Приложение 2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами", подпрограмм и их значений

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень показателей (индикаторов)
муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами", подпрограмм и их значений

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей (индикаторов)
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
1	Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	ед.	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Д = А / В, где Д - дефицит бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; А - утвержденный дефицит муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; В - дефицит бюджета по Бюджетному кодексу	Ежеквартально	<= 1	<= 1	<= 1	< =1	< =1	<= 1	< =1
2	Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - объем долга муниципального образования, тыс. руб.; B - всего доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. руб. Расчетное значение индикатора должно быть не выше 65%.	Ежегодно	26,6	34,4	не выше 50,0	65,0	65,0	65,0	65,0
3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области	%	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с не перечислением субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета области на решение вопросов местного значения, тыс. руб.;	Ежеквартально	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				B - объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области, тыс. руб.
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
1.1.1	Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет	Ед.	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: P = 1, где: 1 - наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса, разработанных финансовым управлением, и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет, 0 - отсутствие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса, разработанных финансовым управлением, и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет	Ежегодно	1	1	1	1	1	1	1
Задача 1.2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета
1.2.1	Исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула	%	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: P = A / B x 100%, где A - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула, руб.; B - утвержденный объем бюджетных ассигнований, руб.	Ежегодно	95,6	95,6	не ниже 90,0	не ниже 90,0	не ниже 90,0	не ниже 90,0	не ниже 90,0
Задача 1.3. Эффективное управление муниципальным долгом
1.3.1	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня	%	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула за отчетный период, тыс. руб.; В - объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема субвенций из бюджета вышестоящего уровня, тыс. руб. Расчетное значение индикатора должно быть не выше 15%.	Ежегодно	1,0	1,6	не выше 15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Задача 1.4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
1.4.1	Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы	%	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.; В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.	Ежегодно	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 1.5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств
1.5.1	Средняя рейтинговая оценка качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы	балл	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = SUM А / n, где: SUM А - сумма уровней качества финансового менеджмента, осуществляемого главными. распорядителями средств бюджета муниципального образования город Тула по применимым показателям по итогам года; n - количество главных распорядителей средств бюджета, участвующих в оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, ед.	Ежегодно	0,837	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
2.1.1	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"	%	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: , где Ицп(и)i - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-ro показателя (индикатора) муниципальной программы, %; n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (включая показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы), ед.	Ежегодно	-	-	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0