Приложение 2

Приложение 2
к Постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 12.02.2018 N 442

Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы (руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск	Комитет по образованию. Муниципальные образовательные организации. Комитет по образованию. МКУ "ЦБО"	Всего В том числе:	1 712 958 642,41	1 820 248 049,88	1 760 853 430,43	1 691 879 200,00	1 781 054 100,00	1 819 477 100,00
		Федеральный бюджет	-	1 290 000,00	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	1 132 904 636,41	1 184 106 406,99	1 198 352 700,00	1 187 691 300,00	1 243 993 600,00	1 303 706 100,00
		Местный бюджет	580 054 006,00	634 851 642,89	562 500 730,43	504 187 900,00	537 060 500,00	515 771 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Дошкольное образование"	Комитет по образованию, МДОО	Всего В том числе:	780 008 398,99	815 726 338,21	767 335 594,85	727 408 900,00	773 098 800,00	786 281 980,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	465 818 636,41	480 860 000,00	475 588 100,00	465 073 100,00	495 479 400,00	513 769 500,00
		Местный бюджет	314 189 762,58	334 866 338,21	291 747 494,85	262 335 800,00	277 619 400,00	272 512 480,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг МДОО		Всего В том числе:	746 019 654,47	782 854 566,82	744 363 800,00	706 105 500,00	753 732 200,00	768 320 780,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	450 971 300,00	464 971 559,20	457 313 400,00	446 769 700,00	477 112 800,00	496 808 300,00
		Местный бюджет	295 048 354,47	317 883 007,62	287 050 400,00	259 335 800,00	276 619 400,00	271 512 480,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Развитие дошкольного образования		Всего В том числе:	18 796 586,11	18 014 871,39	3 835 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	1 031 540,80	-	-	-	-
		Местный бюджет	18 796 586,11	16 983 330,59	3 835 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Выявление и поддержка талантливых работников МДОО		Всего В том числе:	100 000,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	100 000,00	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений в сфере дошкольного образования		Всего В том числе:	14 361 800,00	14 856 900,00	18 274 700,00	18 303 400,00	18 366 600,00	16 961 200,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	14 361 800,00	14 856 900,00	18 274 700,00	18 303 400,00	18 366 600,00	16 961 200,00
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дошкольного образования		Всего В том числе:	730 358,41	-	862 094,85	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	485 536,41	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	244 822,00	-	862 094,85	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Начальное общее, основное общее, среднее общее образование"	Комитет по образованию. МОО	Всего В том числе:	765 143 858,34	800 842 239,28	781 083 335,58	752 088 800,00	783 322 600,00	879 927 140,00
		Федеральный бюджет	-	1 290 000,00	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	637 523 520,00	655 588 300,00	658 020 600,00	655 690 100,00	679 262 100,00	764 521 040,00
		Местный бюджет	127 620 338,34	143 963 939,28	123 062 735,58	96 398 700,00	104 060 500,00	115 406 100,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг МОО		Всего В том числе:	714 113 035,01	750 935 152,09	736 359 200,00	719 857 000,00	748 753 700,00	848 823 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	610 251 600,00	627 581 700,00	627 906 500,00	625 458 300,00	648 693 200,00	737 416 900,00
		Местный бюджет	103 861 435,01	123 353 452,09	108 452 700,00	94 398 700,00	100 060 500,00	111 406 100,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования		Всего В том числе:	28 464 903,33	27 313 387,19	10 932 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Федеральный бюджет	-	1 290 000,00	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	4 806 000,00	5 412 900,00	-	-	-	-
		Местный бюджет	23 658 903,33	20 610 487,19	10 932 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Выявление и поддержка талантливых работников муниципальных общеобразовательных организациях		Всего В том числе:	100 000,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	100 000,00	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений в сфере общего образования		Всего В том числе:	22 465 920,00	22 593 700,00	30 114 100,00	30 231 800,00	30 568 900,00	27 104 140,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	22 465 920,00	22 593 700,00	30 114 100,00	30 231 800,00	30 568 900,00	27 104 140,00
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" в общеобразовательных организациях		Всего В том числе:	-	-	3 678 035,58	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	-	-	3 678 035,58	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Дополнительное образование"	Комитет по образованию. МООДО	Всего В том числе:	66 627 592,26	91 914 718,61	102 150 100,00	98 694 400,00	104 781 900,00	64 621 352,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	1 823 280,00	17 899 106,99	33 416 800,00	35 399 600,00	37 459 800,00	2 575 560,00
		Местный бюджет	64 804 312,26	74 015 611,62	68 733 300,00	63 294 800,00	67 322 100,00	62 045 792,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг МООДО		Всего В том числе:	61 116 291,26	83 108 640,73	99 148 500,00	95 902 300,00	101 969 000,00	62 045 792,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	15 634 900,00	30 635 200,00	32 607 500,00	34 646 900,00	-
		Местный бюджет	61 116 291,26	67 473 740,73	68 513 300,00	63 294 800,00	67 322 100,00	62 045 792,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Развитие дополнительного образования		Всего В том числе:	3 688 021,00	5 931 470,23	220 000,00	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	3 688 021,00	5 931 470,23	220 000,00	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования		Всего В том числе:	1 823 280,00	1 855 800,00	2 781 600,00	2 792 100,00	2 812 900,00	2 575 560,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	1 823 280,00	1 855 800,00	2 781 600,00	2 792 100,00	2 812 900,00	2 575 560,00
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования		Всего В том числе:	-	1 018 807,65	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	408 406,99	-	-	-	-
		Местный бюджет	-	610 400,66	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Управление в сфере образования"	Комитет по образованию. МКУ "ЦБО"	Всего В том числе:	101 178 792,82	111 764 753,78	110 284 400,00	113 687 100,00	119 850 800,00	88 646 628,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	27 739 200,00	29 759 000,00	31 327 200,00	31 528 500,00	31 792 300,00	22 840 000,00
		Местный бюджет	73 439 592,82	82 005 753,78	78 957 200,00	82 158 600,00	88 058 500,00	65 806 628,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Выполнение функций органа управления в сфере образования		Всего В том числе:	11 737 110,36	12 328 245,64	15 104 100,00	12 657 700,00	13 411 600,00	11 356 848,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	11 737 110,36	12 328 245,64	15 104 100,00	12 657 700,00	13 411 600,00	11 356 848,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Мероприятия сферы образования		Всего В том числе:	418 870,00	182 361,50	494 000,00	494 000,00	494 000,00	740 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	418 870,00	182 361,50	494 000,00	494 000,00	494 000,00	740 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Предоставление мер материальной поддержки участников образовательных отношений		Всего В том числе:	27 591 100,00	29 610 400,00	31 265 500,00	31 466 800,00	31 730 600,00	22 492 400,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	27 476 100,00	29 495 400,00	31 020 500,00	31 221 800,00	31 485 600,00	22 462 400,00
		Местный бюджет	115 000,00	115 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	30 000,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского (налогового) учета и сопровождения образовательного процесса		Всего В том числе:	61 168 612,46	69 380 146,64	63 114 100,00	68 761 900,00	73 907 900,00	53 679 780,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	61 168 612,46	69 380 146,64	63 114 100,00	68 761 900,00	73 907 900,00	53 679 780,00
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5. Меры социальной поддержки прочих работников муниципальных учреждений образования		Всего В том числе:	263 100,00	263 600,00	306 700,00	306 700,00	306 700,00	377 600,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	263 100,00	263 600,00	306 700,00	306 700,00	306 700,00	377 600,00
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-