Приложение. Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 1 января 2018 г. - Постановление Администрации г.Новомосковска Тульской области от 21 ноября 2017 г. N 4361

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 24 ноября 2015 г. N 4329
(с изменениями от 12 мая, 20 июля, 20 сентября, 25 октября,
18, 25 ноября, 30 декабря 2016 г., 26 января, 22 марта, 5 мая, 2, 21 ноября 2017 г.)

Паспорт
муниципальной программы "Физическая культура и спорт
в муниципальном образовании город Новомосковск"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет по физической культуре и спорту)
Соисполнители муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту; Гремячевское управление администрации муниципального образования город Новомосковск; муниципальные учреждения спорта; муниципальные учреждения дополнительного образования
Подпрограммы муниципальной программы	1 "Дополнительное образование"; 2 "Массовая физическая культура и спорт" 3 "Управление в сфере физической культуры и спорта"
Цели муниципальной программы	Удовлетворение потребности населения муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование) в физическом развитии через систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы	1. Предоставление доступного качественного дополнительного образования в области физической культуры и спорта детям и молодежи муниципального образования. 2. Увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск. 3. Организация управления в сфере физической культуры и спорта
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет		процент	24,6	24,6	24,7	24,7	24,8	24,8
	2	Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно в детско-юношеских спортивных школах		человек	980	990	1000	1010	1020	1030
	3	Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, ежегодно		мероприятие	18	18	23	23	23	23
	4	Доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников, ежегодно		процент	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения		процент	28,4%	31,5%	33%	35%	37%	40%
	6	Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, ежегодно		мероприятие	57	57	24	24	24	24
	7	Доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников, ежегодно		процент	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	8	Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий		человек	19100	19200	19200	19300	19300	19400
	9	Количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга		человек	210	225	240	255	270	285
	10	Количество граждан муниципального образования, награжденных премиями главы администрации муниципального образования, ежегодно		человек	45	45	45	45	45	45
	11	Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента		процент	3,52	4,62	4,71	4,75	4,80	4,85
	12	Количество мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО		мероприятие	0	12	12	12	12	12
	13	Количество отремонтированных спортивных объектов в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности		объект	0	0	1	0	0	0
	14	Количество отремонтированных спортивных объектов в муниципальных учреждениях спорта		объект	0	0	2	0	0	0
	15	Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов		объект	0	0	1	0	0	0
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Программа реализуется в 2016 - 2021 годах в шесть этапов: I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование муниципальной программы		Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	"Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск"		Всего В том числе:	189652733,72	193128326,46	191152208,69	203301600,00	212803500,00	212803500,00	1202841868,87
			Бюджет Тульской области	1942900,00	2200000,00	2678200,00	1886700,00	1900700,00	1900700,00	12509200,00
			Местный бюджет	153416600,00	161821892,00	161274008,69	174214900,00	183702800,00	183702800,00	1018133000,69
			Внебюджетные фонды	34293233,72	29106434,46	27200000,00	27200000,00	27200000,00	27200000,00	172199668,18
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,2%; количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно в детско-юношеских спортивных школах, будет доведено до 1030 человек; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, составит в 2016 г. и 2017 г. по 18 мероприятий и сохранится в 2018 - 2021 гг. на уровне 23 мероприятий в год; доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников; доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения увеличится до 40%; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, составит в 2016 г. и 2017 г. по 57 мероприятий и сохранится в 2018 - 2021 гг. на уровне 24 мероприятий в год; доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, составит в 2016 году 100% от общей численности работников; количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19400 человек; количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 285 человек; количество граждан муниципального образования, награжденных премиями главы администрации муниципального образования за достижения в сфере физической культуры и спорта, ежегодно составит 45 человек; рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 4,85%; ежегодно будет проводиться 12 мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; будет отремонтирован 1 спортивный объект в муниципальном учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 2018 году; будет отремонтировано 2 спортивных объекта в муниципальных учреждениях спорта в 2018 году; в эксплуатацию будет введен 1 спортивный объект в 2018 году

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального образования, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании.

В муниципальном образовании регулярно занимаются физической культурой и спортом 36 тысяч человек, что составляет 25,8% от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 21,23%, но ниже российского показателя - 29%. Количество детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, составляет 19,6% от числа жителей муниципального образования данной возрастной категории, что соответствует социальным нормативам в сфере физической культуры и спорта.

В 2015 г. в муниципальном образовании проведено 83 официальных спортивных и физкультурных мероприятия, количество участников соревнований составило 19000 человек. Для участия в соревнованиях различного ранга на выезде в 2015 году было направлено 39 спортивных сборных команд муниципального образования город Новомосковск (всего более 500 участников). Количество спортсменов-разрядников, подготовленных учреждениями дополнительного образования, за 2015 год составило 1043 человека.

Принятие и реализация муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск" (далее - программа) позволит добиться роста основных показателей развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании при максимально эффективном управлении средствами бюджета.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

2.1. Приоритетами программы являются: обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования, организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

2.2. Цель муниципальной программы:

удовлетворение потребности населения муниципального образования город Новомосковск в физическом развитии через систематические занятия физической культурой и спортом.

2.3. Задачи муниципальной программы:

- предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск;

- увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск;

- организация управления в сфере физической культуры и спорта.

3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий
муниципальной программы

3.1. В программу входят три подпрограммы:

1. Дополнительное образование.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования.

2. Массовая физическая культура и спорт.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на предоставление доступных и качественных муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.

3. Управление в сфере физической культуры и спорта.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на качественное выполнение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта, организацию проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.

3.2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

программа реализуется в 2016 - 2021 годах в шесть этапов: I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма 1 "Дополнительное образование"
	Основные мероприятия
1.1	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования, муниципальные учреждения спорта	2016	2021	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,2%; количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно в детско-юношеских спортивных школах, будет доведено до 1030 человек; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, составит в 2016 г. и 2017 г. по 18 мероприятий и сохранится в 2018 - 2021 гг. на уровне 23 мероприятий в год; ежегодно будет проводиться 12 мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
1.2	Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	2016	2016	Доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, составит в 2016 году 100% от общей численности работников
1.3	Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования	Комитет по физической культуре и спорту, МУДО "ДЮСШ N 1"	2018	2018	Будет отремонтирован 1 спортивный объект в муниципальном учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 2018 году
2	Подпрограмма 2 "Массовая физическая культура и спорт"
	Основные мероприятия
2.1	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями спорта в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	2016	2021	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения увеличится до 40%; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, составит в 2016 г. и 2017 г. по 57 мероприятий и сохранится в 2018 - 2021 гг. на уровне 24 мероприятий в год
2.2	Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	2016	2021	Доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, составит в 2016 году 100% от общей численности работников
2.3	Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях спорта	Комитет по физической культуре и спорту, МБУС "Спорткомплекс "Сокольники", МБУС "Ск "Химик" ДЮСШ "Химик", Гремячевское управление администрации муниципального образования город Новомосковск	2018	2018	Будет отремонтировано 2 спортивных объекта в муниципальных учреждениях спорта в 2018 году; в эксплуатацию будет введен 1 спортивный объект в 2018 году
3	Подпрограмма 3 "Управление в сфере физической культуры и спорта"
	Основные мероприятия
3.1	Основное мероприятие 1. Выполнение функций органов управления в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	2016	2021	Рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 4,85%
3.2	Основное мероприятие 2. Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий	Комитет по физической культуре и спорту	2016	2021	Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19400 человек
3.3	Основное мероприятие 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях	Комитет по физической культуре и спорту	2016	2021	Количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 285 человек
3.4	Основное мероприятие 4. Дополнительные меры поощрения граждан за достижения в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	2016	2021	Количество граждан муниципального образования, награжденных премиями главы администрации муниципального образования за достижения в сфере физической культуры и спорта, ежегодно составит 45 человек

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

- Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,2% (2016 г. - 24,6%, 2017 г. - 24,6%, 2018 г. - 24,7%, 2019 г. - 24,7%, 2020 г. - 24,8%, 2021 г. - 24,8%);

- количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно в детско-юношеских спортивных школах, будет доведено до 1030 человек (2016 г. - 980, 2017 г. - 990, 2018 г. - 1000, 2019 г. - 1010, 2020 г. - 1020, 2021 г. - 1030);

- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, составит в 2016 г. и 2017 г. по 18 мероприятий и сохранится в 2018 - 2021 гг. на уровне 23 мероприятий в год (2016 г. - 18, 2017 г. - 18, 2018 г. - 23, 2019 г. - 23, 2020 г. - 23, 2021 г. - 23);

- доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников (2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 г. - 100%, 2021 г. - 100%);

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения увеличится до 40% (2016 г. - 28,4%, 2017 г. - 31,5%, 2018 г. - 33%, 2019 г. - 35%, 2020 г. - 37%, 2021 г. - 40%);

- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, составит в 2016 г. и 2017 г. по 57 мероприятий и сохранится в 2018 - 2021 гг. на уровне 24 мероприятий в год (2016 г. - 57, 2017 г. - 57, 2018 г. - 24, 2019 г. - 24, 2020 г. - 24, 2021 г. - 24);

- доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, составит в 2016 году 100% от общей численности работников (2016 г. - 100%, 2017 г. - 0%, 2018 г. - 0%, 2019 г. - 0%, 2020 г. - 0%, 2021 г. - 0%);

- количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19400 человек (2016 г. - 19100, 2017 г. - 19200, 2018 г. - 19200, 2019 г. - 19300, 2020 г. - 19300, 2021 г. - 19400);

- количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 285 человек (2016 г. - 210, 2017 г. - 225, 2018 г. - 240, 2019 г. - 255, 2020 г. - 270, 2021 г. - 285);

- количество граждан муниципального образования, награжденных премиями главы администрации муниципального образования за достижения в сфере физической культуры и спорта, ежегодно составит 45 человек (2016 г. - 45, 2017 г. - 45, 2018 г. - 45, 2019 г. - 45, 2020 г. - 45, 2021 г. - 45);

- рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 4,85% (2016 г. - 3,52%, 2017 г. - 4,62%, 2018 г. - 4,71%, 2019 г. - 4,75%, 2020 г. - 4,80%, 2021 г. - 4,85%);

- ежегодно будет проводиться 12 мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (2016 г. - 0, 2017 г. - 12, 2018 г. - 12, 2019 г. - 12, 2020 г. - 12, 2021 г. - 12);

- будет отремонтирован 1 спортивный объект в муниципальном учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 2018 году (2016 г. - 0, 2017 г. - 0, 2018 г. - 1, 2019 г. - 0, 2020 г. - 0, 2021 г. - 0);

- будет отремонтировано 2 спортивных объекта в муниципальных учреждениях спорта в 2018 году (2016 г. - 0, 2017 г. - 0, 2018 г. - 2, 2019 г. - 0, 2020 г. - 0, 2021 г. - 0);

- в эксплуатацию будет введен 1 спортивный объект в 2018 году (2016 г. - 0, 2017 г. - 0, 2018 г. - 1, 2019 г. - 0, 2020 г. - 0, 2021 г. - 0).

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- формирование системы управления программой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограмм;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов программы рассчитан в соответствии с системами оплаты труда в сфере физической культуры и спорта и образования, установленными в муниципальном образовании, с утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования, утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг, с проектно-сметной документацией на текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы (руб.)

Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
"Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск"	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	189652733,72	193128326,46	191152208,69	203301600,00	212803500,00	212803500,00	1202841868,87
		Бюджет Тульской области	1942900,00	2200000,00	2678200,00	1886700,00	1900700,00	1900700,00	12509200,00
		Местный бюджет	153416600,00	161821892,00	161274008,69	174214900,00	183702800,00	183702800,00	1018133000,69
		Внебюджетные фонды	34293233,72	29106434,46	27200000,00	27200000,00	27200000,00	27200000,00	172199668,18
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	66015991,02	66491561,05	97655103,20	107972700,00	113981300,00	113981300,00	566097955,27
		Бюджет Тульской области	1542900,00	1800000,00	1879600,00	1886700,00	1900700,00	1900700,00	10910600,00
		Местный бюджет	57830200,00	56279761,05	88075503,20	98386000,00	104380600,00	104380600,00	509332664,25
		Внебюджетные источники	6642891,02	8411800,00	7700000,00	7700000,00	7700000,00	7700000,00	45854691,02
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	64473091,02	64691561,05	95720000,00	106086000,00	112080600,00	112080600,00	555131852,07
		Местный бюджет	57830200,00	56279761,05	88020000,00	98386000,00	104380600,00	104380600,00	509277161,05
		Внебюджетные источники	6642891,02	8411800,00	7700000,00	7700000,00	7700000,00	7700000,00	45854691,02
Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	1542900,00	1800000,00	1879600,00	1886700,00	1900700,00	1900700,00	10910600,00
		Бюджет Тульской области	1542900,00	1800000,00	1879600,00	1886700,00	1900700,00	1900700,00	10910600,00
Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования	Комитет по физической культуре и спорту, МУДО "ДЮСШ N 1"	Всего В том числе:	0,00	0,00	55503,20	0,00	0,00	0,00	55503,20
		Местный бюджет	0,00	0,00	55503,20	0,00	0,00	0,00	55503,20
Подпрограмма 2 "Массовая физическая культура и спорт"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	114835342,70	115906765,41	82554505,49	85130000,00	88416200,00	88416200,00	575259013,60
		Местный бюджет	87185000,00	95212130,95	63054505,49	65630000,00	68916200,00	68916200,00	448914036,44
		Внебюджетные источники	27650342,70	20694634,46	19500000,00	19500000,00	19500000,00	19500000,00	126344977,16
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями спорта в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	113223480,70	115906765,41	81046700,00	85130000,00	88416200,00	88416200,00	572139346,11
		Местный бюджет	85669746,00	95212130,95	61546700,00	65630000,00	68916200,00	68916200,00	445890976,95
		Внебюджетные источники	27553734,70	20694634,46	19500000,00	19500000,00	19500000,00	19500000,00	126248369,16
Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	1611862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1611862,00
		Местный бюджет	1515254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1515254,00
		Внебюджетные источники	96608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96608,00
Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях спорта	Комитет по физической культуре и спорту, МБУС "Спорткомплекс "Сокольники", МБУС "Ск "Химик" ДЮСШ "Химик", Гремячевское управление администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего В том числе:	0,00	0,00	1507805,49	0,00	0,00	0,00	1507805,49
		Местный бюджет	0,00	0,00	1507805,49	0,00	0,00	0,00	1507805,49
Подпрограмма 3 "Управление в сфере физической культуры и спорта"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	8801400,00	10730000,00	10942600,00	10198900,00	10406000,00	10406000,00	61484900,00
		Бюджет Тульской области	400000,00	400000,00	798600,00	0,00	0,00	0,00	1598600,00
		Местный бюджет	8401400,00	10330000,00	10144000,00	10198900,00	10406000,00	10406000,00	59886300,00
Основное мероприятие 1. Выполнение функций органов управления в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	5271639,19	5200000,00	5424000,00	5478900,00	5686000,00	5686000,00	32746539,19
		Местный бюджет	5271639,19	5200000,00	5424000,00	5478900,00	5686000,00	5686000,00	32746539,19
Основное мероприятие 2. Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	2595165,81	3700000,00	3668600,00	2870000,00	2870000,00	2870000,00	18573765,81
		Бюджет Тульской области	400000,00	400000,00	798600,00	0,00	0,00	0,00	1598600,00
		Местный бюджет	2195165,81	3300000,00	2870000,00	2870000,00	2870000,00	2870000,00	16975165,81
Основное мероприятие 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	717245,00	1580000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	8697245,00
		Местный бюджет	717245,00	1580000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	1600000,00	8697245,00
Основное мероприятие 4. Дополнительные меры поощрения граждан за достижения в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	217350,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	1467350,00
		Местный бюджет	217350,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	1467350,00

Паспорт
подпрограммы "Дополнительное образование"
муниципальной программы "Физическая культура и спорт
в муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Муниципальные учреждения дополнительного образования; муниципальные учреждения спорта
Цели подпрограммы муниципальной программы	Предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Обеспечение и поддержка дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N п/п	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет		процент	24,6	24,6	24,7	24,7	24,8	24,8
	2	Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно в детско-юношеских спортивных школах		человек	980	990	1000	1010	1020	1030
	3	Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, ежегодно		мероприятие	18	18	23	23	23	23
	4	Доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников, ежегодно		процент	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Количество мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО		мероприятие	0	12	12	12	12	12
	6	Количество отремонтированных спортивных объектов в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности		объект	0	0	1	0	0	0
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годах в шесть этапов: I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	"Дополнительное образование"		Всего В том числе:	66015991,02	66491561,05	97655103,20	107972700,00	113981300,00	113981300,00	566097955,27
			Бюджет Тульской области	1542900,00	1800000,00	1879600,00	1886700,00	1900700,00	1900700,00	10910600,00
			Местный бюджет	57830200,00	56279761,05	88075503,20	98386000,00	104380600,00	104380600,00	509332664,25
			Внебюджетные источники	6642891,02	8411800,00	7700000,00	7700000,00	7700000,00	7700000,00	45854691,02
	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта		Всего В том числе:	64473091,02	64691561,05	95720000,00	106086000,00	112080600,00	112080600,00	555131852,07
			Местный бюджет	57830200,00	56279761,05	88020000,00	98386000,00	104380600,00	104380600,00	509277161,05
			Внебюджетные источники	6642891,02	8411800,00	7700000,00	7700000,00	7700000,00	7700000,00	45854691,02
	Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта		Всего В том числе:	1542900,00	1800000,00	1879600,00	1886700,00	1900700,00	1900700,00	10910600,00
			Бюджет Тульской области	1542900,00	1800000,00	1879600,00	1886700,00	1900700,00	1900700,00	10910600,00
	Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования		Всего В том числе:	0,00	0,00	55503,20	0,00	0,00	0,00	55503,20
			Местный бюджет	0,00	0,00	55503,20	0,00	0,00	0,00	55503,20
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,2%; количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно в детско-юношеских спортивных школах, будет доведено до 1030 человек; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, составит в 2016 г. и 2017 г. по 18 мероприятий и сохранится в 2018 - 2021 гг. на уровне 23 мероприятий в год; доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников; ежегодно будет проводиться 12 мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; будет отремонтирован 1 спортивный объект в муниципальном учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 2018 году

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

В муниципальном образовании работают 3 муниципальных учреждения дополнительного образования, в которых занимаются 2490 детей и подростков. Количество детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, составляло на 1 января 2015 г. 19,6% от числа жителей муниципального образования данной возрастной категории, что соответствует социальным нормативам в сфере физической культуры и спорта.

Материально-техническая база учреждений дополнительного образования не в полном объеме удовлетворяет потребности в занятиях спортом, ощущается острая нехватка спортивных залов, в связи с чем часть занятий проводится на базах муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2014/2015 учебном году учреждениями дополнительного образования приобретены инвентарь и оборудование, но проблема обеспеченности учреждений спортивной формой и оборудованием не решена.

В 2016 году начнет работу физкультурно-оздоровительный комплекс МУДО "ДЮСШ N 2", что позволит повысить численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования муниципального образования.

В муниципальном образовании проводятся все запланированные спортивные и физкультурные мероприятия, по итогам соревнований формируются спортивные сборные команды города Новомосковска, которые принимают участие в соревнованиях областного и российского уровня. И, как следствие, количество спортсменов-разрядников, подготовленных муниципальными учреждениями дополнительного образования за 2015 год, составило 1043 спортсмена и превышает показатель 2014 года (956 человек).

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы

2.1. Цель реализации подпрограммы:

- предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск.

2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующей задачи:

- обеспечение и поддержка дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

В рамках подпрограммы "Дополнительное образование" программы будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:

- доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,2% (2016 г. - 24,6%, 2017 г. - 24,6%, 2018 г. - 24,7%, 2019 г. - 24,7%, 2020 г. - 24,8%, 2021 г. - 24,8%);

- количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно в детско-юношеских спортивных школах, будет доведено до 1030 человек (2016 г. - 980, 2017 г. - 990, 2018 г. - 1000, 2019 г. - 1010, 2020 г. - 1020, 2021 г. - 1030);

- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, составит в 2016 г. и 2017 г. по 18 мероприятий и сохранится в 2018 - 2021 гг. на уровне 23 мероприятий в год (2016 г. - 18, 2017 г. - 18, 2018 г. - 23, 2019 г. - 23, 2020 г. - 23, 2021 г. - 23);

- доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников (2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 г. - 100%, 2021 г. - 100%);

- ежегодно будет проводиться 12 мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (2016 г. - 0, 2017 г. - 12, 2018 г. - 12, 2019 г. - 12, 2020 г. - 12, 2021 г. - 12);

- будет отремонтирован 1 спортивный объект в муниципальном учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 2018 году (2016 г. - 0, 2017 г. - 0, 2018 г. - 1, 2019 г. - 0, 2020 г. - 0, 2021 г. - 0).

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годах в шесть этапов: I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма "Дополнительное образование" включает в себя три основных мероприятия:

- предоставление муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;

- меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;

- реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях спорта.

Выполнение мероприятия "Предоставление муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта" включает обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования, укрепление материально-технической базы этих учреждений и оказание следующих муниципальных услуг:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;

- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования.

А также оказание муниципальными учреждениями спорта услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Выполнение мероприятия "Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта" включает выполнение мероприятий по реализации Закона Тульской области от 01.04.2011 N 1556-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам".

Выполнение мероприятия "Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования" включает в себя ремонт асфальтового покрытия территории МУДО "ДЮСШ N 1".

4. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы "Дополнительное образование" рассчитан в соответствии с системами оплаты труда в сфере физической культуры и спорта и образования, установленными в муниципальном образовании, с утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования, утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг, с проектно-сметной документацией на текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы (руб.)

Наименование муниципальной подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	66015991,02	66491561,05	97655103,20	107972700,00	113981300,00	113981300,00	566097955,27
		Бюджет Тульской области	1542900,00	1800000,00	1879600,00	1886700,00	1900700,00	1900700,00	10910600,00
		Местный бюджет	57830200,00	56279761,05	88075503,20	98386000,00	104380600,00	104380600,00	509332664,25
		Внебюджетные источники	6642891,02	8411800,00	7700000,00	7700000,00	7700000,00	7700000,00	45854691,02
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	64473091,02	64691561,05	95720000,00	106086000,00	112080600,00	112080600,00	555131852,07
		Местный бюджет	57830200,00	56279761,05	88020000,00	98386000,00	104380600,00	104380600,00	509277161,05
		Внебюджетные источники	6642891,02	8411800,00	7700000,00	7700000,00	7700000,00	7700000,00	45854691,02
Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	1542900,00	1800000,00	1879600,00	1886700,00	1900700,00	1900700,00	10910600,00
		Бюджет Тульской области	1542900,00	1800000,00	1879600,00	1886700,00	1900700,00	1900700,00	10910600,00
Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования	Комитет по физической культуре и спорту, МУДО "ДЮСШ N 1"	Всего В том числе:	0,00	0,00	55503,20	0,00	0,00	0,00	55503,20
		Местный бюджет	0,00	0,00	55503,20	0,00	0,00	0,00	55503,20

5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Паспорт
подпрограммы "Массовая физическая культура и спорт"
муниципальной программы "Физическая культура и
спорт в муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Муниципальные учреждения спорта; Гремячевское управление администрации муниципального образования город Новомосковск
Цели подпрограммы муниципальной программы	Увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Создание условий для предоставления населению муниципального образования муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N п/п	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения		процент	28,4%	31,5%	33%	35%	37%	40%
	2	Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, ежегодно		мероприятие	57	57	24	24	24	24
	3	Доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников, ежегодно		процент	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	4	Количество отремонтированных спортивных объектов в муниципальных учреждениях спорта		объект	0	0	2	0	0	0
	5	Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов		объект	0	0	1	0	0	0
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годах в шесть этапов: I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	Подпрограмма 2 "Массовая физическая культура и спорт"		Всего В том числе:	114835342,70	115906765,41	82554505,49	85130000,00	88416200,00	88416200,00	575259013,60
			Местный бюджет	87185000,00	95212130,95	63054505,49	65630000,00	68916200,00	68916200,00	448914036,44
			Внебюджетные источники	27650342,70	20694634,46	19500000,00	19500000,00	19500000,00	19500000,00	126344977,16
	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями спорта в сфере физической культуры и спорта		Всего В том числе:	113223480,70	115906765,41	81046700,00	85130000,00	88416200,00	88416200,00	572139346,11
			Местный бюджет	85669746,00	95212130,95	61546700,00	65630000,00	68916200,00	68916200,00	445890976,95
			Внебюджетные источники	27553734,70	20694634,46	19500000,00	19500000,00	19500000,00	19500000,00	126248369,16
	Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спорта		Всего В том числе:	1611862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1611862,00
			Местный бюджет	1515254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1515254,00
			Внебюджетные источники	96608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96608,00
	Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях спорта		Всего В том числе:	0,00	0,00	1507805,49	0,00	0,00	0,00	1507805,49
			Местный бюджет	0,00	0,00	1507805,49	0,00	0,00	0,00	1507805,49
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения увеличится до 40%; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, составит в 2016 г. и 2017 г. по 57 мероприятий и сохранится в 2018 - 2021 гг. на уровне 24 мероприятий в год; доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, составит в 2016 году 100% от общей численности работников; будет отремонтировано 2 спортивных объекта в муниципальных учреждениях спорта в 2018 году; в эксплуатацию будет введен 1 спортивный объект в 2018 году

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития массовой физической культуры и спорта

В муниципальном образовании услуги физкультурно-спортивной направленности оказывают 5 муниципальных учреждений спорта. При оказании муниципальной услуги "Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования" жители муниципального образования могут заниматься на спортивных сооружениях муниципальных учреждений спорта на бесплатной основе. Регулярно занимаются физической культурой и спортом 36 тысяч жителей муниципального образования, что составляет 25,8% от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 21,23%, но ниже российского показателя - 29%.

Силами муниципальных учреждений спорта ежегодно проводятся около 50 спортивных и физкультурных мероприятий.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы

2.1. Цель реализации подпрограммы:

- увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования.

2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующей задачи:

- создание условий для предоставления населению муниципального образования муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности.

В рамках подпрограммы "Массовая физическая культура и спорт" программы будут реализованы мероприятия, направленные на предоставление доступных и качественных муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленн