Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников, привлекаемых в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" и "Содействие занятости населения".

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы в 2016 - 2021 гг. составляет 78978268,04 рубля, в том числе:

- средства бюджета Тульской области - 2846171,42 рубля;

- средства бюджета муниципального образования - 20132096,62 рубля;

- средства, привлекаемые из внебюджетных источников финансирования, - 56000000 рублей.

В том числе по подпрограммам:

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства".

Объем финансирования подпрограммы составляет 3658269,71 рубля за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы рассчитан на основе проведенного анализа затрат, направленных на поддержание кадровой политики среди сельхозтоваропроизводителей, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Тульской области "Развитие сельского хозяйства Тульской области" и проведение мероприятий по уничтожению на территориальных землях муниципального образования сорняка борщевик Сосновского.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства".

Объем финансирования подпрограммы составляет 57861071,42 рубля, в том числе:

- средства бюджета Тульской области - 368571,42 рубля;

- средства бюджета муниципального образования - 1492500 рублей;

- средства, привлекаемые из внебюджетных источников финансирования, - 56000000 рублей.

Расчет затрат на финансирование подпрограммы рассчитан с учетом стимулирования развития инфраструктуры малого бизнеса. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на финансовую поддержку в виде предоставления представителям малого бизнеса микрозаймов.

Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата".

Объем финансирования подпрограммы составляет 1795040 рублей, в том числе:

- средства бюджета Тульской области - 800000 рублей;

- средства бюджета муниципального образования - 995040 рублей.

Подпрограмма "Содействие занятости населения".

Объем финансирования подпрограммы составляет 15663886,91 рубля, в том числе:

- средства бюджета Тульской области - 1677600 рублей;

- средства бюджета муниципального образования - 13986286,59 рубля.

Подпрограмма предполагает временное трудоустройство и трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Расчет финансовых затрат произведен из расчета минимальной оплаты труда.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель	Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, руб.
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск	Экономическое управление	Всего	11907518,42	10646389,3	13583160,32	13826000,00	14133100,00	14882100,00
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	1567271,42	214800	354700,00	354700,00	354700,00	0,00
		Местный бюджет	3340247	3431589,3	2728460,32	3471300,00	3278400,00	3882100,00
		Внебюджетные источники	7000000	7000000	10500000	10000000	10500000	11000000
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"	Управление предпринимательства и потребительского рынка	Всего	498000	535269,71	700000	630000	595000	700000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	498000	535269,71	700000	630000	595000	700000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий по недопущению распространения сорняка борщевик Сосновского	Управление предпринимательства и потребительского рынка, Спасское управление, Гремячевское управление, Рига-Васильевское управление	Всего	398000	435269,71	600000	530000	500000	600000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	398000	435269,71	600000	530000	500000	600000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	Управление предпринимательства и потребительского рынка, Спасское управление, Гремячевское управление, Рига-Васильевское управление	Всего	100000	100000	100000	100000	95000	100000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	100000	100000	100000	100000	95000	100000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3. Развитие сельских территорий	Управление предпринимательства и потребительского рынка, Спасское управление, Гремячевское управление, Рига-Васильевское управление	Всего	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	Управление предпринимательства и потребительского рынка	Всего	7608571,42	7402500	10690000	10216000	10704000	11240000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	368571,42	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	240000	402500	190000	216000	204000	240000
		Внебюджетные источники	7000000	7000000	10500000	10000000	10500000	11000000
Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса	Управление предпринимательства и потребительского рынка, комитет по управлению имуществом, отдел по работе со СМИ	Всего	180000	140000	190000	140000	134000	200000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	180000	140000	190000	140000	134000	200000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Управление предпринимательства и потребительского рынка, Новомосковский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства	Всего	7428571,42	7262500	10500000	10076000	10570000	11040000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	368571,42	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	60000	262500	0	76000	70000	40000
		Внебюджетные источники	7000000	7000000	10500000	10000000	10500000	11000000
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата"	Экономическое управление	Всего	800000	620040	100000	90000	85000	100000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	800000	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	620040	100000	90000	85000	100000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1. Развитие прогрессивных форм сотрудничества при реализации инвестиционных проектов	Экономическое управление	Всего	800000	620040	80000	70000	70000	80000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	800000	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	620040	80000	70000	70000	80000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2. Совершенствование процедур подбора перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов	Экономическое управление	Всего	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	20000	20000	15000	20000
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Содействие занятости населения"	Экономическое управление	Всего	3000947	2088579,59	2093160,32	2890000	2749100	2842100
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	398700	214800	354700	354700	354700	0
		Местный бюджет	2602247	1873779,59	1738460,32	2535300	2394400	2842100
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1. Организация общественных работ	Экономическое управление. Государственное учреждение Тульской области "Центр занятости населения города Новомосковска"	Всего	999500	348769,49	502600	899500	849500	1002500
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	999500	348769,49	502600	899500	849500	1002500
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан	Экономическое управление, комитет по молодежной политике, комитет по культуре, комитет по образованию, МУ "Центр досуга детей и подростков"	Всего	2001447	1739810,1	1590560,32	1990500	1899600	1839600
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	398700	214800	354700	354700	354700	0
		Местный бюджет	1602747	1525010,1	1235860,32	1635800	1544900	1839600
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3. Организация рабочих мест для незанятых инвалидов	Экономическое управление, комитет по образованию. Государственное учреждение Тульской области "Центр занятости населения города Новомосковска"	Всего	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0