Приложение. Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 - 2018 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Ефремов
от 30.10.2015 N 1890

Муниципальная программа
"Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании город Ефремов на 2016 - 2018 годы"

Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город Ефремов "Организация
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
город Ефремов на 2016 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов
Соисполнители муниципальной программы	отсутствуют
Подпрограммы муниципальной программы	отсутствуют
Цель муниципальной программы	- обеспечение детей муниципального образования город Ефремов современными и качественными оздоровительными услугами
Задачи муниципальной программы	- обеспечение равнодоступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории муниципального образования город Ефремов; - обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС; - обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка", деятельность которого направлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей; - обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.
Этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2018 годы Программа реализуется в 1 этап
Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы	- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления в летний период в оздоровительных учреждениях всех форм собственности муниципального образования город Ефремов от общего количества детей данной возрастной группы (%); - доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, охваченных организованным отдыхом (%); - доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальном бюджетном учреждении "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка" от общей доли оздоровленных детей (%); - эффективность оздоровительной работы в летний период (%)
Объемы финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования в 2016 - 2018 годах составит всего 39059,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год 15879,9 тыс. рублей 2017 год 11639,9 тыс. рублей 2018 год 11639,9 тыс. рублей За счет средств бюджета Тульской области, всего 3000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год 3000,0 тыс. рублей 2017 год 0,0 тыс. рублей 2018 год 0,0 тыс. рублей За счет средств бюджета округа, всего 8459,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год 3646,6 тыс. рублей 2017 год 2406,6 тыс. рублей 2017 год 2406,6 тыс. рублей За счет внебюджетных средств, всего 27600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год 9200,0 тыс. рублей 2017 год 9200,0 тыс. рублей 2018 год 9200,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- увеличение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы огранизованного отдыха и оздоровления в летний период в оздоровительных учреждениях всех форм собственности муниципального образования город Ефремов от общего количества детей данной возрастной группы до 59,7% (квартальная периодичность за отчетный период); - увеличение доли детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, охваченных организованным отдыхом до 50% (квартальная периодичность за отчетный период); - увеличение доли детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальном бюджетном учреждении "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка" от общей доли оздоровленных детей до 10,5% (квартальная периодичность за отчетный период); - повышение эффективности оздоровительной работы в летний период до 36,1% (квартальная периодичность за отчетный период);

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели
и основные проблемы отдыха и оздоровления детей в
мунициальном образовании город Ефремов

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и Законом Тульской области от 7 октября 2009 года N 1336-ЗТО "О защите прав ребенка" дети имеют право на получение услуг по организации отдыха и оздоровления.

С учетом невозможности оценки развития оздоровительных учреждений, находящихся в частной собственности, основными поставщиками услуг в среднесрочный период станут оздоровительные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности. На территории муниципального образования город Ефремов работает один загородный лагерь МБОУ "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка", который может вместить в одну смену 200 детей, что не позволяет полностью реализовать потребности населения в оздоровлении детей. Наибольшую потребность в получении оздоровительных услуг испытывают дети I и II групп здоровья, дети, проживающие на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Выделение путевок является эффективным механизмом адресной поддержки семей с такими детьми.

Использование программно-целевого метода в рамках программы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 - 2018 год" (далее - Программа) позволит обеспечить:

- предоставление оздоровительных услуг детям, проживающим на территории муниципального образования город Ефремов, в полном объеме;

- повышение качества предоставляемых оздоровительных услуг;

- дальнейшее развитие и совершенствование сложившейся системы детского отдыха и оздоровления;

Основными показателями муниципальной программы являются: доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления в летний период в оздоровительных учреждениях всех форм собственности муниципального образования город Ефремов, от общего количества детей данной возрастной группы; доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, охваченных организованным отдыхом; доля детей и подростков - участников областных профильных программ; доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальном бюджетном учреждении "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка"; эффективность оздоровительной работы в летний период.

Решение проблемы обеспечения доступности качественных оздоровительных услуг, оказываемых учреждениями, расположенными в муниципальном образовании город Ефремов, реализация мер, направленных на сохранение действующих оздоровительных учреждений и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка", проведение областных профильных программ позволят повысить эффективность решения задач Программы социально-экономического развития муниципального образования город Ефремов.

2. Приоритеты реализуемой в округе политики в сфере развития
отдыха и оздоровления детей, основные цели и задачи муниципальной
программы. Прогноз развития отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании город Ефремов

Целью Программы является:

- обеспечение детей муниципального образования город Ефремов современными и качественными оздоровительными услугами.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

- обеспечение равнодоступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории муниципального образования город Ефремов;

- обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; а также проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка", деятельность которого направлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей;

- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей

В результате реализации Программы предполагается:

а) увеличение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы огранизованного отдыха и оздоровления в летний период в оздоровительных учреждениях всех форм собственности муниципального образования город Ефремов общего количества детей данной возрастной группы до 59% ;

б) увеличение доли детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, охваченных организованным отдыхом до 50%;

в) увеличение доли детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальном бюджетном учреждении "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка" от общей доли оздоровленных детей до 10,5%;

д) повышение эффективности оздоровительной работы в летний период до 36,1%.

Реализация Программы в 2016 - 2018 годах позволит достичь:

- улучшения демографической ситуации за счет сохранения и улучшения здоровья детей, которые достигнут детородного возраста в период с 2017 года;

- обеспечения адресной поддержки малоимущих семей с несовершеннолетними детьми;

- повышения качества услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка", и обеспечения их равнодоступности всем детям, проживающим на территории муниципального образования город Ефремов.

3. Этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы: 2016 - 2018 годы. Программа реализуется в один этап.

4. Перечень мероприятий программы, входящих в подпрограммы,
и основные мероприятия муниципальной программы.

Перечень отсутствует.

5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере
развития отдыха и оздоровления детей, направленные на достижение
целей и (или) конечных результатов муниципальной программы

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Исполнитель	Ожидаемые сроки принятия правового акта
1	2	3	4
Основное мероприятие 1 Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время.	Разработка проекта постановлений админи-страции муниципального образования город Ефремов "Об оплате труда работников муни-ципальных образователь-ных учреждений и учреждений образования, не являющихся образова-тельными учреждениями (методические центры, оздоровительные лагеря и др.) муниципального образования город Ефремов	Комитет по образованию	по мере необходимости
Основное мероприятие 2 Организация и проведение оздоровительной кампании детей	Разработка проекта постановлений администрации муниципального образования город Ефремов "Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей в текущем году" Разработка проекта распоряжения адми-нистрации муниципаль-ного образования город Ефремов "О награж-дении Почетными грамотами главы муниципального образования город Ефремов"	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту	ежегодно январь, апрель декабрь

6. Перечень целевых показателей (индикаторов)
результативности муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)результативности
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие 1 Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время.
	Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальном бюджетном учреждении "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка"	%	9,8	10,1	10,5	10,5	10,5
	Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальном бюджетном учреждении "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка"	%	3,6	4,3	4,8	4,9	5,0
2	Основное мероприятие 2 Организация и проведение оздоровительной кампании детей
	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления	%	57, 4	57,9	59	59,2	59,7
	Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также проживающих на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, охваченных организованным отдыхом	%	37	42	46	48	50
	Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальном бюджетном учреждении "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка"	%	9,8	10,1	10,5	10,5	10,5
	Доля детей, охваченных занятостью в трудовых бригадах в летний период	%	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
	Эффективность оздоровительной работы в летний период	%	35,1	32,4	35,1	35,6	36,1

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
за счет средств бюджета округа

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Наименование ГРБС	Расходы (тыс. рублей)
			Очередной год	Первый год планового периода	Первый год планового периода
Муниципальная программа	"Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 - 2018 годы"	Всего, в т.ч.	3679,9	2439,9	2439,9
		ГРБС 1 Комитет по образованию	3646,6	2406,6	2406,6
		ГРБС 2 Управление по культуре	33,3	33,3	33,3
Основное мероприятие 1	Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время.	Всего, в т.ч.	2431,6	1191,6	1191,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию	2431,6	1191,6	1191,6
		ГРБС 2 Управление по культуре	-	-	-
		Всего, в т.ч.	1191,6	1191,6	1191,6
Основное мероприятие 2	Организация и проведение оздоровительной кампании детей	Всего, в т.ч.	1008,3	1008,3	1008,3
		ГРБС 1 Комитет по образованию	975,0	975,0	975,0
		ГРБС 2 Управление по культуре	33,3	33,3	33,3

Перечень объектов капитального строительства,
объектов инвестиций муниципальной программы

Наименование и местонахождение объекта	проектная мощность	сроки строительства (реализации проекта) (годы)		наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД)	сметная стоимость (тыс. руб.)		остаток на 1 января года начала реализации Программы (тыс. руб.)
		начало (реализация проекта) строительства	окончание (реализация проекта) строительства		в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации Программы	в ценах, утвержденных в ПСД (тыс. руб.)	в ценах года начала реализации Программы
Столовая, МБОУ "Детский оздорови-тельный лагерь "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область	300 мест	2016	2018	не имеется	4240,0	4240,0	нет	нет

Паспорт инвестиционного проекта

осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства (приобретения недвижимого имущества) муниципальной собственности муниципального образования город Ефремов
1. Цель реализации инвестиционного проекта:		Столовая
2. Направление инвестирования:		строительство
3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу		300 мест
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций		2016
5. Главный распорядитель средств бюджета района		Комитет по образованию
6. Муниципальный заказчик (заказчик)		МБУ ДОЛ "Ласточка"
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту		не имеется
8. Наличие положительного заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий		Не требуется
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.) 2016 год.						Сметная стоимость, включая НДС
						в текущих ценах		В ценах соответст-вующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, год реализации 2016, всего						4240,0		4240,0
1. Столовая, МБОУ "Детский оздоровительный лагерь "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область, всего						4240,0		4240,0
В том числе:
проектно-изыскательские работы						1 240,0		1 240,0
строительно-монтажные работы						3 000,0		3 000,0
приобретение машин и оборудования						-		-
приобретение объектов недвижимости						-		-
прочие затраты						-		-
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
наименование источника финансирования				объем финансирования (тыс. руб.)
бюджет округа областной бюджет				1240,0 3000,0
11. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб) на единицу такого результата
наименование показателя			единица измерения		значение показателя		удельная стоимость
Столовая	увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в ДОЛ "Ласточка"		%		10,5		4240,0

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Оценка расходов (тыс. рублей)
			Очередной год	Первый год планового периода	Первый год планового периода
Муниципальная программа	"Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов на 2016 - 2018 годы"	Всего, в т.ч.	15879,9	11639,9	11639,9
		областной бюджет	3000,0	-	-
		ГРБС 1 Комитет по образованию	3000,0	-	-
		ГРБС 2 Управление по культуре	-	-	-
		бюджет округа	3679,9	2439,9	2439,9
		ГРБС 1 Комитет по образованию	3646,6	2406,6	2406,6
		ГРБС 2 Управление по культуре	33,3	33,3	33,3
		внебюджетные источники	9200,0	9200,0	9200,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию	9200,0	9200,0	9200,0
Основное мероприятие 1	Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время.	Всего, в т.ч.	14631,6	10391,6	10391,6
		областной бюджет	3000,0	-	-
		ГРБС 1 Комитет по образованию	3000,0	-	-
		бюджет округа	2431,6	1191,6	1191,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию	2431,6	1191,6	1191,6
		внебюджетные источники	9 200,0	9200,0	9200,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию	9 200,0	9200,0	9200,0
Основное мероприятие 2	Организация и проведение оздоровительной кампании детей	Всего, в т.ч.	1008,3	1008,3	1008,3
		бюджет округа	1008,3	1008,3	1008,3
		ГРБС 1 Комитет по образованию	975,0	975,0	975,0
		ГРБС 2 Управление по культуре	33,3	33,3	33,3

8. Анализ рисков реализации программы и описание мер по управлению
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей.

На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ и оказания услуг. Также на результаты могут отрицательно повлиять вспышки инфекционных заболеваний в организациях отдыха и оздоровления детей.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств поставщиками оборудования, исполнителями работ, а также организация органами местного самоуправления городского округа контроля за наличием необходимых медицинских справок у детей, направляемых в оздоровительные загородные и санаторные учреждения Тульской области разных форм собственности.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.