Приложение N 4. Раздел 7 - 10 муниципальной программы "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Ясногорский район на 2017-2021 годы"

Приложение N
к постановлению
администрации
муниципального образования
Ясногорский район
от 13 сентября 2016 года N 760

7. Представление обоснования финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий программы

N п/п	Наименование мероприятий программы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1	Обеспечение деятельности ЕДДС (оплата труда)	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	14.897,6	14.897,6 в том числе: 2017 г. - 2.893,0 2018 г. - 2.893,0 2019 г. - 3.037,2 2020 г.- 3.037,2 2021 г.- 3.037,2
2.	Программное обеспечение "Отправление отчетов через интернет"	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	39,8	39,8 в том числе: 2017 г. - 6,8 2018 г. - 7,5 2019 г. - 8,0 2020 г. - 8,5 2021 г. - 9,0
3.	Приобретение средств радиосвязи с возможностью участия в радиопереговорах оперативных дежурных служб МО (дополнительно 3 носимых радиостанции)	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	14,0	14.0 в том числе: 2017 г.- 7,0 2018 г.---2019 г.- 7,0 2020 г.---2021 г.---
4.	Приобретение аккумулятора для носимой радиостанции AJ-460 замены неработоспособной.	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	1,2	1.2 в том числе: 2017 г.- 1,2 2018 г.--- 2019 г.--- 2020 г.--- 2021 г.---
5.	Приобретение нового программного обеспечения Microsoft Office, Windows	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	60,0	60,0 в том числе: 2017 г.- 30,0 2018 г.---2019 г.---2020 г.-30.0 2021 г.---
6.	Стенд служебной документации в служебное помещение ДДС	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	8,0	8.0 в том числе: 2017 г.- 4,0 2018 г.--- 2019 г --2020 г.- 4,0 2021 г.---
7.	Приобретение оргтехники	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	30,0	30,0 в том числе: 2017 г. - 10,0 2018 г. --2019 г. -10,0 2020 г.---2021 г.- 10,0
8.	Информационный стенд с картой района в служебное помещение ДДС	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	10,0	10,0 в том числе: 2017 г.- 5.0	---
				2018 г.---2019 г.- 5,0 2020 г.---2021 г.---
9.	Два офисных кресла в помещение ДДС	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	6,0	6,0 в том числе: 2017 г - 6,0 2018 г.--- 2019 г.--2020 г.---2021 г.---
10.	Баннер ЕДДС на пластике или с использованием ламината площадью 2 м.кв	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	2,.0	2,0 в том числе: 2017 г.- 2,0 2018 г.--- 2019 г.--- 2020 г.--- 2021 г.---
11.	Табличка на дверь в комнату начальника ЕДДС и	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	1.0	1.0 в том числе: 2017 г.-1,0 2018 г.--- 2019 г.--- 2020 г.--- 2021 г.---
12.	Приведение основных и вспомогательных помещений МКУ ЕДДС в соответствие с требованиями действующих санитарных норм и правил, ремонт помещений, приобретение мебели	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	90,0	90,0 в том числе: 2017 г.- 30,0. 2018 г.---2019 г.- 30,0 2020 г.---2021 г.- 30,0
13.	Приобретение расходных материалов для оргтехники, канцелярских товаров	Бюджет муниципального образования Ясногорский район	133,5	133,5 в том числе: 2017 г- 21,5. 2018 г.- 23,5 2019 г.- 25,5 2020 г.- 30,0 2021 г.- 33,0
14.	Совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единой дежурной-диспетчерской службы Ясногорского района	Бюджет Тульской области	-	-	----
15.	Обучение диспетчеров ЕДДС в государственном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по ГО и ЧС Тульской области	Без финансирования

8. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Ясногорский район. Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы, составляет 15293,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2017 год - 3017,5

- 2018 год - 2924,0

- 2019 год - 3122,7

- 2020 год - 3109,7

- 2021 год - 3119,2

Кадровое обеспечение Программы осуществляется МКУ "ЕДДС Ясногорского района" администрации муниципального образования Ясногорский район во взаимодействии со всеми заинтересованными органами, учреждениями, организациями.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем освещения механизма проведения и мероприятий в средствах массовой информации. Анонсирование мероприятий осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте администрации муниципального образования Ясногорский район в сети "Интернет", в районной газете "Ясногорье", во время личных приемов граждан.

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий
программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Заказчиком Программы является муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Ясногорского района". Заказчик Программы ежегодно уточняет затраты на финансирование мероприятий Программы с учетом финансовых возможностей бюджета муниципального образования Ясногорский район, готовит отчетность о ходе выполнения мероприятий Программы.

Общее руководство и контроль за ходом исполнения Программы осуществляет координатор Программы - заместитель главы администрации муниципального образования Ясногорский район, курирующий вопросы обеспечения жизнедеятельности населения.

Текущий контроль за ходом исполнения Программы осуществляет начальник муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Ясногорского района", который обобщает результаты исполнения Программы и информацию о ходе реализации Программы, а также ежегодно готовит заявку на финансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального образования Ясногорский район.

10. Возможные риски в ходе реализации Программы

На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.