Приложение. Прогноз социально-экономического развития Тульской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение
к постановлению
Тульской областной Думы
от 26 ноября 2015 г. N 19/620

Прогноз
социально-экономического развития Тульской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов

	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз
		2014	2015	2016	2017	2018
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс.человек	1 517,50	1 508,50	1 499,00	1 492,17	1 485,80
	% к предыдущему году	99,38	99,41	99,37	99,54	99,57
в том числе: городского	тыс.человек	1 148,50	1 141,90	1 139,20	1 134,05	1 129,20
	% к предыдущему году	96,80	99,43	99,76	99,55	99,57
сельского	тыс.человек	369,00	366,60	359,80	358,12	356,60
	% к предыдущему году	108,40	99,35	98,15	99,53	99,58
2. Основные общеэкономические показатели
Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет)	млн. руб.	389 646,36	430 054,80	469 308,57	513 950,50	561 237,24
Индекс физического объема валового регионального продукта	% к предыдущему году в постоянных основных ценах	105,07	102,43	104,01	104,62	104,61
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта	% к предыдущему году	106,85	107,75	104,92	104,68	104,39
Промышленное производство
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,40	103,01	103,00	103,36	103,78
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	4 476,50	4 476,05	4 660,96	4 958,61	5 291,23
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,40	99,00	101,00	102,00	103,00
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	100,83	101,00	103,10	104,30	103,60
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	422 776,10	480 782,05	520 352,60	561 280,31	606 267,07
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,60	103,33	103,24	103,63	104,03
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	109,25	110,06	104,84	104,09	103,83
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	40 199,00	44 620,89	49 799,14	55 326,85	61 271,17
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,90	100,00	101,00	101,00	101,60
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	108,86	111,00	110,50	110,00	109,00
Потребление электроэнергии	млн. кВт. ч	9 868,60	9 884,00	9 885,00	9 890,00	9 910,00
в том числе население:	млн. кВт. ч	1 372,70	1 383,60	1 512,41	1 652,62	1 813,53
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс.кВт.ч	3 144,17	3 361,91	3 651,03	3 946,77	4 258,56
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	% к предыдущему году	107,15	106,93	108,60	108,10	107,90
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную для населения (с НДС)	руб./тыс.кВт.ч	2 605,60	2 773,94	2 981,99	3 220,55	3 452,43
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную для населения	% к предыдущему году	107,03	106,46	107,50	108,00	107,20
3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	42 140,80	44 605,19	47 404,83	50 625,51	53 645,83
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	108,90	101,00	101,70	102,00	101,50
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	107,80	104,80	104,50	104,70	104,40
в том числе:
Растениеводство	млн. руб.	26 201,20	27 581,35	28 751,49	30 382,27	31 671,61
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году	119,50	102,50	102,50	102,00	101,90
Животноводство	млн. руб.	15 939,60	17 023,84	18 653,34	20 243,24	21 974,22
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году	94,00	100,00	100,90	102,00	101,10
4. Дорожное хозяйство
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, всего	км	10 092,30	10 100,89	10 110,36	10 196,58	10 292,37
в том числе федерального значения	км	731,60	731,60	731,60	731,60	731,60
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	21 007	21 259	21 280	21 344	21 415
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. человек	121,00	135,74	135,97	136,31	136,86
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд. руб.	255,79	273,32	292,73	323,81	352,58
6. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб.	95 434,70	104 871,05	114 423,46	125 320,55	135 346,20
Индекс физического объема	% к предыдущему году	100,50	100,26	101,69	102,74	101,69
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,30	109,60	107,30	106,50	106,20
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего	млн. руб.	59 900,15	69 300,00	71 818,56	78 658,18	84 950,84
Индекс физического объема	% к предыдущему году	99,90	105,95	96,85	102,94	102,08
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,68	109,20	107,00	106,40	105,80
в том числе по источникам финансирования:
Собственные средства организаций	млн. руб.	33 526,74	42 500,00	45 495,99	50 076,60	53 780,73
Привлеченные средства	млн. руб.	26 373,42	26 800,00	26 322,57	28 581,59	31 170,11
из них:
кредиты банков	млн. руб.	8 612,18	7 000,00	7 000,00	7 500,00	8 000,00
заемные средства других организаций	млн. руб.	4 749,70	4 000,00	4 500,00	5 778,50	6 253,60
бюджетные средства	млн. руб.	7 135,28	8 300,00	7 790,00	7 850,00	8 160,00
из федерального бюджета	млн. руб.	2 810,56	4 700,00	4 750,00	4 400,00	4 460,00
из бюджетов субъекта Федерации	млн. руб.	2 997,14	2 000,00	2 040,00	2 300,00	2 350,00
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года 1)	млн. руб.	694 429,75	754 027,70	817 396,07	885 883,04	976 653,84
7. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (раздел F)	млн. руб.	26 773,60	28 328,00	29 864,65	31 912,77	34 432,12
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (раздел F)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,20	100,10	100,50	101,00	101,50
Индекс -дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (раздел F)	% к предыдущему году	103,84	105,70	104,90	105,80	106,30
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	580,06	650,00	830,00	890,00	1 150,00
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	63,70	60,00	60,00	60,00	60,00
8. Финансы
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	69 843,72	78 361,36	85 972,71	94 132,41	101 812,38
В том числе прибыль прибыльных организаций сельского хозяйства	млн. руб.	3 072,73	3 145,96	3 283,73	3 323,75	3 382,50
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн. руб.	42 099,05	60 020,32	68 558,63	77 435,73	86 125,74
В том числе сальдо прибылей и убытков организаций сельского хозяйства	млн. руб.	1 097,10	1 785,99	2 136,69	2 254,31	2 385,70
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн. руб.	37 444,24	39 366,64	41 532,04	43 977,61	47 683,32
9. Труд
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс.человек	749,85	749,50	749,30	745,00	741,80
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ	тыс.человек	33,50	33,60	33,00	32,10	30,80
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости (на конец года)	тыс.человек	7,20	6,50	6,50	6,40	6,20
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника	руб.	25 872,60	27 500,01	30 145,07	32 931,83	35 981,68
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	451,63	450,93	444,75	444,27	449,01
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	140 217,87	148 805,33	160 883,13	175 565,53	193 874,02
Выплаты социального характера - всего	млн.руб.	1 862,40	1 975,70	2 098,10	2 231,70	2 383,70
10. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения	млн.руб.	418 511,80	466 886,03	506 571,34	552 669,33	603 514,91
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности	млн.руб.	32 560,22	37 117,44	43 538,76	51 158,04	58 934,06
оплата труда	млн.руб.	153 719,38	162 943,22	175 815,74	190 408,44	208 497,25
социальные выплаты - всего	млн.руб.	107 976,04	117 815,70	129 832,90	142 167,03	152 971,72
пенсии	млн.руб.	79 891,48	88 510,07	98 511,71	107 870,32	115 313,37
пособия и социальная помощь	млн.руб.	25 136,82	26 096,18	27 922,91	30 659,35	33 725,29
стипендии	млн.руб.	593,87	634,25	672,94	713,32	754,69
доходы от собственности	млн.руб.	13 978,29	18 675,44	21 607,49	23 884,91	26 321,18
другие доходы	млн.руб.	110 277,86	130 334,22	135 776,46	145 050,91	156 790,71
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	100,80	95,59	101,43	101,69	102,94
Расходы населения - всего	млн.руб.	394 131,90	444 186,65	483 719,26	529 188,87	579 461,82
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн.руб.	285 666,80	324 022,08	351 846,18	385 170,98	419 600,80
из них: покупка товаров	млн.руб.	225 325,21	253 708,40	274 599,61	300 638,14	327 305,40
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн.руб.	43 300,90	45 529,13	50 082,04	55 290,58	63 307,71
прочие расходы	млн.руб.	65 164,20	74 635,43	81 791,04	88 727,30	96 553,31
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	млн.руб.	24 379,90	22 699,38	22 852,08	23 480,46	24 053,09
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	9,80	10,97	11,04	10,99	10,92
11. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	108,40	116,71	106,97	107,29	106,08
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода)	к соответствующему периоду предыдущего года, %	108,40	116,71	106,97	107,29	106,08
Оборот розничной торговли	млн.руб.	231 976,20	247 778,41	268 093,77	293 541,76	319 622,95
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,50	92,00	101,50	103,10	103,70
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	108,30	116,10	106,60	106,20	105,00
Оборот общественного питания	млн.руб.	4 929,70	5 930,03	6 505,84	7 096,38	7 682,42
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,40	103,70	103,50	103,00	103,30
Индекс цен на продукцию общественного питания	к соответствующему периоду предыдущего года, %	104,40	116,00	106,00	105,90	104,80
Объем платных услуг населению	млн.руб.	59 850,50	65 302,81	71 368,86	77 761,72	84 508,64
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,80	97,50	101,10	102,50	103,60
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к предыдущему году	108,20	111,90	108,10	106,30	104,90
12. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс.человек	57,40	57,60	57,80	58,00	58,30
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	тыс.человек	124,50	125,30	126,90	127,80	129,10
начального профессионального образования	тыс.человек	6,08	4,95	0,00	0,00	0,00
среднего профессионального образования	тыс.человек	19,19	19,63	18,52	16,44	16,30
высшего профессионального образования	тыс.человек	39,20	37,24	36,05	35,29	34,69
Выпуск специалистов:
со средним профессиональным образованием	тыс.человек	4,00	5,80	3,14	5,30	5,90
с высшим профессиональным образованием	тыс.человек	9,20	6,10	5,90	5,70	5,60
Обеспеченность:
больничными койками	коек на 10 тыс.населения	81,50	79,19	79,11	78,90	78,40
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений	посещений в смену на 10 тыс. населения	215,78	215,80	217,22	218,64	220,10
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс.населения	19,76	21,21	21,68	21,80	21,91
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс.населения	23,39	23,20	23,21	23,21	23,33
13. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов	млн.руб.	316,90	320,00	350,00	400,00	450,00
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн.куб.м	174,61	175,50	176,38	177,00	177,00
	% к предыдущему году	91,80	100,50	100,50	100,40	100,00
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	млн.куб.м	181,30	199,20	199,70	200,20	200,70
	% к предыдущему году	100,40	109,87	100,25	100,25	100,25
Использование свежей воды	млн.куб.м	252,90	254,20	255,47	257,00	257,00
	% к предыдущему году	94,06	100,51	100,50	100,60	100,00
Объем оборотной и последовательно используемой воды	млн.куб.м	2 095,70	2 106,27	2 116,80	2 130,00	2 130,00
	% к предыдущему году	81,09	100,50	100,50	100,62	100,00
14. Туризм
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм	тыс. человек	46,80	48,99	48,99	49,43	50,48
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)	тыс. человек	1 684,00	1 726,00	1 814,00	1 899,00	1 948,00
Численность российских граждан, выехавших за границу	тыс. человек	46,85	46,96	46,96	47,00	48,70
15. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров	млн. долл. США	3 733,69	4 089,20	4 068,73	4 064,70	4 061,93
Импорт товаров	млн. долл. США	1 210,62	955,22	907,01	882,44	879,92
Страны дальнего зарубежья
Экспорт товаров- всего	млн. долл. США	3 201,20	3 616,44	3 597,60	3 594,20	3 591,36
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)	млн. долл. США	47,49	49,52	51,30	52,90	53,23
Топливно-энергетические товары (27)	млн. долл. США	1,70	1,59	1,59	1,59	1,60
Продукция химической промышленности, каучук (28-40)	млн. долл. США	1 096,86	1 142,40	1 143,54	1 148,99	1 153,77
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (44-49)	млн. долл. США	4,15	2,40	2,49	2,58	2,61
Металлы и изделия из них (72-83)	млн. долл. США	853,76	799,17	803,43	811,90	823,43
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90)	млн. долл. США	41,20	41,84	42,85	43,10	43,18
Импорт товаров - всего	млн. долл. США	950,38	820,01	778,67	757,49	756,33
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)	млн. долл. США	232,98	197,29	200,90	202,38	205,10
Продукция химической промышленности, каучук (28-40)	млн. долл. США	307,63	266,15	244,66	221,62	216,17
текстильное и швейное производство	млн. долл. США	51,99	40,50	44,65	48,36	49,43
Металлы и изделия из них (72-83)	млн. долл. США	51,55	49,55	49,01	51,87	52,13
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90)	млн. долл. США	248,99	220,80	237,57	254,72	260,90
Государства-участники СНГ
Экспорт товаров - всего	млн. долл. США	532,49	472,76	471,13	470,50	470,57
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (группы 1-24)	млн. долл. США	47,55	43,99	44,16	44,51	44,56
Продукция химической промышленности, каучук (28-40)	млн. долл. США	208,81	173,16	173,37	173,52	174,58
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (44-49)	млн. долл. США	9,75	11,43	12,10	13,24	14,30
Металлы и изделия из них (72-83)	млн. долл. США	98,58	61,02	67,26	74,13	74,62
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90)	млн. долл. США	49,60	38,48	39,79	39,92	40,26
Импорт товаров - всего	млн. долл. США	260,24	135,21	128,34	124,95	123,59
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)	млн. долл. США	26,80	16,84	16,78	17,12	17,32
Продукция химической промышленности, каучук (28-40)	млн. долл. США	15,22	10,68	10,57	11,29	11,34
текстильное и швейное производство	млн. долл. США	5,29	3,17	3,17	3,37	3,37
Металлы и изделия из них (72-83)	млн. долл. США	84,95	33,37	32,94	32,80	32,10
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90)	млн. долл. США	48,44	26,64	27,21	28,84	29,57
16. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	1 464,50	1 600,00	1 670,00	1 770,00	1 900,00
Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной)	тыс. тонн	207,00	250,00	255,00	260,00	265,00
Валовой сбор маслиничных культур - всего	тыс. тонн	137,30	121,80	126,10	131,10	139,00
в том числе подсолнечника	тыс. тонн	21,00	21,80	21,80	22,50	23,00
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	652,40	750,00	750,00	755,00	760,00
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	167,80	160,00	152,00	161,00	170,00
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	89,40	106,60	107,00	107,50	108,00
Молоко	тыс. тонн	176,70	190,00	194,00	196,00	198,00
Яйца	млн. штук	283,40	306,00	310,00	318,00	319,00
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тыс. тонн	2,24	2,70	3,00	3,10	3,50
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	тыс. тонн	20,52	21,34	22,41	22,80	23,26
Трикотажные изделия	млн. штук	0,93	0,80	0,90	0,90	0,95
Обувь	млн. пар	1,93	1,40	1,40	1,40	1,40
Удобрения минеральные или химические в пересчете на 100% питательных веществ	тыс. тонн	1 219,70	1 230,00	1 240,00	1 250,00	1 260,00
Прокат готовый черных металлов	млн. тонн	0,57	0,59	0,59	0,60	0,60
Электроэнергия	млрд. кВт. ч	6,18	6,20	6,22	6,27	6,41
в том числе произведенная тепловыми электростанциями	млн. кВт. ч	6,18	6,20	6,22	6,27	6,41

1) Без фондов, составляющих имущество казны субъектов РФ и муниципальных образований