Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
правительства Тульской области
от 19 сентября 2015 г. N 431

7. Перечень показателей результативности
и эффективности государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	на момент завершения реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области"
Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог"
1	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	-	3,138	80,152	83,475	84,587	82,231	80,983	50,678	53,545	518,789
2	Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	-	0,069	1,767	1,840	1,864	1,812	1,785	1,117	1,180	11,434
3	Протяженность построенных и реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	пог. м	59,20	149,77	232,30	260,25	178,82	274,80	194,70	-	-	1349,84
4	Доля построенных и реконструированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	0,624	1,578	2,447	2,742	1,884	2,895	2,051	-	-	14,221
5	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств	км	396,857	292,437	314,167	356,250	407,614	467,930	502,900	498,396	501,297	3737,848
6	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств	%	8,713	6,420	6,924	7,852	8,984	10,313	11,084	10,985	11,049	82,324
7	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям	%	-	2,15	2,35	2,57	2,79	3,01	3,23	3,45	3,67	23,22
8	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	2,631	-	-	-	-	-	-	-	2,631
9	Протяженность отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	пог. м	85,56	42,66	93,71	123,54	156,67	131,37	95,42	-	-	728,93
10	Доля отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	0,902	0,987	0,987	1,301	1,650	1,384	1,006	-	-	7,679
11	Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	тыс. рублей	1277090,3	1215220,3	1235000,0	1285000,0	1335000,0	1355000,0	1385000,0	-	-	9087310,6
12	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в том числе: протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования	км	9,873	7,277*	5,124*	12,321*	8,350*	9,248*	7,569*	-	-	59,762*
		* - с учетом показателей по сельскому хозяйству, а также с учетом реализации муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства
		км	9,873	2,097	1,324	10,000	7,568	6,352	5,569	-	-
13	Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования	единиц	1	1	6	3	7	8	5	-	-	31
14	Затраты на содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения	тыс. рублей	75557,2	47410,2	41816,4	41918,2	43000,0	44000,0	45000,0	-	-	338702,0
15	Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения для повышения безопасности дорожного движения	единиц	-	7	5	8	7	-	-	-	-	27
Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства"
16	Коэффициент обновления основных фондов	%	9,5	9,1	5,3	5,0	4,8	4,6	4,4	-	-	42,7

Обоснованность, состоятельность и значимость показателей Программы заключается в том, что указанные показатели непосредственно влияют на достижение целей Программы, являются понятными и в полном объеме отражают состояние дорожной сферы в Тульской области. Также указанные показатели необходимы для формирования статистических данных и статистической отчетности по Тульской области.

Сведения о целевых показателях государственной программы Тульской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области", обеспечивающих удвоение объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2013-2022 годов по сравнению с 2003-2012 годами (далее - удвоение объемов строительства (реконструкции) дорог), а также справочные сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003-2012 годов представлены в приложении N 1 к Программе.

Паспорт показателя
"Протяженность построенных и реконструированных
автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
3	Единица измерения	Километр
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
3	Единица измерения	Процент
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Протяженность построенных и реконструированных
искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Протяженность построенных и реконструированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
3	Единица измерения	Погонный метр
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Доля построенных и реконструированных искусственных
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Доля построенных и реконструированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
3	Единица измерения	Процент
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального
значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств
3	Единица измерения	Километр
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Доля отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения
с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств
3	Единица измерения	Процент
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Доля автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	7
2	Наименование показателя	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям
3	Единица измерения	Процент
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании методики по формированию статистической отчетности
6	Описание системы мониторинга показателя	Осуществляется на основании статистического отчета ДГ-1 "Сведения об автомобильных дорогах Тульской области общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружениях на них"

Паспорт показателя
"Протяженность отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	8
2	Наименование показателя	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
3	Единица измерения	Километр
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Протяженность отремонтированных искусственных
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	9
2	Наименование показателя	Протяженность отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
3	Единица измерения	Погонный метр
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Доля отремонтированных искусственных
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	10
2	Наименование показателя	Доля отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
3	Единица измерения	Процент
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	11
2	Наименование показателя	Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
3	Единица измерения	тыс. рублей
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Протяженность построенных и реконструированных
автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием,
в том числе протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием
для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	12
2	Наименование показателя	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в том числе протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования
3	Единица измерения	Километр
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Количество капитально отремонтированных искусственных
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	13
2	Наименование показателя	Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
3	Единица измерения	Единица
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Затраты на содержание учреждений, осуществляющих
управление автомобильными дорогами общего пользования
регионального или межмуниципального значения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	14
2	Наименование показателя	Затраты на содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения
3	Единица измерения	тыс. рублей
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании смет государственных учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе осуществления деятельности государственных учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения

Паспорт показателя
"Количество населенных пунктов, в которых произведено
устройство элементов обустройства автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального
значения для повышения безопасности дорожного движения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	15
2	Наименование показателя	Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения для повышения безопасности дорожного движения
3	Единица измерения	Единица
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя
"Коэффициент обновления основных фондов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	16
2	Наименование показателя	Коэффициент обновления основных фондов
3	Единица измерения	Процент
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных о закупаемых специальной технике, машинах и оборудовании
6	Описание системы мониторинга показателя	На основании актов приема-передачи, бухгалтерской отчетности

8. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на выполнение государственных работ (оказание государственных услуг)
государственными учреждениями по государственной программе

Наименование подведомственного учреждения	Наименование работы (услуги), показателя объема работы (услуги)	Значение показателя объема услуги, расходы бюджета Тульской области на выполнение государственной работы (оказание государственной услуги)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГУ ТО "Тулаавтодор"	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, км/ пог. м	388,489/ 85,56	292,437/ 42,66	314,167/ 93,71	356,250/ 123,54	407,614/ 156,67	467,930/ 131,37	502,900/ 95,42
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, тыс. рублей	2538806,4	1916718,9	1519647,3	1632036,7	1776708,1	3672969,5	4015751,5
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, ед.	-	1	-	-	-	-	-
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, тыс. рублей	-	15012,6	-	-	-	-	-
	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, тыс. рублей	1156658,5	1196005,4	1200000,0	1250000,0	1300000,0	1320000,0	1350000,0
ГАУ ТО "Проектная контора"	Выполнение проектных работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, тыс. рублей	8197,9	3461,2	-	-	-	-	-
	Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству искусственного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, тыс. рублей	5967,7	614,3	-	-	-	-	-
	Выполнение проектных работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, комплекса работ по диагностике автомобильных дорог, комплекса кадастровых, землеустроительных работ, работ по паспортизации автомобильных дорог и изготовлению технических планов, тыс. рублей	11129,5	19214,9	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0

9. Ресурсное обеспечение государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств бюджета Тульской области

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Государственная программа	Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области	Всего, в том числе:					4560524,8	3328976,8	3402778,3	3007653,6	3007653,6	5401931,2	5840854,4	3026289,5	3058963,4
		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14		4140474,0	3090528,2	3302778,3	2907653,6	2907653,6	5301931,2	5740854,4	3026289,5	3058963,4
			811	04 12	14		420050,8	238448,6	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	-	-
Подпрограмма	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог	Всего, в том числе:	811	04	14 1		4375428,1	3222138,4	3302778,3	2907653,6	2907653,6	5301931,2	5740854,4	3026289,5	3058963,4
		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811 811	04 09 04 12	14 1 14 1		4140474,0 234954,1	3090528,2 131610,2	3302778,3 -	2907653,6 -	2907653,6 -	5301931,2 -	5740854,4 -	3026289,5 -	3058963,4 -
Мероприятие 1	Обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 0059		68957,2	47410,2	55372,1	55509,6	55643,2	44000,0	45000,0	-	-
			811	04 12	14 1 0059		6600,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 2347	243	8076,1	32,6	37280,0	17290,0	49370,0	160000,0	170000,0	-	-
Мероприятие 3	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, а также предоставление субсидий ГУ ТО "Тулаавтодор" и ГАУ ТО "Проектная контора" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Тульской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 2347	414	14644,3	63185,7	108346,8	344485,0	117700,0	360000,0	370000,0	-	-
			811	04 09	14 1 2347	464	-	-	181993,2	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 2347	244	160387,6	3142,7	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	3026289,5	3058963,4
			811	04 12	14 1 2347	244	62112,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 5	Предоставление субсидии ГУ ТО "Тулаавтодор" на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 2347	611	3535659,8	2783863,9	2719647,3	2309986,3	2504557,7	4420919,1	4793701,1	-	-
			811	04 12	14 1 2347	611	159805,1	128552,4	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6	Предоставление субсидии ГАУ ТО "Проектная контора" на финансовое обеспечение государственного задания (проектно-изыскательские работы, кадастровые работы, паспортизация и т.д.)	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 2347	621	18858,8	20232,6	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	-	-
			811	04 12	14 1 2347	621	6436,3	3057,8	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 7	Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 48+560 автомобильной дороги Тула - Новомосковск в Узловском районе Тульской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 4121	414	63157,5	130292,4	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 8	Реконструкция мостового перехода через р. Веневка на км 0+024 автомобильной дороги Венев - Серебряные Пруды в Веневском районе Тульской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 4136	414	63709,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 9	Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 09	14 1 8042	522	207023,7	22556,4	165138,9	145382,7	145382,7	282012,1	307153,3	-	-
			811	04 09	14 1 8042	521	-	19811,7	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Развитие дорожного хозяйства	Всего, в том числе:					185096,7	106838,4	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	-	-
		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 12	14 2		185096,7	106838,4	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	-	-
Мероприятие 1	Закупка техники, машин и оборудования для производства дорожных работ	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 12	14 2 2348	244	154400,0	84000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	-	-
Мероприятие 2	Страхование имущества	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 12	14 2 2480	612	1038,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3	Изъятие для государственных нужд Тульской области земельных участков для размещения автомобильной дороги Тула - Новомосковск	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811 811	04 12 04 12	14 2 2348 14 2 2348	852 412	5344,7 10695,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Мероприятие 4	Газификация АБЗ ГУ ТО "Тулаавтодор" для осуществления деятельности в сфере дорожного хозяйства	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811 811	04 12 04 12	14 2 2348 14 2 2348	612 414	13618,2 -	- 15292,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Мероприятие 5	Приобретение производственных помещений для размещения Одоевского ДРСУ ГУ ТО "Тулаавтодор"	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	811	04 12	14 2 2348	412	-	7546,3	-	-	-	-	-	-	-

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области,
бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных
источников на реализацию целей государственной программы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа	Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области	Всего	4583254,1	402309,9	4035014,7	4416772,0	4416772,0	6823097,2	7264534,5	4419254,3	4451928,2
		федеральный бюджет	-	690304,3	613887,6	1392964,8	1392964,8	1392964,8	1392964,8	1392964,8	1392964,8
		бюджет Тульской области	4560524,8	3328976,8	3402778,3	3007653,6	3007653,6,4	5401931,2	5840854,4	3026289,5	3058963,4
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	22729,3	2812,8	18348,8	16153,6	16153,6	28201,2	30715,3	-	-
		внебюджетные источники	-	1000,0	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог"	Всего	4398157,4	3916255,5	3935014,7	4316772,0	4316772,0	6723097,2	7164534,5	4419254,3	4451928,2
		федеральный бюджет	-	690304,3	613887,6	1392964,8	1392964,8	1392964,8	1392964,8	1392964,8	1392964,8
		бюджет Тульской области	4375428,1	3222138,4	3302778,3	2907653,6	2907653,6	5301931,2	5740854,4	3026289,5	3058963,4
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	22729,3	2812,8	18348,8	22388,1	16153,6	16153,6	30715,3	-	-
		внебюджетные источники	-	1000,0	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1	Создание условий для реализации Программы (обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения)	Всего	75557,2	47410,2	55372,1	55509,6	55643,2	44000,0	45000,0	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	75557,2	47410,2	55372,1	55509,6	55643,2	44000,0	45000,0	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Всего	8076,1	32,6	37280,0	17290,0	49370,0	160000,0	190000,0	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	8076,1	32,6	37280,0	17290,0	49370,0	160000,0	190000,0	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, а также предоставление субсидий ГУ ТО "Тулаавтодор" и ГАУ ТО "Проектная контора" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Тульской области	Всего	14644,3	539169,4	904227,6	1165399,4	938614,4	1180914,4	1190914,4	820914,4	820914,4
		федеральный бюджет	-	474983,7	613887,6	820914,4	820914,4	820914,4	820914,4	820914,4	820914,4
		бюджет Тульской области	14644,3	63185,7	290340,0	344485,0	117700,0	360000,0	370000,0	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	1000,0	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Всего	222500,3	3142,7	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	3598339,9	3631013,8
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	572050,4	572050,4
		бюджет Тульской области	222500,3	31427,	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	3026289,5	3058963,4
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 5	Предоставление субсидии ГУ ТО "Тулаавтодор" на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Всего	3695464,9	3127736,9	2719647,3	2882036,7	3076608,1	4992969,5	5365751,5	-	-
		федеральный бюджет	-	215320,6	-	572050,4	572050,4	572050,4	572050,4	-	-
		бюджет Тульской области	3695464,9	2912416,3	2719647,3	2309986,3	2504557,7	4420919,1	4793701,1	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6	Предоставление субсидии ГАУ ТО "Проектная контора" на финансовое обеспечение государственного задания (проектно-изыскательские работы, кадастровые работы, паспортизация и т.д.)	Всего	25291,1	23290,4	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	25291,1	23290,4	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 7	Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 48+560 автомобильной дороги Тула - Новомосковск в Узловском районе Тульской области	Всего	63157,5	130292,4	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	63157,5	130292,4	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 8	Реконструкция мостового перехода через р. Веневка на км 0+024 автомобильной дороги Венев - Серебряные Пруды в Веневском районе Тульской области	Всего	63709,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	63709,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 9	Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	Всего	229753,0	45180,9	183487,7	161536,3	161536,3	310213,3	337868,6	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	207023,7	42368,1	165138,9	145382,7	145382,7	282012,1	307153,3	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	22729,3	2812,8	18348,8	16153,6	16153,6	28201,2	30715,3	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	"Развитие дорожного хозяйства"	Всего	185096,7	106838,4	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	185096,7	106838,4	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1	Закупка техники, машин и оборудования для производства дорожных работ	Всего	154400,0	84000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	154400,0	84000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2	Страхование имущества	Всего	1038,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	1038,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3	Изъятие для государственных нужд Тульской области земельных участков для размещения автомобильной дороги Тула - Новомосковск	Всего	16040,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	16040,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4	Газификация АБЗ ГУ ТО "Тулаавтодор" для осуществления деятельности в сфере дорожного хозяйства	Всего	13618,2	15292,1	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	13618,2	15292,1	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 5	Приобретение производственных помещений для размещения Одоевского ДРСУ ГУ ТО "Тулаавтодор"	Всего	-	7546,3	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	-	7546,3	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тульской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области" на 2015-2022 годы, а также справочные сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы Тульской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области" на 2015-2022 годы представлены в приложении N 3 к Программе.