Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 20 июня 2014 г. N 1894

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие образования на
территории муниципального
образования Ленинский район
в 2014 - 2018 годах"

Муниципальная подпрограмма
"Организация отдыха и оздоровления детей на
территории муниципального образования Ленинский район
в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие
образования на территории муниципального образования
Ленинский район в 2014 - 2018 годах"

Паспорт подпрограммы
"Организация отдыха и оздоровления детей на
территории муниципального образования Ленинский район
в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие
образования на территории муниципального образования
Ленинский район в 2014 - 2018 годах"

1. Наименование подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	"Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2. Заказчик подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	Администрация муниципального образования Ленинский район
3. Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за исполнение подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
4. Разработчик подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
5. Исполнитель основных мероприятий	Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, территориальное управление администрации города Тулы по Ленинскому району (далее - ТУ)
6. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	Цель Программы: обеспечение детей Ленинского района современными и качественными оздоровительными услугами. Задачи Программы: - обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Ленинского района; - обеспечение в первоочередном порядке отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - обеспечение условий для развития материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка", деятельность которого направлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей; муниципальных образовательных бюджетных учреждений, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению оздоровления детей, выполнения: санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, требований по обеспечению безопасности детей, в том числе их охраны, требований по укреплению здоровья детей, профилактике заболеваний, формированию навыков здорового образа жизни; - удовлетворенность населения в предоставлении муниципальной услуги, направленной на сохранение контингента оздоравливаемых детей; - погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка" за 2012 - 2013 годы"; - погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Совершенствование системы управления отраслью образования, развитие дополнительного образования и оздоровления детей, психолого-педагогического, медико-социального и методического сопровождения образовательного процесса на территории муниципального образования Ленинский район в 2013 году"
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2018 годы
8. Перечень основных мероприятий подпрограммы	Подпрограмма включает направления: - организация отдыха и оздоровления детей; - развитие загородной оздоровительной базы
9. Объемы и источники финансирования, в т.ч. по годам	Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета муниципального образования Ленинский район составляет 58070,5, в том числе: 2014 год - 25790,9 2015 год - 7672,4 2016 год - 8202,4 2017 год - 8202,4 2018 год - 8202,4
10. Важнейшие целевые показатели муниципальной подпрограммы	Сохранение контингента оздоравливаемых детей
11. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 90% детей в возрасте от 6,5 до 17 лет от общего количества детей данной возрастной категории. Обеспечение путевками в санаторные оздоровительные лагеря не менее 70% детей, внесенных в реестры. Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 70% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории. Увеличение доли детей-участников областных профильных программ отдыха и оздоровления от общего количества получивших оздоровление в летний период. Укрепление материально-технической базы МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка". Увеличение доли койко-мест, размещенных в стационарных жилых корпусах МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка"

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и Законом Тульской области от 7 октября 2009 года N 1336-ЗТО "О защите прав ребенка" дети имеют право на получение услуг по организации отдыха и оздоровления (в ред. Постановления правительства Тульской области от 07.08.2012 N 423).

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации региональным органам исполнительной власти поручено реализовать ряд долгосрочных мероприятий по проведению оздоровительной кампании, в том числе:

сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления;

обеспечение комплексной безопасности детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;

сохранение доступности для несовершеннолетних наиболее эффективных форм отдыха - пребывания в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях;

проведение межведомственных мероприятий, направленных на повышение качества услуг, предлагаемых детям в лагерях всех видов.

Таким образом, на период с 2014 по 2018 год создана муниципальная долгосрочная программа "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район на 2014 - 2018 годы".

С учетом невозможности оценки развития оздоровительных учреждений, находящихся в частной собственности, основными поставщиками услуг в среднесрочный период станут оздоровительные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности, а именно МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка".

Решение обозначенных проблем программно-целевым методом позволит получить и обеспечить гарантированное финансирование мероприятий Программы:

- предоставление оздоровительных услуг детям, проживающим на территории района, в полном объеме;

- повысить качество предоставляемых оздоровительных услуг;

- усовершенствовать развитие сложившейся системы детского отдыха и оздоровления на территории района;

- выполнение имеющихся поручений Президента Российской Федерации и правительства Тульской области.

В результате реализации мероприятий Программы более 70 процентов детей в возрасте от 6,5 до 17 лет будут обеспечены организованным отдыхом и оздоровлением в течение года, в том числе в летний период - не менее 60 процентов. В МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка" будут построены и реконструированы объекты недвижимости, что обеспечит безопасное проживание детей, а также компенсирует снижение количества койко-мест в оздоровительных лагерях, обусловленное отказом промышленных предприятий от содержания подведомственных учреждений.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью данной муниципальной подпрограммы является обеспечение детей Ленинского района современными и качественными оздоровительными услугами.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

- обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Ленинского района;

- обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение условий для развития материально-технической базы муниципальных образовательных бюджетных учреждений, деятельность которых направлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей, МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка";

- совершенствование в муниципальных учреждениях, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, требований по обеспечению безопасности детей, в том числе их охраны, требований по укреплению здоровья детей, профилактике заболеваний, формированию навыков здорового образа жизни.

Раздел 3. Система программных мероприятий муниципальной
подпрограммы. Перечень и описание программных мероприятий

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей) - всего	В том числе за счет средств				Ответственные за выполнение мероприятий	Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета муниципального образования (поселений)	внебюджетных источников
1. Цель. Обеспечение детей Ленинского района современными и качественными оздоровительными услугами
Задача 1. Создание современных условий, обеспечивающих организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время
1.1. Реконструкция и строительство МБУ "Оздоровительный лагерь "Березка", укрепление материально-технической базы учреждения	2014 - 2018 гг.	Всего - 5447,1 В том числе:	-	-		-	Комитет по образованию, ТУ	Процент финансового обеспечения: 2014 г. - 30% 2015 г. - 40% 2016 г. - 60% 2017 г. - 80% 2018 г. - 100%
		2014 г. - 4082,1			4082,1
		2015 г. -			-
		2016 г. - 455,0			455,0
		2017 г. - 455,0			455,0
		2018 г. - 455,0			455,0
1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Березка"	2014 - 2018 гг.	Всего - 16814,2 В том числе:					Комитет по образованию, ТУ	Процент финансового обеспечения - 100%
		2014 г. - 5495,7			5495,7
		2015 г. - 2801,5			2801,5
		2016 г. - 2839,0			2839,0
		2017 г. - 2839,0			2839,0
		2018 г. - 2839,0			2839,0
1.3. Противопожарные мероприятия	2014 - 2018 гг.	Всего - 127,5 В том числе:					Комитет по образованию, ТУ	Процент финансового обеспечения - 100%
		2014 г. - 25,5			25,5
		2015 г. - 25,5			25,5
		2016 г. - 25,5			25,5
		2017 г. - 25,5			25,5
		2018 г. - 25,5			25,5
1.4. Мероприятия, направленные на организацию отдыха детей в каникулярное время	2014 - 2018 гг.	Всего - 10000,0 В том числе:					Комитет по образованию, ТУ	Процент финансового обеспечения - 100%
		2014 г. - 2000,0			2000,0
		2015 г. - 2000,0			2000,0
		2016 г. - 2000,0			2000,0
		2017 г. - 2000,0			2000,0
		2018 г. - 2000,0			2000,0
1.5. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений и повышению эффективности функционирования отрасли	2014 - 2018 гг.	Всего - 11318,5 В том числе:					Комитет по образованию, ТУ	Процент финансового обеспечения - 100%
		2014 г. -			-
		2015 г. - 2801,5			2801,5
		2016 г. - 2839,0			2839,0
		2017 г. - 2839,0			2839,0
		2018 г. - 2839,0			2839,0
1.6. Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам"		Всего - 219,5 В том числе:					Комитет по образованию, ТУ	Процент финансового обеспечения - 100%
		2014 г. - 43,9		43,9
		2015 г. - 43,9		43,9
		2016 г. - 43,9		43,9
		2017 г. - 43,9		43,9
		2018 г. - 43,9		43,9
1.7. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"		Всего - 12 469,0 В том числе: 2014 г. - 12 469,0		12 469,0
1.8. Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"		Всего - 100,0 В том числе: 2014 г. - 100,0			100,0		Комитет по образованию, ТУ
1.9. Исполнение судебных актов образовательных учреждений по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования Ленинский район по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"		Всего - 151,0 В том числе: 2014 г. - 151,0			151,0		Комитет по образованию, ТУ
Задача 2. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка" за 2012 - 2013 годы"
2.1. Капитальный ремонт		Всего - 244,0 В том числе: 2014 г. - 244,0			244,0		Комитет по образованию, ТУ
2.2. Противопожарные мероприятия		Всего - 56,4 В том числе: 2014 г. - 56,4			56,4		Комитет по образованию, ТУ
Задача 3. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Совершенствование системы управления отраслью образования, развитие дополнительного образования и оздоровления детей, психолого-педагогического, медико-социального и методического сопровождения образовательного процесса на территории муниципального образования Ленинский район в 2013 году"
3.1. Реконструкция и строительство МБУ "Оздоровительный лагерь "Березка", укрепление материально-технической базы учреждения		Всего - 951,3 В том числе: 2014 г. - 951,3			951,3		Комитет по образованию, ТУ
3.2. Текущее содержание, в том числе: - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Березка"		Всего - 168,7 В том числе: 2014 г. - 168,7			168,7		Комитет по образованию, ТУ
3.3. Оздоровительные мероприятия		Всего - 3,3 В том числе: 2014 г. - 3,3			3,3		Комитет по образованию, ТУ
Итого по подпрограмме		58070,5		12 688,5	45382

Раздел 4. Перечень показателей результативности и
эффективности реализации долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2013 г.)	Изменение значений по годам					Плановое значение показателя на день окончания действия Программы
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель. Обеспечение детей Ленинского района современными и качественными оздоровительными услугами.
Задача 1. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Ленинского района	Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы (%)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	Доля детей, получивших путевки в санаторные оздоровительные лагеря, от общего количества детей, внесенных в реестры (%)	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Задача 2. Обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории (%)	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Задача 3. Повышение доступности для детей областных профильных программ отдыха и оздоровления одаренных детей, детей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, детей, проявивших особые способности и таланты в сфере культуры и искусства, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Доля детей - участников областных профильных программ отдыха и оздоровления от общего количества детей, получивших оздоровление в летний период (%)	2,4	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7
Задача 4. Обеспечение условий для развития материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Лагерь круглогодичного действия "Березка", деятельность которого направлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей	Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в МБУ "Лагерь круглогодичного действия "Березка"	6	6	6	6	9	9	9
	Эффективность оздоровительной работы в летний период в ЗОЛ "Березка" (%)	82,0	82,0	82,0	82,0	90,0	90,0	90,0
	Сохранение контингента оздоравливаемых детей	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Паспорт показателя
"Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет,
вовлеченных в различные формы организованного отдыха и
оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: shamarina.v@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем отношения количества детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы	-	Отчеты	Непосредственный подсчет	МОБУ, педагоги	1	Ежегодно

Паспорт показателя
"Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся
в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные
формы организованного отдыха и оздоровления, от
общего количества детей данной категории"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: shamarina.v@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем отношения количества детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории к общему числу детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории	-	Отчеты	Непосредственный подсчет	МОБУ, педагоги	1	Ежегодно

Паспорт показателя
"Доля детей - участников областных
профильных программ отдыха и оздоровления от общего
количества детей, получивших оздоровление в летний период"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: shamarina.v@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Доля детей - участников областных профильных программ отдыха и оздоровления от общего количества детей, получивших оздоровление в летний период
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем отношения количества детей - участников областных профильных программ отдыха и оздоровления от общего количества детей, получивших оздоровление в летний период, к общему количеству детей данной категории
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Доля детей - участников областных профильных программ отдыха и оздоровления от общего количества детей, получивших оздоровление в летний период		Отчеты	Непосредственный подсчет	МОБУ, педагоги	1	Ежегодно

Паспорт показателя
"Доля детей, получивших оздоровительные услуги
в летний период в МБУ "Лагерь круглогодичного действия "Березка"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: shamarina.v@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в МБУ "Лагерь круглогодичного действия "Березка"
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем отношения количества детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в МБУ "Лагерь круглогодичного действия "Березка" отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории к общему числу детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Дети, получившие оздоровительные услуги в летний период в МБУ "Лагерь круглогодичного действия "Березка"		Отчеты	Непосредственный подсчет	Директор МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка"	1	Ежегодно
2	Удовлетворенность населения в предоставлении муниципальной услуги, направленной на сохранение контингента оздоравливаемых детей	Люди	Отчет-анализ	Непосредственный подсчет	Директор МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка", руководители МОБУ района	1	За истекший год

Раздел 5. Организационно-экономический и финансовый
механизмы управления подпрограммой "Организация отдыха
и оздоровления детей на территории муниципального образования
Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования
на территории муниципального образования Ленинский район"

5.1. Управление реализацией Подпрограммы осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район (далее - комитет по образованию).

5.2. Финансирование расходов на реализацию Подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета муниципального образования.

5.3. Комитет по образованию несет ответственность за решение задач путем реализации Подпрограммы и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

5.4. Комитетом по образованию организуется первичный учет данных по показателям отчетности реализации Подпрограммы с целью отражения их в ведомственной статистической отчетности и годовых отчетах.

5.5. Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются комитетом по образованию ежеквартально на согласование в комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовой отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.

5.6. Согласованные с комитетом по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район отчеты о выполнении ведомственной целевой программы утверждаются председателем комитета по образованию и представляются комитетом по образованию ежеквартально в финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовой отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы - не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.

5.7. В случае если целевые индикаторы реализации ведомственной целевой программы по итогам реализации ведомственной целевой программы за год окажутся ниже запланированных более чем на 30 процентов, комитет по образованию, финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район, комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район вправе инициировать рассмотрение вопроса о целесообразности дальнейшей реализации ведомственной целевой программы, о возможности снижения объемов финансирования ведомственной целевой программы или о корректировке ведомственной целевой программы.

5.8. В случае если целевые индикаторы реализации муниципальной целевой программы по итогам реализации ведомственной целевой программы за год окажутся ниже запланированных более чем на 60 процентов, комитет по образованию, финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район, комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район вправе инициировать досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы.

5.9. Контроль за целевым использованием средств бюджета принимаемых обязательств по ведомственной целевой программе осуществляется комитетом по образованию, а также финансовым управлением администрации муниципального образования Ленинский район.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Организация отдыха и оздоровления детей на
территории муниципального образования Ленинский район"
муниципальной программы "Развитие образования на территории
муниципального образования Ленинский район"

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	2014		2015		2016		2017		2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	58070,5	25790,9		7672,4		8202,4		8202,4		8202,4
Материально-технические ресурсы	-	-	-		-		-		-		-
Трудовые ресурсы	-	-	-		-		-		-		-
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)	тыс. руб.	Ст. 241 47004,0	Ст. 241	227224,4	Ст. 241	5672,4	Ст. 241	6202,4	Ст. 241	6202,4	Ст. 241	6202,4
		Ст. 262 11066,5	Ст. 262	3066,5	Ст. 262	2000,0	Ст. 262	2000,0	Ст. 262	2000,0	Ст. 262	2000,0
- федеральный бюджет	-	-	-		-		-		-		-
- бюджет области	-	12688,5	12512,9		43,9		43,9		43,9		43,9
- бюджет муниципального района	тыс. руб.	45382,0	13278,0		7628,5		8158,5		8158,5		8158,5
- внебюджетные источники	-	-	-		-		-		-		-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной долгосрочной целевой программы	-	-	-		-		-		-		-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

N п/п	Мероприятия	Этап	Код ЭКР	Сумма, тыс. руб.	Обоснование
1	Реконструкция и строительство МБУ "Оздоровительный лагерь "Березка", укрепление материально-технической базы МБУ "Оздоровительный лагерь "Березка"	2014 г.	241	4082,1	Реконструкция и строительство
		Итого		4082,1
		2015 г.	241	0	Реконструкция и строительство
		Итого		0
		2016 г.	241	455,0	Реконструкция и строительство
		Итого		455,0
		2017 г.	241	455,0	Реконструкция и строительство
		Итого		455,0
		2018 г.	241	455,0	Реконструкция и строительство
		Итого		455,0
	ВСЕГО			5 447,1
2	Противопожарные мероприятия	2014 г.	241	25,5	Противопожарные мероприятия
		Итого		25,5
		2015 г.	241	25,5	Противопожарные мероприятия
		Итого		25,5
		2016 г.	241	25,5	Противопожарные мероприятия
		Итого		25,5
		2017 г.	241	25,5	Противопожарные мероприятия
		Итого		25,5
		2018 г.	241	25,5	Противопожарные мероприятия
		Итого		25,5
	ВСЕГО			127,5
3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ "Березка")	2014 г.	241	5495,7	На обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ "Березка")
		Итого		5495,7
		2015 г.	241	2801,5	На обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ "Березка")
		Итого		2801,5
		2016 г.	241	2839,0	На обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ "Березка")
		Итого		2839,0
		2017 г.	241	2839,0	На обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ "Березка")
		Итого		2839,0
		2018 г.	241	2839,0	На обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ "Березка")
		Итого		2839,0
	ВСЕГО			16814,2
4	Мероприятия, направленные на организацию отдыха детей в каникулярное время	2014 г.	262	2003,3	Организация отдыха детей в каникулярное время
		Итого		2000,0
		2015 г.	262	2000,0	Организация отдыха детей в каникулярное время
		Итого		2000,0
		2016 г.	262	2000,0	Организация отдыха детей в каникулярное время
		Итого		2000,0
		2017 г.	262	2000,0	Организация отдыха детей в каникулярное время
		Итого		2000,0
		2018 г.	262	2000,0	Организация отдыха детей в каникулярное время
		Итого		2000,0
	ВСЕГО			10003,3
5	Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений и повышению эффективности функционирования отрасли	2014 г.	241	-	Реализация комплекса мер по оптимизации сети
		Итого		-
		2015 г.	241	2801,5	Реализация комплекса мер по оптимизации сети
		Итого		2801,5
		2016 г.	241	2839,0	Реализация комплекса мер по оптимизации сети
		Итого		2839,0
		2017 г.	241	2839,0	Реализация комплекса мер по оптимизации сети
		Итого		2839,0
		2018 г.	241	2839,0	Реализация комплекса мер по оптимизации сети
	ВСЕГО			11 318,5
6	Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам"	2014 г.	241	43,9	Дополнительные социальные гарантии
		Итого		43,9
		2015 г.	241	43,9	Дополнительные социальные гарантии
		Итого		43,9
		2016 г.	241	43,9	Дополнительные социальные гарантии
		Итого		43,9
		2017 г.	241	43,9	Дополнительные социальные гарантии
		Итого		43,9
		2018 г.	241	43,9	Дополнительные социальные гарантии
		Итого		43,9
	ВСЕГО			219,5
7	Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	11405,8	Организация отдыха детей в каникулярное время
		Итого		11405,8
	ВСЕГО			11405,8
8	Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	262	1063,2	Организация отдыха детей в каникулярное время
		Итого		1063,2
	ВСЕГО			1063,2
9	Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	100,0	Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений
		Итого		100,0
	ВСЕГО			100,0
10	Исполнение судебных актов образовательных учреждений по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования Ленинский район по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	151,0	Исполнение судебных актов
		Итого		151,0
	ВСЕГО			151,0
11	Погашение расходных обязательств, подлежащих оплате в отчетном финансовом году по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	1420400,0	Погашение расходных обязательств, подлежащих оплате в отчетном финансовом году
		Итого		1420400,0
	ВСЕГО			1420400,0
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ	2014 г.	Ст. 241	22724,4
			Ст. 262	3066,5
		Итого		25790,9
		2015 г.	Ст. 241	5672,4
			Ст. 262	2000,0
		Итого		7672,4
		2016 г.	Ст. 241	6202,4
			Ст. 262	2000,0
				8202,4
		2017 г.	Ст. 241	6202,4
			Ст. 262	2000,0
		Итого		8202,4
		2018 г.	Ст. 241	6202,4
			Ст. 262	2000,0
		Итого		8202,4
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ	2014 - 2018 гг.	Ст. 241	47004,0
			Ст. 262	11066,5
	ИТОГО	2014 - 2018 гг. 58070,5

Раздел 7. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Результатом реализации подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" будет являться достижение поставленных целей:

1) совершенствование системы управления отраслью образования;

2) создание благоприятных условий для активного отдыха и оздоровления детей и подростков на территории муниципального образования Ленинский район, повышение уровня оказываемых оздоровительных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях Ленинского района.

В рамках реализации программных мероприятий предполагается достичь следующих результатов:

1. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Ленинского района.

2. Обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Повышение доступности для детей областных профильных программ отдыха и оздоровления одаренных детей, детей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, детей, проявивших особые способности и таланты в сфере культуры и искусства, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. Обеспечение условий для развития материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Лагерь круглогодичного действия "Березка", деятельность которого направлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей.

Ожидаемая эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет оцениваться ежегодно (отчет).

Основные показатели эффективности реализации Подпрограммы:

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Базовый период - 2013 год	Количественный показатель
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Ленинского района	ед. (число)	3 714	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
2	Обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	ед. (число)	1072	1000	1000	1000	1000	1000
3	Повышение доступности участия в областных профильных программах отдыха и оздоровления для одаренных детей, детей, проявивших особые способности и таланты в сфере культуры и искусства	%	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
4	Обеспечение условий для развития материально-технической базы МБУ "Лагерь круглогодичного действия "Березка" (эффективность оздоровительной работы в летний период лагеря "Березка")	%	82	90	90	90	90	90
5	Сохранение контингента оздоравливаемых детей	ед. (число)	3 714	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700

Методика оценки эффективности Подпрограммы

N п/п	Целевой индикатор	Вес показателя (от 0 до 1)
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях оздоровительной направленности	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2	Доля детей, участников областных профильных программ отдыха и оздоровления, одаренных детей, детей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3	Сохранение контингента оздоравливаемых детей	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Плановый вес показателя (индекс)	1	1	1	1	1

Решение задач социально-экономического развития муниципального образования Ленинский район при помощи комплекса мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой, позволит создать новые механизмы развития отрасли образования, оптимизировать использование имеющихся организационных, кадровых, финансовых ресурсов для решения стратегической цели обновления системы образования, обеспечить проведение единой государственной образовательной политики.

Методика оценки эффективности подпрограммы
"Организация отдыха и оздоровления детей на территории
муниципального образования Ленинский район" муниципальной
программы "Развитие образования на территории
муниципального образования Ленинский район"

Бюджетная эффективность подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" заключается во влиянии результатов осуществляемой Подпрограммы на качество предоставления оздоровительных мероприятий в муниципальном образовании Ленинский район.

Для оценки эффективности подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" используются целевые индикаторы и показатели Подпрограммы.

Расчет эффективности и результативности.

Описание:

Расчет показателя 1 осуществляется следующим образом:

N1 = р1 x 100% / р2,

где

р1 - дети в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченные в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы;

р2 - общее количество данной возрастной группы.

Расчет показателя 2 осуществляется следующим образом:

N7 = q1 x 100% / q2,

где

q1 - дети в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, вовлеченные в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории;

q2 - общее количество детей данной категории.

Расчет показателя 3 осуществляется следующим образом:

N9 = S1 x 100% / S2,

где

S1 - количество детей, получивших муниципальную услугу;

S2 - общее количество обратившихся за получением муниципальной услуги.

Оценка эффективности основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.

По результатам оценки эффективности подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" находится на уровне предыдущего года;

- эффективность подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Для оценки эффективности по каждому показателю подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" заполняется таблица по следующей форме:

Методика оценки эффективности подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район"

Оценка определяется путем установления соответствия между:

- уровнем расходов, направленных на достижение установленного индикатора в отчетном периоде, с учетом корректировки на уровень инфляции;

- фактически полученным значением показателя в отчетном периоде.

Полученные оценки суммируются по соответствующим показателям результативности, и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения ведомственной целевой программы.

Оценки по каждому показателю вносятся в следующую форму:

Интерпретация итоговой оценки эффективности подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" осуществляется с помощью следующей таблицы:

Вывод об эффективности подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район"	Сводная оценка
Эффективность подпрограммы снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее 10
Эффективность подпрограммы находится на уровне предыдущего года	10
Эффективность подпрограммы повысилась по сравнению с предыдущим годом	более 10

Раздел 8. Возможные риски в ходе реализации

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в ходе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в создании условий для развития образования на территории муниципального образования Ленинский район.

Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное либо недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;

- нарушение сроков проведения мероприятий Подпрограммы;

- форс-мажорные обстоятельства;

- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Подпрограммы.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Подпрограммы.