	-	-	-	-	-
		106,1	102,4	102,7	102,8	102,9	102,9
	Объем производства скота и птицы (в живом весе) (тыс. т)	-	45,0	46,0	47,0	48,0	-
		107,6	112,0	114,0	116,0	118,0	118,0
	Объем производства молока (тыс. т)	-	123,0	127,0	131,0	135,0	-
		242,2	262,0	270,0	275,0	280,0	280,0
	Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) (%)	-	-	-	-	-	-
		12,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Удельный вес племенного скота (%)	-	-	-	-	-	-
		8,0	12,5	13,0	14,0	14,0	14,5
	Уровень заболевания животных гиподерматозом (%)	-	-	-	-	-	-
		19,7	14,0	0	0	0	0
	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)	-	-	-	-	-	-
		110,9	102,3	103,6	104,9	102,3	102,3
	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов (%)	-	-	-	-	-	-
		5,8	10	12	14	15	15
	Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий (тыс. т)	-	-	-	-	-	-
		16,0	37,7	42,0	43,5	60,0	60,0
	Площадь закладки многолетних насаждений (тыс. га)	-	-	-	-	-	-
		0,287	0,45	0,5	0,55	0,6	0,6
	Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади (%)	-	-	-	-	-	-
		32,3	34,2	35,3	36,4	37,4	37,4
Задача 2. "Повышение финансовой финансовой сельского хозяйства путем возмещения части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями"	Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) (млн. рублей)	-	596,0	625,0	688,0	723,0	-
		1252,0	1986,0	2085,3	2295,9	2410,7	8777,9
	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) (млн. рублей)	-	661	852	862	873	-
		1004,0	2204,1	2838,2	2873,2	2908,6	10824,1
	Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (млн. рублей)	-	138	140	138	147	-
		385,0	460,0	466,0	459,0	491,0	1876,0
	Сумма полученных заемных средств сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за счет использования государственной гарантии Тульской области (млн. рублей)	-	1,0	1,3	-	-	-
		0	3,0	4,0	0	0	7,0
	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных)	-	77	79	81	81	-
		65,0	77	79	81	81	81
Задача 2. "Наращивание технического потенциала сельскохозяйственых товаропроизводителей	Количество приобретенных тракторов (ед.)	-	156	189	218	244	-
		94	313	379	436	488	1616
	Количество приобретенных зерноуборочных комбайнов (ед.)	-	52	63	70	79	-
		71	104	126	140	158	528
	Количество приобретенных кормоуборочных комбайнов (ед.)	-	19	18	17	17	-
		11	38	37	35	34	144
Задача 5. "Увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке, сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие"	Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий (млн. т)	-	0,1546	0,1592	0,1640	0,1689	-
		0,5116	0,5153	0,5307	0,5467	0,5631	0,5631
	Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) на душу населения (кг)	-	-	-	-	-	-
		49	54	57	60	62	62
	Производство молока на душу населения (кг)	-	-	-	-	-	-
		153	167	174	181	188	188