Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 годы". Постановление Администрации муниципального образования Веневский район Тульской области от 06.07.2015 N 775 "О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Веневский район от 29.12.2014 N 2227 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры
муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 годы"

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел по культуре администрации муниципального образования Веневский район
2. Соисполнители муниципальной программы	- МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система". - МУК "Веневский краеведческий музей". - МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр". - МУ "Муниципальная специализированная бухгалтерия"
3. Цели муниципальной программы	Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области, обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры
4. Задачи муниципальной программы	Обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Веневского района. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований. Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел. Создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры. Популяризация лучших традиций отечественного киноискусства
5. Подпрограммы муниципальной программы	- "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район на 2015 - 2017 годы". -"Сохранение и развитие МУК "Веневский краеведческий музей" на 2015 - 2017 годы". - "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 годы". - "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 годы"
6. Индикаторы (показатели) муниципальной программы	- Количество посещений музеев на 1 тыс. населения. - Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения. - Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства. - Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. - Доля муниципальных библиотек, музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде. - Разработка и реализация планов и программ комплексного социально-экономического развития в части развития культуры и обеспечения культурного обслуживания населения. - Своевременная сдача бухгалтерских, статистических и экономических отчетов. - Своевременное представление проекта бюджета учреждений отдела по культуре на следующий год и плановый период. - Содержание имущества на надлежащем уровне. - Обеспечение чистоты и порядка
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Муниципальная программа реализуется в один этап: 2015 - 2017 годы
8. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы - 119615,8 тыс. руб. 2015 год - 44646,3 тыс. руб. 2016 год - 39774,7 тыс. руб. 2017 год - 35194,8 тыс. руб. В том числе: средства бюджета Тульской области - 8398,8 тыс. руб. 2015 год - 2769,6 тыс. руб. 2016 год - 2814,6 тыс. руб. 2017 год - 2814,6 тыс. руб. средства бюджета муниципального образования Веневский район - 111217,0 тыс. руб. 2015 год - 41876,7 тыс. руб. 2016 год - 36960,1 тыс. руб. 2017 год - 32380,2 тыс. руб.
9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система": - расширение направлений и форм обслуживания читателей; - активизация информационной деятельности библиотек; - обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации; - содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно-коммуникационных технологий; - укрепление материально-технической базы библиотек; - увеличение посещаемости мероприятий. - Муниципальное учреждение культуры "Веневский краеведческий музей": - активизация информационной деятельности музея; - увеличение количества посетителей; - пополнение музейного фонда экспонатами; - укрепление материально-технической базы. - Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый центр": - улучшение качества проводимых мероприятий; - увеличение количества мероприятий и их посещаемости. - Муниципальное учреждение "Муниципальная специализированная бухгалтерия": - ведение бухгалтерского учета на высоком профессиональном уровне с обязательным применением новых передовых технологий; - содержание имущества на надлежащем уровне; - обеспечение чистоты и порядка

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Вводная

Создание условий для роста экономического потенциала региона взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 15 библиотек, 1 музей, 18 клубных учреждений, 1 ПКиО им. Стихарева, кинотеатр "3D".

Веневский район обладает богатым культурно-историческим наследием. Последние несколько лет в районе проходит процесс оптимизации сети учреждений культуры, в которых концентрируются финансовые, материальные и кадровые ресурсы.

1.1. Основные проблемы в сфере реализации
муниципальной программы

Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Острыми для культуры являются проблемы, связанные с капитальным ремонтом учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.

Учреждения культуры не имеют достаточного количества специализированного оборудования для предоставления услуг.

Более 80% учреждений культуры и искусства района нуждаются в капитальном ремонте.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий.

Особо данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

Отсутствие необходимого финансирования на развитие отрасли отрицательно сказалось на показателях деятельности учреждений культуры:

- количественном и качественном состоянии фондов;

- недостаточном внедрении современных информационных технологий;

- создании условий для качественной досуговой деятельности.

1.2. Прогноз развития сферы реализации
муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 годы" предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культуры, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к необходимой информации, укрепление материально-технической базы, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества.

2. Цели, задачи муниципальной программы и индикаторы достижения целей, основные ожидаемые результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Цели, задачи и индикаторы достижения целей
муниципальной программы

Цели программы:

- сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области;

- обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;

- повышение качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями культуры, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Веневского района.

Задачи программы:

- обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Веневского района;

- сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований;

- сохранение и развитие библиотечного и музейного дела;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

- создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры;

- популяризация лучших традиций отечественного киноискусства.

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. Набор показателей (индикаторов) сформирован с целью получения информации о результативности всех составных частей программы при оптимальных затратах на сбор отчетности.

Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий программы и требований нормативных документов.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных государственной программой мероприятий;

социальные факторы: изменение ценностных установок населения.

Сведения
об индикаторах муниципальной программы
(показателях подпрограммы) и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения по годам
N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	2013 (факт)	2014 (оценка)	2015	2016	2017
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район на 2015 - 2017 гг."
1	Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения	экз.	57	57	57	57	57
2	Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде	%	45	63	65	75	100
Подпрограмма "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" на 2015 - 2017 гг."
3	Количество посещений музея на 1 тыс. человек населения	пос.	7100	7100	7200	7300	7400
4	Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде	%	100	100	100	100	100
Подпрограмма "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 гг."
5	Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства	%	19	19	20	21	22
6	Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	50	50	51	52	53
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 гг."
7	Разработка и реализация планов и программ комплексного социально-экономического развития в части развития культуры и обеспечения культурного обслуживания населения	%	60	60	60	70	90
8	Своевременная сдача бухгалтерских, статистических и экономических отчетов	%	60	60	60	70	90
9	Своевременное представление проекта бюджета учреждений отдела по культуре на следующий год и плановый период	%	60	60	60	70	90
10	Содержание имущества на надлежащем уровне	%	-	-	60	70	90
11	Обеспечение чистоты и порядка	%	-	-	60	70	90

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализация государственной программы позволит:

- сохранить количество ежегодных поступлений книг в фонды библиотек района на 1 тыс. жителей 57 экземпляров;

- сохранить удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях библиотек, на уровне 17%;

- увеличить долю муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии, до 100%;

- увеличить число посетителей музея до 7400;

- увеличить число основного музейного фонда до 6200 ед.;

- увеличить число экскурсий до 180;

- увеличить в музее использование информационной системы до 100%;

- увеличить количество посещений киносеансов до 15;

- проводить ежегодно не менее 20 районных праздников, конкурсов, фестивалей, выставок декоративно-прикладного искусства;

- количество мероприятий, проводимых клубными учреждениями, оставить на прежнем уровне;

- провести капитальные ремонты в 24 учреждениях культуры муниципального образования Веневский район.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Программа будет реализована в один этап: с 2015 по 2017 год.

3. Обоснование выделения подпрограмм
муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы "Развитие культуры Веневского района на 2015 - 2017 годы" сформулированы на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) с учетом изменений, принятых в последние годы программ и мер по развитию культуры.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач, а также - на реализацию Указов Президента Российской Федерации, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

При формировании подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы учитывались цели и задачи основных стратегических документов:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537).

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район на 2015 - 2017 гг". Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области, обеспечением потребностей населения района в библиотечных услугах.

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" на 2015 - 2017 гг.". Разработка данной подпрограммы обусловлена сохранением и развитием культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области, обеспечением потребностей населения района в услугах по сохранению и изучению и публичному представлению культурных ценностей, хранящихся в музее.

Подпрограмма 3 "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 гг.". Разработка данной подпрограммы обусловлена:

- сохранением и развитием системы художественного образования, поддержкой молодых дарований;

- сохранением и развитием традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

- созданием условий для доступа населения к услугам учреждений культуры;

- популяризацией лучших традиций отечественного и зарубежного киноискусства.

В подпрограмму 3 "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 гг." муниципальной программы наряду с мерами по финансированию муниципального задания на реализацию услуг, оказываемых населению учреждениями культуры, до 2016 года включены мероприятия по проведению районных праздников и фестивалей народного творчества в рамках подпрограммы.

Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 гг.". Разработка данной подпрограммы обусловлена: стремлением к совершенствованию ведения бухгалтерского учета в учреждениях культуры Веневского района, подведомственных Отделу по культуре администрации муниципального образования Веневский район, сопровождением деятельности отдела, надлежащим санитарным состоянием зданий и сооружений в учреждениях культуры Веневского района, подведомственных Отделу по культуре администрации муниципального образования Веневский район, на высоком уровне.

Таким образом, муниципальная программа определяет приоритетные цели и задачи учреждений культуры Веневского района на 2015 - 2017 годы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих основных мероприятий.

Для обеспечения прозрачной и понятной связи влияния основных мероприятий на достижение целей муниципальной программы информация, представленная в данном разделе, дает характеристику основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы с акцентом на контрольные события, которые в большей степени затрагивают достижение целей муниципальной программы (далее - приоритетные основные мероприятия).

4.1. Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район на 2015 - 2017 гг"

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район на 2015 - 2017 гг." представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение качества библиотечного обслуживания.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

1) Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.

2) Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры.

3) Реализация Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов".

4) Реализация Закона Тульской области "О библиотечном деле".

4.2. Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" на 2015 - 2017 гг."

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" на 2015 - 2017 гг." представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение качества обслуживания.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

1) Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.

2) Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры.

3) Реализация Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов".

4.3. Подпрограмма 3 "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 гг."

Подпрограмма 3 "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 гг." представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение качества обслуживания в учреждениях клубного типа.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

1) Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.

2) Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры учреждений культуры.

3) Организация и проведение районных праздников и фестивалей народного творчества.

4) Организация и проведение фестиваля народного творчества "12 ключей".

4.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 гг."

Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 гг." представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности, повышение качества ведения бухгалтерского учета и на ведение хозяйственной деятельности.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

1) Расходы на выплаты по оплате труда работников в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.

2) Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.

3) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальной централизованной бухгалтерии.

4) Укрепление материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение муниципальной централизованной бухгалтерии.

5. Характеристика мер муниципального регулирования

Приоритеты государственной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 г. N МФ-П44-2462);

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. N 267);

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 1244-р);

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2567-р);

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Финансово-экономические и правовые меры государственного регулирования предусматривают принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий муниципальной программы, а также привлечение для ее реализации финансовых средств.

В данном разделе приводятся действующие нормативные правовые акты в муниципальном образовании Веневский район, а также планируемые к утверждению в сфере реализации муниципальной программы.

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы

N п/п	Вид и характеристика нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответствен- ный исполнитель	Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год) <*>	Наименование индикатора государственной программы, на который влияет правовое регулирование
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район на 2015 - 2017 годы"
Задача 1. Сохранение и развитие библиотечного дела
	Действующие
1	Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 03.06.2009) "О библиотечном деле"	Настоящий Закон является правовой основой организации, сохранения и развития библиотечного дела, определяет принципы местной политики в сфере библиотечного дела, регулирует экономические основы и гарантии библиотечного дела	Всероссийская библиотечная ассоциация		Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения
2	Закон Тульской области от 10.07.2002 319-ЗТО (ред. от 12.11.2008) "Об обязательном экземпляре документов"	Настоящий Закон определяет условия формирования и сохранности документов, подлежащих обязательной передаче в книгохранилище МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система"	Министерство культуры и туризма Тульской области		Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения
Задача 2. Создание условий для доступа населения к услугам библиотек
	Действующий
1	Постановление главы АМО Веневский район от 25.08.2008 N 908 "Об организации библиотечного обслуживания населения МО Веневский район библиотеками, а также комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов"	Создание доступности к библиотечным фондам муниципальных библиотек МО Веневский район и использование фондов библиотек в электронном виде	Отдел по культуре		Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей на 2015 - 2017 годы"
	Действующий
1	Задача 1. Сохранение и развитие музейного дела
2	ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" от 24.04.1996 N 54-ФЗ	Настоящий Закон является правовой основой организации, сохранения и развития музейного дела в муниципальном образовании Веневский район, определяет организацию комплектования, учета, хранения, охраны и изучения музейных предметов и коллекций	Музейный фонд Российской Федерации		Количество посещений музеев на 1 тыс. населения
Задача 2. Создание условий для доступа населения к музейным ценностям
	Действующий
1	Закон Тульской области от 19.03.1999 N 121-ЗТО "О музеях и музейных ценностях"	Создание доступности к музейным фондам и увеличение записей в каталоге на электронных носителях	Министерство культуры и туризма Тульской области		Количество посещений музеев на 1 тыс. населения
Подпрограмма 3 "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 годы"
Задача 1. Создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры
	Действующий
1	Постановление главы МО Веневский район от 25.08.2008 N 997 "Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования Веневский район, услугами по организации досуга и услугами организациями культуры"	Создание единого культурного пространства, развитие инфраструктуры сферы культуры, улучшение условий для реализации мероприятий в учреждениях культуры муниципального образования Веневский район	Отдел по культуре		Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно- прикладного искусства
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре АМО Веневский район на 2015 - 2017 годы"
Задача 1. Совершенствование ведения бухгалтерского учета в учреждениях культуры АМО Веневский район, подведомственных отделу по культуре АМО Веневский район
	Действующий
1	Приказ N 250 от 31.12.2010 "Об утверждении учетной политики"	Ведение бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности, соблюдая законы, инструкции, положения и сроки	Отдел по культуре		Своевременная сдача бухгалтерских, статистических и экономических отчетов; проект бюджета учреждений отдела по культуре на следующий год и плановый период представлять согласно утвержденному плану-графику
Задача 2. Надлежащее содержание зданий и сооружений учреждения отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район
Действующий
1	Постановление главы муниципального образования Веневский район от 29.05.2008 N 576 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования учреждений культуры и искусства МО Веневский район"	Ведение хозяйственной деятельности	Отдел по культуре		Качественное и своевременное обслуживание учреждений культуры Веневского района, подведомственных Отделу по культуре администрации муниципального образования Веневский район

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы

6.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы

В данном разделе приводится информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, и их обоснование в рамках основных мероприятий подпрограмм.

Наименование показателя	Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам (тыс. руб.)
Наименование показателя	Всего (тыс. руб.)	2015	2016	2017
Всего	119615,8	44646,3	39774,7	35194,8
В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район на 2015 - 2017 годы"	29217,4	10754,3	9625,4	8837,7
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" на 2015 - 2017 годы"	6774,7	2442,0	2195,6	2137,1
Подпрограмма 3 "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 годы"	55941,1	20735,5	18519,4	16686,2
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 годы"	27682,6	10714,5	9434,3	7533,8

По источникам финансирования
Средства областного бюджета	8398,8	2769,6	2814,6	2814,6
Средства местного бюджета	111217,0	41876,7	36960,1	32380,2

6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, показателей	В том числе по годам (тыс. руб.)
N п/п		2015	2016	2017
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район на 2015 - 2017 годы"
1.1	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
	Процессные
1.1.1	Количество посещений (шт)	7420	7420	7420
	Объем финансовых ресурсов, всего	8288,1	7074,2	6286,5
	- средства областного бюджета	0	0	0
	- средства местного бюджета	8288,1	7074,2	6286,5
1.2	Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры учреждений культуры
1.2.1	Количество оснащенных библиотек (ед.)	16	16	16
	Объем финансовых ресурсов, всего	124,8	164,8	164,8
	- средства местного бюджета	124,8	164,8	164,8
1.3	Предоставление мер социальной поддержки работникам библиотечной системы
1.3.1	Количество библиотечных работников, получающих поддержку из областного бюджета (чел.)	44	44	44
	Объем финансовых ресурсов, всего	2341,4	2386,4	2386,4
	- средства областного бюджета	2341,4	2386,4	2386,4

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" на 2015 - 2017 годы"
2.1	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
	Процессные
2.1.1	Количество посещений (чел.)	7300	7300	7400
	Объем финансовых ресурсов, всего	1991,0	1699,0	1640,5
	- средства областного бюджета	0	0	0
	- средства местного бюджета	1991,0	1699,0	1640,5
2.2	Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры учреждений культуры
	Процессные
2.2.1	Количество оснащенных музеев	1	1	1
	Объем финансовых ресурсов, всего	22,8	68,4	68,4
	- средства местного бюджета	22,8	68,4	68,4
2.3	Предоставление мер социальной поддержки работникам музеев
	Процессные
2.3.1	Количество музейных работников, получающих поддержку из областного бюджета (чел.)	6	6	6
	Объем финансовых ресурсов, всего	428,2	428,2	428,2
	- средства областного бюджета	428,2	428,2	428,2
Подпрограмма 3 "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 годы"
3.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
	Процессные
3.1.1	Количество проводимых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа	3700	3710	3720
	Объем финансовых ресурсов, всего	19471,4	18519,4	16686,2
	- средства местного бюджета	19471,4	18519,4	16686,2
3.2	Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры учреждений культуры
	Процессные
3.2.1	Количество оснащенных клубных учреждений (ед.)	18	18	18
	Объем финансовых ресурсов, всего	184,5	47,6	47,6
	- средства местного бюджета	184,5	47,6	47,6
3.3	Мероприятия по организации и проведению районных праздников и фестивалей народного творчества
	Процессные
3.3.1	Количество районных конкурсов, фестивалей, праздников, театрализованных представлений, утренников	20	21	21
	Объем финансовых ресурсов, всего	153,5	153,5	153,5
	- средства местного бюджета	153,5	153,5	153,5
3.4	Мероприятия по организации и проведению фестиваля народного творчества "12 Ключей"
	Процессные
3.4.1	Количество фестивалей (ед.)	1	1	1
	Объем финансовых ресурсов, всего	926,1	926,1	926,1
	- средства местного бюджета	926,1	926,1	926,1
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район на 2015 - 2017 годы"
4.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами	1318,6	1810,1	1437,9
4.2	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	24,2	24,2	24,2
4.3	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальной централизованной бухгалтерии	8796,5	7546,0	6017,7
4.4	Укрепление материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение муниципальной централизованной бухгалтерии	54,4	54,0	54,0
4.5	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ "МСБ"	520,8	0	0

7. Подпрограммы муниципальной программы
"Развитие культуры Веневского района на 2015 - 2017 годы"

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном
образовании Веневский район на 2015 - 2017 годы"

Паспорт подпрограммы

1. Участники подпрограммы	Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система"
2. Соисполнители подпрограммы	Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система"
3. Цель подпрограммы	Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области, обеспечение потребностей населения района в библиотечных услугах
4. Задачи подпрограммы	- Сохранение и развитие библиотечного дела. - Создание условий для доступа населения к услугам библиотек. - Модернизация деятельности библиотек; внедрение современных информационных технологий. - Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях информации
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы	- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры. - Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры. - Расходы на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов". - Расходы на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле"
6. Показатели (индикаторы) подпрограммы	- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения. - Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2015 - 2017 годы
8. Объемы финансирования под программы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 29217,4 тыс. руб. Из них: 2015 г. - 10754,3 тыс. руб. 2016 г. - 9625,4 тыс. руб. 2017 г. - 8837,7 тыс. руб. В том числе: средства бюджета Тульской области - 7114,2 тыс. руб. 2015 год - 2341,4 тыс. руб. 2016 год - 2386,4 тыс. руб. 2017 год - 2386,4 тыс. руб. средства бюджета муниципального образования Веневский район - 22103,2 тыс. руб. 2015 год - 8412,9 тыс. руб. 2016 год - 7239,0 тыс. руб. 2017 год - 6451,3 тыс. руб.
9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- Расширение направлений и форм обслуживания читателей. - Активизация информационной деятельности библиотек. - Обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации. - Содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно-коммуникационных технологий. - Укрепление материально-технической базы библиотек

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Создание условий для роста экономического потенциала региона взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 15 библиотек. Острой для библиотечной отрасли являются проблемы, связанные с капитальным ремонтом зданий библиотек, комплектованием книжных фондов и приобретением компьютерной и множительной техники.

Более 80% библиотек района нуждаются в капитальном ремонте.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий.

Особо данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, где ограничен доступ к современным информационным технологиям.

Отсутствие необходимого финансирования на развитие отрасли отрицательно сказалось на показателях:

- количественном и качественном состоянии фондов МЦБС;

- недостаточном внедрении современных информационных технологий;

- создании условий для качественной досуговой деятельности библиотек (отсутствие аудио- и видеооборудования).

Показатели деятельности МУК МЦБС Веневского района

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количество новых поступлений в фонды библиотек Веневского района	3343	3531	2945

Реализация подпрограммы "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район на 2015 - 2017 годы" поможет библиотекам укрепить материально-техническую базу, повысить эффективность деятельности, став объединяющим информационным, образовательным, культурно-досуговым центром, содействуя тем самым развитию культурной политики муниципального образования Веневский район.

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и
этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

- сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области, обеспечение потребностей населения района в библиотечных услугах.

Задачи подпрограммы:

- сохранение и развитие библиотечного дела;

- создание условий для доступа населения к услугам библиотек;

- модернизация деятельности библиотек, внедрение современных информационных технологий;

- обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях информации.

Реализация подпрограммы позволит:

- сохранить количество ежегодных поступлений книг в фонды библиотек района на 1 тыс. жителей - 57 экз;

- сохранить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на уровне 17%;

- увеличить долю муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии, до 100 процентов;

- провести капитальные и текущие ремонты в 15 библиотеках района.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных государственной программой мероприятий;

социальные факторы: изменение ценностных установок населения.

Сведения
о показателях и индикаторах подпрограммы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения по годам
N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	2013 (факт)	2014 (оценка)	2015	2016	2017
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район на 2015 - 2017 гг."
1	Количество поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения	экз.	57	57	57	57	57
2	Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде	%	45	63	65	75	100

Подпрограмма реализуется в один этап: 2015 - 2017 годы.

3. Объем финансирования подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя	Всего	В том числе по годам
Наименование показателя	Всего	2015 год	2016 год	2017 год
ВСЕГО	29217,4	10754,3	9625,4	8837,7
В том числе:
по участникам и источникам финансирования подпрограммы:
Отдел по культуре	29217,4	10754,3	9625,4	8837,7
В том числе:
средства областного бюджета	7114,2	2341,4	2386,4	2386,4
средства местного бюджета	22103,2	8412,9	7239,0	6451,3

4. Механизм реализации подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик - отдел по культуре, в пределах своих полномочий:

- разрабатывает при необходимости проект постановления администрации муниципального образования Веневский район о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;

- организует реализацию программы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

- заключает с министерством культуры и туризма Тульской области соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.

Исполнитель - отдел по культуре администрации муниципального образования Веневский район:

формирует планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых он является исполнителем;

организует работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;

анализирует эффективность использования средств бюджета в рамках подпрограммы;

организует самостоятельно или участвует в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляет контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

вносит предложения и участвует в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Веневском районе на 2015 - 2017 годы" включает в себя мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Веневского района, в т.ч. комплектование библиотечных фондов, оказание информационных услуг.

5.1. Перечень программных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник подпрограммы	Источники финансирования	Сумма расходов всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации
N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник подпрограммы	Источники финансирования	Сумма расходов всего (тыс. руб.)	2015	2016	2017
1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры	2015 - 2017 гг.	МУК "МЦБС"	Местный бюджет	21648,8	8288,1	7074,2	6286,5
2	Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры	2015 - 2017 гг.	МУК "МЦБС"	Местный бюджет	454,4	124,8	164,8	164,8
3	Расходы на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"	2015 - 2017 гг.	МУК "МЦБС"	Областной бюджет	6727,5	2212,5	2257,5	2257,5
4	Расходы на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле"	2015 - 2017 гг.	МУК "МЦБС"	Областной бюджет	386,7	128,9	128,9	128,9
	Итого по подпрограмме				29217,4	10754,3	9625,4	8837,7

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие муниципального
учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" на 2015 - 2017 гг."

1. Участник подпрограммы	МУК "Веневский краеведческий музей"
2. Соисполнитель подпрограммы	МУК "Веневский краеведческий музей"
3. Цель подпрограммы	Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области, обеспечение потребностей населения района в услугах
4. Задачи подпрограммы	- Обеспечение сохранности истории и культуры на территории Веневского района. - Сохранение и развитие музейного дела
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы	- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры. - Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры учреждений культуры. - Расходы на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"
6. Показатели (индикаторы) подпрограммы	- Количество посещений музеев на 1 тыс. человек населения (единицы). - Доля муниципальных музеев, использующих информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде
7. Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2017 годы
8. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6774,7 тыс. руб. Из них: 2015 г. - 2442,0 тыс. руб. 2016 г. - 2195,6 тыс. руб. 2017 г. - 2137,1 тыс. руб. В том числе: средства бюджета Тульской области - 1284,6 тыс. руб. 2015 год - 428,2 тыс. руб. 2016 год - 428,2 тыс. руб. 2017 год - 428,2 тыс. руб. средства бюджета муниципального образования Веневский район - 5490,1 тыс. руб. 2015 год - 2013,8 тыс. руб. 2016 год - 1767,4 тыс. руб. 2017 год - 1708,9 тыс. руб.
9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- Активизация информационной деятельности музея. - Расширение информационно-коммуникационных технологий. - Увеличение количества посетителей. - Пополнение музейного фонда экспонатами. - Укрепление материально-технической базы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Создание условий для роста экономического потенциала региона взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 1 музей.

Веневский район обладает богатым культурно-историческим наследием. Вместе с тем существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Острой для музея являются проблемы, связанные с капитальным ремонтом здания музея, приобретением специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового оборудования, компьютерной и множительной техники.

Показатели деятельности учреждений культуры
Веневского района

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количество посещений выставок и экспозиций	6,2	6,7	7,0
Число предметов основного фонда	5628	5721	5822

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

- сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области;

- обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых музеем.

Задачи подпрограммы:

- сохранение музейного дела;

- развитие музейного дела.

Реализация подпрограммы "Сохранение и развитие МУК "Веневский краеведческий музей" на 2015 - 2017 годы" позволит:

- увеличить число посещений музея на 1 тыс. жителей с 7000 до 7400;

- увеличить число основного музейного фонда с 5822 до 6200;

- увеличить число экскурсий с 153 до 180;

- увеличить в музее использование информационных систем учета и ведения каталогов в электронном виде до 100%.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных государственной программой мероприятий;

социальные факторы: изменение ценностных установок населения.

Сведения
о показателях и индикаторах подпрограммы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения по годам
N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	2013 (факт)	2014 (оценка)	2015	2016	2017
Подпрограмма "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" на 2015 - 2017 годы"
1	Количество посещений музея на 1 тыс. человек населения	пос.	7100	7100	7200	7300	7400
2	Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде	%	100	100	100	100	100

Подпрограмма реализуется в один этап: 2015 - 2017 годы.

3. Объем финансирования подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

(тыс. руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя	Всего	В том числе по годам
Наименование показателя	Всего	2015 год	2016 год	2017 год
ВСЕГО	6774,7	2442,0	2195,6	2137,1
В том числе:
по участникам и источникам финансирования подпрограммы:
Отдел по культуре	6774,7	2442,0	2195,6	2137,1
В том числе:
средства областного бюджета	1284,6	428,2	428,2	428,2
средства местного бюджета	5490,1	2013,8	1767,4	1708,9