Приложение 2

Приложение 2
к Постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 24.10.2017 N 3821

Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы (руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск	Комитет по образованию. Комитет по образованию. Муниципальные образовательные организации. Комитет по образованию. МКУ "ЦБО"	Всего В том числе:	1 712 958 642,41	1 805 012 749,88	1 822 453 600,00	1 881 440 200,00	1 819 477 100,00	1 819 477 100,00
		Федеральный бюджет	-	1 290 000,00	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	1 132 904 636,41	1 165 056 906,99	1 250 738 400,00	1 293 160 600,00	1 303 706 100,00	1 303 706 100,00
		Местный бюджет	580 054 006,00	638 665 842,89	571 715 200,00	588 279 600,00	515 771 000,00	515 771 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Дошкольное образование"	Комитет по образованию. Комитет по образованию. МДОО	Всего В том числе:	780 008 398,99	803 638 684,82	811 854 300,00	836 546 000,00	786 281 980,00	786 281 980,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	465 818 636,41	468 311 500,00	496 541 600,00	512 625 000,00	513 769 500,00	513 769 500,00
		Местный бюджет	314 189 762,58	335 327 184,82	315 312 700,00	323 921 000,00	272 512 480,00	272 512 480,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг МДОО		Всего В том числе:	746 019 654,47	766 917 232,93	785 652 400,00	809 844 100,00	768 320 780,00	768 320 780,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	450 971 300,00	448 578 059,20	477 839 700,00	493 923 100,00	496 808 300,00	496 808 300,00
		Местный бюджет	295 048 354,47	318 339 173,73	307 812 700,00	315 921 000,00	271 512 480,00	271 512 480,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Развитие дошкольного образования		Всего В том числе:	18 796 586,11	18 019 551,89	7 500 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	1 031 540,80	-	-	-	-
		Местный бюджет	18 796 586,11	16 988 011,09	7 500 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Выявление и поддержка талантливых работников МДОО		Всего в том числе:	100 000,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	100 000,00	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений в сфере дошкольного образования		Всего В том числе:	14 361 800,00	18 701 900,00	18 701 900,00	18 701 900,00	16 961 200,00	16 961 200,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	14 361 800,00	18 701 900,00	18 701 900,00	18 701 900,00	16 961 200,00	16 961 200,00
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дошкольного образования		Всего В том числе:	730 358,41	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	485 536,41	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	244 822,00	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Начальное общее, основное общее, среднее общее образование"	Комитет по образованию. Комитет по образованию. МОО	Всего В том числе:	765 143 858,34	785 191 200,82	825 434 900,00	856 193 400,00	879 927 140,00	879 927 140,00
		Федеральный бюджет	-	1 290 000,00	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	637 523 520,00	639 335 500,00	692 841 800,00	717 895 900,00	764 521 040,00	764 521 040,00
		Местный бюджет	127 620 338,34	144 565 700,82	132 593 100,00	138 297 500,00	115 406 100,00	115 406 100,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг МОО		Всего В том числе:	714 113 035,01	727 605 233,63	783 531 100,00	815 347 600,00	848 823 000,00	848 823 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	610 251 600,00	603 518 800,00	662 438 000,00	687 492 100,00	737 416 900,00	737 416 900,00
		Местный бюджет	103 861 435,01	124 086 433,63	121 093 100,00	127 855 500,00	111 406 100,00	111 406 100,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования		Всего В том числе:	28 464 903,33	27 182 167,19	11 500 000,00	10 442 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Федеральный бюджет	-	1 290 000,00	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	4 806 000,00	5 412 900,00	-	-	-	-
		Местный бюджет	23 658 903,33	20 479 267,19	11 500 000,00	10 442 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Выявление и поддержка талантливых работников муниципальных общеобразовательных организаций		Всего В том числе:	100 000,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	100 000,00	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений в сфере общего образования		Всего В том числе:	22 465 920,00	30 403 800,00	30 403 800,00	30 403 800,00	27 104 140,00	27 104 140,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	22 465 920,00	30 403 800,00	30 403 800,00	30 403 800,00	27 104 140,00	27 104 140,00
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Дополнительное образование"	Комитет по образованию. Комитет по образованию. МООДО	Всего В том числе:	66 627 592,26	102 620 660,30	90 231 200,00	93 476 600,00	64 621 352,00	64 621 352,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	1 823 280,00	27 610 206,99	26 504 700,00	27 789 400,00	2 575 560,00	2 575 560,00
		Местный бюджет	64 804 312,26	75 010 453,31	63 726 500,00	65 687 200,00	62 045 792,00	62 045 792,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг МООДО		Всего В том числе:	61 116 291,26	91 560 880,96	86 164 300,00	89 909 700,00	62 045 792,00	62 045 792,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	23 634 900,00	22 937 800,00	24 222 500,00	-	-
		Местный бюджет	61 116 291,26	67 925 980,96	63 226 500,00	65 687 200,00	62 045 792,00	62 045 792,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Развитие дополнительного образования		Всего В том числе:	3 688 021,00	6 474 071,69	500 000,00	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	3 688 021,00	6 474 071,69	500 000,00	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования		Всего В том числе:	1 823 280,00	3 566 900,00	3 566 900,00	3 566 900,00	2 575 560,00	2 575 560,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	1 823 280,00	3 566 900,00	3 566 900,00	3 566 900,00	2 575 560,00	2 575 560,00
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования		Всего В том числе:	-	1 018 807,65	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	408 406,99	-	-	-	-
		Местный бюджет	-	610 400,66	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Управление в сфере образования"	Комитет по образованию. Комитет по образованию. Комитет по образованию. МКУ "ЦБО"	Всего В том числе:	101 178 792,82	113 562 203,94	94 933 200,00	95 224 200,00	88 646 628,00	88 646 628,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	27 739 200,00	29 799 700,00	34 850 300,00	34 850 300,00	22 840 000,00	22 840 000,00
		Местный бюджет	73 439 592,82	83 762 503,94	60 082 900,00	60 373 900,00	65 806 628,00	65 806 628,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Выполнение функций органа управления в сфере образования		Всего В том числе:	11 737 110,36	12 484 430,83	10 039 800,00	10 047 200,00	11 356 848,00	11 356 848,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	11 737 110,36	12 484 430,83	10 039 800,00	10 047 200,00	11 356 848,00	11 356 848,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Мероприятия в сфере образования		Всего В том числе:	418 870,00	454 460,00	532 000,00	532 000,00	740 000,00	740 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	418 870,00	454 460,00	532 000,00	532 000,00	740 000,00	740 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений		Всего В том числе:	27 591 100,00	29 610 400,00	34 661 000,00	34 661 000,00	22 492 400,00	22 492 400,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	27 476 100,00	29 495 400,00	34 546 000,00	34 546 000,00	22 462 400,00	22 462 400,00
		Местный бюджет	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	30 000,00	30 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского (налогового) учета и сопровождения образовательного процесса		Всего В том числе:	61 168 612,46	70 708 613,11	49 396 100,00	49 679 700,00	53 679 780,00	53 679 780,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	61 168 612,46	70 708 613,11	49 396 100,00	49 679 700,00	53 679 780,00	53 679 780,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5. Меры социальной поддержки прочих работников муниципальных учреждений образования		Всего В том числе:	263 100,00	304 300,00	304 300,00	304 300,00	377 600,00	377 600,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	263 100,00	304 300,00	304 300,00	304 300,00	377 600,00	377 600,00
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-