Приложение 2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры" и их значений

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень показателей (индикаторов)
муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Развитие культуры" и их значений

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)

Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)

Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)

Значения показателей (индикаторов)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1. "Культура муниципального образования город Тула"

Задача 1.1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры"

1.1.1

Количество посещений муниципальных библиотек

единиц

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет), единиц (на основании статистического отчета форма 6-НК)

ежегодно

Х

Х

630000

641500

643000

645700

647500

648000

1.1.2

Количество документов фондов библиотек

единиц

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество документов фондов библиотек, подлежащих формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности, единиц (на основании статистического отчета форма 6-НК).

ежегодно

Х

Х

10000

10500

11000

Х

Х

Х

1.1.3

Количество документов библиографической обработки

единиц

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество документов, в отношении которых произведена библиографическая обработка, единиц (на основании статистического отчета форма 6-НК).

ежегодно

Х

Х

3500

3700

3900

Х

Х

Х

1.1.4

Количество музейных предметов

единиц

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество музейных предметов, подлежащих формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности, единиц (на основании статистического отчета форма 8-НК).

ежегодно

Х

Х

8400

8450

8850

Х

Х

Х

1.1.5

Количество экспозиций

единиц

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество созданных экспозиций (выставок), организованных выездных выставок, единиц (на основании статистического отчета форма 8-НК).

ежегодно

Х

Х

61

59

45

Х

Х

Х

1.1.6

Количество новых (капитально-возобновленных) постановок

единиц

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество новых (капитально-возобновленных) постановок, единиц (на основании статистического отчета форма 9-НК).

ежегодно

Х

Х

6

7

7

Х

Х

Х

1.1.7

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов

единиц

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество новых (капитально-возобновленных) концертов, единиц. Данный показатель определяется муниципальным заданием.

ежегодно

Х

Х

11

12

12

Х

Х

Х

1.1.8

Количество клубных формирований

единиц

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество клубных формирований, единиц (на основании статистического отчета форма 7-НК).

ежегодно

Х

Х

255

260

261

270

270

270

1.1.9

Количество проведенных мероприятий

единиц

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц (на основании статистического отчета форма 7-НК).

ежегодно

Х

Х

Х

2325

2325

176

176

176

1.1.10

Число посетителей муниципальных музеев

человек

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое число посетителей муниципальных музеев, человек (на основании статистического отчета форма 8-НК)

ежегодно

Х

Х

Х

Х

Х

17100

17300

17300

1.1.11

Количество публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок)

единиц

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок), единиц. Данный показатель определяется муниципальным заданием

ежегодно

Х

Х

Х

Х

Х

141

141

141

1.1.12

Количество публичных выступлений (концертных программ)

единиц

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество публичных выступлений (концертных программ). Данный показатель определяется муниципальным заданием

ежегодно

Х

Х

Х

Х

Х

130

130

130

Задача 1.2 "Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в сфере культуры"

1.2.1

Количество юбилейных и конкурсных мероприятий в сфере культуры

единиц

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество мероприятий сферы культуры, проведенных в соответствии с планом-сметой, единиц.

ежегодно

Х

38

25

55

55

25

25

25

Задача 1.3 "Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры"

1.3.1

Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству

единиц

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству, единиц.

ежегодно

Х

Х

6

2

4

1

3

2

1.3.2

Количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства

единиц

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A, где: A - фактическое количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства, единиц.

ежегодно

Х

Х

4

3

3

4

3

3

1.3.3

Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

единиц

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A, где: A - фактическое количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, единиц.

ежегодно

Х

Х

3

3

0

0

0

0

1.3.4

Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде

единиц

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A, где: A - фактическое количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями, единиц.

ежегодно

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.5

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

процент

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A/В*100%, где: A - фактическое количество посещений организаций культуры в 2018 г., ед. B - фактическое количество посещений организаций культуры в 2010 г., ед.

ежегодно

Х

Х

Х

Х

71,6

Х

Х

Х

Задача 1.4 "Реализация законов Тульской области в сфере культуры и отдельных мероприятий государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"

1.4.1

Доля работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку от потребности

процент

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A/В*100%, где: A - фактическое количество работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку, ед. В -потребность количества работников учреждений культуры, имеющих право на получение социальной поддержки, ед.

ежегодно

Х

Х

Х

Х

95,0

95,0

95,0

95,0

Задача 1.5 "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"

1.5.1

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

человек

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A/В*1000, где: A - численность участников клубных формирований, чел. В - численность населения, чел.

ежегодно

Х

Х

Х

Х

10,82

Х

Х

Х

1.5.2

Количество объектов культурного наследия, на которых проведены реставрационные работы

единиц

Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы

Р = A, где: A - фактическое количество объектов культурного наследия, на которых проведены реставрационные работы, единиц.

ежегодно

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"

Задача 2.1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры"

2.1.1

Число обучающихся по предпрофессиональным программам

человек

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество обучающихся по предпрофессиональным программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, человек (на основании муниципального задания на текущий год).

ежегодно

Х

Х

2685

3077

3564

Х

Х

Х

2.1.2

Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам

человеко-час

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество человеко-часов посещения по общеразвивающим программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, человеко-час (на основании муниципального задания на текущий год)

ежегодно

Х

Х

1018358

694324

310291

232834,8

224233,8

220561,8

2.1.3

Число человеко-часов по предпрофессиональным программам

человеко-час

Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество человеко-часов по предпрофессиональным программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, человеко-час (на основании муниципального задания на текущий год)

ежегодно

Х

Х

Х

Х

Х

1288112,4

1314670,4

1324935,4

Задача 2.2 "Организация мероприятий, конкурсов, фестивалей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры"

2.2.1

Количество мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры

единиц

Отдел культуры управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в соответствии с планом-сметой, единиц.

ежегодно

2

3

6

5

7

8

8

8

Задача 2.3 "Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями сферы культуры"

2.3.1

Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству

единиц

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = А, где: А - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству, единиц.

ежегодно

Х

Х

4

4

4

5

3

3

2.3.2

Количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства

единиц

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A, где: A - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства, единиц.

ежегодно

Х

Х

0

3

2

0

0

0

2.3.3

Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

единиц

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A, где: A - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, единиц.

ежегодно

Х

Х

0

0

0

0

0

0

2.3.4

Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями в текущем периоде

единиц

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A, где: A - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами пребывания людей с ограниченными возможностями, единиц.

ежегодно

Х

Х

1

Х

Х

Х

Х

Х

2.3.5

Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

единиц

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A, где: A - фактическое количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

ежегодно

Х

Х

Х

Х

Х

3

Х

Х

2.3.6

Уровень технической готовности объекта культуры

проценты

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A/В*100%, где: А - фактическое количество объектов культуры (школ искусств) технически готовых к эксплуатации, в которых проведены мероприятия по выполнению ремонтных работ, ед. В - количество объектов культуры (школ искусств), в которых запланированы мероприятия по выполнению ремонтных работ, ед.

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Задача 2.4 "Реализация законов Тульской области в сфере образования"

2.4.1

Доля работников учреждений дополнительного образования, получивших социальную поддержку от потребности

процент

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Р = A/В*100%, где: A - фактическое количество работников учреждений дополнительного образования, получивших социальную поддержку, ед. В - потребность количества работников учреждений дополнительного образования, имеющих право на получение социальной поддержки, ед.

ежегодно

Х

Х

Х

Х

95,0

95,0

95,0

95,0

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры"

Задача 3.1 "Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"

3.1.1

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

%

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы Управление культуры и туризма администрации города Тулы

где Р - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы; n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

ежегодно

Х

Х

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0