Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Тульской области от 22 октября 2013 г. N 561 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области"
- Приложение. Государственная программа Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области"
Приложение. Государственная программа Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области"
Информация об изменениях:
Приложение изменено с 28 марта 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 28 марта 2018 г. N 104
Приложение
к постановлению
правительства Тульской области
от 22 октября 2013 г. N 561
Государственная программа Тульской области
"Управление государственными финансами Тульской области"
С изменениями и дополнениями от:
15 апреля, 2 июля, 14 октября 2014 г., 9 февраля, 22 апреля, 30 июля, 19 сентября, 24 декабря 2015 г., 25 апреля, 6 октября 2016 г., 25 апреля, 2 ноября 2017 г., 28 марта, 3 августа 2018 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
Паспорт государственной программы
|
Ответственный исполнитель программы |
Министерство финансов Тульской области |
||||||||
|
Соисполнители программы |
- |
||||||||
|
Программно-целевые инструменты программы |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области"; подпрограмма "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"; подпрограмма "Развитие контрактной системы Тульской области"; основное мероприятие "Управление государственным долгом Тульской области"; основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" |
||||||||
|
Цель программы |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Тульской области |
||||||||
|
Задачи программы |
1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области. 2. Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами. 3. Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области |
||||||||
|
Показатели программы |
1. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов, тыс. рублей. 2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области, процентов. 3. Отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области, процентов. 4. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества. 5. Исполнение расходов бюджета Тульской области, процентов. 6. Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, процентов. 7. Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тульской области к объему доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, процентов. 8. Доля главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов, процентов. 9. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, процентов. 10. Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, процентов. 11. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, процентов. 12. Число лиц, замещающих государственные должности Тульской области, должности 13. Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 14. Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, процентов. 15. Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз. 16. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем 17. Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов, процентов. 18. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, процентов. 19. Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления 20. Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, процентов. 21. Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок, процентов. 22. Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, процентов. 23. Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, процентов. 24. Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, процентов |
||||||||
|
Этапы и сроки реализации программы |
Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2021 год |
||||||||
|
Объемы ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей |
Источники финансирования/годы реализации программы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
||
|
2014 год |
3002503,5 |
|
|
3002503,5 |
|
|
|||
|
2015 год |
2667263,0 |
|
|
2667263,0 |
|
|
|||
|
2016 год |
2715720,4 |
|
|
2715720,4 |
|
|
|||
|
2017 год |
2535660,8 |
|
|
2535660,8 |
|
|
|||
|
2018 год |
2841101,9 |
|
|
2841101,9 |
|
|
|||
|
2019 год |
3209213,6 |
|
|
3209213,6 |
|
|
|||
|
2020 год |
3475592,1 |
|
|
3475592,1 |
|
|
|||
|
2021 год |
3507737,7 |
|
|
3507737,7 |
|
|
|||
|
Всего |
23954793,0 |
|
|
23954793,0 |
|
|
|||
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Увеличение объема налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения до 42,3 тыс. рублей. 2. Снижение до 0,15 процента доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области. 3. Обеспечение отношения объема государственного долга к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) на уровне не более 33,0 процентов. 4. Обеспечение высокого уровня качества управления региональными финансами (I степень качества). 5. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0 процентов. 6. Снижение дефицита бюджета области до 8,0 процентов от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений. 7. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области до уровня, не превышающего 2,3 процента к объему доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений; 8. Снижение до 5,0 процентов доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов. 9. Обеспечение темпа роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, на уровне 105,0 процентов. 10. Обеспечение 100,0 процентов внедрения законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне. 11. Снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0 процентов. 12. Повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 81 лица, замещающего государственные должности Тульской области, должности государственной гражданской службы, и работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Тульской области. 13. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла по итогам 2020 года. 14. Снижение отношения просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2 процента. 15. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз. 16. Отсутствие муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством. 17. Снижение отношения муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов. 18. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0 процентов. 19. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14 по итогам 2020 года. 20. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 95,0 процентов. 21. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 80,0 процентов. 22. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0 процентов. 23. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0 процентов. 24. Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, до 96,0 процентов |
||||||||
Информация об изменениях:
Раздел 1 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы финансово-бюджетной сферы Тульской области
Эффективное, ответственное и прозрачное управление региональными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Тульской области, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития региона.
В последние годы в Тульской области осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на реформирование системы управления общественными финансами региона и повышение эффективности бюджетных расходов.
В рамках реформирования бюджетного процесса осуществлено:
переход на среднесрочное финансовое планирование;
совершенствование бюджетного процесса в части составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов;
внедрение планирования бюджетных обязательств на основе разделения их на действующие и принимаемые обязательства.
Большим значением для Тульской области является перевод бюджетных учреждений в казенные, бюджетные и автономные в соответствии с нормами Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". В связи с этим в 2010-2012 годах была проведена фундаментальная реформа системы финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг - переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг. В процессе проведения данной реформы проведены мероприятия по инвентаризации имеющейся сети государственных (муниципальных) учреждений Тульской области с учетом эффективности их функционирования, объема и качества предоставляемых государственных услуг (работ), а также востребованности населением. В результате на 1 июля 2013 года сеть государственных учреждений Тульской области состояла из 16 автономных, 243 бюджетных и 148 казенных учреждений.
В 2011-2013 годах развитие бюджетной системы Тульской области осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года", утвержденной постановлением администрации Тульской области от 21.06.2011 N 476. В настоящее время в процессе реализации единой государственной политики на территории Тульской области и нормативно-правового регулирования в финансово-бюджетной сфере достигнуты следующие результаты.
1. По результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления финансами субъектов Российской Федерации (по итогам 2013 года) Министерство финансов Российской Федерации (далее - Минфин РФ) определило Тульскую область как регион с надлежащим управлением региональными финансами.
2. В 2011 году Тульская область вошла в шестерку лидеров по реализации мероприятий, ориентированных на повышение эффективности бюджетных расходов. В соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.12.2011 N 446 "О распределении в 2011 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов" распределена субсидия в объеме 67,3 млн рублей. Высокая оценка результатов, достигнутых Тульской областью в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, позволяет судить о правильности выбранного направления и стимулирует регион к дальнейшему развитию в данной сфере.
3. В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 31.10.2011 N 86 "Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2012 году" с использованием инструментов конкурсной поддержки бюджетных реформ в 2012 году проведен отбор муниципальных образований на получение межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
В 2012 году на конкурсной основе распределена субсидия на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов. По результатам конкурсного отбора на основании сводного показателя эффективности бюджетных расходов распределено 13,0 млн рублей между 13 муниципальными образованиями на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
Предусмотрены меры по стимулированию органов местного самоуправления к повышению качества управления финансами муниципальных образований. По итогам оценки результатов за 2011 год, достигнутых муниципальными образованиями в сфере повышения эффективности управления муниципальными финансами, средняя величина балльной оценки составляла 53 процента от максимально возможной величины, а по итогам 2012 года - 65 процентов.
По итогам 2012 года 7 из 27 муниципальных образований получили межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований, осуществляющих эффективное управление муниципальными финансами, в размере 3,0 млн рублей.
4. Регулярно проводится мониторинг соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства. Применяются меры ограничительного и стимулирующего характера, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами.
5. Начиная с 2012 года, бюджетный процесс в Тульской области осуществлялся с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, на основе государственных (муниципальных) заданий. Доля расходов бюджета области в программном виде, исполненная в 2012 году, составила 92,2 процента.
6. В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 19.12.2012 N 728 "Об оценке эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований" проводится оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований.
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований за 2012 год составила 0,75 балла. Наибольшую оценку эффективности предоставления межбюджетных трансфертов за 2012 год в размере 0,86 балла имеют субсидии, на втором месте - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) с оценкой 0,75 балла. Третье место - иные межбюджетные трансферты - 0,61 балла и четвертое место - субвенции - 0,56 балла. Причинами низкой оценки субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям, являлся низкий показатель точности планирования субвенций и отсутствие проведения социологических опросов по вопросу качества выполнения переданного государственного полномочия.
7. В соответствии с постановлениями правительства Тульской области от 27.12.2012 N 776 "Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области" и от 27.12.2012 N 775 "Об утверждении Порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области" с 2013 года проводится мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Тульской области. Оценка качества финансового менеджмента ГРБС проводится с целью анализа и оценки совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств, и охватывает все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит). Средний индекс качества финансового менеджмента ГРБС Тульской области за I квартал 2013 года составил 87,53 процента, за II квартал 2013 года - 82,01 процента, что свидетельствует о надлежащем уровне качества финансового менеджмента большинства ГРБС.
8. В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 27.12.2012 N 777 "Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности государственных учреждений" с 2013 года органами исполнительной власти Тульской области осуществляется контроль за деятельностью государственных учреждений Тульской области в сфере расходования бюджетных средств.
9. В 2012 году в рамках реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в Тульской области разработана и внедрена, а с 2013 года находится в эксплуатации единая интегрированная информационная система управления общественными финансами - "Электронный бюджет" (далее - ЕИИС), позволяющая формировать бюджет, построенный по программно-целевому методу. ЕИИС Тульской области представляет собой комплекс технических средств и методических рекомендаций, охватывающий все стадии бюджетного процесса - от планирования бюджета до его исполнения, контроля и мониторинга эффективности деятельности.
10. Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Тульской области в сфере управления общественными финансами запущен в тестовом режиме проект "Открытый бюджет" Тульской области, который является частью проекта "Открытый регион" Тульской области. Цель создания сайта "Открытый бюджет" - предоставление гражданам актуальной информации о бюджете и его исполнении в объективной, доступной и простой для понимания форме.
11. В целях совершенствования бюджетного учета осуществлена централизация отдельных функций по ведению бюджетного учета органов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской области. Создано государственное казенное учреждение Тульской области "Централизованная бухгалтерия органов исполнительной власти Тульской области".
Реализация указанных мероприятий позволила повысить качество управления государственными финансами, систематизировать и оптимизировать многие процессы, повысить прозрачность финансовой системы, сделать ее более понятной и доступной не только для непосредственных участников бюджетного процесса, но и для населения Тульской области.
В сфере управления государственными финансами появляется ряд вопросов, которые планируется решить в рамках государственной программы Тульской области. Кроме того, в настоящее время в сфере управления государственными финансами есть ряд нерешенных проблем, в том числе:
недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования;
увеличение бюджетных расходов в целом при низкой мотивации органов государственной власти и органов местного самоуправления Тульской области к оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов и своей деятельности;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, низкая ответственность за них;
ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения целей государственной политики и основы для бюджетного планирования государственных программ;
недостаточная действенность системы внутреннего финансового контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;
ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе государственного управления;
отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения государственных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;
значительная степень зависимости муниципальных образований от финансовой помощи из бюджета области;
наличие просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований;
низкое качество управления муниципальными финансами;
низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (раздел "Долгосрочные приоритеты денежно-кредитной и бюджетной политики") в качестве одного из механизмов повышения эффективности бюджетных расходов и системы бюджетирования предусмотрено повышение прозрачности процедур размещения государственного и муниципального заказа.
С 2006 года по 2013 год включительно осуществление закупок товаров, услуг, работ для государственных и муниципальных нужд осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 94-ФЗ).
По состоянию на 1 января 2013 года количество государственных и иных заказчиков Тульской области составило 444. Количество муниципальных заказчиков Тульской области - 1809.
Методическое и организационное обеспечение существовавшей системы размещения государственного заказа, организацию прогнозирования закупок осуществлял комитет государственного заказа Тульской области, являвшийся органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков. Комитет государственного заказа Тульской области выступал организатором проведения совместных торгов по предложению государственных и муниципальных заказчиков, а также осуществлял функцию мониторинга исполнения государственных контрактов и гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений, анализ результатов исполнения контрактов и договоров, вел совместно с заказчиками претензионную и исковую работу.
Разработку конкурсной документации, документации об аукционе, публикацию и размещение извещений о проведении открытых конкурсов или открытых аукционов и иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов, осуществляла специализированная организация - государственное бюджетное учреждение Тульской области "Центр организации закупок". Данное учреждение также осуществляло функции специализированной организации в отношении ряда муниципальных заказчиков. Соответствующие договоры заключены с администрациями муниципальных районов и городских округов.
Государственные заказчики Тульской области самостоятельно размещали заказы способом "у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)".
Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, согласование размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных действовавшим законодательством, осуществлял контрольный комитет Тульской области.
Взаимодействие участников системы государственного заказа Тульской области было организовано на разных этапах формирования, размещения и исполнения государственного заказа Тульской области и осуществлялось в двух автоматизированных информационных системах: АС "Бюджет" и АИС "Государственный заказ".
Сформированная к 2013 году в Тульской области система размещения государственного заказа обеспечила высокую эффективность размещения торгов. Если в 2011 году было проведено 3850 конкурсов, котировок и аукционов на общую сумму 7798,3 млн рублей, то в 2012 году комитетом государственного заказа Тульской области организовано более 6580 торгов на общую сумму 14632,5 млн рублей. Экономия бюджетных средств, образовавшаяся за счет снижения цены в процессе торгов, составила 992,1 млн рублей или 7,32 процента от общей суммы заказов. В рамках совместных торгов с 2012 года ведутся регулярные закупки продуктов питания, горюче-смазочных материалов, размещаются совместные процедуры на поставку вычислительной техники, лицензионного программного обеспечения, обследования объектов на предмет энергоэффективности. В 2012 году было проведено 247 совместных торгов на общую сумму 825,63 млн рублей, при этом экономия составила 7,2 процента или 64 млн рублей.
Дальнейшее повышение эффективности использования средств бюджетов всех уровней для осуществления государственных и муниципальных закупок возможно только при условии создания системы, позволяющей регулировать весь цикл закупок, - от этапа оценки потребности до этапа исполнения контракта. Эта система введена Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ).
Большая часть положений Федерального закона N 44-ФЗ вступила в силу с 01.01.2014, отдельные положения - в более поздние сроки, вплоть до 2016 года. Полностью Федеральный закон N 44-ФЗ начнет действовать с 1 января 2017 года. Им регулируются отношения по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, он полностью заменяет Федеральный закон N 94-ФЗ, вводя контрактную систему. Предусмотрены значительные изменения механизма осуществления государственных и муниципальных закупок, которые затронут как государственных и муниципальных заказчиков, так и поставщиков.
Изменены акценты в целеполагании закупок. Ставится задача обоснования необходимости самой закупки, а также последующего отчета заказчика о том, были ли по результатам закупки достигнуты первоначально поставленные по ней цели.
Целью контрактной системы является существенное повышение качества обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов, обеспечение прозрачности всего цикла закупок - от планирования до приемки результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд. В рамках настоящей государственной программы будут реализованы мероприятия, направленные на интеграцию региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд с региональной информационной системой, обеспечивающей составление и исполнение бюджета Тульской области, и аналогичными информационными системами муниципальных районов и городских округов.
Устранение существующих проблем и достижение необходимых результатов возможно в рамках данной государственной программы путем реализации подпрограмм и основных мероприятий, направленных на совершенствование управления общественными финансами Тульской области. В целом реализация государственной программы окажет положительное влияние на функционирование всей бюджетной системы Тульской области.
Информация об изменениях:
Раздел 2 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
2. Цель и задачи государственной программы, прогноз
развития финансово-бюджетной сферы Тульской области,
прогноз конечных результатов государственной программы
Цель государственной программы "Управление государственными финансами Тульской области" (далее - Государственная программа) - обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Тульской области.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач Государственной программы:
1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области.
2. Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами.
3. Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области.
По итогам реализации Государственной программы ожидается достижение следующих результатов:
1. Увеличение объема налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения до 42,3 тыс. рублей.
2. Снижение до 0,15 процента доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области.
3. Обеспечение отношения объема государственного долга к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) на уровне не более 33,0 процентов.
4. Обеспечение высокого уровня качества управления региональными финансами (I степень качества).
5. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0 процентов.
6. Снижение дефицита бюджета области до 8,0 процентов от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.
7. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области до уровня, не превышающего 2,3 процента от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.
8. Снижение до 5,0 процентов доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов.
9. Обеспечение темпа роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, на уровне 105,0 процентов.
10. Обеспечение 100,0 процентов внедрения законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.
11. Снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0 процентов.
12. Повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 81 лица, замещающего государственные должности Тульской области, должности государственной гражданской службы, и работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Тульской области.
13. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла по итогам 2020 года.
14. Снижение отношения просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2 процента.
15. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз.
16. Отсутствие муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством.
17. Снижение отношения муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов.
18. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0 процентов.
19. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14 по итогам 2020 года.
20. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 95,0 процентов.
21. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 80,0 процентов.
22. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0 процентов.
23. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0 процентов.
24. Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками до 96,0 процентов.
3. Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы.
4. Перечень основных мероприятий государственной программы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель/субъект бюджетного планирования |
Срок |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия |
Связь с показателями Государственной программы |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
Управление государственным долгом Тульской области |
Министерство финансов Тульской области |
2014 год |
2021 год |
Сохранение объема государственного долга Тульской области на уровне не более 50 процентов от объема доходов бюджета области (без учета безвозмездных поступлений) и соблюдение ограничений по расходам на обслуживание государственного долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации |
Связь с показателями 3, 6 и 12 |
|
2 |
Обеспечение реализации государственной программы |
Министерство финансов Тульской области |
2014 год |
2021 год |
Обеспечение выполнения цели, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия |
Недостижение конечных результатов и целевых показателей Государственной программы и ее подпрограмм, основного мероприятия |
Нацелена на достижение всех показателей Государственной программы |
5. Основные меры правового регулирования государственной программы
Основные меры правового регулирования
в финансово-бюджетной сфере Тульской области
|
N п/п |
Наименование (направление) мероприятия |
Вид нормативного правового акта |
Сроки |
Исполнитель |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" | ||||
|
1.1 |
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса |
Закон Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.2 |
Организация планирования и исполнения бюджета области |
Закон Тульской области |
до 31 декабря отчетного финансового года |
Министерство финансов Тульской области |
|
Распоряжение правительства Тульской области |
не позднее III квартала, ежегодно |
Министерство финансов Тульской области |
||
|
Распоряжение правительства Тульской области |
не позднее I квартала, ежегодно |
Министерство финансов Тульской области |
||
|
1.3 |
Повышение качества финансового менеджмента |
Постановление правительства Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.4 |
Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных услуг (работ) |
Постановление правительства Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.5 |
Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля |
Постановление правительства Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
|
Подпрограмма "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" | ||||
|
2.1 |
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере межбюджетных отношений |
Закон Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
|
Постановление правительства Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
||
|
2.2 |
Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами |
Постановление правительства Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
|
Подпрограмма "Развитие контрактной системы Тульской области" | ||||
|
3.1 |
Осуществление мониторинга закупок |
Постановление правительства Тульской области |
до 31 декабря 2016 года |
Министерство финансов Тульской области |
6. Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области
и основных мероприятий, включенных в государственную программу
6.1. Подпрограмма "Повышение эффективности
бюджетных расходов Тульской области
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
Паспорт подпрограммы
1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Повышение эффективности управления региональными финансами невозможно без обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Тульской области. Устойчивость и сбалансированность являются основными показателями качества состояния и перспектив развития бюджетной системы.
В последние годы основные направления бюджетной политики области определялись исходя из требований по реализации срочных антикризисных мер, посткризисных действий и перехода к устойчивому развитию экономики.
Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются точность прогнозирования доходов бюджета области, соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов государственной власти, повышение эффективности расходов бюджета области.
В последние годы в Тульской области осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на реформирование системы управления общественными финансами региона и повышение эффективности бюджетных расходов.
Наиболее важными из них являются:
перевод значительной части расходов бюджета области на программно-целевой метод планирования и исполнения;
осуществление финансового менеджмента;
перевод бюджетных учреждений в казенные, бюджетные и автономные в соответствии с нормами Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
создание единой информационной системы управления бюджетным процессом Тульской области.
Меры бюджетного реформирования, осуществляемые в последние несколько лет, позволили установить четкий, регламентированный характер бюджетного процесса.
В целях перехода на программно-целевой метод формирования бюджета в Тульской области приняты следующие правовые акты:
постановление правительства Тульской области от 10.07.2012 N 377 "Об утверждении перечня государственных программ Тульской области";
постановление правительства Тульской области от 27.12.2012 N 771 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тульской области";
приказ министерства экономического развития Тульской области от 3 июня 2014 года N 39 "Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Тульской области".
В 2011 году при принятии бюджета области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов сделан большой шаг в направлении формирования программного бюджета. В составе Закона Тульской области от 15 декабря 2011 года N 1690-ЗТО "О бюджете Тульской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" сформированы отдельные приложения по распределению бюджетных ассигнований бюджета области по государственным программам и не включенным в них направлениям деятельности ГРБС.
Реализация указанных мероприятий позволила повысить качество управления общественными финансами, повысить прозрачность финансовой системы.
Вместе с тем, в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд вопросов, которые планируется решить в рамках подпрограммы, а именно:
отсутствие взаимосвязи бюджетного планирования со стратегическим;
низкое качество представляемых ГРБС материалов для формирования реестра расходных обязательств Тульской области;
неудовлетворительное качество финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, которое выражается, в частности, в ежегодном наличии остатков средств на конец года на лицевых счетах ГРБС;
финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий на основе нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) требует подробной детализации услуг (работ) по причине значительной специфики условий их оказания (выполнения), влияющей на стоимость;
трудности в решении задачи перехода от нормативов затрат на услуги (работы), рассчитанные для конкретного учреждения, к единым нормативам на оказание соответствующих услуг (работ). На практике фактически происходит усреднение затрат по группе учреждений, оказывающих однотипные услуги (работы), с применением корректирующих коэффициентов;
отсутствие единого информационного пространства и единой информационной платформы бюджетного процесса;
недостаточная открытость и доступность для граждан и организаций информации о деятельности публично-правовых образований по управлению общественными финансами в Тульской области.
Устранение существующих вопросов возможно в рамках данной подпрограммы путем реализации мероприятий, направленных на совершенствование управления общественными финансами Тульской области.
Качество управления общественными финансами можно оценить с точки зрения его влияния на темпы продвижения к достижению поставленных целей.
В связи с этим необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Тульской области, отражаемых в ежегодных докладах об основных направлениях бюджетной политики Тульской области, повышение требований к эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Тульской области ставят новые задачи и в области управления общественными финансами.
В последние годы приняты активные меры по повышению эффективности государственного управления в сфере бюджетных финансов. Однако в данном направлении должны быть приняты исчерпывающие меры, направленные на оптимизацию бюджетных финансов, повышение качества управления региональными финансами и осуществления бюджетного процесса в Тульской области.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области.
2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области.
3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области.
4. Развитие информационной системы управления финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области.
5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля.
6. Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
Информация об изменениях:
Раздел 3 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Информация об изменениях:
Раздел 4 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение -2012) |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель - повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области | |||||||||||
|
Задача 1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области |
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
36,0 |
38,0 |
40,3 |
42,3 |
42,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области, процентов |
|
|
|
|
|
0,35 |
0,30 |
0,25 |
0,15 |
0,15 |
|
|
Отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области, процентов |
|
|
|
|
|
37,0 |
36,0 |
36,0 |
33,0 |
33,0 |
|
|
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества |
II |
II |
II |
II |
II |
II |
I |
I |
I |
I |
|
|
Исполнение расходов бюджета Тульской области, процентов |
91,8 |
92,0 |
92,0 |
93,0 |
95,0 |
96,0 |
96,0 |
98,0 |
99,0 |
99,0 |
|
|
Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, процентов |
5,7 |
14,5 |
13,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
8,0 |
|
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тульской области к объему доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, процентов |
|
|
|
|
2,1 |
1,7 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
Задача 2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области |
Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов, процентов |
|
35,0 |
35,0 |
30,0 |
30,0 |
25,0 |
18,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Задача 3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области |
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, процентов |
|
103,0 |
103,0 |
104,0 |
104,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
Задача 4. Развитие информационной системы управления финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области |
Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля |
Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, процентов |
25,0 |
20,0 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Задача 6 Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
Число лиц, замещающих государственные должности Тульской области, должности государственной гражданской службы, и работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, человек |
|
1 |
41 |
41 |
41 |
57 |
81 |
81 |
81 |
81 |
Информация об изменениях:
Раздел 5 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах |
||||||||
|
Всего |
В том числе по годам: |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы |
тыс. рублей |
375708,6 |
100 690,0 |
10 061,8 |
9 103,9 |
27238,9 |
63 218,5 |
67743,5 |
60 543,5 |
38 573,5 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
средства бюджета Тульской области |
тыс. рублей |
375708,6 |
100 690,0 |
10 061,8 |
9 103,9 |
27238,9 |
63 218,5 |
67 743,5 |
60 543,5 |
38 573,5 |
|
средства местных бюджетов |
тыс. рублей |
~ |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
|
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1. Увеличение объема налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения до 42,3 тыс. рублей.
2. Снижение до 0,15 процента доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области.
3. Обеспечение отношения объема государственного долга к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) на уровне не более 33,0 процентов.
4. Обеспечение высокого уровня качества управления региональными финансами по итогам 2020 года (I степень качества).
5. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0 процентов.
6. Снижение дефицита бюджета области до 8,0 процентов от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.
7. 7. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области до уровня,
не превышающего 2,3 процента от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.
8. Снижение до 5,0 процентов доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов.
9. Обеспечение темпа роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, на уровне 105,0 процентов.
10. Обеспечение 100,0 процентов внедрения законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.
11. Снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0 процентов.
12. Повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 81 лица, замещающего государственные должности Тульской области, должности государственной гражданской службы, и работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов области к концу 2019 года.
Информация об изменениях:
Раздел 7 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство финансов Тульской области.
Министерство финансов Тульской области:
ежегодно уточняет состав мероприятий подпрограмм, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год;
проводит мониторинг реализации подпрограммы в соответствии с установленным порядком.
Координацию деятельности соисполнителей подпрограммы осуществляет министерство финансов Тульской области. Соисполнители подпрограммы ежеквартально, в течение 10 дней со дня завершения отчетного квартала, представляют информацию о выполнении с их участием мероприятий в министерство финансов Тульской области.
В целях реализации мероприятия "Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления финансами Тульской области" предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению и модернизации программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области, осуществляется в соответствии с приложениями N 1,2 к государственной программе.
6.2. Подпрограмма "Развитие механизмов
регулирования межбюджетных отношений"
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений |
|||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство финансов Тульской области |
|||||||
|
Соисполнители подпрограммы |
|
|||||||
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами |
|||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений. 2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 3. Повышение качества управления муниципальными финансами |
|||||||
|
Показатели подпрограммы |
1. Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов. 2. Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, процентов. 3. Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз. 4. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц. 5. Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов, процентов. 6. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, процентов. 7. Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц |
|||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 год |
|||||||
|
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей |
Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы |
Всего |
В том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
|
|
2014 год |
1677716,6 |
|
- |
1677716,6 |
- |
- |
||
|
2015 год |
1401686,5 |
|
- |
1401686,5 |
- |
- |
||
|
2016 год |
1677297,1 |
|
- |
1677297,1 |
- |
- |
||
|
2017 год |
1666395,0 |
|
- |
1666395,0 |
- |
- |
||
|
2018 год |
1767366,5 |
|
- |
1767366,5 |
- |
- |
||
|
2019 год |
1851820,3 |
|
- |
1851820,3 |
- |
- |
||
|
2020 год |
1916823,0 |
|
- |
1916823,0 |
- |
- |
||
|
2021 год |
1916823,0 |
|
- |
1916823,0 |
- |
- |
||
|
Всего |
13875928,0 |
|
- |
13875928,0 |
- |
- |
||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла по итогам 2020 года. 2. Снижение отношения просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2 процента. 3. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз. 4. Отсутствие муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством. 5. Снижение отношения муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов. 6. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0 процентов. 7. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14 по итогам 2020 года |
|||||||
1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Возможность обеспечения равного доступа граждан Тульской области к гарантированному объему муниципальных услуг определяется характером и качеством системы распределения и механизма перераспределения финансовых ресурсов внутри бюджетной системы Российской Федерации.
Межбюджетное регулирование муниципальных образований является одной из основных функций органов государственной власти субъектов Федерации, так как от качества этого регулирования напрямую зависит уровень жизни и удовлетворенности населения качеством предоставляемых бюджетных услуг.
Политика в области межбюджетных отношений на территории Тульской области направлена на укрепление финансовой самостоятельности органов местного самоуправления и обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
Формирование межбюджетных отношений в Тульской области на уровне "регион - муниципальное образование" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов определено Законом Тульской области от 11 ноября 2005 года N 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области".
Межбюджетные трансферты предоставляются в формах дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Объем межбюджетных трансфертов на 1 июля 2013 года характеризуется следующими данными:
дотации - 1107,3 млн рублей;
субсидии - 5844,4 млн рублей;
иные межбюджетные трансферты - 25,6 млн рублей;
субвенции - 7244,6 млн рублей.
Объем межбюджетных трансфертов в объеме запланированных доходов на 2013 год составляет 50,3 процентов. По сравнению с исполнением 2012 года планируемый объем межбюджетных трансфертов увеличился на 26,6 процентов, в основном за счет увеличения объема субсидий.
Субвенции составляют 50,9 процента общего объема межбюджетных трансфертов, предназначенные для финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Доля субвенций по сравнению с 2012 годом снизилась на 8,4 процента. Объем субвенций местным бюджетам, запланированный на 2013 год, вырос по отношению к предыдущему году на 8,7 процента, или на 579,4 млн рублей.
Доля дотаций и субсидий, являющихся источником финансирования решения вопросов местного значения муниципальных образований, в объеме межбюджетных трансфертов возросла по отношению к 2012 году на 9,3 процента и составила 48,9 процента.
В среднем по муниципальным образованиям Тульской области удельный вес межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в форме дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, составляет 33,2 процента в объеме запланированных собственных доходов.
В составе межбюджетных трансфертов без учета субвенций объем дотаций местным бюджетам, запланированных на 2013 год, составляет 15,9 процента. В абсолютных показателях объем дотаций возрос на 6,6 процента.
Субсидии местным бюджетам в 2013 году предусмотрены в сумме 5844,4 млн рублей. По сравнению с 2012 годом объем субсидий возрос на 71,5 процента.
Разрыв между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями без учета финансовой помощи из бюджета области в 2013 году - 13 раз, как и в 2012 году.
С учетом финансовой помощи разрыв в обеспеченности прогнозируемыми на 1 июля 2013 года среднедушевыми доходами сократился более чем в 1,5 раза и составил 8 раз, аналогичный показатель в 2012 году составлял 7,7 раза. Расчетный уровень бюджетной обеспеченности колеблется от минимального - 0,26 до максимального - 2,08.
Динамика изменений кредиторской задолженности за последние два года свидетельствует о сокращении на 1,2 процента объема кредиторской задолженности. Этого удалось достичь благодаря реализации планов мероприятий по ликвидации кредиторской задолженности. При этом кредиторская задолженность остается в бюджетах и надо продолжить работу по ее снижению.
За последние два года объем муниципального долга возрос на 12,4 процента, в том числе за счет получения бюджетных кредитов из бюджета Тульской области.
В объеме собственных доходов местных бюджетов в среднем по Тульской области муниципальный долг занимает 8,1 процента и варьируется по муниципальным образованиям от 0,2 процента до 35,0 процента.
Таким образом, общими проблемами являются наличие кредиторской задолженности, муниципального долга, дефицита, разрыва бюджетной обеспеченности, несбалансированности местных бюджетов.
В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов муниципальных образований, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности муниципалитетов и усиление контроля за эффективностью и целевым использованием бюджетных средств.
В области постоянно проводится мониторинг состояния муниципальных финансов. В соответствии с Положением об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области, утвержденным постановлением администрации Тульской области от 29.06.2011 N 512, проводится оперативная и годовая оценка качества управления финансами и платежеспособности путем применения системы индикаторов. Перечень индикаторов охватывает целый ряд направлений и позволяет с разных сторон охарактеризовать качество управления финансами и платежеспособность муниципального образования в сопоставлении с другими муниципальными образованиями. Это такие индикаторы, как динамика поступления налоговых доходов в бюджет муниципального района (городского округа) в отчетном финансовом году по отношению к предшествующему отчетному финансовому году, объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, динамика объема муниципального долга, обеспечение инвестиционной составляющей в расходах бюджетов муниципальных образований, повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета.
Публикация рейтинга муниципальных образований в средствах массовой информации способствует повышению эффективности использования бюджетных ресурсов на муниципальном уровне и является стимулом для повышения результативности работы органов местного самоуправления. В бюджете Тульской области ежегодно предусматриваются средства на поощрение муниципальных образований области, занявших в рейтинге места с первого по седьмое.
Вместе с тем, по итогам регулярно проводимого мониторинга следует отметить, что уровень управления финансами муниципальных образований недостаточно высок, так как одной из важнейших проблем является слабая заинтересованность муниципальных образований в реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами в связи с нехваткой финансовых ресурсов на покрытие первоочередных расходов.
В целях повышения заинтересованности органов местного самоуправления в развитии территорий, а также инвестиционной привлекательности муниципалитетов в бюджете области предусматриваются дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Несмотря на явные позитивные стороны новаций законодательства в сфере межбюджетных отношений, в ходе реализации реформы местного самоуправления существует ряд проблем, общих для всех субъектов Российской Федерации. При их решении наиболее важным аспектом является своевременность реагирования на возникающие проблемы, комплексность рассмотрения ситуации и системность принимаемых решений.
Большая часть проблем связана с наличием высокой дифференциации между муниципальными образованиями по социально-экономическому и инфраструктурному развитию территорий, по географическим, природно-климатическим, демографическим и иным факторам, которые, в свою очередь, самым непосредственным образом влияют на степень нуждаемости территорий в выравнивании их бюджетной обеспеченности и обеспечении сбалансированности бюджетов.
Первостепенной задачей в настоящее время является нахождение оптимальной схемы, позволяющей обеспечить реализацию первоочередных расходов с помощью субъекта, а также сочетания способов и методов выравнивания для обеспечения сбалансированности местных бюджетов, чтобы в рамках имеющихся финансовых ресурсов максимально удовлетворить интересы участников бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях и соблюсти принципы экономической эффективности и социальной справедливости. Это и будет являться залогом поступательного развития муниципальных образований.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений.
2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
3. Повышение качества управления муниципальными финансами.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятий |
||||
|
Всего |
в том числе за счет средств: |
||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений | |||||||
|
2.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере межбюджетных отношений |
2014 - 2021 годы |
|
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов | |||||||
|
2.2. Предоставление объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2014 - 2021 годы |
10011984,7 2014 г. - 404882,1 2015 г. - 905641,5 2016 г. - 1296953,0 2017 г. - 1329792,9 2018 г. - 1429189,4 2019 г. - 1508641,4 2020 г. - 1568442,2 2021 г. - 1568442,2 |
- |
10011984,7 2014 г. - 404882,1 2015 г. - 905641,5 2016 г. - 1296953,0 2017 г. - 1329792,9 2018 г. - 1429189,4 2019 г. - 1508641,4 2020 г. - 1568442,2 2021 г. - 1568442,2 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
2.3. Предоставление дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов |
2014 - 2021 годы |
2905303,7 2014 г. - 1169834,5 2015 г. - 483045,0 2016 г. - 250000,0 2017 г. - 202424,2 2018 г. - 200000,0 2019 г. - 200000,0 2020 г. - 200000,0 2021 г. - 200000,0 |
- |
2905303,7 2014 г. - 1169834,5 2015 г. - 483045,0 2016 г. - 250000,0 2017 г. - 202424,2 2018 г. - 200000,0 2019 г. - 200000,0 2020 г. - 200000,0 2021 г. - 200000,0 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
2.4. Предоставление субвенции на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области |
2016 - 2021 годы |
764639,6 2016 г. - 117344,1 2017 г. - 121177,9 2018 г. - 125177,1 2019 г. - 130178,9 2020 г. - 135380,8 2021 г. - 135380,8 |
0,0 |
764639,6 2016 г. - 117344,1 2017 г. - 121177,9 2018 г. - 125177,1 2019 г. - 130178,9 2020 г. - 135380,8 2021 г. - 135380,8 |
0,0 |
0,0 |
Министерство финансов Тульской области |
|
3. Повышение качества управления муниципальными финансами | |||||||
|
2.5. Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами |
2014 - 2021 годы |
194000,0, в том числе по годам: 2014 г. - 103000,0 2015 г. - 13000,0 2016 г. - 13000,0 2017 г. - 13000,0 2018 г. - 13000,0 2019 г. - 13000,0 2020 г. - 13000,0 2021 г. - 13000,0 |
- |
194000,0, в том числе по годам: 2014 г. - 103000,0 2015 г. - 13000,0 2016 г. - 13000,0 2017 г. - 13000,0 2018 г. - 13000,0 2019 г. - 13000,0 2020 г. - 13000,0 2021 г. - 13000,0 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
Информация об изменениях:
Раздел 4 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение -2012) |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель - обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами | |||||||||||
|
Задача 1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений |
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов |
0,749 |
0,8 |
0,82 |
0,83 |
0,84 |
0,85 |
0,86 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
|
Задача 2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов |
Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, процентов |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
|
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз |
3,9* |
3,5 |
2,5 |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц |
2,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов, процентов |
|
|
|
50,5 |
50,4 |
50,3 |
50,2 |
50,1 |
50,0 |
50,0 |
|
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, процентов |
|
|
|
75,0 |
76,0 |
77,0 |
78,0 |
79,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
Задача 3. Повышение качества управления муниципальными финансами |
Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц |
5,0 |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
14,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
--------------------------------
<*> Базовый показатель, разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями по плановым показателям бюджета на 2013 год.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Ед. изм. |
Потребность в ресурсах |
||||||||
|
Всего |
В том числе по годам: |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы |
тыс. рублей |
13875928,0 |
1677716,6 |
1401686,5 |
1677297,1 |
1666395,0 |
1767366,5 |
1851820,3 |
1916823,0 |
1916823,0 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет Тульской области |
тыс. рублей |
13875928,0 |
1677716,6 |
1401686,5 |
1677297,1 |
1666395,0 |
1767366,5 |
1851820,3 |
1916823,0 |
1916823,0 |
|
местные бюджеты |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла по итогам 2020 года.
2. Снижение отношения просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2 процента.
3. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз.
4. Отсутствие муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством.
5. Снижение отношения муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов.
6. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0 процентов.
7. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14 по итогам 2020 года.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - министерством финансов Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.
Контроль и анализ исполнения мероприятий состоит из анализа отчетов об исполнении местных бюджетов, мониторинга качества управления муниципальными финансами и оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов.
6.3. Подпрограмма "Развитие контрактной системы Тульской области
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Развитие контрактной системы Тульской области |
||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство финансов Тульской области |
||||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; органы исполнительной власти Тульской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение профессионализма заказчика. 2. Создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. 3. Обеспечение гласности и прозрачности закупок. 4. Повышение эффективности, результативности закупок |
||||||
|
Показатели подпрограммы |
1. Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, процентов. 2. Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок, процентов. 3. Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, процентов. 4. Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, процентов. 5. Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, процентов |
||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 по 2021 год |
||||||
|
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей |
Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
|
2015 год |
29502,9 |
|
- |
29502,9 |
- |
- |
|
|
2016 год |
27530,2 |
|
- |
27530,2 |
- |
- |
|
|
2017 год |
31648,9 |
|
- |
31648,9 |
- |
- |
|
|
2018 год |
32501,8 |
|
- |
32501,8 |
- |
- |
|
|
2019 год |
32743,8 |
|
- |
32743,8 |
- |
- |
|
|
2020 год |
33823,8 |
|
- |
33823,8 |
- |
- |
|
|
2021 год |
33823,8 |
|
- |
33823,8 |
- |
- |
|
|
Всего |
221575,2 |
|
- |
221575,2 |
- |
- |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 95,0 процентов. 2. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 80,0 процентов. 3. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0 процентов. 4. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0 процентов. 5. Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками до 96,0 процентов |
||||||
1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Сформированная к 2013 году в Тульской области система размещения государственного заказа обеспечила высокую эффективность размещения торгов. Если в 2011 году было проведено 3850 конкурсов, котировок и аукционов на общую сумму 7798,3 млн рублей, то в 2012 году комитетом государственного заказа Тульской области организовано более 6580 торгов на общую сумму 14632,5 млн рублей. Экономия бюджетных средств, образовавшаяся за счет снижения цены в процессе торгов, составила 992,1 млн рублей или 7,32 процента от общей суммы заказов. В рамках совместных торгов с 2012 года ведутся регулярные закупки продуктов питания, горюче-смазочных материалов, размещаются совместные процедуры на поставку вычислительной техники, лицензионного программного обеспечения, обследования объектов на предмет энергоэффективности. В 2012 году было проведено 247 совместных торгов на общую сумму 825,63 млн рублей, при этом экономия составила 7,2 процента или 64 млн рублей.
Дальнейшее повышение эффективности использования средств бюджетов всех уровней возможно только при условии внедрения в полном объеме и в установленные сроки контрактной системы в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. Им регулируются отношения по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Предусмотрены значительные изменения механизма осуществления государственных и муниципальных закупок, которые затронут как государственных и муниципальных заказчиков, так и поставщиков. Он существенно изменил подходы к централизации закупок, предоставив регуляторам контрактной системы на местах новые, более универсальные и гибкие инструменты централизации, объединения закупок идентичных товаров, работ и услуг в совместные закупки.
Федеральным законом N 44-ФЗ предусмотрено поэтапное внедрение элементов контрактной системы, полностью он начнет действовать с 1 января 2017 года.
Целью контрактной системы является существенное повышение эффективности использования средств бюджетов всех уровней, внебюджетных средств за счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов, обеспечение прозрачности всего цикла закупок - от планирования до приемки результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Значительные изменения в механизме планирования, размещения, мониторинга государственного и муниципального заказа, реорганизация имеющихся структур в новые, предусмотренные Федеральным законом N 44-ФЗ, впервые вводимые требования о профессионализме заказчика, влекут необходимость внесения изменений в существующую систему управления государственным и муниципальным заказом Тульской области и проведения мероприятий по созданию контрактной системы Тульской области в соответствии с этапами вступления в силу отдельных положений Федерального закона N 44-ФЗ.
Внедрение контрактной системы повлечет за собой увеличения количества закупок, размещаемых заказчиками. Это связано с появившимися ограничениями на осуществление закупок путем запроса котировок и подписания контрактов и договоров с единственным поставщиком. Новые правила формирования лотов при закупке лекарственных средств также увеличивают количество соответствующих торгов.
Решением этой проблемы без увеличения количества сотрудников, привлекаемых к размещению торгов, является создание и развитие региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.
Она даст возможность обеспечить комплексную автоматизацию процессов планирования, размещения заказа, оценки эффективности закупок, формирования отчетности, ведения единого каталога продукции, а также позволит осуществлять автоматический контроль за исполнением заказчиком имеющихся ограничений.
В целях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области на этапе формирования планов-графиков и исполнения контракта региональная информационная система в сфере закупок за счет интеграции с региональной автоматизированной системой исполнения бюджета АС "Бюджет" даст возможность осуществлять автоматический контроль за использованием средств, вести мониторинг исполнения контрактов.
Реализация этих задач потребует проведения в ограниченный период значительного числа мероприятий, увязанных между собой, в условиях ограниченности финансовых, материальных и человеческих ресурсов. Это возможно только в рамках применения программно-целевого метода.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
1. Обеспечение профессионализма заказчика.
2. Создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок.
3. Обеспечение гласности и прозрачности закупок.
4. Повышение эффективности, результативности закупок.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятий |
||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Планирование закупок | |||||||
|
3.1. Формирование плана-графика закупок совместных торгов |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
ГРБС |
|
3.2. Обеспечение обязательного общественного обсуждения закупок, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 100 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей включительно, с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, ГРБС |
|
2. Осуществление закупок | |||||||
|
3.3. Реализация пилотного проекта по ведомственной централизации закупок ГРБС |
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, министерство здравоохранения Тульской области |
|
3.4. Внедрение ведомственной централизации закупок ГРБС |
2017 - 2021 годы |
- |
|
|
|
|
ГРБС |
|
3.5. Координация осуществления закупок для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
ГРБС |
|
3.6. Создание библиотеки типовых контрактов, типовых условий контрактов для нужд Тульской области и их актуализация |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3.7. Формирование системы анализа рынка и мониторинга текущей рыночной конъюнктуры для формирования начальной (максимальной) цены контракта |
2015 - 2016 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3.8. Создание реестра инновационной продукции |
2016 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, ГРБС |
|
3. Мониторинг закупок | |||||||
|
3.9. Организация мониторинга ведения претензионно-исковой работы |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, ГРБС |
|
3.10. Внедрение механизма размещения отчетов о результатах исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) в единой информационной системе |
2016 - 2018 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, ГРБС |
|
3.11. Осуществление мониторинга закупок |
2017 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3.12. Подготовка сводного аналитического отчета об эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд в Тульской области |
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
4. Развитие информационной системы | |||||||
|
3.13. Интеграция информационной системы в сфере закупок Тульской области с информационными системами муниципальных районов и городских округов, обеспечивающими составление и исполнение бюджетов |
2015 - 2018 годы |
2015 г. - 891,0 |
- |
2015 г. - 891,0 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |
|
3.14. Модернизация региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе программно-аппаратной платформы |
2015 - 2021 годы |
15000,0 2017 г. - 3000,0 2018 г. - 3000,0 2019 г. - 3000,0 2020 г. - 3000,0 2021 г. - 3000,0 |
- |
15000,0 2017 г. - 3000,0 2018 г. - 3000,0 2019 г. - 3000,0 2020 г. - 3000,0 2021 г. - 3000,0 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |
|
3.15. Создание в информационной системе Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения государственных контрактов |
2015 год |
2015 г. - 1950,0 |
- |
2015 г. - 1950,0 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |
|
5. Обеспечение принципа профессионализма заказчика | |||||||
|
3.16. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере закупок работников контрактных служб и контрактных управляющих, являющихся государственными гражданскими служащими Тульской области |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области, ГРБС |
|
3.17. Проведение семинаров для заказчиков Тульской области в сфере закупок |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3.18. Обеспечение участия представителей Тульской области в учебных мероприятиях, семинарах, конференциях и иных мероприятиях по вопросам контрактной системы (с учетом оплаты организационных взносов) |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3.19. Создание реестра контрактных служб и контрактных управляющих Тульской области и его актуализация |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3.20. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тульской области "Центр организации закупок" |
2015 - 2021 годы |
203734,2 2015 г. - 26661,9 2016 г. - 27530,2 2017 г. - 28648,9 2018 г. - 29501,8 2019 г. - 29743,8 2020 г. - 30823,8 2021 г. - 30823,8 |
- |
203734,2 2015 г. - 26661,9 2016 г. - 27530,2 2017 г. - 28648,9 2018 г. - 29501,8 2019 г. - 29743,8 2020 г. - 30823,8 2021 г. - 30823,8 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
Список использованных сокращений:
ГРБС - органы исполнительной власти Тульской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств.
Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующее от имени субъекта Российской Федерации, уполномоченное принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющее закупки.
Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующее от имени муниципального образования, уполномоченное принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющее закупки.
Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ бюджетное учреждение, осуществляющее закупки.
Информация об изменениях:
Раздел 4 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение -2012) |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель - построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области | ||||||||||
|
Задача 1 Обеспечение профессионализма заказчика |
Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, процентов |
0,0 |
70,0 |
73,0 |
75,0 |
80,0 |
90,0 |
93,0 |
95,0 |
95,0 |
|
Задача 2 Создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок |
Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок, процентов |
60,0 |
65,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, процентов |
15,0 |
20,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Задача 3 Обеспечение гласности и прозрачности закупок |
Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, процентов |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 4 Повышение эффективности, результативности закупок |
Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, процентов |
50,0 |
60,0 |
65,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Ед. изм. |
Потребность в ресурсах |
|||||||
|
Всего |
В том числе по годам: |
||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы |
тыс. руб. |
221575,2 |
29502,9 |
27530,2 |
31648,9 |
32501,8 |
32743,8 |
33823,8 |
33823,8 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
221575,2 |
29502,9 |
27530,2 |
31648,9 |
32501,8 |
32743,8 |
33823,8 |
33823,8 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 95,0 процентов.
2. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 80,0 процентов.
3. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0 процентов.
4. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0 процентов.
5. Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками до 96,0 процентов.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - министерством финансов Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий. Общий контроль за выполнением подпрограммы осуществляет министерство финансов Тульской области:
осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы;
ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;
осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Координацию деятельности соисполнителей подпрограммы осуществляет министерство финансов Тульской области. Соисполнители подпрограммы ежеквартально, в течение 10 дней со дня завершения отчетного квартала, представляют информацию о выполнении с их участием мероприятий в министерство финансов Тульской области.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тульской области.
Информация об изменениях:
Раздел 6.4 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
6.4. Основные мероприятия государственной программы
|
N |
Наименование задач государственной программы |
Наименование основного мероприятия |
Краткое описание мероприятия |
Наименование показателя, характеризующего выполнение задачи |
Расходы (тыс. рублей |
по годам |
|
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области |
Управление государственным долгом Тульской области |
В рамках реализации мероприятия планируется установление приемлемого графика погашения долговых обязательств, минимизация стоимости заимствований, а также поддержание сбалансированного портфеля заимствований |
Связь с показателями 3,6 и 12 |
Средства бюджета Тульской области |
|
|||||||
|
1130910,7 |
1117859,7 |
905803,5 |
715125,0 |
870958,8 |
1149187,1 |
1352889,3 |
1407004,9 |
8649739,0 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
|
||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов |
|
||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего |
|
||||||||||||
|
1130910,7 |
1117859,7 |
905803,5 |
715125,0 |
870958,8 |
1149187,1 |
1352889,3 |
1407004,9 |
8649739,0 |
|||||
|
2 |
1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области. 2. Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами. 3. Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области |
Обеспечение реализации государственной программы |
Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм и основного мероприятия государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. В рамках реализации основного мероприятия планируется обеспечение выполнения цели, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия |
Нацелена на достижение всех показателей Государственной программы |
Средства бюджета Тульской области |
|
|||||||
|
93186,2 1108152,1| 95985,7 | 95253,0 1107056,31107718,91 111512,5 | 111512,5 |
830377,2 |
||||||||||||
|
Средства федерального бюджета |
|
||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов |
|
||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего |
|
||||||||||||
|
93186,2 |
108152,1 |
95985,7 |
95253,0 |
107056,3 |
107718,9 |
111512,5 |
111512,5 |
830377,2 |
|||||
Информация об изменениях:
Раздел 7 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
7. Перечень показателей результативности
и эффективности государственной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значения показателей |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Государственная программа Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области" | ||||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" | ||||||||||||
|
1. |
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов |
Тыс. рублей |
|
|
|
|
36,0 |
38,0 |
40,3 |
42,3 |
42,3 |
|
|
2. |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области |
Процентов |
|
|
|
|
0,35 |
0,30 |
0,25 |
0,15 |
0,15 |
|
|
3. |
Отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области |
Процентов |
|
|
|
|
37,0 |
36,0 |
36,0 |
33,0 |
33,0 |
|
|
4. |
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации |
Степень качества |
II |
II |
II |
II |
II |
I |
I |
I |
I |
|
|
5. |
Исполнение расходов бюджета Тульской области |
Процентов |
92,0 |
92,0 |
93,0 |
95,0 |
96,0 |
96,0 |
98,0 |
99,0 |
99,0 |
|
|
6. |
Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений |
Процентов |
14,5 |
13,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
7. |
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тульской области к объему доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений |
Процентов |
|
|
|
2,1 |
1,7 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
8. |
Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65 процентов |
Процентов |
35,0 |
35,0 |
30,0 |
30,0 |
25,0 |
18,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
9. |
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями |
Процентов |
103,0 |
103,0 |
104,0 |
104,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
|
10. |
Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне |
Процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
11. |
Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий |
Процентов |
20,0 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
12. |
Число лиц, замещающих государственные должности Тульской области, должности государственной гражданской службы и работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
Человек |
1 |
41 |
41 |
41 |
57 |
81 |
81 |
81 |
81 |
|
|
Подпрограмма "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" | ||||||||||||
|
13. |
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета области бюджетам муниципальных образований |
Баллов |
0,8 |
0,82 |
0,83 |
0,84 |
0,85 |
0,86 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
|
|
14. |
Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований |
Процентов |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
|
|
15. |
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями к уровню 2013 года |
Раз |
3,5 |
2,5 |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2Д |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
16. |
Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством |
Единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов |
Процентов |
|
|
50,5 |
50,4 |
50,3 |
50,2 |
50,1 |
50,0 |
50,0 |
|
|
18. |
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований |
Процентов |
|
|
75,0 |
76,0 |
77,0 |
78,0 |
79,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
19. |
Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами |
Единиц |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
14,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие контрактной системы Тульской области" | ||||||||||||
|
20. |
Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений |
Процентов |
|
70,0 |
73,0 |
75,0 |
80,0 |
90,0 |
93,0 |
95,0 |
95,0 |
|
|
21. |
Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок |
Процентов |
|
65,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
22. |
Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок |
Процентов |
|
20,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
|
23. |
Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение |
Процентов |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
24. |
Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками |
Процентов |
|
60,0 |
65,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
|
Обоснование состава и значений показателей
и оценка влияния внешних факторов на их достижение
Сформированный перечень показателей результативности и эффективности Государственной программы позволяет оценить степень достижения цели и решения задач Государственной программы, а также характеризует эффективность реализуемых мер в финансово-бюджетной сфере Тульской области в рамках Государственной программы.
Перечень показателей Государственной программы определен на основе следующих принципов:
охват наиболее значимых мероприятий программы;
наблюдаемость и наличие методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации программы;
регулярность формирования отчетных данных (ежеквартально и по итогам работы за год);
применение общепринятых определений и единиц измерения;
наличие источников информации;
возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.
Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств.
Показатели:
"Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов";
"Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области";
"Отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области"
входят в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548.
Показатели:
"Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации";
"Исполнение расходов бюджета Тульской области";
"Объем расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений" характеризует эффективность использования средств бюджета Тульской области при сохранении оптимальных параметров государственного долга Тульской области"
характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса в Тульской области.
"Показатель "Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тульской области к объему доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений" характеризует эффективность использования средств бюджета Тульской области при сохранении оптимальных параметров государственного долга Тульской области";
Показатель "Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области.
Показатель "Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области.
Показатель "Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на развитие информационной системы управления финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области.
Показатель "Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на организацию, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля.
Показатель "Число лиц, замещающих государственные должности Тульской области, должности государственной гражданской службы и работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, человек" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
Показатель "Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений.
Показатели:
"Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований";
"Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями";
"Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством";
"Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов";
"Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований"
характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
Показатель "Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.
Показатель "Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на обеспечение профессионализма заказчика.
Показатели "Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок" и "Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок.
Показатель "Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на обеспечение гласности и прозрачности закупок.
Показатель "Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение эффективности, результативности закупок.
Паспорт показателя
"Объем налоговых доходов консолидированного
бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного
налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль
и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в
том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за
добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу
населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Козионова О.И., начальник отдела прогнозирования доходов и долговой политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-46 (доб. 29-54), электронная почта: Oksana.Kozionova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
1 |
|
2 |
Наименование показателя |
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов |
|
3 |
Единица измерения |
Тысяч рублей |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" как отношение разности объема налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области и объема транспортного налога, объема налога на добычу полезных ископаемых, объема акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, объема налога на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти), разовых поступлений на конец отчетного периода к численности населения Тульской области, умноженное на индекс бюджетных расходов |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании ведомственных данных министерства финансов Тульской области, Министерства финансов Российской Федерации и данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Доля просроченной кредиторской задолженности в
расходах консолидированного бюджета Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-1), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru; Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
2 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода к расходам консолидированного бюджета Тульской области на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Отношение объема государственного долга Тульской
области по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета
безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Козионова О.И., начальник отдела прогнозирования доходов и долговой политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-46 (доб. 29-54), электронная почта: Oksana.Kozionova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
3 |
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области за отчетный период |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Степень качества организации и осуществления
бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге
качества организации и осуществления бюджетного процесса
в субъектах Российской Федерации, проводимого
Министерством финансов Российской Федерации"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-10), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
4 |
|
2 |
Наименование показателя |
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации |
|
3 |
Единица измерения |
Степень качества |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 г. N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных Министерства финансов Российской Федерации |
Паспорт показателя
"Исполнение расходов бюджета Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-10), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
5 |
|
2 |
Наименование показателя |
Исполнение расходов бюджета Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение кассового исполнения расходов бюджета Тульской области на конец отчетного периода к утвержденному объему бюджетных ассигнований Тульской области на конец отчетного периода нарастающим итогом |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет" |
Паспорт показателя
"Отношение дефицита бюджета области
к общему годовому объему доходов бюджета области
без учета объема безвозмездных поступлений"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-10), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
6 |
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение дефицита бюджета области на конец отчетного периода к доходам (за вычетом: утвержденного объема безвозмездных поступлений; поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Тульской области; снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Тульской области; разницы между полученными и погашенными Тульской областью бюджетными кредитами, предоставленными другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации) на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет" |
Паспорт показателя
"Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга
Тульской области к объему доходов бюджета Тульской области, за
исключением безвозмездных поступлений"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Козионова О.И., начальник отдела прогнозирования доходов и долговой политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-46 (доб. 29-54), электронная почта: Oksana.Kozionova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
7 |
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тульской области к объему доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тульской области на конец отчетного периода к объему доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, по фактическим показателям на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет" |
Паспорт показателя
"Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента
менее 65,0 процентов"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-10), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
8 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 27.12.2012 N 776 "Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области", постановлением правительства Тульской области от 27.12.2012 N 775 "Об утверждении Порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных ГРБС |
Паспорт показателя
"Темп роста бюджетных расходов на финансовое
обеспечение оказания государственными учреждениями
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
в соответствии с государственными заданиями"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-10), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
9 |
|
2 |
Наименование показателя |
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение расходов бюджета на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием на конец отчетного финансового года, к расходам бюджета на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями на конец предыдущего отчетного финансового года |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет" |
Паспорт показателя
"Доля внедренных в отчетном году законодательных
актов в информационной системе управления финансами
Тульской области от числа принятых на федеральном уровне"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Огурев И.В., главный советник организационного отдела департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-40 (доб. 29-58), электронная почта: Igor.Ogurev@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
10 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества законодательных актов, внедренных в отчетном году в информационной системе управления финансами Тульской области, на конец отчетного периода к количеству законодательных актов, принятых на федеральном уровне, на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет" |
Паспорт показателя
"Доля плановых контрольных мероприятий,
в ходе которых не установлены нарушения в
финансово-бюджетной сфере, к общему числу
проведенных плановых контрольных мероприятий"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Косарев П.А., начальник контрольно-ревизионного отдела министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-31 (доб. 29-06), электронная почта: Pavel.Kosarev@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
11 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества плановых контрольных мероприятий, в ходе которых установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, на конец отчетного периода к общему объему проведенных плановых контрольных мероприятий на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных отчета министерства финансов Тульской области о результатах проведения контрольных мероприятий |
Паспорт показателя
"Число лиц, замещающих государственные должности Тульской области,
должности государственной гражданской службы и работников, не
отнесенных к должностям государственной гражданской службы Тульской
области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения
эффективности бюджетных расходов"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Плетнева О.Н. - начальник организационного отдела департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области; тел.: 71-75-95 (доб. 29-70), электронная почта: Oksana.Pletneva@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
12 |
|
2 |
Наименование показателя |
Число лиц, замещающих государственные должности Тульской области, должности государственной гражданской службы и работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|
3 |
Единица измерения |
Человек |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием числа лиц, замещающих государственные должности Тульской области, должности государственной гражданской службы и работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, за отчетный период |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области |
Паспорт показателя
"Комплексная оценка эффективности предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской
области бюджетам муниципальных образований"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
13 |
|
2 |
Наименование показателя |
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований |
|
3 |
Единица измерения |
Баллов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется в соответствии с Постановлением правительства Тульской области от 19.12.2012 N 728 "Об оценке эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно в соответствии с оценкой эффективности предоставления межбюджетных трансфертов, осуществляемой на основании данных отчетов, предоставляемых главными распорядителями средств бюджета Тульской области |
Паспорт показателя
"Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам
консолидированных бюджетов муниципальных образований"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
14 |
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение объема просроченной кредиторской задолженности по расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований на конец отчетного периода к объему расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании данных отчетов муниципальных образований об исполнении бюджетов муниципальных образований |
Паспорт показателя
"Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее
и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
15 |
|
2 |
Наименование показателя |
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями |
|
3 |
Единица измерения |
Раз |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется в соответствии с положениями статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Тульской области от 11 ноября 2005 года N 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании расчета дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тульской области с учетом информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тульской области |
Паспорт показателя
"Количество муниципальных образований,
в которых дефицит бюджета и предельный объем
муниципального долга превышает уровень,
установленный бюджетным законодательством"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
16 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется министерством финансов Тульской области в соответствии с Постановлением администрации Тульской области от 29.06.2011 N 512 "Об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании данных муниципальных образований Тульской области |
Паспорт показателя
"Отношение муниципального долга консолидированного
бюджета муниципального района (городского округа) Тульской
области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам
и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом)
от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам
в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о
предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных
долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|||
|
1 |
Номер паспорта показателя |
17 |
||
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов |
||
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
||
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
||
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, на конец отчетного периода к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств, на конец отчетного периода |
||
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных муниципальных образований Тульской области (годовые отчеты об исполнении бюджетов муниципальных образований Тульской области) |
||
Паспорт показателя
"Доля расходов консолидированных бюджетов
муниципальных районов (городских округов) Тульской области,
формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме
расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
18 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, на конец отчетного периода к общему объему расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных муниципальных образований Тульской области (годовые отчеты об исполнении бюджетов муниципальных образований Тульской области) |
Паспорт показателя
"Количество муниципальных образований, комплексная оценка
качества управления муниципальными финансами которых более
70 процентов от максимально возможной величины балльной оценки
финансового положения и качества управления муниципальными финансами"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
19 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется министерством финансов Тульской области в соответствии с постановлением администрации Тульской области от 29.06.2011 N 512 "Об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных муниципальных образований Тульской области |
Паспорт показателя
"Доля специалистов контрактных служб и контрактных
управляющих, прошедших повышение квалификации или
профессиональную переподготовку в сфере закупок, от
общего числа специалистов контрактных служб и контрактных
управляющих главных распорядителей бюджетных средств
Тульской области и подведомственных им учреждений"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Инюшина Р.А. - начальник отдела регулирования и мониторинга закупок департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 8 (4872) 24-51-52 (доб. 51-37), электронная почта: Renata.Inushina@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
20 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение произведения количества специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок на конец отчетного периода, к количеству специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных ГРБС |
Паспорт показателя
"Доля средств, размещенных конкурентными способами
определения поставщиков, от общего годового объема закупок"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Смирнов Д.В. - заместитель директора департамента - начальник отдела методологии и нормирования закупок департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 8 (4872) 24-51-52 (доб. 51-38), электронная почта: Dmitriy.Smirnov@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
21 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщика, на конец отчетного периода к общему годовому объему закупок на конец отчетного периода. При этом общий годовой объем закупок определяется как сумма начальных (максимальных) цен контрактов, указанных в позициях планов-графиков на соответствующий финансовый год, за вычетом закупок, осуществленных в соответствии с пунктами 1 - 3 и 6 - 54 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Минимальная доля средств, размещенных на торгах,
предназначенных только для субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Смирнов Д.В. - заместитель директора департамента - начальник отдела методологии и нормирования закупок департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 8 (4872) 24-51-52 (доб. 51-38), электронная почта: Dmitriy.Smirnov@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
22 |
|
2 |
Наименование показателя |
Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение доли средств, по которым в соответствующем финансовом году опубликованы закупки, предназначенные только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, на конец отчетного периода к общему объему средств, по которым в соответствующем финансовом году были опубликованы закупки с использованием конкурентных способов определения поставщиков, за исключением закупок: для обеспечения обороны страны и безопасности государства, услуг по предоставлению кредитов, работ в области использования атомной энергии, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов
рублей, прошедших общественное обсуждение"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Орлов М.А. - заместитель директора департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 8 (4872) 24-51-52 (доб. 51-23), электронная почта: Mihail.Orlov@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
23 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества объявленных закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, на конец отчетного периода к общему количеству объявленных закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 100 миллионов рублей, на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании данных региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
Паспорт показателя
"Доля закупок, осуществленных заказчиками,
от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Смирнов Д.В. - заместитель директора департамента - начальник отдела методологии и нормирования закупок департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 8 (4872) 24-51-52 (доб. 51-38), электронная почта: Dmitriy.Smirnov@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
24 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение доли средств, по которым заказчиками опубликованы закупки в соответствующем финансовом году, на конец отчетного периода к годовому объему закупок, определяемому как сумма начальных (максимальных) цен контрактов, указанных в позициях планов-графиков на соответствующий финансовый год, на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании ведомственных данных |
Информация об изменениях:
Раздел 8 изменен с 3 августа 2018 г. - Постановление Правительства Тульской области от 3 августа 2018 г. N 301
8. Информация о ресурсном обеспечении государственной программы
8.1. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств бюджета Тульской области
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия Государственной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей), годы |
||||||||||||||||||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
BP |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||||||||||
|
Государственная программа |
Управление государственными финансами Тульской области |
X |
X |
X |
X |
X |
3 002 503,5 |
2 667 263,0 |
2 715 720,4 |
2535660,8 |
2 841 101,9 |
3 209 213,6 |
3 475 592,1 |
3 507 737,7 |
|||||||||||||||
|
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области |
X |
X |
X |
X |
X |
100 690,0 |
10 061,8 |
9 103,9 |
27238,9 |
63 218,5 |
67 743,5 |
60 543,5 |
38 573,5 |
||||||||||||||||
|
Мероприятие 1.5. Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области |
Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; комитет |
810 |
01 11 |
18 1 2375 |
870 |
30 632,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
810 |
05 01 |
18 1 2375 |
521 |
3 637,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
05 02 |
18 1 2375 |
521 |
53 602,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
05 05 |
18 1 2375 |
521 |
2 100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
07 02 |
18 1 2375 |
521 |
1 837,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
802 |
03 14 |
18 1 2375 |
244 |
1 785,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
804 |
09 09 |
18 1 2375 |
321 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
|
|
ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области |
825 |
10 03 |
18 1 2375 |
360 |
1 100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
827 |
10 03 |
18 1 2375 |
321 |
436,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
836 |
04 05 |
18 1 2375 |
360 |
313,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
836 |
04 05 |
18 1 2375 |
612 |
4 505,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1.9 Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления финансами Тульской области |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
04 10 |
18 1 2378 |
242 |
640,0 |
5 741,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
810 |
04 10 |
18 1 02 23780 |
244 |
- |
- |
9 103,9 |
27238,9 |
27611,3 |
34 761,3 |
27 761,3 |
5 791,3 |
||||||||||||||||||
|
810 |
04 10 |
18 1 02 80450 |
540 |
|
|
|
|
32 782,2 |
32 782,2 |
32 782,2 |
32 782,2 |
||||||||||||||||||
|
810 |
04 10 |
18 1 02 80460 |
540 |
|
|
|
|
2 625,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1.11 Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области |
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство экономического развития Тульской области; министерство финансов Тульской области |
839 |
04 10 |
18 1 2382 |
242 |
|
3 850,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1.13 Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих государственные должности Тульской области, должности государственной гражданской службы, и работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
Главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области Министерство финансов Тульской области |
802 |
07 05 |
18 1 2380 |
244 |
50,0 |
178,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
802 |
07 05 |
18 1 03800 |
244 |
- |
- |
- |
- |
- |
200,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
|
810 |
07 05 |
18 1 03800 |
244 |
|
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Мероприятие 1.14 Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области |
802 |
07 05 |
18 1 2384 |
244 |
|
291,9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
X |
X |
X |
1 677 716,6 |
1 401 686,5 |
1677297,1 |
1666395,0 |
1767366,5 |
1851820,3 |
1916823,0 |
1916823,0 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2.2 Предоставление объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
14 01 |
18 2 8048 |
511 |
11 651,6 |
59 712,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
810 |
14 01 |
18 2 02 80480 |
511 |
|
|
63094,5 |
38214,5 |
67268,8 |
69959,5 |
72757,9 |
72757,9 |
||||||||||||||||||
|
810 |
1401 |
18 2 8049 |
511 |
393 230,5 |
845 928,7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
810 |
14 01 |
18 2 02 80490 |
511 |
- |
- |
1233858,5 |
1291578,4 |
1361920,6 |
1438681,9 |
1495684,3 |
1495684,3 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятие 2.3 Предоставление дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
14 02 |
18 2 8050 |
512 |
1 169 834,5 |
483 045,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
810 |
14 02 |
18 2 03 80500 |
512 |
- |
- |
250000,0 |
202424,2 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятие 2.4 Предоставление субвенции на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
14 03 |
18 2 04 82390 |
530 |
|
|
117 344,1 |
121 177,9 |
125 177,1 |
130 178,9 |
135 380,8 |
135 380,8 |
||||||||||||||||
|
Мероприятие 2.5 Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
14 02 |
18 2 8051 |
512 |
100 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
810 |
14 02 |
18 2 05 80510 |
512 |
|
|
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||||||||||||||||
|
810 |
14 02 |
18 2 8052 |
512 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
810 |
14 02 |
18 2 05 80520 |
512 |
|
|
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||||||||||||||||||
|
Развитие контрактной системы Тульской области Мероприятие 3.13 Интеграция информационной системы в сфере закупок Тульской области с информационными системами муниципальных районов и городских округов, обеспечивающими составление и исполнение бюджетов |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
29502,9 |
27 530,2 |
31648,9 |
32 501,8 |
32 743,8 |
33 823,8 |
33 823,8 |
||||||||||||||||
|
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |
839 |
04 10 |
18 5 2476 |
622 |
|
891,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3.14 Модернизация региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе программно-аппаратной платформы |
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |
839 |
04 10 |
18 5 04 24770 |
244 |
|
|
|
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3000,0 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3.15 Создание в информационной системе Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения государственных контрактов |
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |
839 |
04 10 |
18 5 2478 |
242 |
|
1 950,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3.20 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тульской области "Центр организации закупок" |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
01 13 |
18 5 0059 |
X |
- |
26 661,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
X |
- |
- |
27 530,2 |
28648,9 |
29 501,8 |
29 743,8 |
30 823,8 |
30 823,8 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 0059 |
111 |
- |
26 297,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
111 |
- |
|
20 863,0 |
21551,4 |
22 206,0 |
22 392,0 |
23 222,0 |
23 222,0 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 0059 |
112 |
- |
3,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
112 |
- |
- |
20,0 |
44,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
119 |
- |
- |
6 199,4 |
6457,7 |
6 656,0 |
6 712,0 |
6 962,0 |
6 962,0 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 0059 |
242 |
- |
29,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 0059 |
244 |
- |
327,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
244 |
- |
- |
394,7 |
591,6 |
519,2 |
519,2 |
519,2 |
519,2 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
851 |
- |
- |
0,1 |
0,8 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 0059 |
852 |
- |
3,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
852 |
- |
- |
3,0 |
3,2 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
853 |
- |
- |
50,0 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие |
Управление государственным долгом Тульской области |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
X |
X |
X |
1 130 910,7 |
1 117 859,7 |
905 803,5 |
715125,0 |
870 958,8 |
1149187,1 |
1352889,3 |
1407004,9 |
|||||||||||||||
|
810 |
13 01 |
18 3 2377 |
720 |
1 130 910,7 |
1 117 859,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
13 01 |
18 3 01 23770 |
720 |
- |
- |
905 803,5 |
715125,0 |
870 958,8 |
1149187,1 |
1352889,3 |
1407004,9 |
||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие |
Обеспечение реализации государственной программы |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
X |
X |
X |
93 186,2 |
108 152,1 |
95 985,7 |
95253,0 |
107 056,3 |
107 718,9 |
111 512,5 |
111 512,5 |
|||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
1840011 |
121 |
72 317,1 |
73 178,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18401 00110 |
121 |
- |
- |
57 866,0 |
57599,0 |
61 253,9 |
61 954,6 |
64 315,9 |
64 315,9 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
1840011 |
122 |
599,1 |
241,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18401 00110 |
122 |
- |
- |
174,2 |
175,4 |
173,8 |
173,8 |
173,8 |
173,8 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18401 00110 |
129 |
- |
- |
16 947,0 |
17 188,0 |
18 350,7 |
18 762,3 |
19 475,4 |
19 475,4 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18 4 0019 |
122 |
0,0 |
472,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00190 |
122 |
- |
- |
481,6 |
766,0 |
466,0 |
466,0 |
466,0 |
466,0 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18 4 0019 |
242 |
904,3 |
365,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18 4 0019 |
244 |
588,3 |
719,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00190 |
244 |
- |
- |
1 259,1 |
599,0 |
1 576,3 |
1 576,3 |
1 576,3 |
1 576,3 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18 4 0019 |
851 |
21,0 |
19,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00190 |
851 |
- |
- |
16,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18 4 0019 |
852 |
56,6 |
22,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00190 |
852 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18 4 0019 |
853 |
0,0 |
40,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00190 |
853 |
- |
- |
40,0 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 4 0059 |
111 |
16 670,0 |
17 970,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 4 02 00590 |
111 |
- |
- |
14 084,8 |
13 860,0 |
14 414,4 |
14 577,0 |
15 160,1 |
15 160,1 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 4 0059 |
112 |
74,0 |
53,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 4 02 00590 |
112 |
- |
- |
51,5 |
141,2 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 4 02 00590 |
119 |
- |
- |
4 065,8 |
4 184,6 |
4 353,2 |
4 402,3 |
4 578,4 |
4 578,4 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 4 0059 |
242 |
80,0 |
32,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 4 0059 |
244 |
205,6 |
139,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 4 02 00590 |
244 |
- |
- |
303,3 |
195,6 |
319,6 |
319,6 |
319,6 |
319,6 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 4 2596 |
244 |
670,2 |
14 277,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 4 04 25960 |
244 |
- |
- |
696,4 |
498,2 |
6 006,4 |
5 345,0 |
5 305,0 |
5 305,0 |
||||||||||||||||||
|
810 |
01 13 |
18 4 2379 |
244 |
1 000,0 |
620,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
8.2. Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета,
бюджетов муниципальных образований Тульской области и
иных источников на реализацию государственной программы
|
Статус |
Наименование Государственной программы, подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия Государственной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
Управление государственными финансами Тульской области |
всего |
3 002 503,5 |
2 667 263,0 |
2 715 720,4 |
2535660,8 |
2 841 101,9 |
3 209 213,6 |
3 475 592,1 |
3 507 737,7 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Тульской области |
3 002 503,5 |
2 667 263,0 |
2 715 720,4 |
2535660,8 |
2 841 101,9 |
3 209 213,6 |
3 475 592,1 |
3 507 737,7 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области |
всего |
100 690,0 |
10 061,8 |
9 103,9 |
27238,9 |
63 218,5 |
67 743,5 |
60 543,5 |
38 573,5 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Тульской области |
100 690,0 |
10 061,8 |
9 103,9 |
27238,9 |
63 218,5 |
67 743,5 |
60 543,5 |
38 573,5 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений |
всего |
1 677 716,6 |
1 401 686,5 |
1677297,1 |
1666395,0 |
1767366,5 |
1851820,3 |
1916823,0 |
1916823,0 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Тульской области |
1 677 716,6 |
1 401 686,5 |
1677297,1 |
1666395,0 |
1767366,5 |
1851820,3 |
1916823,0 |
1916823,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Развитие контрактной системы Тульской области |
всего |
X |
29 502,9 |
27 530,2 |
31648,9 |
32 501,8 |
32 743,8 |
33 823,8 |
33 823,8 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Тульской области |
X |
29 502,9 |
27 530,2 |
31648,9 |
32 501,8 |
32 743,8 |
33 823,8 |
33 823,8 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Основное мероприятие |
Управление государственным долгом Тульской области |
всего |
1 130 910,7 |
1 117 859,7 |
905 803,5 |
715125,0 |
870 958,8 |
1149187,1 |
1352889,3 |
1407004,9 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Тульской области |
1 130 910,7 |
1 117 859,7 |
905 803,5 |
715125,0 |
870 958,8 |
1149187,1 |
1352889,3 |
1407004,9 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Основное мероприятие |
Обеспечение реализации государственной программы |
всего |
93 186,2 |
108 152,1 |
95 985,7 |
95253,0 |
107056,3 |
107718,9 |
111512,5 |
111512,5 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Тульской области |
93 186,2 |
108 152,1 |
95 985,7 |
95253,0 |
107056,3 |
107718,9 |
111512,5 |
111512,5 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Тульской области от 25 апреля 2017 г. N 165 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
9. Анализ рисков реализации государственной программы и описание
мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей государственной программы
Реализация Государственной программы сопряжена с определенными рисками. Описание рисков реализации Государственной программы и механизмов управления ими представлено в таблице.
Риски реализации государственной программы и меры
управления рисками
|
N |
Вид рисков |
Определение факторов риска
|
Меры управления рисками |
Оценка уровня влияния риска |
|
1. |
Макроэкономические риски |
Кризисные явления в экономике, инфляция, рост безработицы могут негативно повлиять на финансовую обстановку в регионе, снизить динамику поступления доходов в бюджет области и местные бюджеты |
Своевременная корректировка объемов финансирования и мероприятий Государственной программы |
Высокий |
|
2. |
Природно-климатические риски |
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы) |
Финансирование мероприятий для устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы |
Низкий |
|
3. |
Социальные риски |
Вероятность повышения социальной напряженности среди населения из-за задолженности по выплате заработной платы, отмене социальных льгот |
Открытость и прозрачность планов мероприятий, общественное обсуждение планируемых действий |
Низкий |
|
4. |
Политические риски |
Ухудшение политической ситуации внутри страны, что может повлечь за собой сокращение доходов в бюджет области и местные бюджеты |
Финансирование мероприятий для устранения последствий ухудшения ситуации |
Низкий |
|
5. |
Международные риски |
Ухудшение политической ситуации за пределами страны, что может повлечь за собой сокращение доходов в бюджет области и местные бюджеты |
Финансирование мероприятий для устранения последствий ухудшения ситуации |
Низкий |
|
6. |
Законодательные риски |
Изменения федерального законодательства в бюджетной и налоговой сферах |
Оперативное реагирование на изменения законодательства |
Средний |
|
7. |
Управленческие (внутренние) риски |
1. Недополучение налоговых и неналоговых поступлений 2. Увеличение объема государственного долга и стоимости его обслуживания. 3. Неэффективное распределение расходов бюджета области |
Проведение анализа, сокращение расходов бюджета области |
Высокий |
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Государственной программы предусматривается:
создание гибкой и эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных соисполнителей Государственной программы;
мониторинг выполнения мероприятий Государственной программы, регулярный анализ, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий Государственной программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач в бюджетной сфере;
более широкое привлечение общественности и экспертов к реализации и оценке результатов реализации Государственной программы, повышение публичности отчетности о ходе реализации Государственной программы.
-
Приложение N 1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета Тульской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области
-
Приложение N 2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета Тульской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по модернизации программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области